ZARZĄDZENIE Nr M.l. /19 PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA

(1)

ZARZĄDZENIE Nr M.l. /19

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA z dnia

w sprawie zmian w budżecie Miasta Żyrardowa na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr V/32/l 9 z dnia 17 stycznia 2019 r. Prezydent Miasta Żyrardowa zarządza, co następuje :

§1-

W planie dochodów i wydatków określonych w Uchwale Budżetowej Miasta Żyrardowa na rok 2019 Nr V/32/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę - 797.789,00 zł, Plan dochodów budżetu Miasta ogółem wynosi - 228.383.953,92 zł:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 797.789,00 zł, tj. do kwoty 179.342.227,14 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 49.041.726,78 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody na 2019 r.”,

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę - 797.789,00 zł, Plan wydatków budżetu Miasta ogółem wynosi - 240.547.731,35 zł:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 797.789,00 zł, tj. do kwoty 172.905.407,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”,

b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 67.642.323,79 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2

do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki na 2019 r.”.

(2)

3) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami'’.

4) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(3)

UZASADNIENIE

do Zarządzenie Nr ?.V /1 9 Prezy denta Miasta Żyrardowa z dnia

DOCHODY I WYDATKI : Dotacje celowe - zwiększenie

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 751

Rozdział 75108 - zwiększenie - 46.670,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja przyznana jest na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019 MF.3307.

Dział 852

Rozdział 85216 - zwiększenie - 186.519,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Dział 855

Rozdział 85503 - zwiększenie - 400,00 zł

Dotyczy zwiększenia planu w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Rozdział 85504 - zwiększenie - 562.200,00 zł

dotyczy zwiększenia dotacji celowej dla gmin i powiatów na realizację własnych zadań

z zakresu administracji rządowej z rezerw}' celowej na realizację świadczenia „Dobry start”,

o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie

(4)

ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

Rozdział 85513 - zwiększenie - 2.000,00 zł

Dotyczy zwiększenia środków w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2019 r. zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 220 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 Wydatki majątkowe

- przeniesienie między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi - kwota 200 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 200.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Wypoczynkowej na ode. od ul. Radziwiłł o wski ej do ul. Mostowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- zmniejszenie 200.000,00 zł - dotyczy zadania pn. „Przebudowa ul. Olsztyńskiej”.

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego,

podpisanie umowy z wykonawcą i realizację zadania zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową.

(5)

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr^t.l /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia^./.?.?^^^r..9j.. , ^ )/? ^ '

Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie ^Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6

bieżące

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 133 828,00 0,00 46 670,00 180 498,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 0,00 46 670,00 46 670,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 0,00 46 670,00 46 670,00

852 Pomoc społeczna 2 207 068,82 0,00 186 519,00 2 393 587,82

2 278,82 0,00 0,00 2 278,82

Zasiłki stałe 1 067 200,00 0,00 186 519,00 1 253 719,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

1 067 200,00 0,00 186 519,00 1 253 719,00

855 Rodzina 35 708 751,00 0,00 564 600,00 36 273 351,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

Karta Dużej Rodziny 1 651.00 0,00 400,00 2 051,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 okt2i3

0.00 0,00 O.OC 0,00

1 651,0( 0,00 400,0C 2 051,00

Strona 1z 2

(6)

Wspieranie rodziny 979 000,00 0.00 562 200,00 1 541 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

979 000,00 0,00 562 200,00 1 541 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

97 000,00 0,00 2 000,00 99 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 okt 2 i 3__________________________________________

0,00 0,00 0,00 0,00

97 000,00 0,00 2 000,00 99 000,00

bieżące razem: 178 544 438,14 0,00 797 789,00 179 342 227,14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 okt 2 i 3__________________________________________

2 352 518,92 0,00 0,00 2 352 518.92

majątkowe

majątkowe razem: 49 041 726,78 0,00 0,00 49 041 726,78

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3__________________________________________

34 593 896,26 0,00 0,00 34 593 896.26

Ogółem: 227 586 164,92 0,00 797 789,00 228 383 953,92

wtym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatkówna realizację zadań finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

36 946 415,18 0,00 0,00 36 946 415,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent MiąjZ

Lucjan —rfbi

Strona 2z 2

(7)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

wiadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy nansowane z

udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i rbjęcie akcji I

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy inansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli I ochrony prawa oraz sądownictwa

rzed zmianą 133 828,00 133 828,00 53 428,00 30 499,22 22 928,78 0.00 80 400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

■większenie 46 670,00 46 670,00 46 670,00 32 710,00 13 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x> zmianach 180 498.00 180 498,00 100 098,00 63 209,22 36 888,78 0,00 80 400.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

jrzed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 46 670,00 46 670,00 46 670,00 32 710.00 13 960.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x> zmianach 46 670,00 46 670.00 46 670,00 32 710,00 13 960,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

przed zmianą 8 758 834,94 8 696 399,51 4 352 285,00 2 036 038,00 2 316 247.00 440 000,00 3 901 266,00 2 848,51 0,00 0,00 62 435,43 62 435,43 62 435,43 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 186519,00 186519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 945 353,94 8 882 918,51 4 352 285,00 2 036 038,00 2 316 247,00 440 000.00 4 087 785,00 2 848,51 0.00 0,00 62 435,43 62 435,43 62 435,43 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe

przed zmianą 1 067 200,00 1 067 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 186 519,00 186519,00 0,00 0,00 0.00 0,00 186 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 253 719,00 1 253 719,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 253 719.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina

przed zmianą 36 639 911,00 36 639 911,00 1 994 626,00 1 185 633,00 808 993,00 418 400.00 34 226 885,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 564 600,00 564 600.00 46 400,00 44 400,00 2 000,00 0,00 518 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 37 204 511,00 37 204 511,00 2 041 026,00 1 230 033,00 810 993.00 418 400.00 34 745 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny

przed zmianą 1 651,00 1 651.00 1 651,00 1 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 400.00 400.00 400.00 400.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 051,00 2 051,00 2 051,00 2 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny

przed zmianą 1 053 860,00 1 053 860,00 105 860,00 99 860,00 6 000.00 0,00 948 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 562 200,00 562 200,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 518 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 616 060,00 1 816 060,00 149 860.00 143 860,00 6 000.00 0,00 1 466 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

przed zmianą 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 99 000,00 99 000,00 99 000.00 0,00 99 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 239 749 942,35 172 107 618,56 115 098 901,10 58 519 212,32 56 579 688,78 11 873 182,61 38 807 050,0C 3 757 305,73 461 395,13 2 109 783,99 67 642 323,79 67 642 323,79 40 591 589,79 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

zwiększenie 797 789,00 797 789,00 93 070,00 77 110,00 15 960.00 0,00 704 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 240 547 731,35 172 905 407,56 115 191 971,10 58 596 322,31 56 595 648,71 11 873 182,6 39 511 769.0C 3 757 305,73 461 395,13 2 109 783,99 67 642 323,79 67 642 323.7S 40 591 589,79 0,00 0.00

Strona 1 z 1

(8)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /19 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia >

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiany - + Dotacje

ogółem

Wydatki ogółem

ztego:

wydatki bieżące wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8

010 01095 ^Realizacja zadań wynikającychz ustawy o zwrociepodatku akcyzowego zawartegow

cenie olejunapędowego wykorzystywanego doprodukcji rolnej - 333,12 333,12 333,12 0,00

750 75011 Realizacja zadań z zakresu USC, ewidencji ludności idziałalności gospodarczej - 347271,00 347271,00 347 271,00 0,00

751 75101 Prowadzenierejestru stałego spisu wyborców - 7772,00 7 772,00 7 772,00 0,00

751 75108 Wyborydo Sejmui Senatu +46 670,00 46 670,00 46670,00 46670,00 0,00

751 75109 Realizacja zadania z przeznaczeniemdokumentacji wyborczejdoarchiwum - 1 000,00 1 000,00 1000,00 0,00

751 75113 Organizacja i przeprowadzenie wyborówdo Parlamentu Europwjskiego - 125 056,00 125 056,00 125056,00 0,00

754 75414 Obronacywilnaprzeglądi konserwacja sprzętu SWA i RSZWM - 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00

801 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 289 436,00 289 436,00 289 436,00 0,00

851 85195

Koszty wydawania decyzji w sprawachświadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryteriumdochodowe, zgodnie zustawą oświadczeniach zdrowotnych finansowanychze środków publicznych

- 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00

852 85215 Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych - 6 200,00 6200,00 6 200,00 0,00

852 85219 Wypłata wynagrodzenia dla opiekunaprawnego zgodnie z wyrokiem sądu - 600,00 600,00 600,00 0,00

852 85228 Organizowaniei świadczenie usługopiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w miejscuich zamieszkania ^- 80 000,00 80000,00 80 000,00 0,00

855 85501 Realizacja rządowego programu "Rodzina500+" - 21 439 000,00 21439 000,00 21439 000,00 0,00

855 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszualimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczeniaspołecznego - 13 030000,00 13 030 000,00 13 030 000,00 0,00

855 85503 Karta Dużej Rodziny 400,00 2 051,00 2051,00 2 051,00 0,00

855 85504 Realizacja rządowego programu "Dobrystart" 562200,00 1 541 200,00 1 541200,00 1541 200,00 0,00

855 85513

Opłacenie składek na ubezpieczeniazdrowotne zaosoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnejoraz zasiłekdla opiekunana podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze środków publicznych

2 000,00 99 000,00 99 000,0C 99OOO.OC 0,00

RAZEM

611 270,00 37 026 089,12 37 026 089,12 37 026 089,12 0,00

(9)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 719 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2019 nieobjętych przedsięwzięciami Wieloletniej Prognozy Finansowej

Strona1 z 3

Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport iłączność 5 589000,00 0,00 5 589 000,00

60016 Drogipubliczne gminne 5 589000,00 0,00 5 589000,00

Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych 5 589 000,00 0,00 5 589 000,00

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Ks. O. Wittenbergaoraz ul.Ks.S.

Konarskiego 52200,00 0,00 52 200,00

Opracowaniedokumentacji na budowę parkingów Parkuji Jedź- etap III 25 000,00 0,00 25 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowejna przebudowę ul. Warszawskiej 25000,00 0,00 25 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowejna przebudowę ul.Z.Krasińskiego 35000,00 0,00 35000,00

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul.C. K.

Norwida 35 000,00 0,00 35000,00

Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę ul.

Cieszyńskiej 35 000,00 0,00 35000,00

Przebudowa linii energetycznej sygnalizacji świetlnej naskrzyżowaniuul.

Środkowej,Gen. Augusta Emili Fieldorfa-Nila (dawniej Jedności Robotniczej) i Filipa deGirarda

570 000,00 0,00 570 000,00

Przebudowa ul. Gen.T. Bora Komorowskiego naode. odul. M. Anielewicza

do ul. Gen.L. Okulickiego 150 000,00 0,00 150 000,00

Przebudowa ul.Olsztyńskiej 1 140 000,00 - 200 000,00 940 000,00

Przebudowa ul.WładysławaChoińskiego 549000,00 0,00 549000,00

Przebudowa ul. Wypoczynkowej na ode. od ul. Radziwiłłowskiej do ul.

Mostowej 300 000,00 200 000,00 500 000,00

Przebudowa ul. Ziołowej na ode. od ul. Rolnej do ul. Słowiańskiej 900 000,00 0,00 900000,00

Przebudowaul.Emilii Platerwrazzbudową chodnika w ul. Św.Jana _{1 295}_000,00 _0,00 1 295000,00

Przebudowa ul.Olszowej na odc.od ul. Chmielnej do ul. Brzozowej 200 000,00 0,00 200000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Jana Brzechwy 68 000,00 0,00 68000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Grunwaldzkiej 33 800,00 0,00 33 800,00

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Sosnowej, Żniwnej i Letniej (do ul.

Rolnej) 36 000,00 0,00 36 000,00

Wykonaniekonepcji bezkolizyjnego przejścia pod toramiPKP 140000,00 o.oc 140 000,00

(10)

Strona 2z 3

630 Furystyka 25000,00 0,00 25 000,00

63095 Pozostała działalność 25000,00 0,00 25 000,00

Wydatkiinwestycyjne jednostekbudżetowych 25 000,00 0,00 25 000,00

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na budowę Skate Parku 25 000,00 0,00 25 000.00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 850 000,00 0,00 2 850 000,00

70004 Różne jednostkiobsługi gospodarki mieszkaniowej 1690 000,00 0,00 1690 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych 1 690 000,00 0,00 1690 000,00

Szpitalna 3 - przebudowa pomieszczeń jednoizbowych na lokale mieszkalne

-1 etap ^{480 000,00} 0,00 480 000,00

Termomodemizacja budynków gminnych 675000,00 0,00 675 000,00

Wykonanie instalacji c o.w mieszkaniowym zasobie gminy Miasta Żyrardów _{535 000,00} _0,00 535 000,00

70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami 1 160 000,00 0,00 1 160000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160000,00 0,00 160000,00

Wykonanie podjazdu dla osóbniepełnosprawnych orazwymianawindyw

budynkuprzy ul. Waryńskiego1 160 000,00 0,00 160 000,00

Wydatkina zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1000000,00 0,00 1000 000,00

Wykup nieruchomościnacele rozwojowemiasta 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

750 Administracja publiczna 30750,00 0,00 30 750,00

75023 Urzędygmin (miast i miast naprawach powiatu) 30 750,00 0,00 30 750,00

Wydatkina zakupyinwestycyjne jednostek budżetowych 30 750,00 0,00 30 750,00

Zakupoprogramowania dotyczącegopublikacji planów przestrzennego

zagospodarowania ³⁰^750,00 0,00 30 750,00

754 Bezpieczeństwopublicznei ochrona przeciwpożarowa 75 000,00 0,00 75000,00

75495 Pozostała działalność 75 000,00 0,00 75 000,00

Wydatkiinwestycyjnejednostek budżetowych 75 000,00 0,00 75 000,00

Monitoringw rejonie blokuprzy ul. Legionów Polskich 74 15 000,00 0,00 15 000,00

Wykonanie projektu i rozbudowasystemu monitoringuterenupomiędzy

ulicą Wyszyńskiego a ulicą Narutowicza 60 000,0C 0,00 60 000,00

801 Oświata i wychowanie 12 000,0( o,ot 12000,00

(11)

Razem

80101 Szkoły podstawowe

Wydatkiinwestycyjnejednostek budżetowych

Program Funkcjonano-użytkowybudowy hali sportowejprzy SP Nr 7 900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska

90015 Oświetlenieulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

Budowa nowego oświetlenia ulicznego wrejonie ul. A.Struga, Słonecznej, SzarychSzeregów,Wittenberga

Budowaoświetlenia skweru przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa - Nila w Żyrardowie

Budowa oświetlenia w parku wAleiPartyzantóww Żyrardowie Doświetlenie przejść dla pieszych

Projekti budowa nowoczesnego,energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ul. A. Tomaszewskiejna odcinku od ul.Słonecznej do ul.Orlika

Projekti budowa nowoczesnego,energooszczędnegooświetlenia ulicznego w ul.Prostej w Żyrardowie

Projekti budowa oświetlenia ulicznego w ul. Witosaw Żyrardowie na odcinku od ul.I.Przybysz do ul. Chłodnej

Zaprojektowaniei budowaoświetlenia ul. Kościuszki w Żyrardowie 921 Kultura I ochrona dziedzictwa narodowego

92118 Muzea

Wydatki na zakupyinwestycyjne jednostek budżetowych Zakup maszyn i urządzeń włókieniczych

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

Wydatkiinwestycyjnejednostekbudżetowych

Rewitalizacja obiekturekreacyjno-sportowego przyOratorium

(12)

12000,00 0,00 12 000,00

12 000,00 0,00 12 000,00

802131,00 0,00 802131,00

802 131,00 0,00 802131,00

210 000,00 0,00 210000,00

46 500,00 0,00 46 500,00

161 500,00 0,00 161500,00

25 000,00 0,00 25 000,00

24 616,00 0,00 24 616,00

25700,00 0,00 25 700,00

85000,00 0,00 85000,00

223 815,00 0,00 223815,00

188 700,00 0,00 188 700,00

188 700,00 0,00 188 700,00

188700,00 0,00 188 700,00

188 700,00 0,00 188 700,00

25 800,00 0,00 25800,00

25 800,00 0,00 25 800,00

25 800,00 0,00 25800,00

25 800,00 o.oc 25 800,00

9598 381,00 o.oc 9 598 381,00

Strona3 z 3