UCHWAŁA NR XXVI//2021
RADY GMINY DOBRA projekt z dnia 30 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 - 2025.
Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2021r. poz.305 i poz. 1535), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XX/275/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021- 2025, dotyczącym planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2021- 2025, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Od Do
1 39 258 183,27 75 665 020,00 7 410 000,00 5 760 000,00 184 387 203,27
1.a 10 240 552,20 10 171 020,00 250 000,00 250 000,00 22 182 572,20
1.b 29 017 631,07 65 494 000,00 7 160 000,00 5 510 000,00 162 204 631,07
1.1 3 882,44 159 020,00 150 000,00 150 000,00 612 902,44
1.1.1 3 882,44 159 020,00 150 000,00 150 000,00 612 902,44
1.1.1.1 2020 2022 3 882,44 9 020,00 0,00 0,00 12 902,44
1.1.1.2 2022 2025 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 39 254 300,83 75 506 000,00 7 260 000,00 5 610 000,00 183 774 300,83
1.3.1 10 236 669,76 10 012 000,00 100 000,00 100 000,00 21 569 669,76
1.3.1.4 2021 2023 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00 250 000,00
1.3.1.7 2020 2023 705 669,76 251 000,00 0,00 0,00 1 006 669,76
1.3.1.8 2021 2025 50 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 550 000,00
1.3.1.9 2021 2022 9 000,00 21 000,00 0,00 0,00 30 000,00
1.3.2 29 017 631,07 65 494 000,00 7 160 000,00 5 510 000,00 162 204 631,07
1.3.2.10 2014 2025 100 100,81 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 100,81
1.3.2.15 2018 2023 453 690,00 881 000,00 0,00 0,00 1 634 690,00
1.3.2.19 2014 2023 1 728 718,18 643 000,00 0,00 0,00 3 014 718,18
1.3.2.20 2018 2025 754 750,31 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 754 750,31
1.3.2.50 2019 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.52 2021 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kwoty w zł
Okres realizacji
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 248 480 002,88 56 294 000,00
- wydatki bieżące 37 557 429,86 1 271 000,00
- wydatki majątkowe 210 922 573,02 55 023 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
628 328,10 150 000,00
- wydatki bieżące 628 328,10 150 000,00
Planowanie z mieszkańcami - URZĄD GMINY W
DOBREJ 28 328,10 0,00
Polsko Niemiecki Festiwal Róż - URZĄD GMINY W
DOBREJ 600 000,00 150 000,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00
- wydatki bieżące 0,00 0,00
- wydatki majątkowe 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 247 851 674,78 56 144 000,00
- wydatki bieżące 36 929 101,76 1 121 000,00
Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra - URZĄD GMINY W
DOBREJ 250 000,00 100 000,00
Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do uządzeń należących do ZWiK Szczecin -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 1 304 669,76 50 000,00
Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 550 000,00 100 000,00
Program "Czyste powietrze" - URZĄD GMINY W
DOBREJ 30 000,00 0,00
- wydatki majątkowe 210 922 573,02 55 023 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy) URZĄD GMINY W
DOBREJ 1 120 751,27 100 000,00
Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej - URZĄD GMINY W
DOBREJ 1 944 897,00 300 000,00
Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - URZĄD GMINY W
DOBREJ 4 854 193,18 643 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) - URZĄD GMINY W
DOBREJ 3 479 750,31 500 000,00
Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 0,00 0,00
Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 0,00 0,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2021 Rady Gminy Dobra z dnia 30.09.2021r.
Limit zobowiązań
Od Do
1.3.2.60 2021 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.83 2022 2023 0,00 900 000,00 0,00 0,00 950 000,00
1.3.2.93 2020 2022 145 000,00 200 000,00 0,00 0,00 345 000,00
1.3.2.101 2019 2022 350 000,00 400 000,00 0,00 0,00 750 000,00
1.3.2.102 2021 2022 30 000,00 150 000,00 0,00 0,00 180 000,00
1.3.2.103 2021 2022 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 50 000,00
1.3.2.104 2021 2023 20 000,00 140 000,00 0,00 0,00 3 760 000,00
1.3.2.105 2021 2023 50 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 5 150 000,00
1.3.2.106 2019 2022 200 000,00 45 000,00 0,00 0,00 245 000,00
1.3.2.107 2014 2022 300 000,00 20 000,00 0,00 0,00 320 000,00
Okres realizacji
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - budowa lewoskrętu ul. Welecka -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 0,00 0,00
Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizaji sanitarnej w Dobrej -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 950 000,00 50 000,00
Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie - URZĄD GMINY W
DOBREJ 396 300,00 0,00
0,00 Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w
ciągu ul. Sportowej w Dobrej -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 180 000,00 0,00
Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie - URZĄD GMINY W
DOBREJ 50 000,00 0,00
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 4 577 640,89 0,00
Limit zobowiązań
Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina -
URZĄD GMINY W
DOBREJ 3 760 000,00 3 600 000,00
Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie - URZĄD GMINY W
DOBREJ 5 150 000,00 4 000 000,00
Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 - URZĄD GMINY W
DOBREJ 264 249,50 0,00
Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku - URZĄD GMINY W
DOBREJ 911 000,00
UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na sesję w dniu 30 września 2021r.
1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej w zadaniach ujętych jako przedsięwzięcia do WPF, należy zmienić wartości w załączniku nr 3 do uchwały – wykazie przedsięwzięć.
1.1. Zwiększono nakłady na następujących zadaniach:
„Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra” o 100 000 zł w 2023r.
„Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do urządzeń należących do ZWiK Szczecin” o 250 000 zł w 2021r., 200 000 zł w 2022r., 50 000 zł w 2023r.
„Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra”
o 100 000 zł w 2021r.
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)” o 39 653,81 zł w 2021r.
„Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej” o 3 690 zł w 2021r.
„Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej” o 1 085 718,18 zł w 2021r.
„Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" )” o 380 750,31 zł w 2021r.
„Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej” o 850 000 zł w 2022r., 50 000 zł w 2023r., a zmniejszono o 900 000 zł w 2021r.
„Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie” o 25 000 zł w 2021r.
1.2. Utworzono i wprowadzono do WPF nowe zadania:
„Planowanie z mieszkańcami”. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady 28 328,10 zł, w tym 3 882,44 zł w 2021r., 9 020 zł w 2022r
„Polsko Niemiecki Festiwal Róż”. Okres realizacji 2022
-2025. Łączne nakłady 600 000zł, po 150 000 zł w każdym roku realizacji.
„Program „Czyste powietrze”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady 30 000zł, w tym 9 000 zł w 2021r., 21 000 zł w 2022r.
„Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady 180 000 zł, w tym 30 000 zł w 2021r., 150 000 zł w 2022r.
„Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie”. Okres realizacji 2021-2022.
Łączne nakłady 50 000 zł, w tym 10 000 zł w 2021r., 40 000 zł w 2022r.
„Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady 3 760 000 zł, w tym 20 000 zł w 2021r., 140 000 zł w 2022r.,3 600 000 zł w 2023r
„Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady 5 150 000 zł, w tym 50 000 zł w 2021r., 1 100 000 zł w 2022r.,4 000 000 zł w 2023r
„Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46”. Okres realizacji 2019-2022. Łączne nakłady 264 249,50 zł, w tym 200 000 zł w 2021r., 45 000 zł w 2022r.
„Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych”. Okres realizacji 2014-2022. Łączne nakłady 4 577 640,89 zł, w tym 300 000 zł w 2021r., 20 000 zł w 2022r.
1.3. Zmieniono nazwę zadnia z „Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli” na „Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku”
1.4. Zniesiono poniższe zadania:
„Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej”
„Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - budowa
lewoskrętu ul. Welecka”
Wójt
Teresa Dera
