UCHWAŁA NR XIX/122/19 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

(1)

UCHWAŁA NR XIX/122/19 RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245) RadaGminy Nieborów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się budżet Gminy Nieborów na 2020 rok.

2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 44 163 598,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 42 496 666,40 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 666 932,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12 458 316,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1, pkt 1.1.

4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 45 823 933,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 39 489 600,37 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 334 333,08 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2020 rok zawiera Tabela Nr 4.

5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12 458 316,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, pkt II.

§ 2. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetuw wysokości 1 660 335,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 660 335,05 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 753 291,05 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 092 956,00 zł , zgodnie z Tabelą Nr 3 .

3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 1 042 956,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego kredytu 1 042 956,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 850 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 150 000,00 zł;

2) celowa w wysokości 117 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 117 000,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

(2)

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 040 306,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 600 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości 429 480,05 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane, zgodnie z Tabelą Nr 7a.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 2 228 056,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz wydatki w kwocie 2 297 056,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z Tabelą Nr 7b.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania w 2020 r. :

a) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 600 000,00 zł,

b) kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 660 335,05 zł,

c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 042 956,00 zł.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków:

a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych w działach miedzy zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach, w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Henryk Bakalarski

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2020 r.

W tym

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Rozdz.

§ w tym w tym:

Dział Źródła dochodów Prognoza

na 2020 rok

Ogółem

Własne

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej

Dotacje na realizację zadań realizowanyc

h na mocy porozumień

z org.adm.

rząd

Dotacje na realizację zadań realizowanych

w drodze umów między jst

Środki na zadania bieżące z udziałem

środków unijnych

Ogółem Dochody

ze sprzedaży

majątku

Środki na inwestycje z

udziałem środków unijnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 569 432,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566 932,00 0,00 1 566 932,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 566 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566 932,00 0,00 1 566 932,00

6297

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1 566 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 566 932,00 0,00 1 566 932,00

01095 Pozostała działalność 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 703 300,00 703 300,00 703 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 703 300,00 703 300,00 703 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 224 500,00 124 500,00 124 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 500,00 124 500,00 124 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania

wieczystego 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych 114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00

(4)

0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 90 194,00 90 194,00 1 005,00 89 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 89 194,00 89 194,00 5,00 89 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

89 189,00 89 189,00 0,00 89 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawa

5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Różne dochody 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa 2 040,00 2 040,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw.,

kontroli i ochrony prawa 2 040,00 2 040,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 040,00 2 040,00 0,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 023 330,00 13 023 330,00 13 023 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 16 020,00 16 020,00 16 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

podatkowej 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych ,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 687 817,00 1 687 817,00 1 687 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 633 468,00 1 633 468,00 1 633 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0320 Podatek rolny 6 656,00 6 656,00 6 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0330 Podatek leśny 39 113,00 39 113,00 39 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0340 Podatek od środków transport 7 580,00 7 580,00 7 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0910 Odsetki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 357 363,00 2 357 363,00 2 357 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0310 Podatek od nieruchomości 1 440 640,00 1 440 640,00 1 440 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0320 Podatek rolny 393 896,00 393 896,00 393 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

0330 Podatek leśny 16 827,00 16 827,00 16 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0340 Podatek od środków transportowych 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0500 Podatek od czynności cyw.p 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0640 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0910 Odsetki 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu na podstawie ustaw 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat

( za śluby poza lokalem USC) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 8 896 130,00 8 896 130,00 8 896 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 Podatek dochod. od osób fizycznych 8 746 130,00 8 746 130,00 8 746 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0020 Podatek dochod. od osób praw 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 12 391 509,00 12 391 509,00 12 391 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 8 374 393,00 8 374 393,00 8 374 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 374 393,00 8 374 393,00 8 374 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

gmin 4 012 116,00 4 012 116,00 4 012 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 012 116,00 4 012 116,00 4 012 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 1 192 388,40 1 192 388,40 944 250,00 0,00 0,00 0,00 248 138,40 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 291 138,40 291 138,40 43 000,00 0,00 0,00 0,00 248 138,40 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

248 138,40 248 138,40 0,00 0,00 0,00 0,00 248 138,40 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych 334 810,00 334 810,00 334 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania 108 000,00 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bież. gmin 186 810,00 186 810,00 186 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

80104 Przedszkola 326 440,00 326 440,00 326 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

realizację własnych zadań bieżących 172 440,00 172 440,00 172 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu

wychowania przedszkolnego 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 176 762,00 176 762,00 176 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej

6 615,00 6 615,00 6 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

realizację własnych zadań bieżących gmin 6 615,00 6 615,00 6 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 12 130,00 12 130,00 12 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

realizację własnych zadań bieżących gmin 12 130,00 12 130,00 12 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 57 155,00 57 155,00 57 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

realiz. wł. zadań bieżących gmin 57 155,00 57 155,00 57 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00 88 200,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 88 200,00 88 200,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 11 662,00 11 662,00 11 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

(Program dożywiania) 11 662,00 11 662,00 11 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 12 396 087,00 12 396 087,00 29 000,00 12 367 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 855 358,00 9 855 358,00 0,00 9 855 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

9 855 358,00 9 855 358,00 0,00 9 855 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 163 640,00 2 163 640,00 1 000,00 2 162 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2010

2 162 640,00 2 162 640,00 0,00 2 162 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2360 Dochody j. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 342 534,00 342 534,00 0,00 342 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

342 534,00 342 534,00 0,00 342 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 555,00 6 555,00 0,00 6 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010

6 555,00 6 555,00 0,00 6 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 234 056,00 2 234 056,00 2 234 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami 2 228 056,00 2 228 056,00 2 228 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami

2 212 056,00 2 212 056,00 2 212 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z

tytułu podatków i opłat 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0690 Opłaty za zanieczyszczanie środowiska 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Ogółem planowane dochody budżetu , w tym: 44 163 598,40 42 496 666,40 29 790 212,00 12 458 316,00 0,00 0,00 248 138,40 1 666 932,00 100 000,00 1 566 932,00 1. Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w

tym: 13 528 340,00 12 993 328,00 535 012,00 12 458 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z

zakresu administracji rządowej 12 458 316,00 12 458 316,00 0,0 12 458 316,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań własnych gminy 1 070 024,00 535 012,00 535 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2)a. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wychowanie

przedszkolne( wg sprawozdania SIO na 359 250,00 359 250,00 359 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

30.09.2019 r.)

1.2)b. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

zadań własnych gminy 175 762,00 175 762,00 175 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczania

środowiska 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Opłata za gospodarowanie odpadami 2 212 056,00 2 212 056,00 2 212 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie (§ 2350, cz. 85/10), plan na 2020 rok – kwota 39 759,00 zł, w tym:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0690, plan 59,00 zł;

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0920, plan 24 000,00 zł;

0940, plan 700,00 zł;

0980, plan 15 000,00 zł.

(9)

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2020 r.

z tego:

z tego: z tego:

z tego: w tym:

Dział Roz. Nazwa Plan

2020 Wydatki

bieżące wydatki

jednostek

budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy fin.e z udz.

środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tyt.

poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy fin. z udz.

środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

I. Zadania własne 33 365 617,45 27 031 284,37 24 504 892,97 15 854 611,00 8 650 281,97 1 387 286,00 871 627,00 217 478,40 0,00 50 000,00 6 334 333,08 6 334 333,08 0,00

I.1. Zadania własne realizowane przez gminne

jednostki budżetowe 32 936 137,40 26 696 137,40 24 169 746,00 15 854 611,00 8 315 135,00 1 387 286,00 871 627,00 217 478,40 0,00 50 000,00 6 240 000,00 6 240 000,00 0,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 180 500,00 50 500,00 20 500,00 0,00 20 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00

01009 Spółki wodne 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00

01030 Izby rolnicze 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 Przetwórstwo przemysłowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę 873 900,00 833 900,00 832 900,00 216 800,00 616 100,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 873 900,00 833 900,00 832 900,00 216 800,00 616 100,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00

500 Handel 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 2 111 300,00 526 300,00 506 300,00 14 300,00 492 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 585 000,00 1 585 000,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 086 300,00 501 300,00 501 300,00 14 300,00 487 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 585 000,00 1 585 000,00 0,00

630 Turystyka 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 000,00 535 000,00 0,00

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535 000,00 535 000,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 226 300,00 226 300,00 226 300,00 0,00 226 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej 60 500,00 60 500,00 60 500,00 0,00 60 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 165 800,00 165 800,00 165 800,00 0,00 165 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

710 Działalność usługowa 79 808,00 79 808,00 79 808,00 20 000,00 59 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 57 808,00 57 808,00 57 808,00 20 000,00 37 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji

i kartografii 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 337 778,00 4 337 778,00 4 127 298,00 3 378 011,00 749 287,00 46 980,00 163 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 224 711,00 224 711,00 224 211,00 191 311,00 32 900,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 206 980,00 206 980,00 55 000,00 0,00 55 000,00 46 980,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 2 878 000,00 2 878 000,00 2 874 000,00 2 353 000,00 521 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 47 000,00 47 000,00 47 000,00 2 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 452 587,00 452 587,00 451 587,00 391 000,00 60 587,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 528 500,00 528 500,00 475 500,00 440 700,00 34 800,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 430 200,00 430 200,00 400 200,00 41 200,00 359 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75405 Komendy powiatowe

Policji 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 284 200,00 284 200,00 254 200,00 41 200,00 213 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 162 000,00 162 000,00 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia

finansowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 16 281 490,40 14 301 490,40 13 609 412,00 11 373 600,00 2 235 812,00 0,00 474 600,00 217 478,40 0,00 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 12 350 085,40 10 370 085,40 9 769 107,00 8 500 000,00 1 269 107,00 0,00 383 500,00 217 478,40 0,00 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 1 037 144,00 1 037 144,00 995 144,00 823 800,00 171 344,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 574 779,00 1 574 779,00 1 527 779,00 1 228 000,00 299 779,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do

szkół 203 151,00 203 151,00 202 551,00 71 000,00 131 551,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i

doskonalenie nauczycieli 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i

przedszkolne 820 331,00 820 331,00 818 831,00 545 800,00 273 031,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

203 000,00 203 000,00 203 000,00 203 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 27 000,00 27 000,00 27 000,00 2 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 150 000,00 150 000,00 150 000,00 29 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 140 000,00 140 000,00 140 000,00 29 000,00 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 732 172,00 732 172,00 570 645,00 395 900,00 174 745,00 0,00 161 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

47 130,00 47 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 77 735,00 77 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 398 845,00 398 845,00 397 845,00 361 400,00 36 445,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie

dożywiania 31 662,00 31 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 413 827,00 413 827,00 412 827,00 282 800,00 130 027,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85505 Tworzenie i

funkcjonowanie żłobków 390 827,00 390 827,00 389 827,00 282 800,00 107 027,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 3 604 556,00 2 814 556,00 2 814 556,00 55 000,00 2 759 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790 000,00 790 000,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami

komunalnymi 2 297 056,00 2 297 056,00 2 297 056,00 55 000,00 2 242 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i

dróg 850 500,00 360 500,00 360 500,00 0,00 360 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 000,00 490 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 1 133 306,00 1 133 306,00 113 000,00 5 000,00 108 000,00 1 020 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 618 000,00 618 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 420 306,00 420 306,00 0,00 0,00 0,00 420 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność 85 000,00 85 000,00 85 000,00 5 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 574 000,00 394 000,00 124 000,00 43 000,00 81 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 286 000,00 106 000,00 106 000,00 43 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

92695 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.2. Wyodrębnione w budżecie środki

finansowe stanowiące fundusz sołecki 429 480,05 335 146,97 335 146,97 0,00 335 146,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 333,08 94 333,08 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 56 098,37 56 098,37 56 098,37 0,00 56 098,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 56 098,37 56 098,37 56 098,37 0,00 56 098,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 52 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 52 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 311 381,68 247 048,60 247 048,60 0,00 247 048,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 333,08 64 333,08 0,00

92195 Pozostała działalność 311 381,68 247 048,60 247 048,60 0,00 247 048,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 333,08 64 333,08 0,00

926 Kultura fizyczna 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

II. Zadania zlecone gminie ogółem: 12 458 316,00 12 458 316,00 331 823,03 295 972,03 35 851,00 0,00 12 126 492,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 89 189,00 89 189,00 89 189,00 88 989,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 89 189,00 89 189,00 89 189,00 88 989,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 12 367 087,00 12 367 087,00 240 594,03 204 943,03 35 651,00 0,00 12 126 492,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 855 358,00 9 855 358,00 83 770,00 58 800,00 24 970,00 0,00 9 771 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 162 640,00 2 162 640,00 139 229,03 137 143,03 2 086,00 0,00 2 023 410,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 342 534,00 342 534,00 11 040,00 9 000,00 2 040,00 0,00 331 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

6 555,00 6 555,00 6 555,00 0,00 6 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 45 823 933,45 39 489 600,37 24 836 716,00 16 150 583,03 8 686 132,97 1 387 286,00 12 998 119,97 217 478,40 0,00 50 000,00 6 334 333,08 6 334 333,08 0,00

(13)

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota 2020 r

1 2 3 4

1. Dochody 44 163 598,40

2. Wydatki 45 823 933,45

3. Wynik budżetu -1 660 335,05

Przychody ogółem: 2 753 291,05

1. Kredyty § 952 2 584 377,05

2. Pożyczki § 952 168 914,00

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu UE § 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Inne źródła (wolne środki) § 950

Rozchody ogółem: 1 092 956,00

1. Spłaty kredytów § 992 1 042 956,00

2. Spłaty pożyczek § 992

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

UE § 963

4. Udzielone pożyczki § 991 50 000,00

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

(14)

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

z tego:

Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan

środki własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe 5 940 000,00 5 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010 01010 Budowa połączenie wodociągów Bednary(Mysłaków)- Kompina pod Bzurą 400 000,00 400 000,00 010 01010 Budowa połączenie wodociągów Bełchów(Bobrowniki)- Bełchów Os. pod torami PKP 110 000,00 110 000,00

010 01010 Budowa sieci wodociągowej w m. Nieborów, ul. Łowicka 100 000,00 100 000,00

010 01010 Budowa sieci wodociągowej w m. Bednary, ul. Graniczna 100 000,00 100 000,00

010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Bobrowniki

gm. Nieborów - II etap [przyłącza i rozbudowa] 300 000,00 300 000,00

010 01010 Oczyszczalnia ścieków w Gminie Nieborów- dokumentacja 100 000,00 100 000,00

010 01010 Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bobrownikach 10 000,00 10 000,00

010 01010 Budowa oczyszczalni przydomowej dla SP w Bełchowie 10 000,00 10 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 40002 Zakup oraz montaż sterylizatora wody na SUW Sypień 40 000,00 40 000,00

400 Dostarczanie wody 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60016 Budowa drogi gminnej – ciąg rowerowy (etap III) - dokumentacja 100 000,00 100 000,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej m. Dzierzgówek 100 000,00 100 000,00

600 60016 [ZRID] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej - Budowa

drogi gminnej Bełchów-Dzierzgów 285 000,00 285 000,00

600 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach (Bednary ul. Ruda) 350 000,00 350 000,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 105356E Nieborów-Sypień 500 000,00 500 000,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej m. Bednary, ul. Szkolna 200 000,00 200 000,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej m. Bełchów, ul. Piaskowa - dokumentacja 50 000,00 50 000,00

600 Transport i łączność 1 585 000,00 1 585 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

630 63003 Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi (Bobrowniki,

dz. nr 944/2) - dokumentacja 15 000,00 15 000,00

630 63003 Rozwój infrastruktury turystycznej w m. Nieborów - Al. Lipowa ciąg rowerowy II etap i

oświetlenie uliczne 520 000,00 520 000,00

(15)

630 Turystyka 535 000,00 535 000,00 801 80101 Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów – Nieborów,

Bobrowniki, Bednary 805 000,00 805 000,00

801 80101 Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie 1 000 000,00 1 000 000,00

801 80101 Termomodernizacja budynku SP w Bełchowie - dach 150 000,00 150 000,00

801 80101 Monitoring w SP w Bobrownikach + el. Placu zabaw 25 000,00 25 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 90015 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Wspólna, Mysłaków 95 000,00 95 000,00 900 90015 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Malinowa, Mysłaków 55 000,00 55 000,00 900 90015 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Spacerowa, Bednary 150 000,00 150 000,00 900 90015 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego , ul. Klonowa, Nieborów 90 000,00 90 000,00 900 90015 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oś. ulicznego Nieborów-Bolimów do ul.

Wschodniej – dokumentacja 100 000,00 100 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92601 Termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS Pogoń Bełchów 150 000,00 150 000,00

926 92601 Zakup kosiarki na potrzeby boiska w Nieborowie 30 000,00 30 000,00

926 Kultura fizyczna 180 000,00 180 000,00

II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 94 333,08 94 333,08 0,00 0,00 0,00 0,00

801 80101 Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów

(F.S. Nieborów) 20 000,00 20 000,00

801 Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00

921 92195 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kolonia) 19 632,42 19 632,42

921 92195 Wykonanie altany z materiałów posiadanych (F.S. Chyleniec) 9 321,76 9 321,76

921 92195 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej oraz wykonanie mapy do celów projektowych

(F.S. Piaski) 11 000,00 11 000,00

921 92195 Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej (F.S. Janowice) 14 378,90 14 378,90

921 92195 Wykonanie altany z materiałów wykonawcy (F.S. Sypien) 10 000,00 10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 333,08 64 333,08 0,00 0,00 0,00 0,00

926 92601 Wykonanie monitoringu na boisku sportowym 10 000,00 10 000,00

926 Kultura fizyczna 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem wydatki majątkowe 6 034 333,08 60334 333,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 300 000,00 zł, tym :

1) program dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy Nieborów 300 000,00 zł

Wydatki majątkowe 6 334 333,08 zł

(16)

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp. Nazwa

sołectwa Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych

Plan wydatków majątkowych

(zł)

Plan wydatków bieżących (zł)

1 2 3 4 5 6 7

921 92195 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej 7 000,00

921 92195 Zakup stołu i ławek do altany 5 000,00

921 92195 Zakup farb do malowania świetlicy 1 500,00

1 Arkadia

921 92195 Zakup opału 3 558,43

921 92195 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej z

materiałów wykonawcy 19 632,42

2 Bednary Kolonia

921 92195 Zakup opału 1 200,00

921 92195 Zakup opału 6 000,00

921 92195 Zakup zmywarki do pracowni kulinarnej przy

świetlicy wiejskiej 4 000,00

921 92195 Zakup naleśnikarki do pracowni kulinarnej przy

świetlicy wiejskiej 1 000,00

921 92195 Zakup klimatyzatora do Sali szkoleniowej OSP 5 500,00

921 92195 Zakup kosy spalinowej 1 500,00

921 92195 Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Bednary 5 000,00

921 92195 Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej 4 739,90

3 Bednary

801 80101 Zakup elementów placu zabaw dla SP Bednary 10 000,00

921 92195 Zakup i montaż garażu blaszanego 3 500,00

921 92195 Wykonanie monitoringu filii GOK 8 000,00

921 92195 Zakup pralki automatycznej do filii GOK 1 800,00

926 92601 Wykonanie monitoringu na boisku sportowym 10 000,00

921 92195 Zakup ozdób świątecznych i choinki na plac zabaw 2 439,90 921 92195

Zapłata za zespół muzyczny oraz scenę na spotkanie integracyjne "Pożegnanie lata" dla mieszkańców

Bełchowa 10 000,00

4 Bełchów Osiedle

921 92195 Uzupełnienie nasadzeń, zakup nawozów oraz paliwa

do kosiarki 2 000,00

801 80101 Pokrycie kosztów 200- lecia istnienia Szkoły

Podstawowej 10 000,00

801 80101 Zakup rolet do świetlicy szkolnej 3 000,00

754 75412 Wykonanie remontu garażu OSP Bełchów 15 918,57

921 92195 Zakup aparatu fotograficznego 3 000,00

5 Bełchów

921 92195 Zakup blatu gazowego 500,00

921 92195 Zakup szafy dla filii GOK 2 500,00

921 92195 Wykonanie remontu kosiarki samojezdnej 1 700,00

921 92195 Zakup opryskiwacza plecakowego 500,00

921 92195 Zakup stołów i pieców konwekcyjnych do świetlicy

OSP 20 000,00

6 Bobrowniki

921 92195 Zakup elementów placu zabaw i koszy 13 039,90

(17)

7 Chyleniec 921 92195 Wykonanie altany z materiałów posiadanych 9 321,76

921 92195 Zakup opału (peletu) 4 379,98

8 Dzierzgów

921 92195 Wykonanie remontu sanitariatów 20 000,00

921 92195 Zakup kosiarki spalinowej 2 000,00

921 92195 Zakup i montaż licznika gazu 1 400,00

921 92195 Zakup tablic ogłoszeniowych 6 000,00

921 92195 Zapłata za przegląd klimatyzatorów 369,00

921 92195 Zakup gazu do ogrzewania świetlicy 4 658,10

921 92195 Zakup firan i karniszy do świetlicy 3 500,00

9 Dzierzgówek

921 92195 Zakup i montaż rolet 6 000,00

10 Janowice 921 92195 Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej 14 378,90

11 Julianów 921 92195 Wykonanie remontu kapliczki w Julianowie 10 680,39

921 92195 Zakup elementów placu zabaw oraz jednego elementu

siłowni plenerowej 11 322,18

12 Karolew

801 80101 Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie 2 000,00

921 92195 Zakup krzeseł i lodówki 10 900,00

921 92195 Zakup wentylatora 3 209,82

13 Kompina

921 92195 Zakup i montaż klimatyzatora 7 100,00

921 92195 Zakup lamp solarnych 550,00

921 92195 Zakup stołu do tenisa 4 000,00

921 92195 Uporządkowanie terenu wokół altany 3 045,32

14 Michałówek

921 92195 Zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych 1 500,00

921 92195 Zakup kosy spalinowej 2 300,00

754 75412 Wykonanie remontu części dachu budynku OSP z

materiałów wykonawcy 34 930,90

15 Mysłaków

754 75412 Zakup koszulek OSP 509,00

754 75412 Zakup torby medycznej dla OSP 4 739,90

921 92195 Zakup stołów do świetlicy 10 000,00

801 80101 Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie - zakup

kosiarki samojezdnej dla SP Nieborów 20 000,00 16 Nieborów

921 92195 Zakup opału do świetlicy 3 000,00

921 92195 Zakup karniszy 2 250,00

921 92195 Zakup garnków i patelni 1 874,10

921 92195 Zakup kuchni gazowej i podgrzewacza 2 700,00

921 92195 Opłata za energię elektryczną 1 400,00

17 Patoki

921 92195 Zakup rolet 5 400,00

921 92195 Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej oraz

wykonanie mapy do celów projektowych 11 000,00

921 92195 Zakup opału 794,04

921 92195 Opłata za energie elektryczną 1 000,00

18 Piaski

801 80101 Dofinasowanie wyposażenia boiska przy SP w

Nieborowie 2 000,00

801 80101 Doposażenie boiska przy SP w Nieborowie 5 000,00

921 92195 Zakup opały 737,54

19 Sypień

921 92195 Wykonanie altany z materiałów wykonawcy 10 000,00

94 333,08 335 146,97

Naliczony FS : 429 480,05 zł

(18)

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody Wydatki

z tytułu zezwoleń na sprzedaż

alkoholu

Dział Rozdz. Plan

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

Dział Rozdz. Plan

851 85154 150 000,00 851 85154 140 000,00

Gminny Program Przeciwdziałania

Narkomanii Dział Rozdz. Plan

851 85153 10 000,00

Ogółem 150 000,00 150 000,00

(19)

Tabela Nr 7a do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2020 r.

1 2 3 4 5 6

I. DOCHOD Y OGÓŁEM 6 000,00

I.1. dochody bieżące 6 000,00

I.1.1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska 6 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00

II. WYDATKI OGÓŁEM 15 000,00

II.1. wydatki bieżące 15 000,00

1. 150 Przetwórstwo przemysłowe 15 000,00

15095 Pozostała działalność 15 000,00

Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu 15 000,00

(20)

Tabela Nr 7b do uchwały Nr XIX/122/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020

Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa Plan na 2020 r.

1 2 3 4 5 6

I. DOCHOD Y OGÓŁEM 2 228 056,00

I.1. dochody bieżące 2 228 056,00

I.1.1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 228 056,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 228 056,00

0490 Wpływy z różnych opłat 2 212 056,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 8 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 8 000,00

II. WYDATKI OGÓŁEM 2 297 056,00

II.1. wydatki bieżące 2 297 056,00

1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 297 056,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 297 056,00

Wydatki jednostek budżetowych 2 297 056,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 242 056,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 242 056,00

(21)