UCHWAŁA NR IV/21/18
RADY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu powiatu bieruńsko–lędzińskiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223 ust. 1, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późń. zm.)
Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwala:
§ 1. Uchwala się budżet powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2019.
§ 2. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 48 645 280,91 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 42 911 629,98 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 5 733 650,93 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 56 230 788,91 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 41 802 682,06 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 428 106,85 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 585 508,00 zł.
1. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu powiatu są przychody pochodzące z:
1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 302 003,00 zł;
2) kredytu w wysokości 6 100 000,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 183 505,00 zł.
§ 5. Ustala się przychody budżetu powiatu w łącznej kwocie 8 358 000,00 zł oraz rozchody budżetu powiatu w łącznej kwocie 772 492,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki w wysokości 400 000,00 zł.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 11 stycznia 2019 r.
Poz. 357
Elektronicznie podpisany przez:
IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki Data: 2019-01-11 09:42:02
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000,00 zł.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w wysokości 2 157 177,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 114 400,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 156 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
§ 10. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.
§ 11. Ustala się dotacje z budżetu powiatu w wysokości 4 622 628,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, jednostek budżetowych powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, w wysokości 3 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu, w wysokości 6 100 000,00 zł.
§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3 000 000,00 zł.
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 16. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym w którym dokonano wydatku, zmniejszają wykonanie wydatków.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kubica
1 3
010 65 067,00
65 067,00
• 60 000,00
• 5 067,00
020 12 205,00
12 205,00
• 11 000,00
• 1 205,00
100 4 792,00
4 792,00
• 4 792,00
600 475 345,00
375 345,00
• 358 000,00
• 10 000,00
• 7 345,00
100 000,00 100 000,00
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z budżetu miasta Imielina na 100 000,00 realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji
projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego"
dochody majątkowe, w tym:
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
Tabela nr 1 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
KWOTA
dochody z tytułu opłat uzyskiwanych zgodnie z ustawą o drogach publicznych pozostałe dochody
dochody bieżące
2
LEŚNICTWO
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy o transporcie drogowym
dochody bieżące
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody bieżące
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo łowieckie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy Prawo wodne
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO dochody bieżące
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie gminy Chełm Śląski
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019
DZIAŁ
1 3 KWOTA
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ
700 768 272,00
768 272,00
• 270 272,00
• 498 000,00
710 3 748 125,94
1 224 172,18
• 651 000,00
• 156 854,00
• 150,00
• 286 730,00
• 43 077,00
86 361,18
• 86 361,18
2 523 953,76 2 523 953,76 2 523 953,76
• 2 523 953,76
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 na realizację zadania pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"
dochody z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, sporządzanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego a także za koordynację usytuowania nowoprojektowanych sieci uzbrojenia terenu
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA dochody bieżące
dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu opłat dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
pozostałe dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
dochody majątkowe, w tym:
GOSPODARKA MIESZKANIOWA dochody bieżące
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 na realizację zadania pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo budowlane
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych'
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1 3 KWOTA
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ
750 1 738 777,00
1 738 777,00
• 2 177,00
• 1 420 000,00
• 42 000,00
• 600,00
• 180 000,00
• 18 200,00
• 53 000,00
• 2 500,00
• 20 300,00
752 650,00
650,00
• 650,00
754 2 400,00
2 400,00
• 2 400,00
755 132 000,00
132 000,00
• 132 000,00
756
21 321 225,00
21 321 225,00
• 21 051 225,00
• 270 000,00
758 14 472 218,39
14 472 218,39
• 12 705 445,00
• 64 147,39
• 1 702 626,00
dochody ze sprzedaży dzienników budowy
dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów powiatu
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody z tytułu opłat za trwały zarząd
dochody z najmu składników majątkowych powiatu dochody bieżące
dochody z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie, pobierane zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dochody z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz udostępnianie informacji o środowisku
dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody bieżące
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące dotyczące akcji kurierskiej
dochody z tytułu opłat komunikacyjnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OBRONA NARODOWA
dochody bieżące
RÓŻNE ROZLICZENIA
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony narodowej
dochody z tytułu opłat za wydawanie praw jazdy
dochody bieżące
dochody bieżące
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
dochody bieżące
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
1 3 KWOTA
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ
801 535 929,47
535 929,47
• 900,00
• 8 500,00
• 41 600,00
• 14 400,00
- miasto Mysłowice 13 600,00 - powiat pszczyński 00 800,00
• 156 000,00
314 529,47
• 31 102,82
• 40 000,00
• 116 904,25
46 667,82 70 236,43
• 126 522,40
852 1 364 368,94
1 364 368,94
• 874 848,00
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 na realizacje projektu pn.: "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego"
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące dotyczące programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (PPP w Bieruniu)
- "Poznajemy europejski świat pracy" (PZS Lędziny)
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego"
- "Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim nauczycieli i pracowników administracji nowoczesnej szkoły" (PZS Lędziny) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na realizację projektów pn.:
dotacja celowa z budżetu państwa dla Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Błogosławiona Karolina na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu ERASMUS + na realizację projektu pn.: "Uczniowie PZS Bieruń na drodze do sukcesu w karierze zawodowej"
dochody bieżące
dochody za kształcenie uczniów w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
pozostałe dochody Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu
pozostałe dochody: PZS w Bieruniu - 6 000,00; PZS w Lędzinach - 2 500,00
dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego za kształcenie uczniów w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1 3 KWOTA
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ
• 10 152,00
• 300,00
479 068,94
• 479 068,94
853 3 131 997,17
22 300,00
• 22 300,00
3 109 697,17 3 109 697,17 3 109 697,17
• 3 109 697,17
854 500,00
500,00
• 500,00
855 821 408,00
821 408,00
• 8 060,00
• 12 000,00
• 390 100,00
• 271 248,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dochody bieżące
pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dochody bieżące
środki finansowe na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez powiat zadań PFRON
RODZINA dochody bieżące
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu pn.: "Dobry start"
wpłaty rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
dochody pobierane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące opieki nad dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus
dochody majątkowe, w tym:
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych'
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pn.: "Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego"
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: "Chcę, mogę, potrafię" (PCPR)
1 3 KWOTA
2
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ
• 140 000,00
900 50 000,00
50 000,00
• 50 000,00
48 645 280,91 42 911 629,98
- 879 959,59
5 733 650,93
• 5 733 650,93
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych 5 633 650,93 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych dochody bieżące, w tym:
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dochody majątkowe, w tym:
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU w tym:
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bieżące
dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska dochody pobierane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
[w złotych]
1 2 4
010 95 710,00
01005 60 000,00
60 000,00 60 000,00
l 60 000,00
01095 35 710,00
35 710,00 35 710,00
l 35 000,00
l 710,00
020 42 100,00
02001 11 000,00
11 000,00 11 000,00
02002 25 000,00
25 000,00 25 000,00
l 25 000,00
02095 6 100,00
6 100,00 6 100,00
l 6 000,00
l 100,00
100 38 900,00
10095 38 900,00
38 900,00 38 900,00
l 38 000,00
l 900,00
600 8 104 320,00
60004 598 000,00
598 000,00 598 000,00 Tabela nr 2 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
DZIAŁ
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące, w tym:
Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Nadzór nad gospodarką leśną
wydatki bieżące, w tym:
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
LEŚNICTWO Gospodarka leśna
ROZDZIAŁ
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
dotacje na zadania bieżące
KWOTA
Lokalny transport zbiorowy ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki bieżące, w tym:
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
60014 6 079 060,00
1 980 060,00 1 461 000,00
l 473 000,00
l 988 000,00
505 060,00 14 000,00 4 099 000,00 4 099 000,00
- 131 000,00
- 1 007 000,00
- 1 500 000,00
- 1 091 000,00
- 30 000,00
- 30 000,00
- 30 000,00
- 200 000,00
- 55 000,00
- 25 000,00
60095 1 427 260,00
1 397 260,00 1 397 160,00
l 1 046 000,00
l 351 160,00
100,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy
drogi powiatowej 5927S, ul. Mielęckiego w Bieruniu
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5926S, ul. Bohaterów Westerplatte w Bieruniu Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy dróg powiatowych 5904S, ul. Jagiellońskiej i ul. Lipowej w Lędzinach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej Drogi publiczne powiatowe
dotacje na zadania bieżące
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 5923S, ul. Dzikowej w km od 2+534 do 2+927
Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przebudowa drogi powiatowej 5901S, ul. Pancerniaków w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów"
wydatki majątkowe, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Przebudowa drogi powiatowej 5924S, ul. Osada w Chełmie Śląskim z zastosowaniem "cichych asfaltów" - etap II
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 4137S, ul. Wolskiej w Bojszowach w km 5+000
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
wydatki jednostki budżetowej
Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul.
Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną
Przebudowa dróg powiatowych 5912S, ul. Wygody i ul. Kontnego w Lędzinach
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 000,00
30 000,00
- 30 000,00
630 60 000,00
63003 60 000,00
60 000,00 60 000,00
l 60 000,00
700 1 326 690,00
70005 1 326 690,00
1 091 690,00 1 091 690,00
l 436 000,00
l 655 690,00
235 000,00 235 000,00
- 235 000,00
710 5 910 388,60
71012 5 209 358,60
1 222 948,92 1 088 607,00
l 946 000,00
l 142 607,00
134 341,92 3 986 409,68 3 986 409,68
- 3 986 409,68
3 986 409,68
71015 296 730,00
296 730,00 295 730,00
l 264 730,00
l 31 000,00
1 000,00 Rozbudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w
rejonie dróg powiatowych ul. Hołdunowskiej i ul. Pokoju wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Nadzór budowlany wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej wydatki majątkowe, w tym:
Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych
wydatki majątkowe, w tym:
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki jednostki budżetowej
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania z zakresu geodezji i kartografii
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki bieżące, w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
71095 404 300,00
404 300,00 404 300,00
l 385 000,00
l 19 300,00
750 8 211 886,00
75011 2 177,00
2 177,00 2 177,00
l 1 537,00
l 640,00
75019 398 000,00
388 000,00 105 000,00
l 3 000,00
l 102 000,00
283 000,00 10 000,00 10 000,00
- 10 000,00
75020 7 603 409,00
7 403 409,00 7 387 309,00
l 5 233 000,00
l 2 154 309,00
16 100,00 200 000,00 200 000,00
- 150 000,00
- 50 000,00
75045 20 300,00
20 300,00 20 300,00
l 9 500,00
l 10 800,00
75075 71 000,00
71 000,00 60 000,00
l 26 000,00
l 34 000,00
11 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące, w tym:
zakupy inwestycyjne
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wydatki jednostki budżetowej
wydatki bieżące, w tym:
Kwalifikacja wojskowa
zakup samochodu służbowego wydatki majątkowe, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostki budżetowej wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki jednostki budżetowej Rady powiatów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki bieżące, w tym:
Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
Starostwa powiatowe
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki jednostki budżetowej
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy wojewódzkie - akcja kurierska
wydatki bieżące, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki majątkowe, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
75095 117 000,00
117 000,00 67 000,00
l 67 000,00
50 000,00
752 650,00
75212 650,00
650,00 650,00
l 650,00
754 296 400,00
75404 54 000,00
4 000,00 4 000,00 -
50 000,00 50 000,00 -
75410 200 000,00
200 000,00 200 000,00 -
75414 2 400,00
2 400,00 2 400,00
l 2 400,00
75495 40 000,00
40 000,00 40 000,00
l 40 000,00
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki jednostki budżetowej
wydatki bieżące, w tym:
Pozostała działalność
wydatki majątkowe, w tym:
wydatki jednostki budżetowej wydatki bieżące, w tym:
Pozostała działalność
dotacje na zadania bieżące OBRONA NARODOWA
wydatki bieżące, w tym:
Obrona cywilna
wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji wydatki bieżące, w tym:
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu, w tym na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji
inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)
wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu na modernizację sali odpraw
inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) wydatki majątkowe, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Pozostałe wydatki obronne
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki bieżące, w tym:
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
755 132 000,00
75515 132 000,00
132 000,00 67 980,00
l 67 980,00
64 020,00
757 158 000,00
75702 158 000,00
158 000,00 158 000,00
758 1 773 824,00
75818 510 000,00
510 000,00 510 000,00
l 510 000,00
- 400 000,00
- 110 000,00
75832 1 263 824,00
1 263 824,00 1 263 824,00
l 1 263 824,00
801 13 404 697,39
80115 7 079 145,11
7 079 145,11 6 700 000,00
l 5 770 000,00
l 930 000,00
14 500,00 364 645,11
80116 425 800,00
425 800,00 425 000,00
l 364 000,00
l 61 000,00
800,00 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki bieżące, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostki budżetowej Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rezerwy ogólne i celowe
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki bieżące, w tym:
rezerwa ogólna
OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki jednostki budżetowej
Technika
wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Szkoły policealne
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki RÓŻNE ROZLICZENIA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące, w tym:
obsługa długu powiatu
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki dotacje na zadania bieżące
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
80117 929 600,00
929 600,00 929 000,00
l 811 000,00
l 118 000,00
600,00
80120 3 464 100,00
3 464 100,00 3 455 300,00
l 3 011 100,00
l 444 200,00
8 800,00
80130 403 076,29
403 076,29 342 000,00
l 296 000,00
l 46 000,00
800,00 60 276,29
80140 121 000,00
121 000,00 85 000,00
l 85 000,00
36 000,00
80146 56 000,00
56 000,00 56 000,00
l 56 000,00
80152
599 100,00
599 100,00 598 900,00
l 562 900,00
l 36 000,00
200,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki bieżące, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki jednostki budżetowej
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki bieżące, w tym:
dotacje na zadania bieżące
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki jednostki budżetowej
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostki budżetowej
wydatki bieżące, w tym:
Licea Ogólnokształcące Branżowe szkoły I i II stopnia
wydatki bieżące, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki jednostki budżetowej Szkoły zawodowe
wydatki jednostki budżetowej
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
80195 326 875,99
326 875,99 262 400,00
l 156 200,00
l 106 200,00
64 475,99
851 150 000,00
85111 150 000,00
150 000,00 150 000,00 -
852 2 929 544,75
85203 874 848,00
874 848,00 874 848,00
85205 10 152,00
10 152,00 10 152,00
l 4 230,00
l 5 922,00
85218 1 315 100,00
1 315 100,00 1 314 100,00
l 1 176 700,00
l 137 400,00
1 000,00
85220 165 500,00
165 500,00 165 500,00
l 101 400,00
l 64 100,00
85295 563 944,75
563 944,75 563 944,75 Pozostała działalność
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
wydatki bieżące, w tym:
Powiatowe centra pomocy rodzinie Szpitale ogólne
wydatki majątkowe, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zakup i objęcie akcji i udziałów
objęcie udziałów spółki Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Pozostała działalność
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
Ośrodki wsparcia
dotacje na zadania bieżące POMOC SPOŁECZNA
wydatki jednostki budżetowej OCHRONA ZDROWIA
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
853 7 168 897,17
85311 122 700,00
122 700,00 77 700,00 45 000,00
85321 115 000,00
115 000,00 115 000,00
85324 22 300,00
22 300,00 22 300,00
l 22 300,00
85333 850 000,00
850 000,00 850 000,00
85395 6 058 897,17
649 200,00 443 200,00
l 124 600,00
l 318 600,00
170 000,00 36 000,00 5 409 697,17 5 409 697,17
- 5 409 697,17
- 5 409 697,17
854 2 193 700,00
85406 1 354 400,00
1 354 400,00 1 348 600,00
l 1 218 800,00
l 129 800,00
5 000,00 800,00 wydatki bieżące, w tym:
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostki budżetowej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
dotacje na zadania bieżące
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki bieżące, w tym:
dotacje na zadania bieżące
wydatki bieżące, w tym:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące, w tym:
dotacje na zadania bieżące dotacje na zadania bieżące Powiatowe urzędy pracy
wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
Przebudowa budynku maszyn wyciągowych z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki majątkowe, w tym:
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki jednostki budżetowej
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące, w tym:
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
85446 8 000,00
8 000,00 8 000,00
l 8 000,00
85495 1 300,00
1 300,00 1 300,00
l 1 300,00
85419 830 000,00
830 000,00 830 000,00
855 2 399 660,00
85504 8 060,00
8 060,00 8 060,00
85508 1 562 600,00
1 562 600,00 437 500,00
l 261 700,00
l 175 800,00
1 125 100,00
85510 829 000,00
829 000,00 814 000,00
l 814 000,00
15 000,00
900 1 342 421,00
90002 50 000,00
50 000,00 50 000,00
l 50 000,00
90019 1 170 000,00
1 170 000,00 1 170 000,00
l 1 170 000,00
90095 122 421,00
122 421,00 122 421,00
l 122 421,00
Rodziny zastępcze wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Pozostała działalność
dotacje na zadania bieżące
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki bieżące, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki jednostki budżetowej
wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki jednostki budżetowej
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze wydatki jednostki budżetowej
świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki RODZINA
wydatki jednostki budżetowej
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki bieżące, w tym:
wydatki bieżące, w tym:
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, w tym:
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki jednostki budżetowej
Pozostała działalność
wydatki jednostki budżetowej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami
świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
921 258 000,00
92116 20 000,00
20 000,00 20 000,00
92120 103 000,00
45 000,00 45 000,00 58 000,00 58 000,00
92195 135 000,00
135 000,00 123 000,00
l 45 000,00
l 78 000,00
12 000,00
926 233 000,00
92601 145 000,00
145 000,00 145 000,00
l 109 200,00
l 35 800,00
92695 88 000,00
88 000,00 28 000,00
l 800,00
l 27 200,00
60 000,00 Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
dotacje na zadania bieżące wydatki bieżące, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) Biblioteki
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki świadczenia na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej Obiekty sportowe
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki Pozostała działalność
wydatki bieżące, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki wydatki majątkowe, w tym:
dotacje na zadania bieżące
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostki budżetowej
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
dotacje na zadania bieżące
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
KULTURA FIZYCZNA
1 2 4
DZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
3
ROZDZIAŁ
KWOTA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 56 230 788,91
41 802 682,06 34 547 510,00
l 23 023 697,00
l 11 523 813,00
158 000,00 4 254 628,00 1 568 860,00 1 273 684,06
14 428 106,85 14 428 106,85
- 9 396 106,85
150 000,00 w tym:
1 2 4
900 50 000,00
90019 50 000,00
50 000,00
• 50 000,00
- 50 000,00
50 000,00 3
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki jednostek budżetowych
obsługa długu powiatu dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki majątkowe, w tym:
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
zakup i objęcie akcji i udziałów wydatki bieżące, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OGÓŁEM
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
[w złotych]
LP. WYSZCZEGÓLNIENIE § KWOTA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE § KWOTA
1 2 3 4 5 6 7 8
I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
48 645 280,91 II. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM
56 230 788,91
1. Dochody bieżące 42 911 629,98 1. Wydatki bieżące 41 802 682,06 2. Dochody majątkowe 5 733 650,93 2. Wydatki majątkowe 14 428 106,85
WYNIK (I-II)
PLANOWANY DEFICYT -7 585 508,00
III.PRZYCHODY 8 358 000,00 IV. ROZCHODY 772 492,00
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
950 1 302 003,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992 772 492,00
- z tytułu spłat kredytów 725 032,00 - z tytułu spłat pożyczki 47 460,00
3. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 955 997,00
OGÓŁEM (I+III) 57 003 280,91 OGÓŁEM (II+IV) 57 003 280,91 Tabela nr 3 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
PLANOWANE DOCHODY, PRZYCHODY, WYDATKI ORAZ ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2. 952 6 100 000,00
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF
Plan dochodów z tytułu dotacji
celowych
Plan wydatków w ramach
dotacji
celowych
1 2 3 5 6
010 65 067,00 65 067,00
01005 60 000,00 60 000,00
60 000,00
2110 60 000,00
60 000,00 60 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
60 000,00
01095 5 067,00 5 067,00
5 067,00
2110 5 067,00
5 067,00 5 067,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 067,00
020 1 205,00 1205,00
02095 1 205,00 1 205,00
1 205,00
2110 1 205,00
1 205,00 1 205,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 205,00
Tabela nr 4 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
Pozostała działalność dochody bieżące
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, NA ROK 2019
[w złotych]
WYSZCZEGÓLNIENIE
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
LEŚNICTWO Pozostała działalność dochody bieżące
1 2 3 4 5 6
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 4 792,00 4 792,00
10095 4 792,00 4 792,00
4 792,00
2110 4 792,00
4 792,00 4 792,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 792,00
600 7 345,00 7 345,00
60095 7 345,00 7 345,00
7 345,00
2110 7 345,00
7 345,00 7 345,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 345,00
700 270 272,00 270 272,00
70005 270 272,00 270 272,00
270 272,00
2110 270 272,00
270 272,00 270 272,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 852,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
155 420,00
710 486 661,00 486 661,00
71012 156 854,00 156 854,00
156 854,00
2110 156 854,00
156 854,00 156 854,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 417,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
78 437,00 Pozostała działalność
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
1 2 3 4 5 6
71015 286 730,00 286 730,00
286 730,00
2110 286 730,00
286 730,00 285 730,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 264 730,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
21 000,00 1 000,00
71095 43 077,00 43 077,00
43 077,00
2110 43 077,00
43 077,00 43 077,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 077,00
750 22 477,00 22 477,00
75011 2 177,00 2 177,00
2 177,00
2110 2 177,00
2 177,00 2 177,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 537,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
640,00
75045 20 300,00 20 300,00
20 300,00
2110 20 300,00
20 300,00 20 300,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 500,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
10 800,00 Pozostała działalność
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nadzór budowlany
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
Kwalifikacja wojskowa dochody bieżące
Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
1 2 3 4 5 6
752 650,00 650,00
75212 650,00 650,00
650,00
2110 650,00
650,00 650,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
650,00
754 2 400,00 2 400,00
75414 2 400,00 2 400,00
2 400,00
2110 2 400,00
2 400,00 2 400,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
2 400,00
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132 000,00 132 000,00
75515 132 000,00 132 000,00
132 000,00
2110 132 000,00
132 000,00 67 980,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
67 980,00 64 020,00
852 POMOC SPOŁECZNA 885 000,00 885 000,00
85203 874 848,00 874 848,00
874 848,00
2110 874 848,00
874 848,00 874 848,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna
dochody bieżące
OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
dotacje na zadania bieżące
Ośrodki wsparcia dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej
Nieodpłatna pomoc prawna dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
dotacje na zadania bieżące
1 2 3 4 5 6
85205 10 152,00 10 152,00
10 152,00
2110 10 152,00
10 152,00 10 152,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 230,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
5 922,00
855 279 308,00 279 308,00
85504 8 060,00 8 060,00
8 060,00
2110 8 060,00
8 060,00 8 060,00
85508 271 248,00 271 248,00
271 248,00
2160 271 248,00
271 248,00 271 248,00 2 157 177,00 2 157 177,00 2 157 177,00
2 157 177,00 938 001,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534 752,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań jednostki
403 249,00 938 868,00 280 308,00 wydatki jednostki budżetowej
RODZINA
Wspieranie rodziny dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
wydatki bieżące, w tym:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych OGÓŁEM
dochody bieżące
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostki budżetowej świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze
dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
wydatki bieżące, w tym:
[w złotych]
DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
dochodów z tytułu
dotacji
celowej Plan
wydatków w ramach
otrzymanej dotacji
celowej
1 2 3 4 5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 000,00 100 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00
dochody majątkowe 100 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
100 000,00
wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego
100 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 400,00 14 400,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
14 400,00 14 400,00
dochody bieżące 14 400,00
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
14 400,00
wydatki bieżące, w tym: 14 400,00
wydatki jednostki budżetowej 14 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 400,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA ROK 2019
Tabela nr 5 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
OGÓŁEM 114 400,00 114 400,00
dochody bieżące 14 400,00
dochody majątkowe 100 000,00
wydatki bieżące, w tym: 14 400,00
wydatki jednostki budżetowej 14 400,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 400,00
wydatki majątkowe, w tym: 100 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00
[w złotych]
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF
WYSZCZEGÓLNIENIE
Plan
dochodów z tytułu
dotacji
celowej Plan
wydatków w ramach
dotacji
celowej
1 2 3 4 5 6
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 156 000,00 156 000,00
80195 Pozostała działalność 156 000,00 156 000,00
dochody bieżące 156 000,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
156 000,00
wydatki bieżące, w tym: 156 000,00
wydatki jednostki budżetowej 156 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 000,00
OGÓŁEM 156 000,00 156 000,00
dochody bieżące 156 000,00
wydatki bieżące, w tym: 156 000,00
wydatki jednostki budżetowej 156 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 000,00 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA ROK 2019
Tabela nr 6 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
[w złotych]
Dochody budżetu państwa
Dochody budżetu powiatu związane z realizacją
zadań zlecanych jednostkom
samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
1 2 3 4 5 6
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 460 000,00 498 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 460 000,00 498 000,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z
realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
1 460 000,00 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0,00 498 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 20 000,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 20 000,00 0,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
20 000,00 0,00
1 480 000,00 498 000,00 OGÓŁEM
PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, NA ROK 2019
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE
Tabela nr 7 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.
[w złotych]
DZIAŁ ROZDZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA
1 2 3 4
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH 2 430 760,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 103 060,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 598 000,00
w tym dotacje celowe do:
budżetu miasta Bierunia 233 000,00
budżetu miasta Lędziny 194 000,00
budżetu gminy Bojszowy 123 000,00
budżetu gminy Miedźna 48 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 505 060,00
w tym dotacje celowe do:
budżetu miasta Bierunia 104 460,00
budżetu miasta Lędziny 180 260,00
budżetu miasta Imielina 66 115,00
budżetu gminy Bojszowy 115 750,00
budżetu gminy Chełm Śląski 38 475,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 254 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 54 000,00
w tym dotacja celowa na:
dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu
54 000,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 200 000,00
w tym dotacja celowa na:
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
200 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 000,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 36 000,00 w tym dotacja celowa do:
budżetu miasta Gliwice 36 000,00
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019 Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/21/18
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.