w zł/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
150 Przetwórstwo przemysłowe 20 310 17 025 17 025
15011 Rozwój przedsiębiorczości 20 310 17 025 17 025
1. 6639
Dotacje celowe przekazane dosamorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu - Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
20 310 17 025 17 025
Zadanie partnerskie w ramach RPO WM 2007-2013
600 Transport i łączność 16 330 764 12 760 764 3 844 264 8 886 000 30 500
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 69 000 69 000 69 000
2. 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów z przeznaczeniem na relizację zadania inwestycyjnego - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 ( km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy
69 000 69 000 69 000 Pomoc finansowa dla
Samorządu Województwa Mazowieckiego
60014 Drogi publiczne powiatowe 20 000 20 000 20 000
Nazwa zadania inwestycyjnego Para-
graf
Jednostka organizacyjna realizująca program
lub koordynująca wykonanie zadania Planowane wydatki
Środki pochodzące z innych żródeł ( emisja obligacji)
Środki otrzymane z
darowizn
Tabela nr 3 do Uchwały NrXXI/176/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 lipca 2012 r.
z tego źródła finansowania
Uwagi
Lp. Łączne koszty
finansowe Roz-
dział
Plan wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2012
Rok budżetowy
2012 ( 8+9+10+11)
Dochody własne jst
Dział Środki
pochodzące z dotacji celowej
3. 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadań:
1. "Dokumentacja na przebudowę drogi nr 2223 w Mińsku Mazowieckim - Wólka Czarnińska z budową chodnika "
(10.000 zł),
2.Wykonanie dokumentacji chodnika przy ul. Budowlanej po stronie parku na odcinku od Gimnazjum Nr 2 do ul.
Kościelnej" ( 10.000zł).
20 000 20 000 20 000 Pomoc finansowa dla
Starostwa Powiatowego w
Mińsku Maz.
60016 Drogi publiczne gminne 16 226 764 12 656 764 3 740 264 8 886 000 30 500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
14 331 764 11 681 764 2 765 264 8 886 000 30 500
4. Rozbudowa ul. Chochołowskiej wraz z
budową kolektora deszczowego
2 076 845 1 426 845 1 845 1 425 000 Urząd Miasta
5. Rozbudowa ul. Mirosza 600 000 600 000 600 000 Urząd Miasta
6.
Rozbudowa ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Z.
Małaszczyckiej
4 190 000 2 190 000 570 000 1 620 000 W ramach zadaniaśrodki
w wysokości 561.974 zł pochodzące z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na budowę kanalizacji deszczowej
Urząd Miasta
7. Rozbudowa ul. M. Szczepankowskiej 500 000 500 000 500 000 Urząd Miasta
8. Rozbudowa ul. Kusocińskiego 360 000 360 000 360 000 Urząd Miasta
9. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Długosza
13 155 13 155 13 155 Urząd Miasta
10.
Opracowanie dokumentacji narozbudowę ul. Michaliny Szczepankowskiej
4 000 4 000 4 000 Urząd Miasta
11. Rozbudowa ul.Dźwigowej, ul. Rudzkiego - I etap
2 850 000 2 850 000 1 074 000 1 776 000 Urząd Miasta
12. Opracowanie dokumentacji projektowej ul.
Łupińskiego
70 000 70 000 70 000 Urząd Miasta
13. Wykonanie i montaż barierek ochronych przy ul. Mrozowskiej
45 000 45 000 45 000 Urząd Miasta
14. Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy ul. Narutowicza 18 500 18 500 10 000 8 500
Zadanie wykonywane będzie w ramach inicjatywy lokalnej
Urząd Miasta
15. Przebudowa ul. Gen. Berlinga 1 794 264 1 794 264 329 264 1 465 000 Urząd Miasta
16.
Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Topolowej 4 wMińsku Mazowieckim
130 000 130 000 108 000 22 000
Zadanie wykonywane będzie w ramach inicjatywy lokalnej.
Wspólnota mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.
Topolowej 4 przekaże Miastu projekt techniczny
Urząd Miasta
17. Budowa ulicy Marii Konopnickiej 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Urząd Miasta
18. Przebudowa ul. Władysława Łokietka 180 000 180 000 180 000 Urząd Miasta
19. Wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki 8 300 000 300 000 300 000 Urząd Miasta
20. 6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania
"Rozbudowa ul. Chochołowskiej ".
1 895 000 975 000 975 000 Pomoc finansowa dla
Gminy Mińsk Maz.
60095 Pozostała działalność 15 000 15 000 15 000 Urząd Miasta
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000 15 000 15 000
21.
Opracowanie dokumentacji technicznej przejazdu pod wiaduktem kolejowym na skrzyżowaniu ulic: Limanowskiego i Mrozowskiej
15 000 15 000 15 000 Urząd Miasta
700 Gospodarka mieszkaniowa 6 765 000 3 845 000 1 285 160 2 559 840
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 800 000 2 800 000 1 090 000 1 710 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
2 800 000 2 800 000 1 090 000 1 710 000
22. Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta 2 800 000 2 800 000 1 090 000 1 710 000 Urząd Miasta
70095 Pozostała działalnośc 3 965 000 1 045 000 195 160 849 840
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
3 965 000 1 045 000 195 160 849 840
23. Budowa 3segmentów III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego
3 780 000 860 000 10 160 849 840 Urząd Miasta
24. Termomodernizacja budynku przy ul.
Rodziny Nalazków 4
170 000 170 000 170 000 Urząd Miasta
25.
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego przy ul.
Chełmońskiego 71 w Mińsku Maz.
15 000 15 000 15 000 Urząd Miasta
750 Administracja publiczna 321 480 309 840 309 840
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
300 000 300 000 300 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
300 000 300 000 300 000
26.
Zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego, klimatyzatora, urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb UM
300 000 300 000 300 000
Urząd Miasta
75095 Pozostała działalność 21 480 9 840 9 840
27. 6639
Dotacje celowe przekazane dosamorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wsmagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
21 480 9 840 9 840
Zadanie partnerskie w ramach RPO WM
2007-2013
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
384 000 384 000 384 000
75410 Komendywojewódzkie Państowiej Straży Pożarnej
30 000 30 000 30 000
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowwanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
30 000 30 000 30 000
28.
Dofinansowanie do zakupu
pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego z przyczepą transportową i osprzętem
30 000 30 000 30 000
Urząd Miasta
75412 Ochotnicze straże pożarne 24 000 24 000 24 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 24 000 24 000 24 000
29. Zakup wysokociśnieniowego agregatu
wodnopianowego dla OSP "Kędzierak" 24 000 24 000 24 000 Urząd Miasta
75416 Straż gminna ( miejska) 200 000 200 000 200 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000 200 000 200 000
30. Zakup fotoradaru 200 000 200 000 200 000 Urząd Miasta
75495 Pozostała działalność 130 000 130 000 130 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
130 000 130 000 130 000
31.
Budowa monitoringu miejskiego dla ulic:
Stary Rynek,Błonie, Rodziny Nalazków i ul. Dąbrówki
130 000 130 000 130 000
Urząd Miasta
801 Oświata i wychowanie 28 868 700 11 468 700 6 922 250 230 450 4 310 000 6 000
80101 Szkoły podstawowe 19 537 900 6 237 900 4 891 450 230 450 1 110 000 6 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
19 516 900 6 216 900 4 870 450 230 450 1 110 000 6 000
32. Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM nr 1
18 850 000 5 550 000 4 550 000 1 000 000
Urząd Miasta
33. Termomodernizacja budynku SP Nr 2 120 000 120 000 10 000 110 000
Urząd Miasta 34. Modernizacja szkolnego placu zabaw przy
SP nr 5
230 900 230 900 115 450 115 450 Program " Radosna
Szkoła" Urząd Miasta 35. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy
SP nr 1
230 000 230 000 115 000 115 000 Program " Radosna
Szkoła" Urząd Miasta 36.
Wykonanie trybun przy boisku szkolnym SP Nr 5 oraz rozbudowa monitoringu na terenie obiektu sportowego
36 000 36 000 30 000 6 000
Urząd Miasta
37. Dostosowanie obiektu SP Nr 6 do
wymagań p.poż
50 000 50 000 50 000
Urząd Miasta 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
21 000 21 000 21 000
38. Zakupurządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 maszyn czyszczących
21 000 21 000 21 000
SP Nr 1
80104 Przedszkola 283 000 183 000 183 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
283 000 183 000 183 000
39. Termomodernizacja budynku PM nr 2 103 000 103 000 103 000 Urząd Miasta
40. Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy budynku PM nr 5
150 000 50 000 50 000
Urząd Miasta
41. Przebudowapomieszczeń w budynku PM
nr 6 30 000 30 000 30 000 PM Nr 6
80110 Gimnazja 9 000 9 000 9 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
9 000 9 000 9 000
42. Zakup maszyny czyszczącej 9 000 9 000 9 000
GM Nr 2
80132 Szkoły artystyczne 8 100 000 4 100 000 1 600 000 2 500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
8 100 000 4 100 000 1 600 000 2 500 000
43. Przebudowa MSA wraz z budową sali
koncertowej
8 100 000 4 100 000 1 600 000 2 500 000
Urząd Miasta
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 938 800 938 800 238 800 700 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
901 845 901 845 201 845 700 000
44. Modernizacja stołówki w SP nr 2 901 845 901 845 201 845 700 000 Urząd Miasta
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
36 955 36 955 36 955
45. Zakup patelni kuchennej i piecyka
gazowego dla PM Nr 3
12 155 12 155 12 155 PM nr 3
46. Zakupurządzenia ( wyparzaczka do jajek) dla PM nr 5
5 000 5 000 5 000
PM nr 5
47. Zakup obieraczki dla PM Nr 6 5 600 5 600 5 600
PM Nr 6
48. Zakup szafy chłodniczej dla GM nr 3 4 200 4 200 4 200
GM nr 3
49. Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 5 10 000 10 000 10 000
SP Nr 5
851 Ochrona zdrowia 300 000 300 000 300 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 300 000 300 000 300 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
300 000 300 000 300 000
50. Dofinansowanie do budowy placu zabaw
na terenie Miasta
300 000 300 000 300 000 Urząd Miasta
852 Pomoc społeczna 5 000 5 000 5 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 000 5 000 5 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000 5 000 5 000
51. Zakup oprogramowania do serwera 5 000 5 000 5 000 MOPS
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
5 600 000 160 000 160 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 000 150 000 150 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
150 000 150 000 150 000
52. Budowa punktów świetlnych na terenie
Miasta
150 000 150 000 150 000
Urząd Miasta
90095 Pozostała działalność 5 450 000 10 000 10 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
5 450 000 10 000 10 000
53.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową targowiska miejskiego
5 450 000 10 000 10 000
Urząd Miasta
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2 320 000 2 320 000 889 000 1 431 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 300 000 2 300 000 869 000 1 431 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
2 300 000 2 300 000 869 000 1 431 000
54. Przebudowa placu przy MDK wraz z
budową oświetlenia i fontanny
1 500 000 1 500 000 69 000 1 431 000 Urząd Miasta
55. Budowa placu zabaw na terenie
miejskiego parku
800 000 800 000 800 000
Urząd Miasta 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000 20 000 20 000
56. 6570
Dotacje celowe zbudżetu na finansowanie lub dofinansowaniezadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów - Kościół Rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
20 000 20 000 20 000
926 Kultura fizyczna 1 019 800 1 019 800 19 800 1 000 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 800 19 800 19 800 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
6 800 6 800 6 800
57.
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul.
Sportowej 1
6 800 6 800 6 800
Urząd Miasta
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
13 000 13 000 13 000
58. Zakup oprzyrządowania do sauny parowej 13 000 13 000 13 000
MOSIR
92695 Pozostała działalność 1 000 000 1 000 000 1 000 000
59. 6050
Budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego wraz zbieżnią i skocznią przy SP Nr 1 i GM Nr 1 (roboty budowlane sfinansowane z dotacji w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego
na rok 2012 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Urząd Miasta
61 935 054 32 590 129 14 136 339 1 230 450 17 186 840 36 500 WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM
