UCHWAŁA NR IV/48/18 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 863.450.756 zł, w tym:
1) dochody majątkowe 33.679.192 zł;
2) dochody bieżące 829.771.564 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 885.579.098 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe 88.874.915 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 80.224.915 zł, 2) wydatki bieżące 796.704.183 zł, z tego na:
a) wydatki jednostek budżetowych 533.186.319 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336.865.608 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 196.320.711 zł;
b) dotacje na zadania bieżące 74.433.423 zł;
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 163.187.209 zł;
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
16.639.232 zł;
e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym 1.458.000 zł;
f) wydatki na obsługę długu 7.800.000 zł;
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.
§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 22.128.342 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 40.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 17.871.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. Limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego w kwocie 25.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 1.458.000 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 4 stycznia 2019 r.
Poz. 38
Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak Data: 2019-01-04 13:48:24
§ 8. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 75.333.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.100.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w art. 18
2ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.100.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
2. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 2.600.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19.980.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami na 1 i 3.
4. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 350.000 zł, które przeznacza się na finansowanie kosztów utrzymania przystanków komunikacyjnych, tj. na zadania określone w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
§ 10. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.
§ 11. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 12. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 12.578.393 w tym:
1) ogólna 920.006 zł;
2) celowe 11.658.387 zł, w tym na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.303.450 zł;
b) wydatki majątkowe 477.630 zł;
c) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych
w miejskich jednostkach organizacyjnych 4.817.307 zł;
d) wydatki na zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców miasta w ramach budżetu
obywatelskiego 4.060.000 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 13. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
1) dochody 2.571.330 zł;
2) wydatki 2.571.330 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2019 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
miasta do kwoty 25.000.000 zł;
3) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§ 16. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji do udzielenia przez Prezydenta Miasta w 2019 roku w wysokości 1.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust. 1.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Janas
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010 Rolnictwo i łowiectwo
w tym: 14 329 0
0 0 14 329 0 14 329 0 0 0 0 0 0
bieżące 14 329 0 0 0 14 329 0 14 329 0 0 0 0 0 0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie oraz
ochrona gruntów rolnych i leśnych 14 329
0 0 0
14 329 0 14 329 0 0 0 0 0 0
020 Leśnictwo
w tym: 4 406 1 000 1 000 0 3 406 0 3 406 0 0 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 4 406 1 000 1 000 0 3 406 0 3 406 0 0 0 0 0 0
- dotacja na zadania z ustawy o lasach 3 406 0 0 0 3 406 0 3 406 0 0 0 0 0 0
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Górnictwo i kopalnictwo
w tym: 13 551 0 0 0 13 551 0 13 551 0 0 0 0 0 0
bieżące 13 551 0 0 0 13 551 0 13 551 0 0 0 0 0 0
- dotacja na zadania z ustawy Prawo geologiczne
i górnicze 13 551 0 0 0 13 551 0 13 551 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność
w tym: 20 771 0 0 0 20 771 0 20 771 0 0 0 0 0 0
bieżące 20 771 0 0 0 20 771 0 20 771 0 0 0 0 0 0
- dotacja na zadania z ustawy Prawo o ruchu
drogowym i ustawy o kierujących pojazdami 20 771 0 0 0 20 771 0 20 771 0 0 0 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym: 67 464 210 67 118 554 65 847 054 1 271 500 345 656 0 345 656 0 0 0 0 0 0
majątkowe 15 295 554 15 295 554 15 295 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dochody ze sprzedaży majątku, 12 000 000 12 000 000 12 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- dochody z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 3 095 554 3 095 554 3 095 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
746 704 746 704 746 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2 348 850 2 348 850 2 348 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 52 168 656 51 823 000 50 551 500 1 271 500 345 656 0 345 656 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości 950 000 950 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z dzierżawy nieruchomości i gruntów 1 125 000 1 125 000 1 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 60 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 340 000 2 340 000 2 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 300 500 300 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 44 500 000 44 500 000 44 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tyt. zarządzania mieniem Skarbu Państwa
1 271 500 1 271 500 0 1 271 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- pozostałe odsetki 1 150 000 1 150 000 1 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 36 000 36 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacja z budżetu państwa na wydatki
związane z obsługą mienia Skarbu Państwa 345 656 0 0 0 345 656 0 345 656 0 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa
w tym: 1 290 458 405 360 2 000 403 360 857 098 0 857 098 28 000 28 000 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 1 290 458 405 360 2 000 403 360 857 098 0 857 098 28 000 28 000 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5% od doch. budż. państwa z wpływów
z kar nakładanych przez PINB 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy za korzystanie z powiatowego
zasobu geodezyjno - kartograficznego 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 2 060 2 060 2 000 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje celowe z budżetu państwa: 885 098 0 0 0 ` 0 857 098 28 000 28 000 0 0 0 0
* prowadzenie państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego 218 628 0 0 0 218 628 0 218 628 0 0 0 0 0 0
* dotacja z budżetu państwa na zadania
PINB 516 660 0 0 0 516 660 0 516 660 0 0 0 0 0 0
* dotacja na zadania z ustawy Prawo budowlane
121 810 0 0 0 121 810 0 121 810 0 0 0 0 0 0
* na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (grobownictwo wojenne)
28 000 0 0 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
750 Administracja publiczna
w tym: 4 656 281 3 247 230 580 098 2 667 132 1 409 051 1 370 102 38 949 0 0 0 0 0 0
majątkowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dochody ze sprzedaży materiałów 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 4 636 281 3 227 230 560 098 2 667 132 1 409 051 1 370 102 38 949 0 0 0 0 0 0
- wpływy z najmu pomieszczeń 38 000 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 260 000 2 260 000 0 2 260 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego
90 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5% odpis od doch. b. państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych
878 878 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań
wynikajacych z umów 14 000 14 000 14 000 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 30 302 30 302 30 170 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
255 000 255 000 255 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie
projektów unijnych 53 864 53 864 53 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
52 186 52 186 52 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje celowe z budżetu państwa na: 1 409 051 0 0 0 1 409 051 1 370 102 38 949 0 0 0 0 0 0
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie
1 370 102 0 0 0 1 370 102 1 370 102 0 0 0 0 0 0 0
* działalność komisji kwalifikacji wojskowej 38 949 0 0 0 38 949 0 38 949 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:
27 300 0 0 0 27 300 27 300 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 27 300 0 0 0 27 300 27 300 0 0 0 0 0 0 0
- dotacja celowa z KBW na prowadzenie
i aktualizację stałego rejestru wyborców 27 300 0 0 0 27 300 27 300 0 0 0 0 0 0 0
752 Obrona narodowa
w tym: 600 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 600 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0
- dotacja celowa z budżetu państwa 600 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0
* na realizację szkoleń obronnych 600 0 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w tym:
11 033 470 673 270 670 920 2 350 10 360 200 0 10 360 200 0 0 0 0 0 0
majątkowe 2 250 000 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:
2 250 000 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0
dotacja celowa z budżetu państwa 2 250 000 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0
bieżące 8 783 470 673 270 670 920 2 350 8 110 200 0 8 110 200 0 0 0 0 0 0
- 5% odpis od doch. b.państwa z tyt.
realizacji zadań KM Państwowej Straży Pożarnej
2 350 2 350 0 2 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 10 200 10 200 10 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 720 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar
pieniężnych od osob fizycznych 660 000 660 000 660 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje celowe z budżetu państwa na: 8 110 200 0 0 0 8 110 200 0 8 110 200 0 0 0 0 0 0
* utrzymanie KM Państwowej
Straży Pożarnej 8 106 000 0 0 0 8 106 000 0 8 106 000 0 0 0 0 0 0
* realizację zadań z zakresu
obrony cywilnej 4 200 0 0 0 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0
755 Wymiar sprawiedliwości 462 000 0 0 0 462 000 0 462 000 0 0 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 462 000 0 0 0 462 000 0 462 000 0 0 0 0 0 0
- dotacja celowa z budżetu państwa na: 462 000 0 0 0 462 000 0 462 000 0 0 0 0 0 0
* nieodpłatną pomoc prawną 462 000 0 0 0 462 000 0 462 000 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
308 833 378 308 833 378 264 583 307 44 250 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 308 833 378 308 833 378 264 583 307 44 250 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z karty podatkowej 160 000 160 000 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z podatku od cz. cywilnopr. osób
fizycznych i prawnych 6 350 000 6 350 000 6 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z podatku od nieruchomości
os. fiz. i prawnych 82 900 000 82 900 000 82 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z podatku rolnego od osób
fizycznych i prawnych 120 000 120 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z podatku leśnego 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z podatku od środków transportowych
od osób fizycznych i prawnych 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty targowej 110 000 110 000 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty skarbowej 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 600 000 1 600 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty za wyrejestrowanie
z tyt. utraty pojazdu 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
- wpływy z odsetek od zaległości podatkowych 630 000 630 000 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z pozostałych odsetek 5 600 5 600 4 000 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 3 100 000 3 100 000 3 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- wpływy z opłaty za licencje i koncesje 23 000 23 000 11 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 380 000 1 380 000 780 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy ze strefy płatnego parkowania 1 920 200 1 920 200 1 920 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców
350 000 350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za przejazdy
ponadnormatywne 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłaty za wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe oraz holowanie i parkowanie pojazdów
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat dotyczących ośrodków
szkolenia kierowców 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 46 000 46 000 46 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wplywy z różnych opłat 72 700 72 700 2 700 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tutułu kar i odszkodowań
wynikajacych z umów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- udziały we wpływach z podatków stanowiących
dochód budżetu państwa, w tym: 205 973 878 205 973 878 162 429 407 43 544 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* podatku PIT 38,08% / 10,25% 201 073 878 201 073 878 158 429 407 42 644 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* podatku CIT 6,71% / 1,40% 4 900 000 4 900 000 4 000 000 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
758 Różne rozliczenia
w tym: 218 544 027 218 544 027 122 380 644 96 163 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 218 544 027 218 544 027 122 380 644 96 163 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- część równoważąca subwencji ogólnej 9 564 139 9 564 139 2 308 682 7 255 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- część oświatowa subwencji ogólnej 165 651 722 165 651 722 89 581 612 76 070 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 43 028 166 43 028 166 30 190 350 12 837 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 300 000 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie
w tym: 19 559 264 19 367 924 15 183 653 4 184 271 0 0 0 187 200 0 187 200 4 140 4 140 0
majątkowe 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:
1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'- środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 18 459 264 18 267 924 15 183 653 3 084 271 0 0 0 187 200 0 187 200 4 140 4 140 0
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego 1 178 289 1 178 289 1 178 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
4 652 256 4 652 256 4 652 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
9 228 9 228 2 679 6 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- wpływy z pozostałych dochodów 51 852 51 852 32 145 19 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z najmu pomieszczeń 102 145 102 145 55 277 46 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług placówek oświatowych 4 186 395 4 186 395 3 695 665 490 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- pozostałe odsetki 5 963 5 963 5 953 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 13 080 13 080 6 352 6 728 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 12 387 12 387 3 092 9 295 0 0 0 0 0 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
1 725 631 1 725 631 440 177 1 285 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
987 631 987 631 0 987 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje celowe z budżetu państwa na: 5 530 267 5 343 067 5 111 768 231 299 0 0 0 187 200 0 187 200 0 0 0
* współfinansowanie projektów unijnych
257 192 257 192 25 893 231 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego 5 085 875 5 085 875 5 085 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* realizację programu "Kompleksowe wsparcie dla
rodzin "Za Życiem" 187 200 0 0 0 0 0 0 187 200 0 187 200 0 0 0
- wpływy z innych gmin za organizację nauki
religii w szkołach 4 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 140 4 140 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
851 Ochrona zdrowia
w tym: 4 830 626 802 028 802 028 0 3 830 648 95 608 3 735 040 0 0 0 197 950 197 950 0
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 4 830 626 802 028 802 028 0 3 830 648 95 608 3 735 040 0 0 0 197 950 197 950 0
- wpływy z usług 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom
197 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 950 197 950 0
- wpływy z najmu pomieszczeń 407 407 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 820 820 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
268 422 268 422 268 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 31 579 31 579 31 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje celowe z budżetu państwa na: 3 830 648 0 0 3 830 648 95 608 3 735 040 0 0 0 0 0 0
* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego
3 748 098 0 0 0 3 748 098 13 058 3 735 040 0 0 0 0 0 0
* sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe
82 550 0 0 0 82 550 82 550 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
852 Pomoc społeczna
w tym: 38 282 657 37 143 264 23 124 708 14 018 556 1 139 393 1 113 167 26 226 0 0 0 0 0 0
majątkowe 3 493 054 3 493 054 1 732 210 1 760 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 3 493 054 3 493 054 1 732 210 1 760 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
3 125 387 3 125 387 1 549 872 1 575 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 367 667 367 667 182 338 185 329
bieżące 34 789 603 33 650 210 21 392 498 12 257 712 1 139 393 1 113 167 26 226 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług placówek pomocy społecznej 10 661 169 10 661 169 1 273 334 9 387 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tyt. pobytu w mieszkaniach
chronionych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiek.
1 493 1 493 1 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tyt. organizowania prac
społecznie użytecznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 248 990 248 990 246 880 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z najmu pomieszczeń 34 000 34 000 34 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z tytułu grzywien 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31 500 31 500 31 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na: 17 688 521 16 549 128 13 681 361 2 867 767 1 139 393 1 113 167 26 226 0 0 0 0 0 0
* pomoc państwa w zakresie dożywiania 2 160 579 2 160 579 2 160 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* domy pomocy społecznej 2 867 767 2 867 767 0 2 867 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* ośrodki wsparcia 988 410 0 0 0 988 410 988 410 0 0 0 0 0 0 0
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
501 719 501 719 501 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe 5 567 262 5 567 262 5 567 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* dofinansowania kosztów utrzymania
ośrodka pomocy społecznej 1 747 540 1 739 540 1 739 540 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0
* zasiłki stałe 3 712 261 3 712 261 3 712 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze 116 757 0 0 0 116 757 116 757 0 0 0 0 0 0 0
* przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 26 226 0 0 0 26 226 0 26 226 0 0 0 0 0 0
- dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 332 444 332 444 332 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
5 790 806 5 790 806 5 790 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
853 Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej
w tym: 3 199 024 2 847 064 0 2 847 064 320 322 0 320 322 0 0 0 31 638 0 31 638
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 3 199 024 2 847 064 0 2 847 064 320 322 0 320 322 0 0 0 31 638 0 31 638
- 6% odpis ze środków Funduszu Pracy 560 000 560 000 0 560 000 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacja na orzekanie o niepełnosprawności 320 322 0 0 0 320 322 0 320 322 0 0 0 0 0 0
- wpływy z in. powiat. na warsztaty terapii
zajęciowej 31 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 638 0 31 638
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 101 713 101 713 0 101 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5% wpływów od dochodów budż. państwa z tyt.
realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
1 915 730 1 915 730 0 1 915 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 212 431 212 431 0 212 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 30 720 30 720 0 30 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 13 050 13 050 0 13 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy za zezwolenia, akredytacje, opłaty
ewidencyjne 12 720 12 720 0 12 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: 1 919 012 1 919 012 4 100 1 914 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 1 762 912 1 762 912 0 1 762 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 1 762 912 1 762 912 0 1 762 912 * środki z EFRR na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
1 577 342 1 577 342 0 1 577 342
* dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 185 570 185 570 0 185 570
bieżące 156 100 156 100 4 100 152 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług placówek oświatowych 55 300 55 300 0 55 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 4 700 4 700 3 000 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 Rodzina
w tym: 145 970 573 5 387 659 3 310 553 2 077 106 140 132 914 137 838 772 2 294 142 0 0 0 450 000 0 450 000
majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 145 970 573 5 387 659 3 310 553 2 077 106 140 132 914 137 838 772 2 294 142 0 0 0 450 000 0 450 000
- wpływy z najmu pomieszczeń 3 600 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 1 352 1 352 200 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług 321 075 321 075 321 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 289 500 289 500 265 000 24 500 0 0 0 0 0 0
- wpływy z pozostałych odsetek 50 900 50 900 47 100 3 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5% wpływów od doch. budżetu państwa z tyt. zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny
555 013 555 013 555 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- środki z EFS na finansowanie zadań o których
mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b u.o.f.p. 3 774 730 3 774 730 1 939 613 1 835 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów uniknych 360 489 360 489 182 552 177 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej 31 000 31 000 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci
w rodzinach zastępczych 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000
- dotacje celowe z budżetu paśńtwa na: 140 132 914 0 0 0 140 132 914 137 838 772 2 294 142 0 0 0 0 0 0
* świadczenie wychowawcze 77 565 617 0 0 0 77 565 617 77 565 617 0 0 0 0 0 0 0
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
56 564 871 0 0 0 56 564 871 56 564 871 0 0 0 0 0 0 0
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 359 044 0 0 0 359 044 359 044 0 0 0 0 0 0 0
* wspieranie rodziny 3 460 840 0 0 0 3 460 840 3 349 240 111 600 0 0 0 0 0 0
* rodziny zastępcze 2 182 542 0 0 0 2 182 542 0 2 182 542 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym: 31 503 142 31 503 142 30 901 142 602 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 6 670 524 6 670 524 6 668 524 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
w tym: 6 668 524 6 668 524 6 668 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* środki z Funduszu Spójności na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b u.o.f.p 4 468 524 4 468 524 4 468 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 38
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
1 950 000 1 950 000 1 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 24 832 618 24 832 618 24 232 618 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 19 980 000 19 980 000 19 980 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług 548 000 548 000 548 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z opłat, o których mowa w art. 402
ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 2 600 000 2 600 000 2 000 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z najmu i dzierżawy 835 000 835 000 835 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych opłat 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 841 618 841 618 841 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- pozostałe odsetki 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym: 3 489 301 3 489 301 3 489 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 2 563 772 2 563 772 2 563 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:
2 563 772 2 563 772 2 563 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
2 293 901 2 293 901 2 293 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* dotacje z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów unijnych 269 871 269 871 269 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 925 529 925 529 925 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat ogółem gmina powiat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Dział Wyszczególnienie Dochody
razem
Dochody z tyt. real. zadań własnych
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/48/18
Plan dochodów budżetu miasta Bytomia według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł
na 2019 r.
w złotych
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu Zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 925 529 925 529 925 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
926 Kultura fizyczna
w tym: 2 332 376 2 332 376 2 332 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
majątkowe 523 376 523 376 523 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:
523 376 523 376 523 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* środki z EFRR na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.o.f.p.
523 376 523 376 523 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bieżące 1 809 000 1 809 000 1 809 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z usług 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- pozostałe odsetki 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200 000 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCHODY OGÓŁEM 863 450 756 703 614 589 533 212 884 170 401 705 158 937 239 140 445 549 18 491 690 215 200 28 000 187 200 683 728 202 090 481 638
w tym:
majątkowe 33 679 192 31 429 192 26 803 436 4 625 756 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0
bieżące 829 771 564 672 185 397 506 409 448 165 775 949 156 687 239 140 445 549 16 241 690 215 200 28 000 187 200 683 728 202 090 481 638
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 38
Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/48/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 grudnia 2018 r.
