UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz.567), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 25.253.353,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 1 w tym:

1. dochody bieżące 21.635.574,-zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 -1.313.391,-zł

b) dofinansowanie programów i projektów ze środków europejskich - zadania bieżące (§ 2007 i §2009) - 1.083.795,-zł

c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480 ) -128.000,-zł 2. dochody majątkowe 3.617.779,-zł z tego:

a) dofinansowanie programów i projektów ze środków europejskich - zadania inwestycyjne (§ 6207) -3.226.309,-zł

b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - 200.000,-zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 27.775.977,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące 21.144.311,-zł z tego:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a -1.313.391,-zł

b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 128.000,-zł

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.354.395,-zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.780.240,-zł

e) wydatki na programy i projekty - środki europejskie - 841.913,-zł

2. wydatki majątkowe w kwocie 6.631.666,-zł które szczegółowo określa załącznik nr 5 w tym:

- środki budżetu gminy 3.102.751,-zł w tym:

- dotacja dla Starostwa - 466.666,-zł

- wydatki na programy i projekty 1.628.915,-zł w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich - 1.447.445,-zł - dofinansowanie z BGK - 121.470,-zł

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany Strona 1

(2)

- dotacja Starostwo - 60.000,-zł

- pożyczka z WFOŚ i GW w Opolu - 1.900.000,-zł

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 2.922.624,-zł oraz rozchody w wysokości 400.000,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.900.000,-zł . Deficyt budżetowy w wysokości 2.522.624,-zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 622.624,-zł i pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu w kwocie 1.900.000,-zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 400.000,-zł, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Opolu.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 145.000,-zł, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 150.000,-zł oraz rezerwę celową narealizację zadańwłasnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,-zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

1) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Ryszard Froń

Strona 2

—————————————————————————————————————————————————————————

Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/140/12 Rady Miejskiej w Leśnicy

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w zł

PLAN z tego:

DZI AŁ

Para-

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013 dochody dochody

graf bieżące majątkowe

DOCHODY OGÓŁEM 25 253 353 21 635 574 3 617 779

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 300 1 300 0

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 300 1 300 0

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:

-opłata za obwody łowieckie 1 300

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 415 470 84 000 331 470

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 39 000 39 000 0

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

-dzierżawa mienia komunalnego 37 000

-wpływy za najem lokalu usługowego 5 000

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 10 000 0 10 000

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 200 000 0 200 000

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

—————————————————————————————————————————————————————————

(4)

nieruchomości z tego:

-wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, 200 000

budynków i lokali

0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 0

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 121 470 0 121 470

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł

z tego:

-dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa 121 470

budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej"

- Bank Gospodarstwa Krajowego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 000 4 000 0

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 000 4 000 0

na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

z tego:

-cmentarze 4 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 960 487 960 487 0

-najem lokali (budynek administracji UM) 30 000

2007 Dotacje celowe w ramach programów 823 000 823 000 0

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

z tego:

-finansowanie projektu pn. "Urząd na piątkę 617 700 z plusem" - POKL

—————————————————————————————————————————————————————————

(5)

-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski 120 000 zjazd na nartach" - POWT - RCz-RP

-finansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie 85 300 muzykowanie" - POWT - RCz-RP

z tego:

-dofinansowanie projektu pn. "Polsko-czeski 15 000 zjazd na nartach" - POWT - RCz-RP

-finansowanie projektu pn. "Polsko-czeskie 9 800 muzykowanie" - POWT - RCz-RP

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami z tego:

-urzędy wojewódzkie 82 481

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 206 206 0

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 410 1 410 0

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 410

752 OBRONA NARODOWA 1 500 1 500 0

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 0

z tego:

-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy 1 000

—————————————————————————————————————————————————————————

(6)

rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 500 500 0

-pozostałe wydatki obronne 500

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 3 500 3 500 0

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-najem lokali-OSP 3 500

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

756 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 8 605 764 8 605 764 0

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 646 780 3 646 780 0

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000 20 000 0

0310 Podatek od nieruchomości 3 054 999 3 054 999 0

z tego:

-od osób prawnych 2 061 909

-od osób fizycznych 993 090

0320 Podatek rolny 1 220 485 1 220 485 0

z tego:

-od osób prawnych 264 810

0330 Podatek leśny 31 025 31 025 0

z tego:

Strona 4

—————————————————————————————————————————————————————————

(7)

0340 Podatek od środków transportowych 252 775 252 775 0

z tego:

0350 Podatek od działalności gospodarczej 15 000 15 000 0

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0360 Podatek od spadków i darowizn 12 000 12 000 0

0370 Opłata od posiadania psów 1 700 1 700 0

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 000 35 000 0

0430 Wpływy z opłaty targowej 8 000 8 000 0

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 128 000 128 000 0

napojów alkoholowych

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 100 000 100 000 0

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000 70 000 0

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 9 000 9 000 0

z tytułu podatków i opłat z tego:

z tego:

-odsetki od nieterminowych wpłat 1 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 157 289 9 157 289 0

z tego:

-odsetki od środków na rachunkach bankowych 200 000

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 957 289 8 957 289 0

z tego:

Strona 5

—————————————————————————————————————————————————————————

(8)

-część oświatowa subwencji ogólnej dla 7 831 432 jednostek samorządu terytorialnego

-część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 125 857

dla gmin

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 502 542 502 542 0

0690 Wpływy z różnych opłat 30 30 0

z tego:

-opłaty za wydane duplikaty legitymacji (szkoły) 30

w tym:

-SP Leśnica 30

-wynajem sal - szkoły podstawowe 2 500

w tym:

-SP Leśnica 2 500

-najem lokali - przedszkola 1 682

w tym:

-PP Lichynia 1 682

-wynajem sal - przedszkola 800

w tym:

-PP Leśnica 800

-wynajem sal - gimnazjum 1 000

-wynajem hali - gimnazjum 15 000

-najem lokali (kiosk) - gimnazjum 2 400

-wynajem powierzchni pod automaty 1 400

z żywnością - gimnazjum

-czynsz dzierżawy za autobus 25 000

0830 Wpływy z usług 263 917 263 917 0

z tego:

-opłaty za świadczenia prowadzonych przez 62 939

gminę przedszkoli (odpłatność za przedszkole)

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 6

(9)

w tym:

-PP Leśnica 40 939

-PP Raszowa 22 000

-odpłatność za wyżywienie 153 908

w tym:

-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 53 155

-stołówka PP Leśnica 62 113

-stołówka PP Raszowa 38 640

-zwrot za wyżywienie OPS 43 870

w tym:

-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 41 290

-stołówka PP Leśnica 2 580

-dowóz posiłków do szkół 3 200

0920 Pozostałe odsetki 180 180 0

z tego:

-Publiczne Przedszkole Leśnica 100

-Publiczne Przedszkole Raszowa 20

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 40

-stołówka szkolna przy SP w Leśnicy 20

z tego:

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (szkoły) 900

w tym:

-SP Leśnica 400

-SP Zalesie Śl. 200

-SP Raszowa 300

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (przedszkola) 450

w tym:

-PP Leśnica 200

-PP Zalesie Śl. 100

-PP Raszowa 150

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (gimnazjum) 500

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (GZO) 320

-wpływy z tytułu prowizji ZUS i US (Sz.Muzyczna) 250

—————————————————————————————————————————————————————————

(10)

z tego:

-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie leśnickiej 96 110 gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny"

- POKL

-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie naszą 62 171 przyszłością" - POKL

z tego:

-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie leśnickiej 16 960 gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny"

- POKL

-dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie naszą 10 972 przyszłością" - POKL

852 POMOC SPOŁECZNA 1 294 000 1 294 000 0

0690 Wpływy z różnych opłat 57 000 57 000 0

z tego:

-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy 57 000

umieszczonych w domu pomocy społecznej

z tego:

-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 3 000

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 009 000 1 009 000 0

-świadczenia rodzinne, świadczenia 1 007 000

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 2 000

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące

—————————————————————————————————————————————————————————

(11)

w zajęciach w centrum integracji społecznej

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

z tego:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 6 000

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 16 000

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-zasiłki stałe 65 000

-ośrodki pomocy społecznej 95 000

-realizacja programu wieloletniego 34 000

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 9 000 9 000 0

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 3 777 209 990 900 2 786 309

I OCHRONA ŚRODOWISKA

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 720 000 720 000 0

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

z tego:

-opłaty za wywóz nieczystości 720 000

0690 Wpływy z różnych opłat 250 000 250 000 0

z tego:

-wpływy z tytułu opłat i kar 250 000

z tego:

PRO

W -dofinansowanie projektu pn. "Poznaj Geopark 20 900 krajowy Góra Św. Anny"

Strona 9

—————————————————————————————————————————————————————————

(12)

6207 Dotacje celowe w ramach programów 2 726 309 0 2 726 309 finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

z tego:

-dofinansowanie projektu pn. "Budowa 947 445

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śl." - PROW

-dofinansowanie projektu pn. "Urządzenie 1 314 363 Parku Miejskiego w Leśnicy" - RPO

-dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie 124 500 placu na cele rekreacyjne w miejscowości

Góra Św. Anny" - PROW

-dofinansowanie projektu pn. "Urządzanie 315 001 i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku

w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba i Góra Św. Anny"

- PROW

-dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie punktu 25 000 widokowego w Górze Św. Anny" - PROW

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 60 000 0 60 000

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

z tego:

-dotacja Starostwa na dofinansowanie zadania pn. 60 000 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociągowej w Zalesiu Śl."

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 528 882 28 882 500 000

NARODOWEGO

z tego:

-dofinansowanie projektu pn. "Remont oraz zakup 28 882 wyposażenia (laptopa, projektora oraz ekranu)

—————————————————————————————————————————————————————————

(13)

do sali spotkań mieszkańców w Leśnicy przy ul. Strażackiej" - PROW

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

z tego:

-dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa 500 000

Klubu Wiejskiego w Ląkach Kozielskich"- PROW

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010 1 093 391 1 093 391 0

-Paragraf 2020 4 000 4 000 0

-Paragraf 2030 216 000 216 000 0

Razem: 1 313 391 1 313 391 0

2. Zestawienie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

-Paragraf 2007 1 031 063 1 031 063 0

-Paragraf 2009 52 732 52 732 0

-Paragraf 6207 3 226 309 0 3 226 309

Razem: 4 310 104 1 083 795 3 226 309

3. Zestawienie dotacji celowych z powiatu:

-Paragraf 6300 60 000 0 60 000

Razem: 60 000 0 60 000

4. Zestawienie środków - dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego

-Paragraf 6290 121 470 0 121 470

Razem: 121 470 0 121 470

Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4): 5 804 965 2 397 186 3 407 779 5. Zestawienie pozostałych dochodów:

—————————————————————————————————————————————————————————

(14)

-Paragraf 0010 3 646 780 3 646 780 0

-Paragraf 0020 20 000 20 000 0

-Paragraf 0310 3 054 999 3 054 999 0

-Paragraf 0320 1 220 485 1 220 485 0

-Paragraf 0330 31 025 31 025 0

-Paragraf 0340 252 775 252 775 0

-Paragraf 0350 15 000 15 000 0

-Paragraf 0360 12 000 12 000 0

-Paragraf 0370 1 700 1 700 0

-Paragraf 0410 35 000 35 000 0

-Paragraf 0430 8 000 8 000 0

-Paragraf 0470 39 000 39 000 0

-Paragraf 0480 128 000 128 000 0

-Paragraf 0490 820 000 820 000 0

-Paragraf 0500 70 000 70 000 0

-Paragraf 0690 307 030 307 030 0

-Paragraf 0750 126 582 126 582 0

-Paragraf 0760 10 000 0 10 000

-Paragraf 0770 200 000 0 200 000

-Paragraf 0830 263 917 263 917 0

-Paragraf 0910 9 000 9 000 0

-Paragraf 0920 204 180 204 180 0

-Paragraf 0970 6 420 6 420 0

-Paragraf 2360 9 206 9 206 0

-Paragraf 2920 8 957 289 8 957 289 0

Razem: 19 448 388 19 238 388 210 000

Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4 + 5): 25 253 353 21 635 574 3 617 779

spr. 25 253 353

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr inż. Ryszard Froń

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 12

(15)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/140/12 Rady Miejskiej w Leśnicy

WYDATKI BUDŻETU GMINY

w zł

z tego:

DZIA

Ł Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN Wydatki Wydatki

dział NA bieżące majątkowe

2013 R

1 2 3 4 5 6

WYDATKI OGÓŁEM 27 775 977 21 144 311 6 631 666

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 155 528 155 528 0

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 5 000 5 000 0

badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

z tego:

-odbiór i utylizacja padłych zwierząt 5 000

niewiadomego pochodzenia w tym:

-wydatki bieżące 5 000 5 000 0

01030 Izby rolnicze 24 410 24 410 0

z tego:

-składka na Izby Rolnicze 24 410

w tym:

01095 Pozostała działalność 126 118 126 118 0

z tego:

-ochrona bezdomnych zwierząt 25 000

-upowszechnianie doradztwa rolniczego 3 000

-składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina 8 118 Św. Anny

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1

(16)

-konserwacja bieżąca rowów gminnych 50 000

-współfinansowanie kosztów opracowania 40 000

dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Remont koryta rzeki Padół w km 9+480-11+010 gm. Leśnica w tym:

-dotacja dla Województwa Opolskiego 40 000

reprezentowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 -dotacje do samorządu województwa (§ 2330) 40 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 387 000 260 000 127 000

60016 Drogi publiczne gminne 227 000 150 000 77 000

z tego:

-bieżące utrzymanie dróg gminnych 150 000

w tym:

-Remont drogi - ul. Kolejowa w m. Raszowa 77 000 w tym:

-wydatki majątkowe 77 000 0 77 000

60017 Drogi wewnętrzne 150 000 100 000 50 000

z tego:

-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 100 000 w tym:

-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 50 000 w m. Raszowa działki nr 678, 726/2, 618/5, 619/5,

621/3, 623/5, 624/5, 675/2 w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 2

(17)

z tego:

-zakup, montaż, remont i konserwacja 10 000

przystanków autobusowych w tym:

630 TURYSTYKA 49 710 49 710 0

63001 Ośrodki informacji turystycznej 49 710 49 710 0

z tego:

-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 49 710 i Rekreacji w Leśnicy

w tym:

-na utrzymanie punktu informacji turystycznej 49 710 w tym:

w tym:

-dotacje dla samorządowej instytucji kultury 49 710

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 345 000 195 000 150 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115 000 95 000 20 000

z tego:

-wydatki związane z gospodarowaniem 100 000

mieniem komunalnym w tym:

-wydatki związane z przygotowaniem 5 000

dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowo- dowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne)

-wykonanie operatów szacunkowych w celu 10 000 naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału

nieruchomości w tym:

70095 Pozostała działalność 230 000 100 000 130 000

z tego:

-dotacja dla ZGK na zarządzanie 1 m² powierzchni 100 000

Strona 3 Id: BE670A40-A898-46A6-AADA-4130004D6A2A. Podpisany

—————————————————————————————————————————————————————————

(18)

użytkowej lokali komunalnych w tym:

w tym:

-dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 100 000

-Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 130 000 położonego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 5

w tym:

-inne źródła - środki Banku Gospodarstwa Krajowego 121 470

-środki budżetu gminy 8 530

w tym:

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 155 500 155 500 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000 150 000 0

z tego:

-opracowanie planu zagospodarowania 150 000 0 0

przestrzennego gminy w tym:

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000

71035 Cmentarze 5 500 5 500 0

z tego:

-utrzymanie cmentarzy 5 500

w tym:

-wydatki na zadania bieżące realizowane 4 000 na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej

-dotacja celowa z budżetu państwa w tym:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 206 947 3 690 281 516 666

75011 Urzędy wojewódzkie 82 481 82 481 0

z tego:

-wydatki na realizację zadań bieżących 82 481

—————————————————————————————————————————————————————————

(19)

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa w tym:

w tym:

75020 Starostwa powiatowe 466 666 0 466 666

z tego:

-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O 50 000 Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle

w miejscowości Raszowa ul. Góry Św. Anny - dotacja dla Starostwa

-budowa ścieżki rowerowej Leśnica - Zdzieszowice 416 666 -dotacja dla Starostwa

w tym:

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 000 110 000 0 z tego:

-wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej 110 000 w tym:

w tym:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 294 700 3 244 700 50 000 z tego:

-utrzymanie administracji, pracowników obsługi - 2 677 000 wynagrodzenia osobowe, pochodne,odpisy

na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp.

z tego:

-wydatki bieżące 2 627 000 2 627 000 0

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 031 000 -wydatki związane z realizacją statutowych 592 000 zadań - bieżące utrzymanie urzędu

—————————————————————————————————————————————————————————

(20)

-realizacja projektu pn. " Urząd na piątkę z plusem" 617 700 w tym:

-inne źródła - finansowanie POKL 5.2.1 - "7" 617 700 w tym:

w tym:

-zakup sprzętu i wyposażenia do biur 20 000

i pomieszczeń

-zadania inwestycyjne w budynku UM w Leśnicy 30 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 000 101 000 0

z tego:

-wspieranie inicjatyw propagujących 57 000

rozwój gospodarczy gminy i promocja

-Polsko-czeskie muzykowanie 40 000

w tym:

-inne źródła - dofinansowanie z POWT RCz-RP - "7" 34 000 -inne źródła - dofinansowanie z POWT RCz-RP - "9" 4 000

-Polsko-czeskie pogranicze - "U nas wszystko gra" 2 000

-Znany i nieznany Euroregion Pradziad 2 000

w tym:

z tego:

-fundusz nagród Burmistrza za szczególne 32 000 osiągnięcia i wkład w rozwój gminy

-finansowanie gazetki lokalnej 10 000

-międzynarodowa współpraca partnerska 34 000

-zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących 15 600 zarządów osiedli

-składka członkowska dla Stowarzyszenia 5 000 Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

-ubezpieczenia mienia gminy 2 500

-zakup i montaż tablic ogłoszeniowych oraz słupów - 13 000

—————————————————————————————————————————————————————————

(21)

teren gminy z tego:

-wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 3 000 w tym:

- Leśnica Osiedle nr 2 3 000

-wydatki związane z poborem podatków i opłat 40 000 w tym:

w tym:

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 1 410 1 410 0

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 410 1 410 0

państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:

-prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 1 410 w tym:

w tym:

752 OBRONA NARODOWA 1 500 1 500 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500 1 500 0

z tego:

-świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy 1 000 powoływanych na ćwiczenia wojskowe

rekompensujące utracone wynagrodzenia oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste

-wydatki na realizację zadań bieżących 500

—————————————————————————————————————————————————————————

(22)

w tym:

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 371 816 351 816 20 000

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 15 000 15 000 0

z tego:

-Fundusz Wsparcia Policji ( § 3000 ) 15 000

w tym

-dodatkowe służby policyjne 15 000

w tym:

75412 Ochotnicze straże pożarne 354 116 334 116 20 000

z tego:

-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży 354 116 Pożarnych

w tym:

-wymiana hydrantów 50 000

- Sołectwo Raszowa 1 000

-wydatki na zakupy inwestycyjne 10 000

-wykonanie kotłowni w remizie OSP w Leśnicy 10 000 w tym:

75414 Obrona cywilna 2 000 2 000 0

z tego:

-utrzymanie bazy obrony cywilnej 2 000

w tym:

75421 Zarządzanie kryzysowe 700 700 0

z tego:

-opłata telefonu komórkowego na potrzeby 700

zarządzania kryzysowego

—————————————————————————————————————————————————————————

(23)

w tym:

-wydatki bieżące 700 700 0

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 800 18 800 0

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 18 800 18 800 0

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:

-odsetki od pożyczek i kredytów 18 800

w tym:

-wydatki na obsługę długu j.s.t. 18 800

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350 000 350 000 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 350 000 350 000 0

z tego:

-rezerwa ogólna 145 000

-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków 150 000 związanych z oświatą i wychowaniem

-rezerwa celowa na realizację zadań własnych 55 000 z zakresu zarządzania kryzysowego

w tym:

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 853 344 10 403 344 1 450 000

80101 Szkoły podstawowe 5 335 868 3 885 868 1 450 000

z tego:

-wydatki bieżące 3 885 868 3 885 868 0

w tym:

-SP Leśnica 2 028 363

-SP Zalesie Śl. 865 212

-SP Raszowa 992 293

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 040 950 w tym:

-SP Leśnica 1 534 801

-SP Raszowa 804 139

-wydatki związane z realizacją statutowych 684 338 zadań - bieżące utrzymanie szkół

podstawowych

—————————————————————————————————————————————————————————

(24)

w tym:

-SP Leśnica 412 807

-SP Raszowa 147 292

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 580 w tym:

-SP Leśnica 80 755

-SP Raszowa 40 862

-Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku 1 450 000 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim

w tym:

-wydatki majątkowe 1 450 000 0 1 450 000

80104 Przedszkola 1 701 925 1 701 925 0

z tego:

-wydatki bieżące 1 641 925 1 641 925 0

w tym:

-PP Leśnica 633 427

-PP Dolna 123 924

-PP Góra Św. Anny 134 472

-PP Kadłubiec 100 387

-PP Zalesie Śl. 210 887

-PP Lichynia 134 364

-PP Raszowa 304 464

w tym:

-PP Dolna 88 069

-PP Lichynia 94 368

-PP Raszowa 229 155

-wydatki związane z realizacją statutowych 374 324 zadań - bieżące utrzymanie przedszkoli

w tym:

-PP Dolna 31 736

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 10

(25)

-PP Lichynia 34 868

-PP Raszowa 62 844

w tym:

-PP Leśnica 18 369

-PP Dolna 4 119

-PP Lichynia 5 128

-PP Raszowa 12 465

w tym:

UM -przebudowa zatoki parkingowej przy Przedszkolu 50 000 w Leśnicy

UM -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci 10 000

z terenu naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego w Zdzieszowicach

80110 Gimnazja 2 418 951 2 418 951 0

z tego:

-wydatki bieżące 2 418 951 2 418 951 0

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 894 016

-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 524 935 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum

o profilu ekologicznym w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 1 574 529

o profilu ekologicznym

-wydatki związane z realizacją statutowych 702 195 zadań - bieżące utrzymanie

w tym:

-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 235 954

—————————————————————————————————————————————————————————

(26)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 733 w tym:

-Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 200 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum

80113 Dowożenie uczniów do szkół 285 100 285 100 0

z tego:

GZO -wydatki bieżące 284 100 284 100 0

UM -wydatki bieżące 1 000 1 000 0

w tym:

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 580 338 580 338 0 szkół

z tego:

-obsługa ekonomiczno-administracyjna 394 125

placówek oświaty i wychowania w tym:

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 333 478 -wydatki związane z realizacją statutowych 60 047 zadań - bieżące utrzymanie GZO

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 600

-realizacja projektu pn. "Uczniowie leśnickiej 113 070 gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny"

w tym:

-inne źródła - dofinansowanie POKL - "7" 96 110 -inne źródła - dofinansowanie POKL - "9" 16 960

-realizacja projektu pn. "Uczniowie naszą 73 143 przyszłością"

w tym:

-inne źródła - dofinansowanie POKL - "7" 62 171 -inne źródła - dofinansowanie POKL - "9" 10 972

w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

(27)

80132 Szkoły artystyczne 885 843 885 843 0 z tego:

GZO -wydatki bieżące 885 843 885 843 0

w tym:

-Szkoła Muzyczna 885 843

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763 962 -wydatki związane z realizacją statutowych 74 773 zadań - bieżące utrzymanie Szkoły Muzycznej

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 777 43 777 0

z tego:

w tym:

GZO -dokształacnie i doskonalenie nauczycieli 30 644 w tym:

-SP Leśnica 3 283

-SP Raszowa 2 326

-PP Leśnica 1 915

-GZO 15 322

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200 w tym:

UM -dotacja dla samorządu województwa na wspólne 13 133 organizowanie doradztwa metodycznego

w tym:

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 522 270 522 270 0

z tego:

w tym:

-Stołówka przy SP w Leśnicy 209 033

-Stołówka PP w Leśnicy 166 650

-Stołówka PP w Raszowej 146 587

w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 13

(28)

-wydatki związane z realizacją statutowych 292 187 zadań - bieżące utrzymanie stołówek

w tym:

-Stołówka PP w Leśnicy 210

-Stołówka PP w Raszowej 700

z tego:

-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów 54 272 i rencistów

w tym:

-SP Leśnica 29 278

-SP Raszowa 9 859

-PP Leśnica 3 350

w tym:

-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez 25 000 placówki oświatowe

w tym:

851 OCHRONA ZDROWIA 132 000 132 000 0

85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 15 000 0

z tego:

-realizacja zadań z zakresu profilaktyki 15 000 i rozwiązywania problemów zwalczania

narkomanii w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

(29)

-wydatki bieżące 15 000 15 000 0 w tym:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000 113 000 0

z tego:

-realizacja zadań z zakresu profilaktyki 113 000 i rozwiązywania problemów alkoholowych

w tym:

-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820) 4 000

z tego:

-promocja zdrowia 4 000

w tym:

852 POMOC SPOŁECZNA 2 424 050 2 424 050 0

85204 Rodziny zastępcze 5 900 5 900 0

z tego:

w tym:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 11 900 11 900 0

przemocy w rodzinie z tego:

-przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 900

w tym:

85206 Wspieranie rodziny 23 200 23 200 0

z tego:

w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

(30)

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 044 000 1 044 000 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

-wydatki na realizację zadań bieżących 1 007 000 z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa w tym:

-wydatki bieżące 1 007 000 1 007 000 0

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 700 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 955 300

-wydatki na zadania własne 37 000

w tym:

OPS -wydatki bieżące 34 000 34 000 0

UM -wydatki bieżące 3 000 3 000 0

w tym:

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 000 8 000 0

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

z tego:

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja celowa z budżetu państwa

-wydatki na realizację własnych zadań 6 000

bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa

w tym:

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 515 500 515 500 0

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:

—————————————————————————————————————————————————————————

(31)

-wydatki na realizację własnych zadań 16 000 bieżących gmin - dotacja celowa

z budżetu państwa w tym:

w tym:

85215 Dodatki mieszkaniowe 56 000 56 000 0

z tego:

w tym:

85216 Zasiłki stałe 65 000 65 000 0

z tego:

w tym:

85219 Ośrodki pomocy społecznej 379 400 379 400 0

z tego:

w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 17

(32)

w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204 000 -wydatki związane z realizacją statutowych 79 400 zadań - bieżące utrzymanie OPS

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 7 250 7 250 0

opiekuńcze z tego:

w tym:

z tego:

-pielęgnacja w środowisku domowym osób 113 000 chorych, niepełnosprawnych, samotnych

i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

-ambulatoryjna i domowa terapia oraz 72 000

rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja

-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach 7 600 robót publicznych - środki budżetu gminy

-wykonywanie prac społecznie użytecznych na 17 900 terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy

-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 6 000 z terenu gminy

-realizacja wieloletniego programu 91 400

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

w tym:

- środki budżetu gminy 57 400

w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 18

(33)

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 250 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 700 -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 185 000 do sektora finansów publicznych (§ 2830)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 260 482 260 482 0

85401 Świetlice szkolne 233 482 233 482 0

z tego:

w tym:

-świetlica przy SP w Leśnicy 54 838

-świetlica przy SP w Zalesiu Śl. 69 038

-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy 109 606

w tym:

-wydatki związane z realizacją statutowych 22 101 zadań - bieżące utrzymanie świetlic szkolnych

w tym:

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 10 000 10 000 0

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

z tego:

-wypoczynek dzieci i młodzieży 10 000

w tym:

85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 000 9 000 0

z tego:

—————————————————————————————————————————————————————————

(34)

OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 9 000 dla uczniów o charakterze socjalnym

w tym:

- środki budżetu gminy 9 000

w tym:

z tego :

-dotacja na dofinansowanie działalności 8 000 w dziedzinie edukacji i wychowania

w tym:

-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych 8 000 do sektora finansów publicznych (§ 2830)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 5 432 340 1 669 340 3 763 000

I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 165 000 170 000 2 995 000

z tego:

-opłata za odprowadzanie wód opadowych 45 000

i roztopowych z terenu dróg gminnych

-dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m³ 125 000 odebranych ścieków dla dostawców z terenu

gminy Leśnica w tym:

w tym:

-dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 125 000

-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000 -uzbrojenie działek gminnych w rejonie ul. Kozielskiej 25 000 w Leśnicy

-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 2 920 000 w Zalesiu Śląskim

w tym:

-inne źródła - dofinansowanie PROW - "7" 947 445 -inne źródła - dotacja Starostwa Strzeleckiego (§6300) 60 000

-pożyczka WFOŚ i GW 1 900 000

w tym:

Strona 20

—————————————————————————————————————————————————————————

(35)

-wydatki majątkowe 2 995 000 0 2 995 000

90002 Gospodarka odpadami 750 000 750 000 0

z tego:

-składka członkowska Związku Międzygminnego 30 000

"Czysty Region"

-wydatki związane z wywozem nieczystości 720 000 w tym:

90003 Oczyszczanie miast i wsi 110 000 110 000 0

z tego:

-utrzymanie czystości 110 000

w tym:

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 180 000 180 000 0

z tego:

-utrzymanie zieleni 105 000

w tym:

-Sołectwo Dolna 2 800

-Sołectwo Czarnocin 700

-Sołectwo Krasowa 0

-Sołectwo Raszowa 3 400

-Sołectwo Kadłubiec 1 500

-Sołectwo Zalesie Śl. 2 000

-Sołectwo Łąki Kozielskie 1 000

-Sołectwo Poręba 0

-Sołectwo Wysoka 2 000

-Sołectwo Góra Św. Anny 1 500

-Sołectwo Lichynia 2 500

-Leśnica Osiedle nr 1 2 500

-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych 75 000 na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie

z tego:

-Sołectwo Dolna 0

-Sołectwo Czarnocin 1 000

—————————————————————————————————————————————————————————

(36)

-Sołectwo Krasowa 3 800

-Sołectwo Zalesie Śl. 0

-Sołectwo Łąki Kozielskie 1 600

-Sołectwo Poręba 0

-Sołectwo Lichynia 783

-Leśnica Osiedle nr 2 800

w tym:

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000 10 000 0

z tego:

-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów 10 000 zdegradowanych i zdewastowanych na

terenie gminy w tym:

90008 Ochrona różnorodności biologicznej 50 000 50 000 0

i krajobrazu z tego:

-ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych 50 000 siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17

w obrębie Góry św. Anny w tym:

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 324 000 284 000 40 000

z tego:

-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia 284 000 w tym:

-realizacja nowych punktów świetlnych oraz 40 000 przebudowa istniejących linii energetycznych

w tym:

—————————————————————————————————————————————————————————

(37)

90095 Pozostała działalność 843 340 115 340 728 000 z tego:

-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie 20 000 na nieruchomościach będących własnością gminy

-wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia 5 000 opłat adiacenckich

-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych 10 000 siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym

w Górze Św. Anny

-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego 3 000 otuliny, nasadzanie, nawożenie, zarybianie

i zakładanie siedlisk zwierząt

-monitoring środowiska 5 000

-aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 10 000 dla Gminy Leśnica na lata 2013-2016

-opracowanie gminnego programu usuwania 10 000 wyrobów azbestowych

-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obiektów 50 000 będących własnością gminy

-remont kapliczek 2 340

z tego:

-Sołectwo Kadłubiec 840

w tym:

-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku 2 000 w miejscowości Raszowa

-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku 2 000 w miejscowości Zalesie Śl. przy boisku sportowym

-utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku 2 000 w miejscowości Zalesie Śl. przy Klubie Wiejskim

—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 23

(38)

-zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wysokiej 2 000

-budowa dwóch ścieżek edukacyjno-dydaktycznych 10 000 w Porębie

-zmniejszenie presji ruchu turystycznego 500 000 na obszary chronione w tym NATURA 2000

na Górze Św. Anny

-zmiana lokalizacji kapliczki i krzyża w Lichyni 20 000 -przebudowa stodoły na działce nr 1882/1 190 000

w tym:

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 425 550 870 550 555 000 NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 025 120 515 120 510 000 z tego:

-dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury 491 120 i Rekreacji w Leśnicy

w tym:

-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy 341 120 -pokrycie kosztów działalności klubów 150 000 wiejskich w tym :TSKN

-remonty i wyposażenie obiektów służących 24 000 działalności kulturalno-społecznej

z tego:

-Sołectwo Dolna 1 180

-Sołectwo Czarnocin 2 100

-Sołectwo Krasowa 0

-Sołectwo Zalesie Śl. 5 666

-Sołectwo Łąki Kozielskie 808

-Sołectwo Poręba 1 823

-Sołectwo Lichynia 1 500

-Leśnica Osiedle nr 2 0

—————————————————————————————————————————————————————————