Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr ...z dnia...
Dochody budżetu gminy na 2010r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe
Dział Źródło dochodów
1 2 3 4 5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 370,00 370,00
Wpływy z usług – za dzierżawę obwodów łowieckich 370,00 370,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -
- 630 TURYSTYKA
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z majątku gminy:
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - z tytułu najmu i dzierżawy
- z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego - z innych tytułów
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -
Wpływy z różnych opłat –za miejsca na cmentarzu Wpłata JSW SA wg ugody na opracowanie zmiany MPZP
700,00 700,00
720 INFORMATYKA -
Plan dochodów bieżących na 2010
rok
Plan dochodów majątkowych na
2010 rok
Łączna kwota planowanych dochodów jst na
2010 rok (kol.4+kol.5)
1 805 336,05 1 805 336,05 Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad.p.n „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum
Zebrzydowic – ul. Orzeszkowa....” 1 039 307,65 1 039 307,65
Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad.p.n „Przebudowa odcinka ul. Szkolnej i Dębowej w
Marklowicach Górnych wraz z parkingiem....” 766 028,40 766 028,40
2 206 082,14 2 206 082,14 Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT) na zad p.n. „Rowerem do sąsiadów” 1 221 450,00 1 221 450,00 Dofinansowanie ze środków EFRR(RPO) na zad. p. n.”Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka
sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok....: 927 476,34 927 476,34
Dofinansowanie ze środków EFRR (EWT) na zad p.n. „Projekt turystycznej ścieżki rowerowej łączącej
Karwinę z Zebrzydowicami...” 57 155,80 57 155,80
255 260,00 500 000,00 755 260,00
14 800,00 14 800,00
234 460,00 234 460,00
500 000,00 500 000,00
6 000,00 6 000,00
150 502,00 150 502,00
5 000,00 5 000,00
144 802,00 144 802,00
Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
234 475,00 234 475,00 Dofinansowanie ze środków EFRR (RPO) na zad. p.n. „Stworzenie publicznych punktów dostępu
do internetu na terenie Gminy Zebrzydowice” 234 475,00 234 475,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -
Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00
751 -
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAA PRZECIWPOŻAROWA 700,00 700,00
700,00 700,00
756 -
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
- osoby prawne Podatek rolny - osoby fizyczne
- osoby prawne Podatek leśny - osoby fizyczne - osoby prawne
Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne - osoby prawne
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn
0płata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych tytułów ( koszty upomnień)
56 610,00 56 610,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 610,00 55 610,00 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 1 000,00 1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA
2 100,00 2 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 100,00 2 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
12 024 641,00 12 024 641,00
6 753 872,00 6 753 872,00
80 000,00 80 000,00
1 424 379,00 1 424 379,00 2 681 407,00 2 681 407,00
254 371,00 254 371,00
16 928,00 16 928,00
1 896,00 1 896,00
8 622,00 8 622,00
62 417,00 62 417,00
20 449,00 20 449,00
30 000,00 30 000,00
60 000,00 60 000,00
15 000,00 15 000,00
50 000,00 50 000,00
6 000,00 6 000,00
185 000,00 185 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 2 000,00 2 000,00
300 000,00 300 000,00
65 000,00 65 000,00
7 300,00 7 300,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - Część oświatowa subwencji ogólnej
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wpływy z usług ( przygotowanie posiłków i żywienie) Wpływy z usług (basen, szkolne sale sportowe)
Wpływy z różnych opłat 700,00 700,00
400,00 400,00
Wpływy z różnych dochodów
- -
852 POMOC SPOŁECZNA -
Wpływy z różnych dochodów
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
Wpływy z opłaty produktowej Ogółem dochody:
9 693 839,00 9 693 839,00 9 326 679,00 9 326 679,00
347 160,00 347 160,00
20 000,00 20 000,00
937 091,00 1 150 000,00 2 087 091,00
859 230,00 859 230,00
55 000,00 55 000,00
Pozostałe odsetki ( od środków na r-kach bankowych)
1 600,00 1 600,00
Projekt Partnerski Socrates – Comenius 20 161,00 20 161,00
Dofinansowanie z programu „Radosna szkoła” na zad. p.n.”Budowa szkolnego placu zabaw” 60 000,00 60 000,00 Dofinansowanie ze środków Woj. Programu Rozwoju Bazy Sportowej na zad. p. n. ' Budowa
przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach M „ 1 090 000,00 1 090 000,00
2 740 726,00 2 740 726,00 Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna) 17 000,00 17 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna)
2 334 400,00 2 334 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (ubezpieczenia zdrowotne)
2 700,00 2 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (składki na ubezpieczenia zdrowotne) 12 600,00 12 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki okresowe) 121 800,00 121 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związkom gmin) ośrodki pomocy społecznej (zasiłki stałe) 146 700,00 146 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związkom gmin) 104 000,00 104 000,00
1 526,00 1 526,00
154 500,00 154 500,00 Rekompensata z tytułu prowadzenia eksploatacji górniczej w granicznej strefie ochronnej –
porozumienie z CSM Stonawa 150 000,00 150 000,00
4 500,00 4 500,00
26 016 339,00 5 896 593,19 31 912 232,19
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr... dnia...
Wydatki budżetu gminy na 2010 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe
Dział Rozdział Wyszczególnienie
Wydatki bieżące z tego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 0,00
01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność
600
60004
60016
630 TURYSTYKA 0,00
63095 Pozostała działalność
700
70005
70095 Pozostała działalność
Łączna kwota planowanych wydatków jst na 2010 rok
Wydatki
majątkowe Wydatki bieżące
Wydatki jednostek budżetowych
Wydatki na dotacje na zadania bieżące
Wydatki na świadczenia
na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wydatki na obsługę długu jst
Poręczenia i gwarancje Wydatki na
wynagrodzen ia i składki
od nich naliczane
Wydatki związane z
realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Wydatki na wynagrodzeni
a i składki od nich naliczane
pozostałe wydatki
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
979 907,00 891 807,00 88 100,00 88 100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
891 807,00 891 807,00
5 600,00 5 600,00 5 600,00
82 500,00 82 500,00 82 500,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 399 569,00 1 998 769,00 1 400 800,00 1 400 800,00
Lokalny transport
zbiorowy 82 300,00 82 300,00 82 300,00
Drogi publiczne
gminne 3 317 269,00 1 998 769,00 1 318 500,00 1 318 500,00
2 827 750,00 2 827 750,00
2 827 750,00 2 827 750,00
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 288 594,00 170 160,00 118 434,00 6 600,00 111 834,00 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 217 494,00 170 160,00 47 334,00 47 334,00
71 100,00 71 100,00 6 600,00 64 500,00
710
71004
71035 Cmentarze 0,00 0,00
720 INFORMATYKA 0,00 0,00 0,00
72095
750 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00
75022 Rady gmin 0,00
75023 Urzędy gmin 0,00
75075 0,00
751 0,00 0,00
75101 0,00 0,00
754 0,00 0,00
75412 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 0,00 0,00
75495
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
216 002,00 25 000,00 191 002,00 2 000,00 189 002,00
Plany
zagospodarowania przestrzennego
157 802,00 8 000,00 149 802,00 2 000,00 147 802,00
58 200,00 17 000,00 41 200,00 41 200,00
275 852,95 275 852,95 Pozostała
działalność 275 852,95
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
3 149 317,00 14 000,00 3 135 317,00 2 330 566,00 544 700,00 111 277,00 148 774,00
55 610,00 55 610,00 55 610,00
167 600,00 167 600,00 70 900,00 96 700,00
2 739 833,00 14 000,00 2 725 833,00 2 274 956,00 438 800,00 12 077,00 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
186 274,00 186 274,00 35 000,00 2 500,00 148 774,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
2 100,00 2 100,00 1 000,00 1 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 100,00 2 100,00 1 000,00 1 100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA
261 750,00 108 000,00 153 750,00 16 000,00 137 750,00
Ochotnicze straże
pożarne 249 550,00 100 000,00 149 550,00 16 000,00 133 550,00
10 700,00 8 000,00 2 700,00 2 700,00
Pozostała
działalność 1 500,00 1 500,00 1 500,00
756 0,00 0,00
75647 0,00 0,00 0,00
757 0,00 0,00
75702
758
75818
801
80101 Szkoły podstawowe 420,00
80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113
80146
80148 Stołówki szkolne 870,00
851 OCHONA ZDROWIA
85153 Zwalczanie narkomanii
85154
85195 Pozostała działalność
852 POMOC SPOŁECZNA
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
30 000,00 30 000,00 30 000,00
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
budżetowych
30 000,00 30 000,00 30 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
291 200,00 291 200,00 291 200,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
291 200,00 291 200,00 291 200,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
475 850,00 235 000,00 240 850,00 240 850,00
Rezerwy ogólne i
celowe 475 850,00 235 000,00 240 850,00 240 850,00
OŚWIATA I
WYCHOWANIE 14 699 173,86 1 990 000,00 12 709 173,86 9 245 536,00 2 911 149,00 49 420,00 448 182,00 54 886,86 7 610 997,00 1 954 000,00 5 656 997,00 4 528 966,00 883 911,00 243 700,00
2 776 458,00 15 000,00 2 761 458,00 1 956 578,00 672 725,00 49 000,00 83 155,00
3 387 905,86 9 000,00 3 378 905,86 2 476 622,00 726 940,00 120 457,00 54 886,86
Dowożenie uczniów do
szkół 196 111,00 196 111,00 196 111,00
Dokształcania i doskonalenia nauczycieli
53 075,00 53 075,00 53 075,00
674 627,00 12 000,00 662 627,00 283 370,00 378 387,00
220 000,00 220 000,00 24 360,00 177 160,00 18 480,00
10 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 175 000,00 175 000,00 22 360,00 134 160,00 18 480,00
35 000,00 35 000,00 35 000,00
3 917 182,00 3 917 182,00 572 799,00 414 534,00 2 929 849,00
85212
85213
85214
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe 85219
85228
85295 Pozostała działalność
854
85401 Świetlice szkolne 85446
900
90003
90015
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 334 400,00 2 334 400,00 66 400,00 21 592,00 2 246 408,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
15 300,00 15 300,00 15 300,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
750 800,00 750 800,00 269 000,00 481 800,00
28 000,00 28 000,00 28 000,00
146 700,00 146 700,00 146 700,00
Ośrodki pomocy
społecznej 597 384,00 597 384,00 497 321,00 96 642,00 3 421,00
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
9 078,00 9 078,00 9 078,00
35 520,00 35 520,00 12 000,00 23 520,00
EDUKACYJNA OPIEK
WYCHOWAWCZA 171 863,00 171 863,00 148 438,00 12 853,00 10 572,00
170 613,00 170 613,00 148 438,00 11 603,00 10 572,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 250,00 1 250,00 1 250,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
608 000,00 205 000,00 403 000,00 403 000,00
Oczyszczanie miast i
wsi 93 000,00 93 000,00 93 000,00
Oświetlenie ulic,
placów i dróg 515 000,00 205 000,00 310 000,00 310 000,00
921
92109
92116 Biblioteki 92120
926
92695 Pozostała działalność
Ogółem wydatki:
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 108 397,00 165 000,00 943 397,00 5 000,00 938 397,00
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 884 705,00 165 000,00 719 705,00 719 705,00
218 692,00 218 692,00 218 692,00
Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami 5 000,00 5 000,00 5 000,00
KULTURA FIZYCZNA
I SPORT 145 500,00 30 000,00 115 500,00 13 500,00 102 000,00
145 500,00 30 000,00 115 500,00 13 500,00 102 000,00
33 068 007,81 8 936 338,95 24 131 668,86 12 347 299,00 6 681 332,00 1 108 297,00 3 499 880,00 203 660,86 291 200,00
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr...dnia ...
Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2010r.
Treść Kwota w zł
Przychody i dochody budżetu 1. Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych
2.
3. Pożyczki z WFOŚ i GW 4'.
5'. Razem przychody 6'. Dochody budżetu
Razem przychody i dochody
Rozchody i wydatki budżetu
1. Spłata kredytów
2. Spłata pożyczek Z WFOŚ i GW 3'. Udzielone pożyczki
4'. Razem rozchody 5'. Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki l.p.
2 000 000,00
Kredyty na prefinansowanie 289 250,00
333 000,00 Wolnych nadwyżki środków pieniężnych wynikających z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 466 555,15 3 088 805,15 31 912 232,19 35 001 037,34
966 647,53 941 382,00 25 000,00 1 933 029,53 33 068 007,81 35 001 037,34
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia...
DOCHODY
Rodzaj dochodu Kwota w zł Klasyfikacja
Dział Rozdz.
1 2 3 4
756 75618
WYDATKI
Rodzaj wydatku Kwota w zł Klasyfikacja
Dział Rozdz.
1 2 3 4
Ogółem 851 85153
Ogółem 851 85154
Koszty działalności pracy Komisji
Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2010r.
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
185 000,00
10 000,00 Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna
oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii. 7 200,00
Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej
rodzinom, w których występują problemy narkomanii 1 200,00 Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym,
rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w celu ich integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie pracy
socjalnej . 1 600,00
175 000,00 Działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna
dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych 47 300,00
Pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla
osób uzależnionych i ich rodzin 11 000,00
12 860,00 Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe 103 840,00
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia...
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie:
Dział Rozdział Wyszczególnienie
1 2 3 4 5 6 7
750 Administracja publiczna 800,00
75011 Urzędy wojewódzkie 800,00
Wpływy z różnych opłat 800,00 Urząd Gminy
Urząd Gminy
751
75101
Urząd Gminy
852 Pomoc społeczna
85212
Wpływy z różnych dochodów GOPS
GOPS
85213
Ogółem:
II. Wydatki na finansowanie zadań zleconych
Dział Rozdział Wyszczególnienie
1 2 4 5 6
750 Administracja publiczna Urząd Gminy
75011 Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
751 Urząd Gminy
75101
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010r.
Planowana dotacja na rok 2010
Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jst
Dochody własne jst z realizacji zadań
zleconych
Jednostka realizująca
55 610,00 1 000,00 55 610,00 1 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami. 1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
55 610,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2 100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 100,00
2 337 100,00 37 300,00 17 000,00 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 334 400,00 37 300,00 17 000,00
37 300,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami. 17 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 334 400,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 700,00
2 394 810,00 38 100,00 18 000,00
Planowane wydatki
na rok 2010 Jednostka realizująca
55 610,00 55 610,00 55 610,00 55 610,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 2 100,00
2 100,00 1 000,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst 1 100,00
852 Pomoc społeczna GOPS
85212
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych
85213
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -
Ogółem:
2 337 100,00 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 2 334 400,00
2 334 400,00 66 400,00 2 246 408,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst 21 592,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 700,00 2 700,00
wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst 2 700,00 2 394 810,00
Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr...z dnia...r.
I. Dochody
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Planowana dotacja na 2010 rok
1 2 3 4
710 Działalność usługowa 700,00
71035 Cmentarze 700,00
700,00
II. Wydatki
Dział § Wyszczególnienie Planowane wydatki na 2010 rok
1 2 3 4
710 Działalność usługowa 700,00
71035 Cmentarze 700,00
Wydatki bieżące w tym: 700,00
700,00
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dochody bieżące
wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst
Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia...r.
I. Dochody
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
1 2 3 4
754 700,00
75414 Obrona cywilna 700,00
700,00
II. Wydatki
Dział § Wyszczególnienie
1 2 3 4
754 700,00
75414 Obrona cywilna 700,00
Wydatki bieżące w tym: 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0
700,00
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.
Planowana dotacja na 2010 rok Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst
Planowane wydatki na 2010 rok
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst
Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr... z...
I Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Dział Rozdz. Wyszczególnienie
1 2 3 4
852 Pomoc społeczna
85213
85214
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Ogółem:
II Wydatki na finansowanie własnych zadań bieżących
Dział Rozdz Wyszczególnienie
1 2 4 5
852 Pomoc społeczna
85213
Wydatki bieżące w tym:
85214
Wydatki bieżące w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
86216 Zasiłki stałe
Wydatki bieżące w tym:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Ogółem:
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2010r.
Planowana dotacja na 2010 rok
385 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
12 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) - dochody bieżące 12 600,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) - dochody bieżące 121 800,00
146 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) – dochody bieżące 146 700,00
104 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin) dochody bieżące 104 000,00
385 100,00
Planowane wydatki na 2010 rok
385 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
12 600,00
12 600,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst 12 600,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 800,00 121 800,00 121 800,00 146 700,00 146 700,00 146 700,00 104 000,00 104 000,00 94 927,00
1 321,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych jst 7 752,00 385 100,00
Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia...
I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych
1. 921 92109 2480 Dotacja na działalność bieżącą w tym : - wynagrodzenia i pochodne
2. 921 92116 2480 Dotacja na działalność bieżącą w tym : - wynagrodzenia i pochodne
Razem
Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych
2'. 801 80101 2900 420,00
3. 801 80104 2900
4'. 851 85154 3000
Razem
Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych
1. 710 71004 6300
Razem
II. Dotacje z budżetu Gminy udzielane dla jednostek z poza sektora finansów publicznych
Dział Rozdz. § Zadanie Kwota w złotych
2 851 85154 2820
3 926 92605 2820
Razem
I.1. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
L.p.
719 705,00 426 166,00 - pozostałe wydatki bieżące związane z
realizacją zadań statutowych 293 539,00
218 692,00 156 822,00 - pozostałe wydatki bieżące związane z
realizacją zadań statutowych 61 870,00
938 397,00
I.2. Planowane dotacje celowe udzielane innym jednostkom sektora finansów publicznych na podstawie porozumień ( umów)
L.p.
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt.na zad. bieżące- Dotacja dla szkoły – nauka religii ELIM
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu teryt.na zad. bieżące-
Dotacja do niepublicznych przedszkoli 49 000,00 Wpłaty jednostek na fundusz celowy –
Dodatkowe patrole policyjne w celu przeciwdziałania
zagrożeniom porządku publicznego 6 480,00
55 900,00
I.3. Planowane dotacje celowe na pomoc finansową udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010r.
L.p.
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na zad.
inwest.p.n. „Stworzenie kompleksowego Systemu Informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego „
8 000,00
8 000,00
II.1. Planowane dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczane do sektora finansów publicznych w 2010r.
L.p.
Realizacja zadań w zakresie lokalnych imprez
sportowych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży 12 000,00 Realizacja w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży – sport kwalifikowany 102 000,00
114 000,00
Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia...
Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2010r.
Nazwa zadania
Dział Rozdział Wydatki na finansowanie inwestycji Kwota zł
010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
01010
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Sobieskiego – spinka CMW – Ostrawa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych – etap I Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna,inne
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
Przebudowa odcinka ul. Szkolnej i Dębowej w Marklowicach G – etap I ( RPO )
Projekty techniczne: ul. Średnicowa – 30 000,00zł, ul. Spacerowa 17 934,00,00 zł
630 TURYSTYKA
63095 Pozostała działalność
„Stara Szkoła” - remont i modernizacja szkoły wraz z termomodernizacją
Inwentaryzacje, opinie, obsługa geodezyjna
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
71035 Cmentarze
Oświetlenie cmentarza przy ul. Średnicowej
720 INFORMATYKA
72095 Pozostała działalność
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Ochotnicze Straże pożarne
75414 Obrona cywilna
Zakup systemów alarmowych DSP
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
891 807,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 891 807,00
110 000,00 Budowa SUW w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją
urządzeń związanych z dostawą wody pitnej – zbiornik retencyjny przy ul. Myśliwskiej ( WFOŚ i GW – 333 000,00)
444 000,00
332 807,00 5 000,00 1 998 769,00 1 998 769,00 800 048,00 Naprawa dróg transportu rolnego przy udziale FOGR (ul. Źródlana 380 mb i ul. Górna boczna
208 mb) 75 000,00
47 934,00 Zagospodarowanie centrum Marklowic G poprzez budowę parkingu – etap II (PROW) pre
finansowanie BGK 78 500,00zł 291 287,00
Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic poprzez budowę układu komunikacyjnego (parkingi,
ciągi piesze wraz z oświetleniem (PROW) pre finansowanie BGK 210 750,00 zł 784 500,00 2 827 750,00 2 827 750,00 Projekt Kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w
Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej (RPO)
2 600 000,00
219 750,00
Trasa rowerowa PL - CZ ul. Jutrzenki – Żizkowa (Karwina) 3 000,00
5 000,00 170 160,00 170 160,00 170 160,00 25 000,00 8 000,00 Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie Powiatu
Cieszyńskiego 8 000,00
17 000,00 17 000,00 275 852,95 275 852,95 Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na ternie Gminy Zebrzydowice – PIAP
(RPO) 275 852,95
14 000,00 14 000,00 14 000,00 108 000,00 100 000,00
Karosacja samochodu pożarniczego Star 266 100 000,00
8 000,00 8 000,00 235 000,00 235 000,00 235 000,00 1 990 000,00
80101 Szkoły podstawowe
Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach Małych (UKFIS)
Monitoring boiska przy szkole w Kaczycach 80104 Przedszkola
Projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu w Przedszkolu w Kaczycach 80110 Gimnazja
Zakupy inwestycyjne – zakup odśnieżarki – boisko Kaczyce 80148 Stołówki szkolne
Zakupy inwestycyjne – kocioł warzelny
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Oświetlenie ul. Korczaka ( w tym 155 000,00 zł – LGD) 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Remont Domu Ludowego w Kaczycach- dokumentacja (PROW) 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92695 Pozostała działalność RAZEM
1 954 000,00 1 824 000,00 Budowa „Szkolnego placu zabaw” przy szkole podstawowej w Marklowicach G ( dofinans.
50% z programu „Radosna szkoła” 120 000,00
10 000,00 15 000,00 15 000,00 9 000,00 9 000,00 12 000,00 12 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00 165 000,00 165 000,00 Modernizacja kotłowni w Zamku w Zebrzydowicach wraz z wentylacją mechaniczną Sali
Widowiskowej 150 000,00
15 000,00 30 000,00 30 000,00
Projekt bud.budowy pawilonu sportowego w Kaczycach 30 000,00
8 936 338,95
Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia... ...
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
Dział Rozdz Nazwa i cel zadania Źródło finansowania 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 750 75075 Wartość zadania w tym:
a) budżet gminy
2 750 75075 „E – oferta” - aktywna promocja multimedialna Wartość zadania w tym:
a) budżet gminy
3 801 80110 Wartość zadania w tym:
a) budżet gminy
Wartość zadania w tym:
Razem: a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne
4 010 01010 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne(PROW)
5'. 600 60016 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne (PRO)
6'. 600 60016 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne (PROW)
7'. 600 60016 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne (PROW)
8'. 630 63095 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne (RPO) L.p
.
Okres realizacji Jednostka realizująca
program
Łączne nakłady finansowe
„Wiem gdzie jestem” - system nawigacji i
informacji turystycznej w gminie Zebrzydowice 2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
91 744,00 91 744,00
13 761,60 b) Fundusze Unijne (EWT-
Mikroprojekty) 77 982,40 2010
Urząd Gminy Zebrzydowice
57 030,00 57 030,00
8 560,00 b) Fundusze Unijne (EWT-
Mikroprojekty) 48 470,00
„Uczenie się przez całe życie” - Projekt
Partnerski Comeniusa 2008 – 2010
Zespół Szkół Zebrzydowice
83 678,40 (24
000 EUR) 54 886,86
b) Fundusze Unijne
(SOCRATES) 54 886,86 203 660,86 22 321,60 181 339,26 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Kończycach Małych – etap I 2007-2011
Urząd Gminy Zebrzydowice
7 455 486,00 332 807,00 3 487 529,50 3 487 529,51
150 643,29 1 578 611,36 1 578 611,36 182 163,71 1 908 918,14 1 908 918,15 Przebudowa odcinka ul. Szkolnej i Dębowej w
Marklowicach Górnych wraz z parkingiem etap I – odcinek drogi wraz o odwodnieniem
2007-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
1 751 260,00 800 048,00
75 000,00 725 048,00 Zagospodarowanie centrum Marklowic Górnych
poprzez budowę i remont parkingu 2009-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
292 287,00 291 287,00
212 787,00 78 500,00 Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic
poprzez budowę układu komunikacyjnego (parkingi, ciągi piesze wraz z oświetleniem)
2007-2011 Urząd Gminy Zebrzydowice
1 570 000,00 784 500,00 784 500,00
573 750,00 573 750,00 210 750,00 210 750,00 Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów
wodnych wokół Stawu Młyńszczok w
Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej
2007-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice
9 518 000,00 2 600 000,00 2 934 061,93 2 680 000,00 694 947,07 1 736 270,00 1 934 720,44 1 577 716,00 409 115,35 863 730,00 999 341,49 1 102 284,00 285 831,72
Dział Rozdz Nazwa i cel zadania Źródło finansowania 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
L.p .
Okres realizacji Jednostka realizująca
program
Łączne nakłady finansowe
9'. 630 63095 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) Fundusze Unijne
10'. 720 72095 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) Fundusze Unijne (RPO) Razem:
Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
„Stara Szkoła” - remont i modernizacja wraz z termomodernizacją
2009-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice
4 668 750,00 219 750,00 2 000 000,00 2 000 000,00 219 750,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Stworzenie publicznych punktów dostępu do
Internetu na terenie Gminy Zebrzydowice
2007-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
282 352,95 275 852,95
41 377,95 234 475,00
5 304 244,95 9 206 091,43 8 167 529,51 694 947,07 3 009 578,24 4 587 081,80 3 656 327,36 409 115,35 f) Fundusze Unijne 2 294 666,71 4 619 009,63 4 511 202,15 285 831,72
Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr...z dnia...
Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Źródło finansowania 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 010 01010 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki
c) Fundusze Unijne(PROW)
2 600 60016 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki
c) Fundusze Unijne (RPO)
3 600 60016 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki
c) Fundusze Unijne(PROW)
4 600 60016 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki
c) Fundusze Unijne(PROW)
5'. 630 63095 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki
c) Fundusze Unijne(RPO)
6'. 630 63095 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki c) Fundusze Unijne
7'. 720 72095 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki
c) Fundusze Unijne(RPO)
8'. 801 80101 Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy b) inne środki(UKFIS) c) Fundusze Unijne
Razem:
Wartość inwestycji w tym:
a) budżet gminy
b) inne środki - -
c) Fundusze Unijne L.
p.
Okres realizacji Jednostka realizująca
Łączne nakłady finansowe
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kończycach
Małych – etap I 2007-2011
Urząd Gminy Zebrzydowice
7 307 866,00 332 807,00 3 487 529,50 3 487 529,51
150 643,29 1 578 611,36 1 578 611,36 182 163,71 1 908 918,14 1 908 918,15 Przebudowa odcinka ul. Szkolnej i Dębowej w
Marklowicach Górnych wraz z parkingiem etap I – odcinek drogi wraz o odwodnieniem
2007-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
1 751 260,00 800 048,00
75 000,00
725 048,00 Zagospodarowanie centrum Marklowic Górnych
poprzez budowę i remont parkingu
2009-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
292 287,00 291 287,00
212 787,00 78 500,00 Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic
poprzez budowę układu komunikacyjnego (parkingi, ciągi piesze wraz z oświetleniem
2007-2011 Urząd Gminy Zebrzydowice
1 570 000,00 784 500,00 784 500,00 573 750,00 573 750,00 210 750,00 210 750,00 Projekt kluczowy – Stworzenie ośrodka sportów
wodnych wokół Stawu Młyńszczok w
Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach M na potrzeby turystyki weekendowej
2007-2013 Urząd Gminy Zebrzydowice
9 518 000,00 2 600 000,00 2 934 061,93 2 680 000,00 694 947,07 1 736 270,00 1 934 720,44 1 577 716,00 409 115,35
863 730,00 999 341,49 1 102 284,00 285 831,72
„Stara Szkoła”- remont i modernizacja wraz z termomodernizacją
2009-2012 Urząd Gminy Zebrzydowice
4 668 750,00 219 750,00 2 000 000,00 2 000 000,00 219 750,00 500 000,00 500 000,00
1 500 000,00 1 500 000,00 Stworzenie publicznych punktów dostępu do
internetu na terenie Gminy Zebrzydowice 2007-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
282 352,95 275 852,95
41 377,95 234 475,00 Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej z
zapleczem w Kończycach Małych 2007-2010 Urząd Gminy Zebrzydowice
4 053 790,00 1 824 000,00
734 000,00 1 090 000,00
7 128 244,95 9 206 091,43 8 167 529,51 694 947,07 3 743 578,24 4 587 081,80 3 656 327,36
1 090 000,00
2 294 666,71 4 619 009,63 4 511 202,15 285 831,72
Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia ...
I. Stan środków na początek roku II. Przychody ogółem:
w tym :
- przychody własne Suma bilansowa ( I + II ) III. Wydatki ogółem:
w tym:
- wydatki bieżące
IV. Stan środków na koniec roku Suma bilansowa ( III + IV )
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” na
2010 rok
30 000,00 2 028 000,00 2 028 000,00 2 058 000,00 2 028 000,00 2 028 000,00 30 000,00 2 058 000,00
Załącznik nr 14
do Uchwały Budżetowej Nr...
z dnia...
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010
Wyszczególnienie Plan
I Stan środków na początek roku (01.01.2010 r.) 187,53
II Przychody razem
III Środki dyspozycyjne
IV Wydatki ogółem
V Stan środków na koniec roku na 31.12.2010r. 87,53
Lp
15 000,00
15 187,53
15 100,00