UCHWAŁA NR XI-70/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

(1)

UCHWAŁA NR XI-70/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 25.500.211 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.691.368 zł

- dochody majątkowe w wysokości 5.808.843 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 22.199.866 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.356.080 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3.843.786 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(2)

Strona 1

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI-70/2015

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 177 322,00 - 1 757,00 175 565,00

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 177 322,00 - 1 757,00 175 565,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

2 823,00 5 647,00 8 470,00

2009

499,00 996,00 1 495,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

174 000,00 - 33 240,00 140 760,00

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00 24 840,00 24 840,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 83 152,00 300,00 83 452,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 152,00 300,00 83 452,00

0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 300,00 2 300,00

750 Administracja publiczna 217 509,00 110 000,00 327 509,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 891,00 110 000,00 126 891,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 16 691,00 110 000,00 126 691,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 27 284,00 4 180,00 31 464,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5 121,00 4 180,00 9 301,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 5 121,00 4 180,00 9 301,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 460,00 180,00 1 640,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 460,00 180,00 640,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 360,00 180,00 540,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 8 565 530,00 - 14 461,00 8 551 069,00

(3)

BeSTia Strona 2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 2 211 458,00 - 33 673,00 2 177 785,00

0310 Podatek od nieruchomości 2 020 312,00 - 33 673,00 1 986 639,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 648 274,00 12 212,00 2 660 486,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 12 212,00 22 212,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 344 367,00 7 000,00 351 367,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105 909,00 7 000,00 112 909,00

758 Różne rozliczenia 6 970 801,00 7 000,00 6 977 801,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 57 071,00 7 000,00 64 071,00

0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 7 000,00 15 000,00

801 Oświata i wychowanie 726 506,00 - 2 087,00 724 419,00

80101 Szkoły podstawowe 328 729,00 3 470,00 332 199,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 3 470,00 3 470,00

80110 Gimnazja 32 150,00 - 5 557,00 26 593,00

2007

14 425,00 - 5 557,00 8 868,00

852 Pomoc społeczna 2 009 090,00 241 712,00 2 250 802,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 591 000,00 233 500,00 1 824 500,00

gminie (związkom gmin) ustawami 1 571 000,00 233 500,00 1 804 500,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 278,00 6 212,00 33 490,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 200,00 2 000,00 8 200,00

0830 Wpływy z usług 6 200,00 2 000,00 8 200,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 957,00 - 1 305,00 12 652,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 957,00 - 1 305,00 12 652,00

(4)

Strona 3 2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2 205,00 - 1 305,00 900,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 062 526,00 3 300,00 2 065 826,00

90002 Gospodarka odpadami 844 710,00 3 300,00 848 010,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 3 000,00 9 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 300,00 1 300,00

25 153 149,00 347 062,00 25 500 211,00

Razem:

(5)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI-70/2015

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 492 282,00 2 038,00 494 320,00

60016 Drogi publiczne gminne 314 378,00 2 038,00 316 416,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 500,00 2 038,00 53 538,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 803 660,00 7 500,00 811 160,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 803 660,00 7 500,00 811 160,00

4300 Zakup usług pozostałych 43 804,00 7 500,00 51 304,00

750 Administracja publiczna 2 596 936,00 14 500,00 2 611 436,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 007 309,00 14 500,00 2 021 809,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 4 500,00 29 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 015,00 4 000,00 78 015,00

4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 000,00 7 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 3 000,00 17 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 4 180,00 4 180,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379,00 111,00 490,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 15,00 69,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 210,00 641,00 2 851,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 114,00 - 767,00 1 347,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 900,00 11 630,00 109 530,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 88 900,00 11 630,00 100 530,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 6 200,00 21 200,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 - 1 500,00 28 500,00

4260 Zakup energii 9 500,00 8 900,00 18 400,00

4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 - 400,00 2 100,00

(6)

Strona 2

4430 Różne opłaty i składki 10 500,00 - 1 570,00 8 930,00

801 Oświata i wychowanie 10 526 822,00 7 908,00 10 534 730,00

80101 Szkoły podstawowe 5 695 235,00 4 338,00 5 699 573,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 191 414,00 8 500,00 199 914,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 455 322,00 10 000,00 2 465 322,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 484 259,00 - 17 300,00 466 959,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 60 382,00 - 6 200,00 54 182,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 51 678,00 4 338,00 56 016,00

4260 Zakup energii 65 000,00 - 8 000,00 57 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 200,00 500,00 5 700,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 388,00 0,00 151 388,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 044,00 200,00 17 244,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 442,00 100,00 2 542,00

80104 Przedszkola 2 040 480,00 0,00 2 040 480,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 532 114,00 4 000,00 536 114,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 725,00 - 2 000,00 101 725,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 471,00 - 3 000,00 11 471,00

80110 Gimnazja 2 036 841,00 3 570,00 2 040 411,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 270 188,00 3 000,00 1 273 188,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 238,00 - 950,00 87 288,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 400,00 950,00 55 350,00

4270 Zakup usług remontowych 21 853,00 - 4 000,00 17 853,00

(7)

BeSTia Strona 3

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 - 1 000,00 20 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 - 1 000,00 3 500,00

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 2 000,00 10 000,00

851 Ochrona zdrowia 119 740,00 7 779,00 127 519,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 13 831,00 779,00 14 610,00

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 13 831,00 779,00 14 610,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 909,00 7 000,00 107 909,00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 2 000,00

852 Pomoc społeczna 2 668 898,00 239 712,00 2 908 610,00

85206 Wspieranie rodziny 16 409,00 0,00 16 409,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 183,00 - 571,00 13 612,00

społecznego 1 571 000,00 233 500,00 1 804 500,00

3110 Świadczenia społeczne 1 523 870,00 226 495,00 1 750 365,00

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4 005,00 4 705,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 278,00 6 212,00 33 490,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 385 236,00 0,00 385 236,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 707,00 2 407,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 300,00 - 5 000,00 25 300,00

4260 Zakup energii 8 879,00 - 2 000,00 6 879,00

(8)

Strona 4

85295 Pozostała działalność 112 350,00 0,00 112 350,00

3110 Świadczenia społeczne 112 350,00 - 510,00 111 840,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 510,00 510,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 313,00 - 1 305,00 125 008,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 16 895,00 - 1 305,00 15 590,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 205,00 - 1 305,00 900,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 128 978,00 49 120,00 2 178 098,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 272 031,00 5 545,00 277 576,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 43 100,00 3 700,00 46 800,00

90002 Gospodarka odpadami 856 879,00 43 575,00 900 454,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych 0,00 500,00 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 43 075,00 43 075,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 483 762,00 4 000,00 1 487 762,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 826 758,00 0,00 826 758,00

4270 Zakup usług remontowych 62 100,00 900,00 63 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 35 300,00 - 900,00 34 400,00

92195 Pozostała działalność 2 800,00 4 000,00 6 800,00

2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom 2 800,00 4 000,00 6 800,00

926 Kultura fizyczna 73 400,00 0,00 73 400,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 500,00 0,00 37 500,00

4190 Nagrody konkursowe 7 800,00 800,00 8 600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 500,00 6 000,00

21 852 804,00 347 062,00 22 199 866,00

Razem:

(9)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 194 820,00 0,00 194 820,00

gminie (związkom gmin) ustawami 194 820,00 0,00 194 820,00

750 Administracja publiczna 62 790,00 0,00 62 790,00

75011 Urzędy wojewódzkie 62 790,00 0,00 62 790,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 0,00 1 100,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 0,00 14 493,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 570,00 0,00 6 570,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

(10)

801 Oświata i wychowanie 46 203,00 0,00 46 203,00

80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 0,00 28 678,00

80110 Gimnazja 17 525,00 0,00 17 525,00

852 Pomoc społeczna 1 590 170,00 239 712,00 1 829 882,00

społecznego 1 571 000,00 233 500,00 1 804 500,00

gminie (związkom gmin) ustawami 1 571 000,00 233 500,00 1 804 500,00

85295 Pozostała działalność 510,00 0,00 510,00

gminie (związkom gmin) ustawami 510,00 0,00 510,00

2 166 359,00

1 922 467,00 243 892,00

Razem:

(11)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 października 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 194 820,00 0,00 194 820,00

4300 Zakup usług pozostałych 923,00 0,00 923,00

4430 Różne opłaty i składki 191 000,00 0,00 191 000,00

750 Administracja publiczna 62 790,00 0,00 62 790,00

75011 Urzędy wojewódzkie 62 790,00 0,00 62 790,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 372,00 0,00 53 372,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 0,00 1 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 0,00 14 493,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 0,00 7 080,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 0,00 250,00

4410 Podróże służbowe krajowe 322,00 0,00 322,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 4 180,00 4 180,00

(12)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 114,00 - 767,00 1 347,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 570,00 0,00 6 570,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 280,00 0,00 2 280,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 46 203,00 0,00 46 203,00

80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 0,00 28 678,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 074,00 0,00 21 074,00

80110 Gimnazja 17 525,00 0,00 17 525,00

852 Pomoc społeczna 1 590 170,00 239 712,00 1 829 882,00

społecznego 1 571 000,00 233 500,00 1 804 500,00

3110 Świadczenia społeczne 1 523 870,00 226 495,00 1 750 365,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 974,00 0,00 1 974,00

(13)

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4 005,00 4 705,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 6 212,00 14 512,00

3110 Świadczenia społeczne 10 200,00 0,00 10 200,00

85295 Pozostała działalność 510,00 0,00 510,00

3110 Świadczenia społeczne 510,00 - 510,00 0,00

1 922 467,00 243 892,00 2 166 359,00

Razem:

(14)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 29 października 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Źródła finansowania

Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia

ł

Planowane

nakłady Środki własne

Dotacje Środki UE

Zmiany

1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach - projekt

600 60016 10.000 10.000

2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelce - projekt 600 60016 7.000 7.000

3. Projekt nawierzchni ul. Świerkowej w Dobroszycach 600 60016 20.370 20.370 + 1.870

4. Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 16.000 16.000 5. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 54.483 54.483

6. Projekty ciągów pieszo – rowerowych 630 63003 27.068 27.068 + 168

7. Zakup ziemi 700 70005 16.000 16.000

8. Zakup sprzętu i oprogramowania – projekt „e-urząd” 750 75095 179.166 51.339 127.827 9. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji 754 75404 8.000 8.000

10. Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO 754 75412 7.000 7.000 11. Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji

budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

801 80101 46.000 46.000

12. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzeniu

801 80101 50.000 50.000

13. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej

801 80101 1.500.000 1.200.000 300.000 14. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 30.000 30.000

15. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 1.021.655 1.021.655

16. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000

17. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 68.572 68.572 18. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na

terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach

900 90001 132.359 132.359

(15)

19. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach 900 90001 10.000 10.000

20. Rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie 900 90002 43.075 43.075 + 43.075

21. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 19.451 2.918 16.533

22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000

23. Zakup altany w Nowosiedlicach 921 92109 6.000 6.000

24. Kosiarka traktorkowa - GCK 921 92109 8.487 8.487

25. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji

921 92120 517.100 517.100

26. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Malerzowie

926 92601 4.500 4.500

27. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej 926 92601 7.000 7.000

R a z e m 3.843.286 3.398.926 300.000 144.360 + 45.113

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura oświatowa:

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach

- Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej:

- Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD - Zakup sprzętu i oprogramowania – projekt „e-urząd”

4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach,

w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

(16)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI-70/2015 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 29 października 2015 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2015 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 848.732

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 771.650

2. Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 77.082

1. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 62.970

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 54.483

2. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 8.487

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 6.800

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Fundacja Partnerstwo Jadwiga 2.800

2. Fundacja na rzecz animacji lokalnych „Słomkowy melonik” 4.000

(17)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 60053 zmniejszenia o kwotę 1.757 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( rozliczenie końcowa projektu

pn. „Budowa infrastruktury informatycznej - Innowacyjna gospodarka”, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 300 zł pozostałych odsetek,

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 110.000 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe),

- w rozdziale 75108 zwiększenia o kwotę 4.180 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 180 zł wpływów z różnych opłat ( usuwanie gniazd os i szerszeni),

- w rozdziale 75615 zmniejszenia o kwotę 37.673 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych, - w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 12.212 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 7.000 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 7.000 zł pozostałych odsetek,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 3.470 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Książki naszych marzeń”,

- w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 5.557 zł dotacji celowych w ramach programów

finansowych z udziałem środków europejskich (rozliczenie projektu pn. „Aktywny gimnazjalista”, - w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 233.500 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 6.212 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

- w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 2.000 zł wpływów z usług opiekuńczych,

- w rozdziale 85415 zmniejszenia o kwotę 1.305 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – „Wyprawka szkolna”,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 3.300 zł wpływów z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 2.038 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 7.500 zł zakupu usług pozostałych,

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie

agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup drzwi, usług remontowych i szkolenia dla pracowników,

- w rozdziale 75108 zwiększenia o kwotę 4.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtowanych

diet dla członków komisji wyborczych przy wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej, zarządzanych na dzień 25 października 2015 r. oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 11.630 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za

(18)

akcje gaśnicze dla strażaków, zakup energii oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 4.338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży- „Książki naszych marzeń” oraz

przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80103 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80104 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 3.570 zł środków przeznaczonych na kontynuację projektu „Aktywny gimnazja” realizowanego w ramach projektu unijnego oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 85149 zwiększenia o kwotę 779 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek HPV, - w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 7.000 zł wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- w rozdziale 85206 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 85212 zwiększenia o kwotę 233.500 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 6.212 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- w rozdziale 85219 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85295 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 85415 zmniejszenia o kwotę 1.305 zł w związku z korektą danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka

szkolna”,

- w rozdziale 90001 zwiększenia o kwotę 5.545 zł zakupu usług obejmujących ekspertyzy i analizy oraz usług pozostałych,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 43.575 zł wydatków majątkowych i inwestycyjnych w związku z udziałem Gminy w projekcie „Dolnośląski projekt rekultywacji”- rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie,

- w rozdziale 92109 przesunięcia miedzy paragrafami,

- w rozdziale 92195 zwiększenia o kwotę 4.000 zł dotacji celowej na dofinansowanie warsztatów animacji artystycznej dla dzieci z Gminy Dobroszyce pn. „Do trzech razy sztuka”,