DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

(1)

UCHWAŁA NR VII/79/15 RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody ogółem o 110.000,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o 110.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody ogółem o 312.956,34 zł, w tym:

1) dochody bieżące zadań własnych o 152.956,34 zł;

2) dochody majątkowe zadań własnych o 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o 286.322,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zadań własnych o 266.322,00 zł;

2) wydatki majątkowe zadań własnych o 20.000,00 zł (w tym: na przedsięwzięciu pn.: „Wiadukt ulica Bole- sława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego - WPF” o 20.000,00 zł),

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem o 867.289,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zadań własnych o 537.289,34 zł;

2) wydatki majątkowe zadań własnych o 330.000,00 zł (w tym: na zadaniach realizowanych w okresie rocz- nym pn.: „Zakup sprzętu komputerowego” o 75.000,00 zł, „Zakup licencji bezterminowej oprogramowania Firewall Analyzer Premium dla 2 urządzeń” o 17.250,00 zł, „Zakup wiat przystankowych” o 20.000,00 zł,

„Dofinansowanie zadania pn. zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu”

o 32.500,00 zł, „Dofinansowanie zadania pn. modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przy ulicy Łąkowej 6/8” o 15.000,00 zł, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu” o 150.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o 20.250,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody o 378.011,00 zł z tytułu wolnych środków za 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 2679

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Data: 2015-07-03 15:45:33

(2)

§ 6. W tabeli nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. doko- nuje się zmian:

1) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup wiat przystankowych” o wartości 20.000,00 zł;

2) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o war- tości 75.000,00 zł;

3) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Zakup licencji bezterminowej oprogra- mowania Firewall Analyzer Premium dla 2 urządzeń” o wartości 17.250,00 zł;

4) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Dofinansowanie zadania pn. zakup sa- mochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu” o wartości 32.500,00 zł;

5) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Dofinansowanie zadania pn. moderniza- cja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Łąkowej 6/8” o wartości 15.000,00 zł;

6) wprowadza się nowe zadanie realizowane w okresie rocznym pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu” o wartości 150.000,00 zł;

7) zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz z przebudową układu drogowego -WPF” – WPF o wartości 20.000,00 zł;

8) zwiększa się rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne o wartości 20.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. W załączniku nr 1 „Dotacje” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się aktualizacji tabeli: pn. Dotacje dla podmio- tów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 ro- ku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. W tabeli nr 5 „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015”

do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się aktualizacji tabeli: pn. „Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jed- nostek pomocniczych na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. W tabeli nr 8 „Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska” do uchwały nr IV/25/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2015 r. dokonuje się aktualizacji tabel: pn. „Dochody” „Wydatki”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w budżecie na dzień 23 kwietnia 2015 r. wynosi 23.524,70 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepi- sami.

Przewodniczący

Rady Miasta Zgierza

Radosław Gajda

(3)

Załącznik nr 1

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Własne w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

750

Administracja publiczna 100 441,83 0,00 7 257,00 107 698,83

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

⁷⁵⁰²³

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 101,83 0,00 7 257,00 106 358,83

⁰⁹⁷⁰ Wpływy z różnych dochodów 99 101,83 0,00 7 257,00 106 358,83

801

Oświata i wychowanie 2 773 709,00 0,00 52 199,34 2 825 908,34

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 52 199,34 52 199,34

⁸⁰¹⁹⁵

Pozostała działalność 47 295,00 0,00 52 199,34 99 494,34

²⁰⁵⁷

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 44 369,44 44 369,44

²⁰⁵⁹

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 7 829,90 7 829,90

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 945 000,00 -110 000,00 93 500,00 6 928 500,00

(4)

⁹⁰⁰¹⁹

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 201 500,00 -16 500,00 0,00 185 000,00

⁰⁶⁹⁰ Wpływy z różnych opłat 201 500,00 -16 500,00 0,00 185 000,00

⁹⁰⁰⁹⁵

Pozostała działalność 93 500,00 -93 500,00 93 500,00 93 500,00

²⁰⁰⁷

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 93 500,00 93 500,00

²⁴⁴⁰ Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych 93 500,00 -93 500,00 0,00 0,00

bieżące razem: 137 337 950,41 -110 000,00 152 956,34 137 380 906,75

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 304 931,43 0,00 145 699,34 450 630,77

majątkowe

010

Rolnictwo i łowiectwo 3 147 971,00 0,00 160 000,00 3 307 971,00

⁰¹⁰⁹⁵

Pozostała działalność 3 147 971,00 0,00 160 000,00 3 307 971,00

⁰⁷⁷⁰ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nierucho-

mości 3 147 971,00 0,00 160 000,00 3 307 971,00

majątkowe razem: 5 826 434,84 0,00 160 000,00 5 986 434,84

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100 463,84 0,00 0,00 100 463,84

Ogółem: 154 811 936,25 -110 000,00 312 956,34 155 014 892,59

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 405 395,27 0,00 145 699,34 551 094,61

(5)

Załącznik nr 2

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Własne w złotych

Dział Roz-

dział Nazwa Plan

Z tego

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów

oraz wniesie-

nie wkładów do spółek prawa handlo- wego wydatki

jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

600 Transport i

łączność

przed

zmianą 20 245 064,00 18 473 064,00 18 471 641,00 831 559,00 17 640

082,00 0,00 1 423,00 0,00 0,00 0,00 1 772 000,00 1 772 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 60 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

po

zmianach 20 285 064,00 18 513 064,00 18 511 641,00 871 559,00 17 640

082,00 0,00 1 423,00 0,00 0,00 0,00 1 772 000,00 1 772 000,00 0,00 0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

przed

zmianą 16 636 564,00 16 531 564,00 16 530 141,00 831 559,00 15 698

582,00 0,00 1 423,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 60 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

po

zmianach 16 696 564,00 16 571 564,00 16 570 141,00 871 559,00 15 698

582,00 0,00 1 423,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

60016

Drogi publiczne gminne

przed

zmianą 3 608 500,00 1 941 500,00 1 941 500,00 0,00 1 941 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 667 000,00 1 667 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 3 588 500,00 1 941 500,00 1 941 500,00 0,00 1 941 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 647 000,00 1 647 000,00 0,00 0,00

700

Gospodarka mieszkanio- wa

przed

zmianą 11 382 115,86 11 382 115,86 11 337 115,86 0,00 11 337

115,86 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk- 175 648,00 175 648,00 175 648,00 0,00 175 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

szenie po

zmianach 11 557 763,86 11 557 763,86 11 512 763,86 0,00 11 512

763,86 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomo- ściami

przed

zmianą 646 000,05 646 000,05 646 000,05 0,00 646 000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 175 648,00 175 648,00 175 648,00 0,00 175 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 821 648,05 821 648,05 821 648,05 0,00 821 648,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność

usługowa przed

zmianą 923 230,00 425 173,10 425 173,10 58 668,00 366 505,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 056,90 498 056,90 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 925 690,00 427 633,10 427 633,10 58 668,00 368 965,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 056,90 498 056,90 0,00 0,00

71095 Pozostała działalność

przed

zmianą 619 750,00 121 693,10 121 693,10 2 800,00 118 893,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 056,90 498 056,90 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 2 460,00 2 460,00 2 460,00 0,00 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 622 210,00 124 153,10 124 153,10 2 800,00 121 353,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 056,90 498 056,90 0,00 0,00

720 Informatyka

przed

zmianą 926 071,50 915 151,50 915 151,50 0,00 915 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 920,00 10 920,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 250,00 92 250,00 0,00 0,00

po

zmianach 1 018 321,50 915 151,50 915 151,50 0,00 915 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 170,00 103 170,00 0,00 0,00

przed

zmianą 926 071,50 915 151,50 915 151,50 0,00 915 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 920,00 10 920,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 92 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 250,00 92 250,00 0,00 0,00

po

zmianach 1 018 321,50 915 151,50 915 151,50 0,00 915 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 170,00 103 170,00 0,00 0,00

750

Administra- cja publiczna

przed

zmianą 12 550 605,45 12 429 646,21 11 731 325,21 9 717 964,00 2 013 361,21 0,00 695 150,00 3 171,00 0,00 0,00 120 959,24 120 959,24 110

959,24 0,00

zmniej-

szenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 12 548 205,45 12 427 246,21 11 728 925,21 9 717 964,00 2 010 961,21 0,00 695 150,00 3 171,00 0,00 0,00 120 959,24 120 959,24 110

959,24 0,00

przed

zmianą 288 930,24 167 971,00 13 800,00 0,00 13 800,00 0,00 151 000,00 3 171,00 0,00 0,00 120 959,24 120 959,24 110

959,24 0,00

zmniej-

szenie -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 286 530,24 165 571,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 151 000,00 3 171,00 0,00 0,00 120 959,24 120 959,24 110

959,24 0,00

754

Bezpieczeń- stwo publiczne i ochrona przeciwpo-

przed

zmianą 2 366 440,00 2 366 440,00 2 333 140,00 1 597 600,00 735 540,00 0,00 33 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk- 127 457,00 79 957,00 78 757,00 68 000,00 10 757,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 47 500,00 0,00 0,00

(7)

żarowa szenie po

zmianach 2 493 897,00 2 446 397,00 2 411 897,00 1 665 600,00 746 297,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 47 500,00 47 500,00 0,00 0,00

75404

Komendy wojewódz- kie Policji

przed

zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00

po

zmianach 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00

75416

Straż gminna (miejska)

przed

zmianą 1 930 000,00 1 930 000,00 1 897 500,00 1 597 600,00 299 900,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 79 957,00 79 957,00 78 757,00 68 000,00 10 757,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 2 009 957,00 2 009 957,00 1 976 257,00 1 665 600,00 310 657,00 0,00 33 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

po

zmianach 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

758 Różne

rozliczenia przed

zmianą 775 544,93 287 747,23 287 747,23 0,00 287 747,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 797,70 487 797,70 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 0,00

po

zmianach 795 794,93 287 747,23 287 747,23 0,00 287 747,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 047,70 508 047,70 0,00 0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed

zmianą 775 544,93 287 747,23 287 747,23 0,00 287 747,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 797,70 487 797,70 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 0,00

po

zmianach 795 794,93 287 747,23 287 747,23 0,00 287 747,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 047,70 508 047,70 0,00 0,00

801 Oświata i

wychowanie przed

zmianą 53 295 082,33 53 277 082,33 50 392 752,33 42 537 353,00 7 855 399,33 2 773 500,00 110 830,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 52 199,34 52 199,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 53 347 281,67 53 329 281,67 50 392 752,33 42 537 353,00 7 855 399,33 2 773 500,00 110 830,00 52 199,34 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

przed

zmianą 983 205,33 965 205,33 954 205,33 45 850,00 908 355,33 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 52 199,34 52 199,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 199,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 1 035 404,67 1 017 404,67 954 205,33 45 850,00 908 355,33 0,00 11 000,00 52 199,34 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

851 Ochrona

zdrowia

przed

zmianą 1 293 000,00 1 093 000,00 801 080,00 226 539,00 574 541,00 284 000,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -150 622,00 -150 622,00 -135 022,00 0,00 -135 022,00 -15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk- 150 622,00 622,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

(8)

szenie po

zmianach 1 293 000,00 943 000,00 666 058,00 226 539,00 439 519,00 269 022,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

85154

Przeciwdzia- łanie alkoholizmowi

przed

zmianą 851 000,00 851 000,00 623 080,00 200 539,00 422 541,00 220 000,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -150 000,00 -150 000,00 -134 400,00 0,00 -134 400,00 -15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

po

zmianach 851 000,00 701 000,00 488 680,00 200 539,00 288 141,00 204 400,00 7 920,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

przed

zmianą 192 000,00 192 000,00 133 000,00 3 000,00 130 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -622,00 -622,00 -622,00 0,00 -622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 622,00 622,00 0,00 0,00 0,00 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 192 000,00 192 000,00 132 378,00 3 000,00 129 378,00 59 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc

społeczna przed

zmianą 9 564 236,43 9 564 236,43 4 912 787,00 3 593 109,00 1 319 678,00 0,00 4 310 264,58 341 184,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 43 587,00 43 587,00 24 147,00 22 500,00 1 647,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 9 607 823,43 9 607 823,43 4 936 934,00 3 615 609,00 1 321 325,00 0,00 4 329 704,58 341 184,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 899 733,00 899 733,00 9 026,00 0,00 9 026,00 0,00 890 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 43 587,00 43 587,00 24 147,00 22 500,00 1 647,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 943 320,00 943 320,00 33 173,00 22 500,00 10 673,00 0,00 910 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

przed

zmianą 2 876 977,00 2 876 977,00 2 876 977,00 820 500,00 2 056 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 2 876 677,00 2 876 677,00 2 876 677,00 820 500,00 2 056 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 1 837 977,00 1 837 977,00 1 837 977,00 0,00 1 837 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -300,00 -300,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 1 837 677,00 1 837 677,00 1 837 677,00 0,00 1 837 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed

zmianą 14 936 135,00 13 079 135,00 13 079 135,00 438 540,00 12 640

595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857 000,00 1 857 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -110 000,00 -110 000,00 -110 000,00 0,00 -110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 137 116,00 137 116,00 27 116,00 0,00 27 116,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 14 963 251,00 13 106 251,00 12 996 251,00 438 540,00 12 557

711,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 1 857 000,00 1 857 000,00 0,00 0,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

przed

zmianą 886 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00 386 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk- 27 116,00 27 116,00 27 116,00 0,00 27 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

szenie po

zmianach 913 116,00 527 116,00 527 116,00 0,00 527 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386 000,00 386 000,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi- ska

przed

zmianą 201 500,00 171 500,00 171 500,00 0,00 171 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00 0,00 -16 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 185 000,00 155 000,00 155 000,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

przed

zmianą 431 300,00 431 300,00 431 300,00 0,00 431 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -93 500,00 -93 500,00 -93 500,00 0,00 -93 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 447 800,00 447 800,00 337 800,00 0,00 337 800,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed

zmianą 3 493 757,82 2 885 800,00 165 800,00 37 250,00 128 550,00 2 706 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 607 957,82 607 957,82 0,00 0,00

zmniej-

szenie -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 5 700,00 5 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 3 496 457,82 2 888 500,00 168 500,00 37 250,00 131 250,00 2 706 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 607 957,82 607 957,82 0,00 0,00

przed

zmianą 337 800,00 237 800,00 165 800,00 37 250,00 128 550,00 58 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 5 700,00 5 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po

zmianach 340 500,00 240 500,00 168 500,00 37 250,00 131 250,00 58 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą

142 762

849,55 137 190 157,89 122 274 890,66 62 955 790,00 59 319

100,66 6 183 500,00 5 656 077,58 344 355,85 1 031 333,80 1 700 000,00 5 572 691,66 5 572 691,66 110

959,24 0,00

zmniej-

szenie -286 322,00 -266 322,00 -247 722,00 0,00 -247 722,00 -18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00

zwięk-

szenie 867 289,34 537 289,34 350 828,00 130 500,00 220 328,00 3 622,00 20 640,00 162 199,34 0,00 0,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00

po zmianach

143 343

816,89 137 461 125,23 122 377 996,66 63 086 290,00 59 291

706,66 6 168 522,00 5 676 717,58 506 555,19 1 031 333,80 1 700 000,00 5 882 691,66 5 882 691,66 110

959,24 0,00

(10)

Załącznik nr 3

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY W BUDŻECIE MIASTA ZGIERZA NA 2015 ROK

(w złotych)

§ Nazwa Rodzaj

Plan na początek roku

Plan po zmianach

Zwiększa się

Zmniejsza się Przychody

9310 przychody ze sprzedaży in- nych papierów wartościo- wych

papiery war-

tościowe 1.771.493,30 1.771.493,30 - -

9500 wolne środki, o których mo- wa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

wolne środki

- 126.303,00 378.011,00 -

RAZEM 1.771.493,30 1.897.796,30 378.011,00 Rozchody

9920 spłaty otrzymanych krajo- wych pożyczek i kredytów

pożyczka, kredyty

2.299.332,00 2.299.332,00 - -

RAZEM 2.299.332,00 2.299.332,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

ZADANIA WŁASNE - realizowane w okresie rocznym (w złotych)

Dział

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2015 r.

Rozdział Paragraf

1 2 3 4

600 Transport i łączność 335 000,00

60004 lokalny transport zbiorowy 125 000,00

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 125 000,00

Zakup E-migawki 105 000,00

Zakup wiat przystankowych 20 000,00

60016 drogi publiczne gminne 210 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 210 000,00

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z urządzeniem

miejsc postojowych na osiedlu Stefana Okrzei 150 000,00 Budowa układu drogowego do dworca Zgierz -

Północ 60 000,00

710 Działalność usługowa 200 200,00

71095 pozostała działalność 200 200,00

(11)

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 200 200,00

Budowa instalacji szybkiego powiadamiania prze- ciwpożarowego dla budynku przy ulicy Gabriela

Narutowicza 5 (oficyna) 20 000,00

Budowa instalacji szybkiego powiadamiania prze- ciwpożarowego dla budynku przy ulicy Ks. Szczepa-

na Rembowskiego 1 (oficyna) 20 000,00

Kompleksowa termomodernizacja budynków uży-

teczności publicznej oraz zasobu komunalnego 160 200,00

720 Informatyka 103 170,00

72095 pozostała działalność 103 170,00

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 103 170,00

Zakup urządzenia do nadruków na kartach plastiko-

wych 6 000,00

Zakup licencji bezterminowej oprogramowania

Firewall Analyzer Premium dla 2 urządzeń 17 250,00

Zakup licencji 4 920,00

Zakup sprzętu komputerowego 75 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 47 500,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 32 500,00

6170

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyj-

nych 32 500,00

Dofinansowanie zadania pn. zakup samochodu służ-

bowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu 32 500,00

75495 pozostała działalność 15 000,00

6170

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyj-

nych 15 000,00

Dofinansowanie zadania pn. modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

przy ulicy Łąkowej 6/8 15 000,00

801 Oświata i wychowanie 18 000,00

80195 pozostała działalność 18 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 0,00

Termomodernizacja placówek oświatowych na tere-

nie miasta Zgierza 0,00

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 8 000,00

Zakup altany w Miejskim Przedszkolu Nr 12 w

Zgierzu 8 000,00

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych 10 000,00

Zakup wiaty w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu 10 000,00

851 Ochrona zdrowia 350 000,00

85121 lecznictwo ambulatoryjna 200 000,00

6220

dotacje celowa z budżetu na finan- sowanie lub dofinansowanie kosz- tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych 200 000,00

Informatyzacja Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG

w Przychodni Rejonowej Nr 3 200 000,00

85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 150 000,00

(12)

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawo-

wej Nr 8 w Zgierzu 150 000,00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 1 432 000,00

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 006 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 1 006 000,00

Budowa odwodnienia ulicy Przyrodniczej 706 000,00

Odwodnienie osiedla Rudunki w Zgierzu 300 000,00

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 40 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 40 000,00

Budowa oświetlenia ulicy Stanisława Worcella 40 000,00

90017 zakłady gospodarki komunalnej 386 000,00

6220

dotacje celowa z budżetu na finan- sowanie lub dofinansowanie kosz- tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych 0,00

Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wen-

tylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną 0,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 386 000,00

Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Kąpielowego wraz z instalacją c.o., c.w.u. oraz wen-

tylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną 386 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 444 690,00

92116 biblioteka 344 690,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finan- sowanie lub dofinansowanie kosz- tów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

344 690,00

Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej

Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu 344 690,00

92195 pozostała działalność 100 000,00

6570

dotacje celowe przekazane z budże- tu na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań inwestycyjnych obiek- tów zabytkowych jednostkom nieza- liczanym do sektora finansów pu-

blicznych 100 000,00

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny

Aleksandryjskiej w Zgierzu 100 000,00

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym 2 930 560,00

Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2015 r.

ZADANIA WŁASNE (w złotych)

Dział

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2015 r.

Rozdział Paragraf

1 2 3 4

758 Różne rozliczenia 508 047,70

75818 rezerwy ogólne i celowe 508 047,70

6800

rezerwy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne 508 047,70

(13)

Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego 508 047,70

Ogółem zadania własne - rezerwy 508 047,70

WPF (w złotych)

Dział

Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2015 r.

Rozdział Paragraf

1 2 3 4

600 Transport i łączność 1 437 000,00

60016 drogi publiczne gminne 1 437 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 1 437 000,00

Wiadukt ulica Bolesława Czerwieńskiego wraz

z przebudową układu drogowego -WPF 230 000,00

Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu- WPF 67 000,00

Przebudowa ulicy Nowiny - WPF 120 000,00

Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego -WPF 300 000,00 Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz

z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie -WPF 660 000,00

Budowa ulicy Milenijnej - WPF 60 000,00

710 Działalność usługowa 297 856,90

71095 pozostała działalność 297 856,90

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 297 856,90

Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza

- WPF 297 856,90

750 Administracja publiczna 120 959,24

75095 pozostała działalność 120 959,24

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 10 000,00

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolital-

nego - WPF 10 000,00

6057

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 100 463,84

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolital-

nego - WPF 100 463,84

6059

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 10 495,40

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolital-

nego - WPF 10 495,40

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 425 000,00

90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 295 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 295 000,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla osiedla

Proboszczewice - etap II- WPF 295 000,00

90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 100 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 100 000,00

Budowa oświetlenia w ulicy Radosnej - WPF 100 000,00

90019

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 30 000,00

Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema -

WPF 30 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 163 267,82

(14)

92118 muzea 163 267,82

6560

dotacje celowe przekazane z budże- tu na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań inwestycyjnych obiek- tów zabytkowych jednostkom zali- czanym do sektora finansów pu-

blicznych 163 267,82

Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza

-WPF 163 267,82

Ogółem WPF 2 444 083,96

Ogółem zadania własne - realizowane w okresie rocznym, rezerwa i WPF 5 882 691,66

Załącznik nr 5

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

DOTACJE

Dotacje podmiotowe:

Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2015 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych

1. 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury 1.140.000,00

2. 921 92116 Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bole- sława Prusa

1.014.000,00

3. 921 92118 Muzeum Miasta Zgierza 494.000,00

Ogółem dotacje: 2.648.000,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu tery- torialnego w 2015 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych

1. 921 92116 Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bo- lesława Prusa

100.000,00

Ogółem dotacje: 100.000,00

Dotacje dla niepublicznych placówek oświaty miasta Zgierza w 2015 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych

1. 801 80101 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 73.374,00

2. 801 80103 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ klasy „0”

576.000,00

3. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” 554.000,00

4. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” 304.277,00

5. 801 80106 Akademia Malucha „Wesoły Skrzat” 59.000,00

6. 801 80106 Punkt przedszkolny „Kurczaczek” 98.200,00

7. 801 80106 Punkt przedszkolny „Bąbel ” 98.200,00

8. 801 80110 Społeczne Gimnazjum TPZ 329.564,00

9. 801 80110 Prywatne Gimnazjum AWANS 83.000,00

10. 801 80149 Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” 69.723,00

11. 801 80150 I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ 179.626,00

12. 801 80150 Społeczne Gimnazjum TPZ 54.436,00

Ogółem dotacje: 2.479.400,00

(15)

Dotacje celowe:

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych

1. 801 80103 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym – mieszkańca Zgierza

2.500,00 2. 801 80104 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przed-

szkolu – mieszkańca Zgierza

288.000,00 3. 801 80106 dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w punkcie

przedszkolnym – mieszkańca Zgierza

3.600,00

Ogółem dotacje: 294.100,00

Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2015 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych

1. 851 85153 zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii

5.000,00 2. 851 85154 zadania wynikające z programu profilaktyki i roz-

wiązywania problemów alkoholowych

204.400,00

3. 851 85195 w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełno- sprawnością intelektualną

59.622,00 4. 853 85395 pomoc żywnościowa w zakresie pozostałych zadań

w zakresie polityki społecznej

0,00 5. 853 85395 w zakresie wykonania zadania publicznego „Inicja-

tywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku”

0,00 6. 921 92195 w zakresie wykonania zadania publicznego „Wspie-

ranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edu- kacyjnych nawiązujących do historii i tradycji mia- sta”

58.000,00

7. 926 92605 w zakresie sportu dzieci i młodzieży 420.000,00

Ogółem dotacje: 747.022,00

Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2015 r.

Lp. Dział Roz-

dział Nazwa Kwota w złotych

1. 851 85121 dotacja na informatyzacje Miejskiego Zespołu Przy- chodni Rejonowych w Zgierzu oraz cyfryzacja aparatu RTG w Przychodni Rejonowej Nr 3

200.000,00

Ogółem dotacje: 200.000,00

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp. Dział Roz-

dział Nazwa Kwota w złotych

1. 921 92118 dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza – Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza

163.267,82

Ogółem dotacje: 163.267,82

(16)

Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych

1 921 92195 dotacja na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Alek- sandryjskiej

100.000,00

Ogółem dotacje: 100.000,00

Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów pu- blicznych w 2015 roku

Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych

1. 900 90017 Termomodernizacja budynku miejskiego Zakładu Ką- pielowego wraz z instalacją co, cwu oraz wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną

0,00

2. 921 92116 Termomodernizacja budynków Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Bolesława Prusa w Zgierzu

344.690,00

Ogółem dotacje: 344.690,00

Łączna kwota dotacji – 7.076.479,82 zł.

Załącznik nr 6

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ŚRODKI WYDZIELONE W BUDŻECIE MIASTA NA WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2015

Rada Osiedla Rudunki

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 1 100,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 1 100,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 700,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 1 700,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 3 000,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

Rada Osiedla Proboszczewice - Lućmierz

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 150,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 150,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 600,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 050,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 5 050,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

(17)

Rada Osiedla Przybyłów

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 2 250,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 2 250,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 300,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 2 300,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 350,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 1 350,00 zł

Ogółem 5 900,00 zł

Rada Osiedla Podleśna

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 900,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 900,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 700,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 3 700,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 200,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 1 200,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

Rada Osiedla Nowe Miasto

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 600,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 600,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 500,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 2 500,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 700,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 2 700,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

Rada Osiedla Chełmy - Adelmówek

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 100,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 100,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 3 000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 700,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 1 700,00 zł

Ogółem 4 800,00 zł

Rada Osiedla 650-lecia

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 2 800,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 2 800,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 800,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 3 800,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 1 100,00 zł

Ogółem 7 700,00 zł

Rada Osiedla Krzywie - Chełmy

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 4 700,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 4 700,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 0,00 zł

(18)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 100,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 1 100,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

Rada Osiedla Stare Miasto

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 700,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 700,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 200,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 2 200,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 900,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 2 900,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 0,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 0,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 800,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 800,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 900,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 3 900,00 zł

Ogółem 4 700,00 zł

Rada Osiedla Kurak

Plan na 2015 rok

Dz. 750 Administracja publiczna 1 100,00 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność 1 100,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 100,00 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność 1 100,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 600,00 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność 3 600,00 zł

Ogółem 5 800,00 zł

Załącznik nr 7

do uchwały nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

DOCHODY (złotych)

DZ. ROZDZ. § TREŚĆ PLAN NA

2015 R.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 185.000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

185.000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 185.000,00

OGÓŁEM 185.000,00

WYDATKI

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 185.000,00

(19)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

185.000,00

4210 Dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych 6.000,00

4270 Naprawa i konserwacja: kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych 79.000,00 4300 Utrzymanie terenów zielonych, utylizacja przeterminowanych leków,