UCHWAŁA NR 790/XXVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków bieżących w kwocie 1 687 240 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 7 994 000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
§ 4. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy – www.
piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Andrzej Swat
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r.
Poz. 5587
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz Data: 2014-06-03 14:16:01
Strona 1 z 3
Załącznik nr 1do Uchwały Rady Miejskiej Nr 790/XXVIII/2012 z
dnia 12.12.2012r
WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO
Lp Dział Wyszczególnienie Kwota Termin
realizacji
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 359 000 1 600 Koncepcja rozwoju odwodnienia w Gminie
Piaseczno 340 000 30.VI.2013 r.
2 600 Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul.
Dworcowej 9 w Piasecznie. 40 000 30.VI.2013 r.
3
600 Ulica Żeromskiego po wschodniej stronie ul. Armii Krajowej i ul. Mazurskiej na odcinku od ul.
Staszica do ul. Chyliczkowskiej - dł. 1570 m - koncepcja i projekt.
25 000 30.VI.2013 r.
4
600 UL. XXI Wieku w Józefosławiu na odc. od ul.
Julianowskiej do ul. Wilanowskiej dł. odc. 870 m. - projekt + budowa.
460 000 30.VI.2013 r.
5
600 Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych na odc. od stacji PKP do ul.
Nadarzyńskiej wraz z dojazdem i infrastrukturą, ul. Saperów na odc. od ul. Towarowej do ul.
Dworcowej.
55 000 30.VI.2013 r.
6
600 ul. Julianowska - projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piaseczna do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok.100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską.
120 000 30.VI.2013 r.
7
600 Ul. Wilanowska - ul.Jeziorki w Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130m. Niezbędny wykup gruntów.
44 000 30.VI.2013 r.
8
600 ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem - projekt + budowa.
1 043 000 30.VI.2013 r.
9 600 Ul. Pastelowa w Józefosławiu -projekt + budowa 6 000 30.VI.2013 r.
10
600 Ul. Mleczarska w Piasecznie-na odc. od ul.
Okulickiego do skrzyżowania z ul. Raszyńską dł.
odc. 1090 m i fragment ul. Energetycznej o dł. 140 m. - projekt.
32 000 30.VI.2013 r.
11
600 Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z
przebudową odc. ul. Kosciuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku Sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku, o łącznej dł.ok.180 m.
126 000 30.VI.2013 r.
12
600 Projekt budowlany i wykonawczy mostów nad Kanałem Piaseczyńskim w ul Wojska Polskiego i Kniaziewicza wraz z przebudową fragmentów ulic.
68 000 30.VI.2013 r.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 391 000 13 700 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Krótkiej/ Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie. 391 000 30.VI.2013 r.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 22 000
14 754 OSP Piaseczno - projekt i budowa budynku strażnicy. Lokalizacja do ustalenia.
22 000 30.VI.2013 r.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 367 000 15 801 Szkoła Podstawowa nr 1 - projekt, ekspertyza i
budowa sali gimnastycznej, odwodnienie terenu szkoły, odgrzybienie i osuszenie fundamentów + termomodernizacja.
3 200 000 30.VI.2013 r.
16 801 Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie - rozbudowa budynku nad istniejącą stołówką z zapleczem kuchennym. + ocieplenie.
1 050 000 30.VI.2013 r.
17 801 Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym ul. Sarenki 20 - projekt rozbudowy szkoły o budynek z
przeznaczeniem na szkołe podstawową, modernizacja istniejącego budynku z przeznaczeniem na gminazjum w celu
utworzenia Zespołu Szkół Publicznych + budowa + termomodernizacja.
30 000 30.VI.2013 r.
18 801 Sala sportowa w zespole szkół publicznych w Józefoslawiu + sale lekcyjne + szatnia dla gimnazjum. Projekt + budowa.
57 000 30.VI.2013 r.
19 801 Budynek "starego" przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa -prace remontowe w celu
uruchomienia dwóch nowych oddziałów.
30 000 30.VI.2013 r.
851 OCHRONA ZDROWIA 147 240
20 851 Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci oraz młodzieży ze szkół, dla których Gmina Piaseczno jest organem założycielskim; transport w trakcie zajęć pozalekcyjnych w placówkach realizujących program profilaktyczny
147 240 30.VI.2013 r.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1 241 000
21 900 Projekt i budowa oświetlenia ul. Ceramicznej w
Gołkowie. 9 000 30.VI.2013 r.
22 900 Projekt oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odc.
Nadarzyńska-Sienkiewicza w Piasecznie. 4 000 30.VI.2013 r.
Strona 3 z 3
23 900 Projekt oświetlenia ul.Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.
5 000 30.VI.2013 r.
24 900 Projekt oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej w Złotokłosie.
7 000 30.VI.2013 r.
25 900 Projekt oświetlenia ul. Ładnej i Zasobnej w
Bąkówce. 12 000 30.VI.2013 r.
26 900 Projekt zasilania i oświetlenia Placu Zabaw w
Zalesiu Górnym (Hubertus) 4 000 30.VI.2013 r.
27 900 Zalesie Dolne-Odtworzenie układu
odwodnieniowego rurociągu 1000 mm, 600 mb w rejonie ul. Konopnickiej i ul. Okrężnej
1 200 000 30.VI.2013 r.
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWANARODOWEGO 14 000
28 Świetlica w Runowie-aktualizacja dokumentacji 14 000 30.VI.2013 r.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 140 000 29 926 Budowa Skateparku w Piasecznie przy ul.
Okulickiego wraz z drogą dojazdową. 1 140 000 30.VI.2013 r.
Razem 9 681 240
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr 790/XXVIII/2012
z dnia 12.12.2012r Klasyfikacja
Wyszczególnienie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Dział Rozdział Paragraf
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 340 000 2 019 000
60016
6050
Drogi publiczne gminne 340 000 2 019 000
Zakup usług pozostałych 340 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 019 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 391 000
70005
6050
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 391 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 391 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 22 000
75412
6050
Ochotnicze straże pożarne 22 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 367 000
80101 Szkoły podstawowe 4 367 000
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
851 OCHRONA ZDROWIA 147 240
85154
4300
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 147 240
Zakup usług pozostałych 147 240
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 1 200 000 41 000
90015
6050
Oświetlenie ulic, placów i dróg 41 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000
90095 Pozostała działalność 1 200 000
4270 Zakup usług remontowych 1 200 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 000
92109
6050
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 140 000
92601
6050
Obiekty sportowe 1 140 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 000
Razem 1 687 240,00 7 994 000
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 5587
Uzasadnienie
Ustala się wykaz wydatków niewygasających w roku 2012 w wysokości 9 681 240 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
1. W związku z zapytaniem w trakcie przetargu biura projektowego czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania ze względu na jego rozległy zakres „Opracowanie koncepcji odwodnienia na terenie Gminy Piaseczno” termin realizacji został wydłużony do czerwca 2013 roku na podstawie zawartej umowy w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Projekt przebudowy dworca jest aktualnie w trakcie opracowywania i uzgadniany z wieloma operatorami – zakład Energetyczny, Telekomunikacja Polska, Netia, PKP Nieruchomości.
3. Aktualnie opracowywany jest projekt mapy podziałowej, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
4. Z powodu znacznie wyższego poziomu wód podziemnych niż to wynikało z dokumentacji i konieczność pompowania oraz długotrwałe procedury uzgodnień z właścicielami działek spraw związanych z przestawianiem ogrodzeń przesunął się termin zakończenia robót.
5. Na sesji wrześniowej podjęto uchwałę o nadaniu kategorii drogi gminnej ulicy Towarowej. Aktualnie trwa procedura zlecania aktualizacji projektu, warunków technicznych i uzgodnień.
6. Aktualnie trwa procedura wydawania decyzji ZRID w Powiecie Otwockim. Pierwszy wniosek o ZRID został złożony w starostwie w czerwcu br. Z związku z tym, że Pan Starosta był stroną w tym postępowaniu przesłał wniosek do Wojewody, który wyznaczył Starostę Grodziskiego do załatwienia sprawy. Wniosek, który został przesłany do Grodziska obejmował chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe wzdłuż ul.
Julianowskiej oraz roboty drogowe i oświetlenie dla fragmentu ul. Cyraneczki po wschodniej stronie skrzyżowania bez projektu przebudowy Kanału Jeziorki. Początkowo starostwo deklarowało, że opracuje projekt przebudowy Kanału Jeziorki, jednak w maju uzgodniono, że projekt ten zostanie opracowany na zlecenie gminy. W związku z tym gmina wycofała wniosek z Grodziska dokonała korekty mapy i dokumentacji polegający na wyłączeniu projektu skrzyżowania i fragmentu ul. Cyraneczki i ponownie złożyła wniosek do Starosty, które przesłało wniosek do Wojewody. Wojewoda przesłał wniosek do Otwocka, gdzie jest aktualnie rozpatrywany. W związku z bardzo długą procedurą i brakiem decyzji ZRID nie można było ogłosić przetargu na realizację robót.
7. Gmina posiada opracowaną dokumentację wielobranżową dla tych ulic. Został opracowany projekt mapy podziałowej. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.
8. W związku z tym, ze PCU planuje w najbliższym czasie budowę kanału ciepłowniczego w tej ulicy uzgodniono, że rozpoczęcie robót nastąpi po wybudowaniu przedmiotowego kanału wiosną przyszłego roku.
9. Gmina posiada opracowaną wielobranżową dokumentację na przebudowę tej ulicy. Aktualnie w końcowej fazie opracowywania jest projekt przepompowni dla kanalizacji deszczowej.
10. Aktualnie trwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie procedura związana z wydaniem decyzji ZRID dla tej ulicy.
11. Biuro projektów opracowało trzy warianty zgodnie z umową i trzy warianty wynikające z dodatkowych wniosków koncepcji przebudowy Kanału Piaseczyńskiego. Aktualnie koncepcja przebudowy kanału i Placu Kisiela jest w końcowej fazie uzgodnień.
12. Biuro projektów zgodnie z umową opracowało koncepcję budowy tych mostów i opracowuje projekty, które zostały uzgodnione w ZUD.
13. Roboty są prowadzone zgodnie z umową.
14. Biuro projektów opracowało koncepcję trzykondygnacyjnego budynku OSP w Piasecznie. Na wniosek Rady Miejskiej koncepcja jest zmieniana przy założeniu, że będzie to budynek dwukondygnacyjny bez sali konferencyjnej.
16. Zgodnie z umową zostały wykonane roboty związane z termomodernizacją istniejącego budynku i prowadzone są roboty związane z rozbudową tego budynku. Po wykonaniu odkrywek w trakcie prowadzenia prac zaistniała konieczności wprowadzenia zmian do projektu.
17. Gmina posiada opracowaną dokumentację dla zespołu szkół oraz pozwolenie na budowę dla I etapu.
Na listopadowej sesji podjęto uchwałę o zmianie, MPZP co umożliwi wystąpienie o pozwolenie na budowę dla II etapu.
18. Zgodnie z umową została opracowana koncepcja i aktualnie jest opracowywany projekt sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi. Z informacji uzyskanych w gazowni wynika, że brak możliwości zasilenia w gaz rozbudowywanej szkoły z istniejącego gazociągu. Trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania tego problemu.
19. Opracowano projekt na przebudowę budynku i zaadoptowanie go na potrzeby przedszkola. Ze względu na konieczność uzyskania odstępstw od przepisów Państwowej Straży Pożarnej i długotrwałą procedurę ich uzyskiwania, wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w październiku br.
20. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ze szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Piaseczno jest organem założycielskim. Środki zostaną przeznaczone również na finansowanie programów profilaktycznych realizowanych w trakcie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach środowiskowych. Postępowanie przetargowe i wyłonienie wykonawcy zakończono na przełomie listopada i grudnia 2012.
21. Roboty zostały wykonane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Warunkiem płatności jest uzupełnienie przez wykonawcę dodatkowych pomiarów.
22. – 26. Projekt opracowywany jest zgodnie ze zleceniem.
27. W związku z przedłużająca się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę na odtworzenie układu odwodnieniowego w rejonie ulic Konopnickiej i Okrężnej w Zalesiu Dolnym zasadnym staje się ustalenie wydatków niewygasających na realizację tego zadania.
28. Projekt opracowywany jest zgodnie z umową. W związku z tym, że dla Runowa nie ma MPZP trwa procedura zmierzająca do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
29. Roboty są realizowane zgodnie z umową.
