D O T A C J E
Dotacje wykonano w 90,09.% na kwotę 2.526.437,25 zł., z tego:
- dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych - 821.575,01 zł. (tj. 77,61 % planu) - dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych - 1.704.862,24 zł (tj. 97,66 % planu)
l- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1) Dotacje celowe w kwocie 761.575,01 zł., w tym:
- w dziale 600, rozdziale 60016 - Drogi publiczne1 gminne przekazano dotację w kwocie 211.000,00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, 7, przeznaczeniem dla:
• Gminy Wierzbinek na realizację zadania pn. „Remont
drogi gminnej relacji Sadlno - Nowa Wieś" - 90.000,00 zł.
• Gminy Kleczew na realizację projektu pn. „Przebudowa
ulicy 50-leeia Kopalni Konin w Klcczewie" - 75.000,00 zł.
• Gminy Rychwał na realizację projektu pn. „Przebudowa
drogi gminnej Złotkowy - Dąbrowa - etap II'' - 46.000.00 zł.
- w dziale 754, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne przekazano dotacje w kwocie 134.493,20 zł., co stanowi 99,99 % założonego planu, w tym dla:
• Gminy Rzgów kwotę 9.994,68 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. ..Termomodernizacja remizy w Rzgowie poprzez docieplenie sufitu, naprawę pokrycia dachowego i elewacji zewnętrznej strażnicy" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie.
• Gminy Sompolno kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku jednostki strażnicy poprzez wymianę instalacji c.o. oraz dalsze docieplenie budynku" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie,
• Gminy Rychwał kwotę 27.998,52 zł z przeznaczeniem na:
- przedsięwzięcie pn. „Termomodcrnizacja remizy OSP w Dąbroszynie poprzez docieplenic budynku"
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie - 9.999,37 zł.
- przedsięwzięcie pn,.Teimomodernizacja budynku strażnicy w Siąszycach poprzez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż c.o." dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach
74
- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja strażnicy poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku" dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jaroszewicach Grodziecklch - 7.999,15 zł.
• Gminy Grodziec kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- przedsięwzięcie pn..,Termomodernizacja strażnicy OSP poprze/, wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynku i montaż instalacji c.o/'dla Ochotniczej Straży Pożarnej
wGrodżcu ' - 19.000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizaeja budynku strażnicy poprzez założenie c.o. oraz ocieplenie stropu" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach - 8.000,00 zł.
• Gminy Krarnsk kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Termomodcrnizacja remizy poprzez wymianę stolarki okiennej, ocieplenie i założenie c.o."
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem.
• Gminy Wierzbinck kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn,.Termomodcrni7acja budynku OSP poprzez docieplenie ścian zewnętrznych budynku i częściową modernizację c.o." dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszynie
• Gminy Krzymów kwotę 22.000,00 A z przeznaczeniem na:
- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja strażnicy poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropu oraz modernizację systemów grzewczych'' dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzymowie - 6.000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn,,Termomodcrnizacja strażnicy OSP w Paprotni poprzez ocieplenie budynku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej^dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Paprotni - 16.000.00 /,!.
• Gminy Skulsk kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na:
- przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja strażnicy poprzez docieplenie dachu oraz izolację termiczną fundamentów"
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarlowie - 7.000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn. „Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP w Lisewie^dla Ochotniczej Straży Pożarnej
wLisewie - 3.500,00 zł.
w dziale 852, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze przekazano dotację w kwocie 50.739,58 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobylu d/ieci z powiatu konińskiego w:
• Rodzinnym Domu D/ieeka w Poznaniu - 38.891,52/ł.
• Pogotowiu Opickufkzym w Koninie - 11.848,06 zł.
w dziale 852. rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze przekazano dotacje w kwocie 137.615,71 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem na finansowanie pobylu dzieci z powiatu konińskiego w rodzinach zastępczych na terenie:
• Miasta Konina - 43.069.21 zł.
• Powiatu Kolskiego - 10.808,70 zł.
• Powiatu Tatrzańskiego - 7.905,60 zł.
• Powiatu Krotoszyńskiego - 15.811,20 zł.
• Powiatu Jarocińskiego - 31.622.40 zł.
• Powiatu Słupeckiego - 11.858,40 zł.
• Powiatu Mogileńskiego - 16.540,20 zł.
w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepelnosprawnych przekazano dolacje w kwocie 107.727,92 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
• dotacje w kwocie 70.619,00 zł. przeznaczone na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Ominy Krzymów dla WTZ Paprotnia,
• dotacje w kwocie 37.108,92 zł. przeznaczone na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:
- Powiatu Kolskiego - 4.035,36 zł.
- Powiatu Słupeckiego - 14.796,00 zł.
- Miasta Konina 18.277,56 zł.
w dziale 900, rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana dotacja w kwocie 230.000,00 zł dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramaeh partycypacji w kosztach zasilania jeziora Budzisławskiego i jeziora Wilczyńskiego wodami kopalnianymi nie została przekazana w związku z brakiem porozumienia na realizację zadania,
w dziale 900, rozdziale 90095 - Pozostała działalność przekazano dolacje w kwocie 39.998,60 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym dla:
• Gminy Kazimierz Biskupi z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim, Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym, Szkoły Podstawowej w Kozarzewie oraz Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie na przedsięwzięcie pn. "Projekt edukacyjny
- Bociany węglem rysowane" - 4.998,60 zł.
• Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny"z przeznaczeniem na szkolenia
i konkursy o tematyce ekologicznej - 15.000,00 zł.
• Nadleśnictwa Konin na przedsięwzięcie pn. „Święto Lasu - program aktywnej
edukacji przyrodniczo - leśnej" - 10.000,00 zł.
• Nadleśnictwa Grodziec na zadanie pn. „Organizacja placu do interaktywnej edukacji przyrodniczej na lerenic Ośrodka
Edukacji Leśnej" - 10.000,00 zł.
w dziale 921. rozdziale 92116 - Biblioteki przekazano dotację w kwocie 80.000,00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie,
76
- w dziale 921, rozdziale 92195 - Pozostała działalność zaplanowana dotacja w kwocie 7.000,00 zł. dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie została /realizowana gdyż zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jednostki, które dotąd mogły otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w ramach otwartego konkursu ofert (np. domy kultury, muzea) od 2011 roku nie mogą korzystać z tej formy wsparcia.
2) Dotacje podmiotowe;
W dziale 851, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie z przeznaczeniem na remont Oddziału Dziecięcego.
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1) Dotacje celowe w kwocie 1.132.156,24/1.,
w tym:
- w dziale 630. rozdziale 63095 - Pozostała działalność przekazano dotacje w kwocie 60,000,00 zł., eo sianowi 100,00 % założonego planu dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" / przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia centrum informacji turystycznej
- w dziale 851, rozdziale 85195 - Pozostała działalność przekazano dotację w kwocie 9.000.00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Fundacji ,.Otwarcie" na realizację zadania
pn. „Promowanie zdrowia wśród osób niepełnosprawnych
narożnym etapie rozwoju choroby i niepełnosprawności" - 4.000,00 zł
• Stowarzyszenia ..Magnolia" na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy pod tytułem
"Działania edukacyjne poprawiające świadomość kobiet
w zakresie regularnych badań ginekologicznych" - 5.000,00 zł
- w dziale 852. rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze przekazano dotacje wkwoeie 145.200,00 zł., eo stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
• dotacje w kwocie 133.100,00 zł. realizowane w formie zlecenia z przeznaczeniem na dofinansowanie kos/.lów prowadzenia ognisk wychowawc/.ych i świetlic soejoterapeutycznyeh dla podmiotów niepublicznych, w tym dla:
Konińskiego Towarzystwa Inicjalyw
Obywatelskich - 72.600,00 zł.
(w tym dla placówek wsparcia dziennego w Golinie, Żdżaraeh, Wilczynie, Brzeźnie, Krzymowie. l -iścu Wielkim) - Towar/ystwa Przyjaciół D/ieci - Zarząd
Miejsku - Gminny Kleczew - 12.100,00 zł.
77
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Zarząd
Miejsko - Gminny Ślesin - ] 2.100,00 zł.
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Zarząd
Gminny Grodziec - 12.100,00 zł.
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Zarząd
Oddziału Powiatowego w Koninie - 12,100,00 zł.
- Towarzystwa Przyjaciół Dziwi - /arząd
Gminny Kramsk - 12.100,00 A.
• dotację w kwocie 12.100,00 zł, realizowaną w formie zlecenia dla Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy w Sompolnie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia ogniska wychowawczego.
w dziale 852, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia przekazano dotacje w kwocie 756.500,00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu,
w tym:
• dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Koninie - 406.147,00 z].
• dotacja dla Stowarzyszenia na Rzec?
Osób Niepełnosprawnych „Radość"
na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gle_boekiem - 350.353,00 zł.
w dziale 852, rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjna - opiekuńcze przekazano dotację w kwocie 12.320,00 zł., co sianowi 100,00 % założonego planu, 7 przeznaczeniem dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie na prowadzenie procedur przysposobienia, przygotowania kandydatów na osoby przysposabiające oraz współpracy z placówką rodzinną z terenu powiatu konińskiego.
w dziale 852, rozdziale 85295 - Pozostała działalność przekazano dotację w kwocie 8.000,00 z)., co stanowi 100.00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie na organi/acjc i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny w 2011 r.
w dziale 900, rozdziale 90095 - Pozostała działalność przekazano dotację w kwocie 59.998,24 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Stowarzyszenia EKO-LOGICZNI na zadanie
pn. „Dwa parki -jedno spojrzenie" - 2.998,24 /I.
• Ligi Ochrony Przyrody \v Koninie z siedziba w Żychlinie na edukacje ekologiczną
dzieci i młodzieży - 6.500,00 zł.
• dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na realizacje zadania pn: „Ochrona zwierząt, w tym opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowych, w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Koninie" - 30.000,00 zł.
• Związku Harcerstwa Polskiego na program
edukacyjny pn. ..Zielone l tarcowanie" - 4.500,00 zł.
78
• dla Towarzystwa Przyjaciół Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy na realizację zadania pn: „Budowa ścieżki ornitologicznej na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,
gm.Skulsk" - U.000,00 zł.
• dla Parafii Ewangelicka-Reformowanej w Żychlinie na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży na terenie „Ścieżki Edukacyjne - Przyrodniczo - Kulturowej
w Żychlinie' - 5.000,00 zł.
w dziale 921, rozdziale 92195 - Pozostała dzialalność przekazano dotację w kwocie 51.138,00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Fundacji „SIC" na realizację zadania
pn. „XII Plener Malarski - Ślesin 2011" - 10.000,00 zł.,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na realizację zadania pn, ,.Niejedna kultura w jednej Europie - Quantum
na festiwalu orkiestr dętych w Austrii'" - 7.000,00 zł.,
• Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ,,IN ART" na realizację zadania pn. „JAZZ JEST TAJEMNICĄ -
wystawa fotografii i koncert jazzowy" - 4.988,00 z!.,
• Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie na realizację zadania pn. IV Ogólnopolski Zlot Chórów
i Orkiestr - Licheń 2011" - 5.000,00 zł.,
• Towarzystwa Promocji Ziemi Kleczewskiej na realizację zadania
pn. „Muzyka Nocy Letniej" - 3.150,00 zł.,
• Stowarzyszenia „Działkowiec"' przy Rodzinnym Ogrodzie „Hutnik"
w Koninie prowadzenie Amatorskiego
Zespołu Wokalnego - 3.500,00 zł.,
• Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego na realizację zadania pn. „Multimedialna Baza Informacji o Dziedzictwie Kulturowym Powiatu
Konińskiego (X-XVI1I Wieku)" - 5.000,00 zł.,
• Stowarzyszenia „Skulsk -Nasze Wspólne Dobro" na realizację zadania
pn. „Z Kulturą na Ty" - l .500,00 zł.,
• Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina na realizację zadania pn. ..Muzyka
Chopina Wśród Dzieci i Młodzieży" - 1.500,00 zł.,
• Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Sompolnie na realizację zadania pn. „Publikacje - historia parafii
70
rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny
w Sompolnie XIV-XX wiek" - 8.000,00 zł..
Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego
„Dwa Mosty'' w Ślesinic na realizację zadania pn.: ..Upowszechniania Tradycji i Kultury
Ochweśnickiej" - 1.500,00 zł.
w dziale 926, rozdziale 92695 - Pozostała działalność przekazano dotację w kwocie 30.000.00 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomyk"' w Mąkolnie na zajęcia sportowe i zakresu unihokeja wśród dziewcząt Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Mąkolnie - 2.000,00 zł.
• Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Eko - Tech" w Żychlnie na prowadzenie
zadania Koszykówka - sport i relaks - 2.000,00 zł.
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider"
w Sompolnie na szkolenie młodzieży w zakresie gier zespołowych oraz udział młodzieży
w zawodach sportowych - 2.000,00 zł.
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Druh"
w Ślesinie na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa na terenie gminy Ślesin oraz organizacja zawodów sportowych - 2.000,00 zł.
• Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Strażak" w Licheniu Starym na prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo - 2.000,00 zł.
• Uczniowskiego Klubu Sportowego ., Wysokie"
w Wysokiem na prowadzenie sekcji szermierki
dla dzieci uzdolnionych sportowo 800,00 zł.
• Jeździeckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czekan" w Golinie
naprowadzenie sekcji jeździeckiej - 2.000,00 zł.
• Gminnego Klubu Sportowego „Warta Krzymówv w Krzyrnowie na prowadzenie
sekcji gry w piłkę nożną - 2.000,00 zł.
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta"
w Ślesinie na prowadzenie sekcji piłki nożnej i piłki ręcznej dia dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo 2,000,00 zł.
• Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji w Brzeźnie na prowadzenie sekcji gry
w piłkę nożną - 2.000,00 zł.
• Konińskiego Klubu Golfowego w Golinie Kolonia na naukę gry golfa dzieci i młodzieży
powiatu konińskiego 1.200,00 zł.
• Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni Rychwał" w Rychwale na prowadzenie sekcji gry w piłkę nożną i siatkową, dla dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo 2.000,00 zł.
• Ludowego Klubu Sportowego „.Polonia Golina"
w Golinie na szkolenie w zakresie p i ł k i nożnej
i organizację rozgrywek - 2.000,00 zł.
• Stowarzyszenia „Warta Rumin" w Ruminie na organizowanie zajęć, treningów i rozgrywek w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy
Stare Miasto - 2,000,00 zł.
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lipice"
w I.ipicach na sAolenie w zakresie piłki nożnej i unihokeja ora/, organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich dla dzieci
i młodzieży z gminy Grod/iec - 2.000,00 zł.
• Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kramsk „KLTC Konin" w Kramsku na prowadzenie sekcji kolarstwa dla d/ieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo - 2.000.00 zł.
2) Dotacje podmiotowe w kwocie 536.706,00 7.I., w tym:
- w dziale 801. ro/dziale 80130 Szkoły zawodowe przekazano dotacje w kwocie 247.491.60 zł., co stanowi 91,16 % założonego planu, w tym dla:
• Centrum Szkoleniowego „Wiedza".
na finansowanie kosztów kształcenia 34.564,44 zł.
• Prywatnej Szkoły „Przyszłość"
w Boguszycach na finansowanie
kosztów kształcenia. - 212.927,16 zł.
- w dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób mc'pclnoapruwnvch przekazano dotacje w kwocie 242.121,60 zł., co stanowi 100,00 % założonego planu, w tym:
• dotacje w kwoeie 60.530.40 zł. przeznaczoną na pokrycie !0% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej ..Mielnica Duża" prowadzonego przez Fundację Mielnica w Koninie,
• dotacje w kwocie 181.591,20 zł. przeznaczone na pokrycie 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzony cli przez poniższe stowtir/ys/enia:
- Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wilczynie
dla WTZ Wilczyn 70.618,80 zł.
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Koninie
dla WT/ Sadlno - 50.442,00 zł.
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Koninie
dła WTZ Nieborzyn - 60.530,40 zł.
w dziale 854, rozdziale 85406 - Poradnia psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przekazano dotację w kwocie 47.092,80 zł., co stanowi 73,58 % założonego planu, z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym „Wiedza",
3) Dotacje przedmiotowe:
W dziale 900, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przekazano dolaejc w kwocie 36.000,00 zł., co sianowi 100,00 % założonego planu, z przeznaczeniem dla:
• Gminnej Spółki Wodnej w Grodźcu na zadanie pn. „Wykonanie drenów w Łagiewnikach przy drodze powiatowej" - 7.000.00 zł.
• Gminnej Spółki Wodnej w Rychwalc na zadanie pn. ..Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz przebudowa zbieraczy
w m. Jaroszewice Ryehwalskie, Franki, Czyżew" - 10,000,00 zł.
• Gminnej Spółki Wodnej w Golnie na zadanie pn. „Odprowadzenie wót!
powierzchniowych oraz monlaż przepustu w m. Spławie" - 9.000,00 zł.
• Gminnej Spółki Wodnej w Wilczynic na zadanie pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych oraz udrożnienie przepustów
we wsi Dębowiec i Maślaki" - 10.000,00 zł.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH L UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST, l PKT 2 T 3 USTAWY Z DNTA 27 SIERPNIA 2009 R.
O FINANSACH PUBLTCZNYCH
W okresie 2011 r. Powiat Koniński realizował wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy strukturalnych, HFS, WRPO oraz innych (zgodnie z art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
Realizacja dotyczyła następujących projektów:
/. Projekt Camenius - „Magie Window " w ramach Programu Uczenie się przez całe życie
Program „Uczenie się przez całe życie" Comenius nr umowy - 2009-1-DE3-COM06-05543 3 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu .„Uczenie się przez całe życie" oraz. Powiatem Konińskim jako Organem Prowadzącym dla Zespołu Szkól 1'onadgimnazjalnych w Sompolnie będącym bcncficjentem Programu Comenius.
Czas realizacji projektu obejmuje okres od l sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 włącznie.
Całkowita wartość projektu wynosi - 95.800,80 zł
Zgodnie z uchwałą Nr IY/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 08.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie 50.828,37 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków uchwałą Nr YT/33/2011 RPK z dnia 02.05.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu o kwotę 1.922,32 zł.
Planowane wydatki po zmianach w kwocie 52.750,69 zł zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie do Rumunii.
Celem projektu są wyjazdy młodzieży szkolnej do państw biorących udział w projekcie:
Niemcy, Rumunia, Portugalia i Malta.
Program realizowany był zgodnie z umową.
//. Projekt „Leonardo da Vinci" w ramach Programu Uczenie się przez cale życie
Program ,.Uczenie się prze^ cale życie" Wizyty Przygotowawcze - Leonardo da Vinci nr umowy - 2011-1-PL1-1.EO06-20623 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" oraz Powiatem Konińskim jako Organem Prowadzącym dla Zespołu S/.kól Ekonomiczno-Usługowych w £yvłilinic będącym beneficjcntcm Programu.
Czas realizacji projektu obejmuje okres od 13.05.2011 r. do 03.08.2011 r.
Projekl /ostał wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr YIII/49/2011 7 dnia 30 czerwca 2011 r. w kwocie 6.500,00 zł.
Plan wydatków zrealizowano w 96,21 % w kwocie 6.253,34 zł i przeznaczono na wizytę przygotowawczą w Niemczech tj. przejazd i pobyt dyrektora szkoły i nauczyciela - tłumacza języka niemieckiego.
///. Projekt „Mała przedsiębiorczość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr umowy: POKL.09.02.OQ-30-061708-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Powiatem Konińskim jako Organem Prowadzącym
dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie będącym beneficjantem Programu.
Czas reali/acji projektu obejmuje okres od l sierpnia 2009 roku do 31 lipca 2011 włącznie.
Całkowita wartość projektu wynosi - 593.881,60 zł
Uchwałą Nr IY/26/20! l Rady Powiatu Konińskiego z dnia 08.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego zaplanowano wydatki w kwocie 183.726,60 A.
Uchwalą Nr W33/2011 RPK z dnia 02.05.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 8.770,77 zł.
Planowane wydatki po zmianach w kwocie 192.497,37 zł zrealizowano w 100,00 % i przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu oraz transport uczestników kursów, szkoleń i warsztatów.
Głównym celem projektu jest poszerzenie umiejętności zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, poprzez podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, zakładania własnej działalności gospodarczej. Wykształcenie umiejętności obsługi kasy fiskalnej, programów księgowych i finansowych. Nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta oraz racjonalnego odżywiania się i gotowania dietetycznego, poszerzanie umiejętności językowych. Wymienione cele mają wpłynąć na podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia szkolnictwa zawodowego, służących poprawie warunków kształcenia obejmujących wyrównywania dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia, zwiększenia efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki i potrzeb rynku pracy.
IV, Projekt „ Wykwalifikowana Kadra " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa Nr POKL.06.01.02-30-003/09-00 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.
Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.07.2009 r. do 30.09.2012 r.
Całkowita wartość projektu wynosi - 675.095.45 zł
Uchwałą Nr IY/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 08.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 275.093,41 zł.
Uchwałą Nr VIII/49/2011 RPK z dnia 30.06.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2011 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.164.57 zł.
Zmiana ta dotyczyła przesunięcia środków między latami nie powodując zmiany całkowitej kwoty dofinansowania.
Planowane wydatki w kwocie 280.257,98 zł zrealizowano w 97,70 % w kwocie 273.808,63 zł z, przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników PUP w Koninie zajmujących się realizacją projektu (6 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy) oraz studia podyplomowe dla 12 pracowników PUP uczestniczących w projekcie.
Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w roku 2012.
84
Głównym celern projektu jesi wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie konińskim poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy, podniesienie poziomu kwalifikacji i poszerzenie umiejętności zawodowych kluczowych pracowników PUP zatrudnionych na stanowiskach: pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Osiągnięte rezultaty w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji personalnych oraz zwiększenie zatrudnienia pracowników kluczowych przyczynią się do podniesienia jakości ustug świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych.
Jednostką realizującą projekt jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
V. Projekt „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" w rantach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Umowa i aneks do umowy partnerskiej z dnia 13.08.2010 r, zawarta na lata 2011-2012.
Całkowita wartość projektu wynosi 27.850.00 zł
Uchwałą Nr IY/26/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 08.02.2011 r. w sprawie achwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 19.510,00 zł.
W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków.
Planowane wydatki zrealizowano w 97,96 % w kwocie 19.111,56 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy /.lecenia i szkolenia dla osoby fizycznej przeprowadzającej badania ankietowe pierwotne i wtórne dotyczące przedmiotowego obszaru rynku pracy i gospodarki.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Niewykorzystane środki zwrócono w dniu 30.12.2011 r.
Jednostką realizującą projekt jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
VI. Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich " w rantach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013
Umowa Nr BOFAJ-920/10 z dnia 01.01.2011 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.
(umowa zawierana jest w ramach limitów na dany rok budżetowy) Planowane wydatki w kwocie 144.000,00 zł zrealizowano w 72,79 % w kwocie 104.823,23 zł z przeznaczeniem na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w związku / zawarta umową z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, w ramach której powierzono Powiatowi część /udań / zakresu udzielenia informacji na lernal Funduszy Kuropejskich, Zadanie realizowane prze/ Starostwo Powiatowe w Koninie.
VII, Projekt „MOGĘ PRACOWAĆ" - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Umowa Nr POKL.07.01.02-30-001/08-00 zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Powiatem Konińskim, Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W roku 2011 realizacja Projektu nastąpiła zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu nr POKL.07.01.02-30-001/11.
Projekt pn. „MOGĘ PRACOWAĆ" - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał f .udzki na lata 2007 - 2013 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr YIII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w kwocie 417.682,04 zł W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia planu wydatków uchwałą NrX/65/2011 RPKz dnia 31.08.2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 201 i o kwotę 35.575,20 zł. Kwota ta stanowi wkład własny do wniesienia którego Beneficjenl jest zobowiązany.
Planowane wydatki w kwocie 453.257,24 zł zrealizowano w 86,04 % w kwocie 389.970,34 zł.
Celem Projektu było zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową poprzez aktywną integrację, pracę socjalną, włączenie osób zagrożonych wykluczeniem w działania na rzecz aktywności zawodowej oraz poradnictwo i wsparcie w celu podniesienia kompetencji życiowych i społecznych.
W ramach Projektu m.in.:
• udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych (3 osób)
• udzielono pomocy finansowej na kontynuację nauki dla 6 wychowanków
• pokryto koszt szkoleń dla wychowanków rodzin zastępczych (kurs m.in: prawa jazdy kat. B, stylizacji paznokci i wizażu. kierowcy wózków jezdniowych, języka angielskiego, komputerowy, kadry-płace, sekretarka/asystentka)
• zorganizowano turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
• zorganizowano konferencję integracyjno - aktywizującą
• zorganizowano zajęcia sportowo-kulturalne Capoeira
• udzielono indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych
• wykonano materiały promocyjne
• zorganizowano warsztaty szkoleniowe z psychologiem i doradcą zawodowym dla wychowanków rodzin zastępczych
Niewykorzystane środki zwrócono w dniu 30.12.2011 r.
VIII. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Umowa Nr POKL.06.01.01-30-002/11-00 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Konińskim.
Czas realizacji projektu obejmuje okres od l .09.2011 r. do 31.12.2012 r.
Całkowita wartość projektu wynosi - 715.423.00 zł.
Projekt został wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr XI/81/2011 z dnia 30 września 2011 r. w kwocie 14.686,00 zl.
Plan wydatków zrealizowano w 89,49 % w kwocie 13.143,00 zl i przeznaczono na koszty dojazdów uczestników projektu oraz koszty promocji projektu.
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.
Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w roku 2012.
Jednostką realizującą projekt jest Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
Szczegółowe wykonanie planu programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2011 rok przedstawiono w załączniku Nr 9.
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI POWIATU
I . ZOBOWIĄZANIA
Stan zobowiązań Powiatu wg sprawozdania finansowego Rb-Z na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosi 19.264.317,99 z\., co w stosunku do zaplanowanej na ten rok kwoty dochodów ogółem stanowi 25,59 %. Cala kwota zobowiązań dotyczy kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach 2007,2009. 2010 i 2011. Na dzień 31.12.2011 r. w Powiecie Konińskim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
II. NALEŻNOŚCI
Wg sprawozdania finansowego Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.
wynika, że należności oraz wybrane aktywa finansowe wynoszą6.441.057,34 zł., 7. lego:
- gotówka i depozyty 5.394.132,24 zł.
- należności wymagalne 1.034.893.88 zł.
- pozostałe należności 12.031,22zł.
Na k wole; należności wymagalnych składają się:
• kwota 802.714,01 zł która dotyczy należności powstałych w wyniku gospodarowania środkami Funduszu Pracy z następujących tytułów;
- prac interwencyjnych 36,297,89 zł., - pożyczek na dodatkowe miejsca pracy - 97.625,04 zł., - doposażenia stanowiska pracy - 228.234,08 zł., - nienależnie pobranych zasiłków
i stypendiów 16,994,47 zł., - kosztów szkoleń - 13.294,83 zł., - kosztów badaii lekarskich 2.524,00 zł., - pożyczek na rozwój działalności
gospodarczej - 9.550,00 A., - kosztów przejazdów na szkolenia
i przygotowanie zawodowe — 274,40 zł., - kosztów upomnień - 308,00 zł., - pomocy państwa w spłacie kredytów
mieszkaniowych 20.189,40 zł., - składek ZUS dla pracodawcy w zamian
za dalsze zatrudnienie - 4.114,82 zł., - jednorazowych środków na podjecie
działalności gospodarczej - 373.307,08 /!.,
Wykazane należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia prze/ Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
• kwota 117.274,07 zł. stanowi należności za /użycie zimnej wody. kanalizacji, opłaty zmiennej za ciepłą wodę, zaliczki za centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych ora?, opłaty za punkt świetlny / tytułu wynajmu lokali mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego l i 2 w miejscowości Posada.
Wykazane należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia,
kwota 1.178,56 zł. stanowi należności z tytułu wynajmu lokali biurowych przez Starostwo Powiatowe w Koninie,
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie,
kwota 920,50 zł. stanowi należności za energię elektryczną, energię cieplną z licznika, nieczystości stale oraz wodę i nieczystości płynne z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul. Hurtowej 1 i Aleje l Maja 9,
Występujące należności są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nic wymagają egzekwowania przez Starostwo Powiatowe w Koninie,
kwota 17.890,04 zł. stanowi należności od ośrodków pomocy społecznej oraz rodzin podopiecznych z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
Występujące zaległości regulowane są z reguły z miesięcznym opóźnieniem bez interwencji DPS w Ślesinie. W przypadku występowania dalszych opóźnień DPS egzekwuje należności w drodze postępowania upominawczego,
kwota 30,00 zł. stanowi należności za zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego,
kwota 31.784,35 zł. stanowi należności z tytułu usług geodezyjnych (zgłoszenia geodezyjne, sprzedaż map, map z opisem i innych informacji z zasobu, wypisów, wyrysów, opisów map ?.. ewidencji gruntów, uzgodnień dokumentacji projektowych).
Występujące należności w przeważającej części są regulowane z niewielkim opóźnieniem i nie wymagają egzekwowania przez PODGiK w Koninie, kwota 3.532,63 zł. stanowi wartość należności z tytułu odpłatności od rodzica biologicznego za dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.
Wykazane należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
kwota 8.874,85 zł. stanowi wartość nieuregulowanych do 31.12.2011 r. należności z tytułu usług geodezyjnych świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
Wykazane należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia.
kwota 50.486,00 zł. stanowi wartość należności z tytułu kosztów wynikających z usunięcia, przechowywania oraz oszacowania pojazdów z terenu powiatu konińskiego.
Wykazane należności są egzekwowane w drodze postępowania upominawczego, sądowego i komorniczego, celem ich ściągnięcia.
kwota 208,87 zł. stanowi wartość należności z tytułu obciążenia za prywatne rozmowy telefoniczne.
Załącznik Nr 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO ZA 2011 l
Dz.
1 Rozd7_
2 1'ur.
3
N a z w a 4
Z A D A N I A W Ł A S N E P O W I A T U
020
600
700
710
i
750 02001
60014
711005
71012
71015
7501 H 2460
0840 OKO 0970 MJO
075(1
0870 2.1ńO
iV,<HI tIK.łO 0920 0970
0920
2360
2008
21109
LEŚNICTWO
Gospodarka lejna
Środki otrzymane od po/ostały eh jednostek zalicz, do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zalicz, do sektora Inaiisów publicznych
TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe Wpływy /c spr/cdaży wyrobów
Pozostałe odsetki Wpływy / ró/nych dochodów
Dotacje celowe otr/.ymanc 7. budżetu państwa na reali/.aejc inwestycji /.akupów iim i>t\ c;, in.w u ' i t M i \ d i pimhtu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Doehody /. najmu i dzierżawy s k ł a d n i k ó w majątkowych Skarbu Państwa, j.s.l, lub innyeh jcdn. zalicz, do seUom im;iiiM'>\\ puliHc7iivch oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy /e spr/cda/y składników maj sakowych
oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i knrtognifitznej Wpływy / ró/nych opłat
Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów
Nadzńr budowlany
Jozosliile odsetki
Dochody j. s. t. związane z realizacja zadań / /akr. administracji rządowej irLL' innych nadali zleconych ustawami
ADMINISTRACJA 1'UBLICZNA
Urzędy marszałkowskie
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych /. udziałem środków europejskich ora/, środków, o których mowa w art. S ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud/etu środków europejskich
lintint i»'fif>r i pro/. :e irtiMóu Ł'urup<?/* f-unilia:u Rnaroju Regiotiulncgti Dotacje celowe w rsunacłi programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz Środków. » kuiryeh mowa w art. 5 ust. 1 pkl 3 or;iy ust. :i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków L-umpcjskieh
wifji<il'iriiitin. progr i firn} reolc. :e .irtiJhni I-IIIL^I^/J, I-IIIH! A',/ i i , y i f Rggmnal./
Plan na 201 1 rok 5
60 843 234.93
125 523,85
125 523,85
125523,85
5 060 759,19
5 060 759.19
7 200,00 9 200,00 2044359,19 3 1)00 000.00
513 746,00
513 746,00
8 485,00
5 329,00 499 932,00
1 902 762,00
1 902 142,00 1 000.00 1 400 000,00 0,00 501 142;OU 620,04) 600.00 20,00
516 101,50
144 000,00
131 040,()K
12 959.92 Wykonanie /ii
1(111 rok 6
$1 123 159.95
125523,85
125 523,85
125523.85
5 055 751,26
5 055 751,26 Id 988,25 6 786,59 21131 97ń.12 3 000 000,00
527683,24
527 683,24
12 956.00
5 329,00 509 398.24
1 773 267,90
1 772 572,97 325.60 1 250 308.64 2 467,05 519471,68 694,93 619,78 75,15
4S9 196.91
104 H23.2J
95389,17
9 414,06
% wylum.
7
100,46
100,00
100,00
100.00
99,90
99,90
235,95 73.77 99,39 100,00
1(12,71
102,71
152,69
100,00 101,89
93,19
93,19
:!2.56 89,31 0,00 103,66
1 12,09
103.30 375,75
94,79
72.79
72.79
72,79
1
756
758
801 2
75020
75618
75622
75801
75802
75803
75814
75832
80120
80130 3
H I 7 D
0750
0870 ('920 0960 0970
( 121)
0490
0010 (!()2()
:<ii<.\
: M.
2920
U)-! n
2'J2()
n.,40
(f?50
()')20
2707
064(1
0750
4
Starostwa powiatowe
Wpływy / opłat /.a zaraid, użytkowanie i użytków, wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzier/.awy składników majątkowych Skarbu Państwa, i.s.t. lub innych jedn. zalicz, do sektora finansów publicznych ora?, innych umów o podobnym charakterze
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki
Ottv\m;ine spadki, /.apisy i tbrowi/n; u postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów
DOCHÓD Y OD OSÓB PRĄ WNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK MEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRĄ WNEJ
ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłal stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
\ \ p h w y / o p h i K komunikacyjnej
Wpływy / i n m t h I t i k i i h n d i opłal pobieranych przez j.s.t, na podstawie odrębnych ustaw
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód hudzetu państwa Podatek dochodowa od <W>b fizycznych
Podatek doi.-liinl(mv od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA
Czfśf oświatowa s u b w e n c j i ogólnej dla j.s.t.
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Uzupełnienie subwencji ogólenj dla j.s.t.
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ' j u b ^ c n c j c ogólne /. budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe Wpływy •/ różnych dochodów
Część równoważąca s u b w e n c j i ogólnej dla powiatów S u b w e n c j e ogólne z budżetu państwa
OŚWIATA 1 WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące Wpływy / różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.l. lub innych jedn. zalicz, do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Portale odsetki
Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin (?.wiazków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.
I.s.t. lub innych jedn, / u l i c / , do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakter/e
5
372 101,50 720,00
230 000,00
0,00 50 000,00 2 500,00 88881,50
15 901 185,00
3 362 560,00 3 166932,00 195628,00
12 538 625,00 12 145 909,00 392 716,00 28912087,75
16 091 079,00 16091 079,00 138 713,00 138713,00 9 693 760,00 9 693 760.00 5 922,75 5 922,75 2982613,00 2982613,00 227554,12
32 880,16 0,00
6 720,00
7 000,00
19 160,16
41 044,00 424,00
21 340.00 6
384 373,68 720.00
231 665,28
1 195,00 54 638.55 2 500.00 93 654.85
16279676,55
3 450 625,59 3 232 582.45 218043.14
12 829 050,96 12353001,00 476 049,96 28912087,75
16091 079,00 16091 079,00 138 713,00 138713,00 9 693 760,00 9 693 760,00 5 922,75 5 922.75 2 982 613,00 2982613.00 233 157,00
35948,17 219,00
7 126.74
7571.23
21 031,20
43 598,87 450,00
23 294,00 7
103,30 100,00
100,72
0,00 109.28 100,00 105.37
102,38
102,62 102,07 111.46
102,32' 101.71 121,22 100,00
100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,0(J 100,00 100.01}
102,47
109,33 0,00
106,05
108.16
109,77
106,22 1 06. 1 3
109.16
1
852
, '
853 2
80195
85202
85203
85204
85218
853t1
85324
85333 3 0830 0920
2007
2007
2130
0750
0830 0870 11920
2130
0920
2360
0680
0690 0910 (197(1
0920 IWM)
2 no
(1900
0920 0970
0970
0920
4 Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
notacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud/elu środków europejskich
.•'!.••!• i . ; •. r;)Aiv.VL ' n.,. ,..,•, -.:,• ;:. ,, ;- ( . • . • : • . <f ; • . . . ' .'"•.•(,<-, s." , 'r .-;:,',- .7,-,
Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach progrdmów finansowanych z udziałem środków europejskich ora* środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 akt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotncje celowe otrzymane /. bud/etu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Dochody z najmu i dzierżawy składników majalkowych Skarbu Państwa, j . s. l. lub innych jedli, zalicz, do sektora f i n a n s ó w puhlicwiych ora/, innych uin.m o podiilwni diarakuTZO
Wpływy 7. usług
\ \ p l y w y z i : sprzed a.i> ^Miidrnl.ov. r r m i a l k o m d i l'o/ostałc odsetki
Dotacje celowe otr/ymane /. bud/etu państwa na realizację bieżących zadań własnych powialu
Ośrodki wsparcia
Pozostałe odsetki
Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań /. /akr. administracji rządowej n.!/ M.II AI.JJLI /keonvdi ustawiimi
Rodziny zastępcze
Wpływy od rodziców z tył, odpłatności /a utr/y manie dzieci (wychowanków) w placówkach opiL_-kuikzo-v,\chmvawt:/yeh i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych opłat
Odselki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat W p h w y j. różnych dochodów
Powiatowe centra pomocy rodzinie
^ozoMałe mlselki
Otrzymane spadki, zapisy i darowi/ny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali/aeję bieżących zadań własnych powiatu
POWSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
R e h a b i l i t a c j a y.awndowa i społeczna osób niepełnosprawnych Odsetki i>d dłilat|i DI'..U plainoid' \\\ko;v\sl. nie/godnic /. pr/.u/.nac/cnicm
uh wy kor/.y stany cli 2 naruszeniem procedur, o kuirych mowa w ait. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
'ozostaie odsetki W p ł y w y z rożnych dochodów
Wpływy z różnych dochodów
Powiatowe urzędy pracy
Juzoyi,<!c odsetki
5 2 680.00 10 100,00
6 500,00
153 t>l)9,W>
153009,96
600.0(1
3 583 557,00
3518862,01)
0.00
1 600 000,00 0,00 1 425,00
1 9174.17,00
1 150,00
400,00
750,00
2 662,00
741,00
0,00 0,00 1 921,00
60 8K3.00
5 000,00 50 000,00
5 883,00
2 300 216,52
0,00
0.00
{1,00 0,00
77 486,90
77 486^0
1 518800,00
S (100,00 6
2 680.63 10 920,90
6253.34
153 6!I9,V6
153009,96
600,00
3 586 022,03
3 521 125,83
823.20
1 600650.14 65,20 2 150,29
1 917437,00
2 097,25
2f.9,67
1 827,5K
3 713,48
1 617.20
17,60 19,87 2058,81
59 085,47
3 202.47 50000.00
5 883,00
2 365 052,15
19,68
0.1 1
10,58 8,99
77 469,69
77 469.69
1516 990,97
6 190,97 7 100.02 108,13
96.21
100,00
100,00
100,00
100,07
100.06
0.00
100.04 0,00 150.90
100.00
182.37
67.42
243.68
139,50
218.25
0,00 0,00 107,17
97.05
64,05 100,00
100,00
102,82
0,00
0.00
0,00 0,00
99.98
99.98
99,«»
77,39
1
854
900 2
85395
85403
85406
85410
85417
90002
90019 3
:i(,90
192(1
:io()7
::oo9
6207
f, 21 »
(1920
0920 0470
(1830
' N.5,.
;460
i r-yn
4
Grodki 7 Funduszu Pracy otrzym. przez powiał -L prze/n ac/eniem na finans.
tosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac>
Pozostali) działalność
Pozostałe odsetki
)olaeje celowi; w rariicich proyjmow fiiunsou j m d i z udziałem środków funipej-ikich ora/, środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich płMnaści ii1 -iikrefu hiiifalu \nitlkiiw Lurofis/^teiio 1 niiiiiij,:n Śpijti\Liti-xi>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 ipijtfinuns pruąr l pruj. rca/i:. ze wot/Auii £u™/A'/jAiLi;(/ / mul fyulei-negu Dotacje celowe w ramach programów1 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych / ud/iałern środków e u r o p e j s k i c h oraz środków, o których mowa w art. 5 ust, ! pkt 3 oraz ust, 3 :ikt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ranwch hud/clu środków europejskich
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkol n o- wychowawcze lłi v i H i l ł i : ! i , K d k l
Po ra d n ie psy c h o lo giczn o- p ed agogkzn e , w tym poradnie specjalistyczne l'o/osułc odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług
Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług
GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Środki otr/ymane od pozostałych jednostek zalicz, do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek żalić?, do sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków / opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat
Z A D A N I A Z L E C O N E Z Z A K R E S U A D M I N I S T R A C J I R Z Ą D O W E J 7(10
710 70005
71013 2 1 1 0
2110
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Jotacje celowe otrzym. / budżetu państwa na zadania hio/.-^- / / a k i o M i ul v i . r . ,i K > " . - | i i : u m i i i ' /.nUr.ij z.cuir.L u.-imanil iL\i l / [jivt.v p o w i a ł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
DoidcjL- celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące ^ zakresu administr. rządowej ora/ i n n e / a d a n i a /k-uint: ustawami realiz. przez powiat
5
1 510800,00
703 929,62 0,00
676 927,07
23 002,55
3 798,88
201,12
130 762,00
5 000,00 5 00(1.00
2 900,00
2 900,00 0.00
113 105,00 113 105.00 9 757,00 9 757,00 1 669 000,00
189 000,00
189000,00
1 480 000,00 1 480 000,00
10 176909.00
131 000,00
131 000,00
131 000,00
862 669,00
317 669,00
317669,00 6
1 510800.00
770 571,81 40,65
747 357,48
19616,68
3 378,08
178.92
138 819,92
5 010,46 5010,46 2 527,20
2 236,20 291.00 121 524,76 121 524,76 9 757,50 9 757.50 1636921,39
154 063,80
154063,80
1 482 857,59 1 482 857,59
10171 113.86
127 800,00
127 800,00
127800,00
862 632,84
317 668,97
317668,97 7
100,00
109,47 0,00
110,40
85,28
88,92
88,96
106,16
100,21 100.21
87,14
77,11 0.00
107,44 107,44 100,01 100,01 98,0|
81,52
81,52
100,19 100,19
99.94
97,56
97,56
97,56
100,00
100,00
100,00
1
7511
ss,
852
853
i
2 71014
7 101 S
75011
7504S
85156
85203
85204
85321 3
2 1 1 0
2110
2 1 1
2110
2110
2110
2 1 1 0
2 1 1 0
751}
75045
2 1 2 0
4
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania hic^ące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rcaliz. przez powiat
Nadzór budowlany
Jotacje celowe otr/.ym. z budżelu paliwa na zadania hie/aee z zakresu dOministr. rządowej ora/, itinc zadaniu /leeonc ustawami realiz. przez powiat
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Lr/edy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzym. z budżelu państwa na zadania bieżące z zakresu ddministr. rządowej oraz inne tułania zlecone ustawami realiz. przez powiat
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bie/^ce z zakresu diiminislr. rządowej onu inne zadania zlecone ustawami reali/.. przez powiat
OCHRONA ZDROWIA
Składki uu ubezpiecz /dnm „me ora/ świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczę nią zdrowotnego DoiiKK' cchwe m i / u n . z budżetu państwa na zadania hit/ace z zakresu idministr. rządowej oraz inne zadania / kcone ustawami realiz. przez powiai
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparciu
Doiaeje celowe otreym. / budzeni państwa na zadania bie/ącc z zakresu administr, r/.ądowej ora/ inne /.adania zlecone ustawami reali/.. pr/ez powiat
Rodziny zastępca*
filucie celowe oir/.\ m. / budżetu p:mshva na zadania hie/ące z zakresu administr. rządowej ora/ inne Aid;mi;i ^ktonc ;;;Uiv,.mii realiz. przez powiat
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw urzekania o niepełnosprawności Dotacje eelowe otrzym. / budżetu państwa na /.adania bieZa^e /. /.akresu adminblr. r/.adowej oraz inne /.adania zlecone ustawami realiz. pr/.e/. powiat P O R O Z U M I E N I A Z O R G A N A M I
Kwalifikacja wojskowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bie/^cc realiz.
przez powiat na podst. po-ivirv.iijn / ,-!i^;,n:r.M . i J n n n i - i r j c1! i/,.ilin',,-|
P O R O Z U M I E N I A M I Ę D Z Y J E D N O S T K A M I
851
«5J 85204
85311 2320
2.120
POMOC sntLECZNA
Rodziny y.ustepc^e
Doiaeje eelowe otrzymane x powiatu na zadania bieżące realiz. n;i podstawie poro/umieil (umów) mieil/j j.s.t.
POZOSTALI': ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNI'..!
Rehabilituj j a zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Jutaejc celowe oir/ymanc z powiaiu na /.adania bieżące reali/. na podstawie mro/.umicń (umów) miedzy j.s.t.
5 28 000,00
28 000,00
517000,00
5170011.00
317597,00
273 200,00
273 200.00
44 397,00
44 397,00
7 425 895,00
7 415 895,00
7 425 895.00
1 191 019,00
1 179 160,00
1 179 160,00
11 859,00
11 859.00
248 729,00
248 729,00
248 729.01)
1 545,0j
1545,09
1 545,00
1 545,00
1521 551,28
183 140,18
18 J 140,28
183 140,28
1338 4 11, (H)
33628,00
33 028,00 6
27997,68
27 997,68
516 966,19
516966,19
317596,18
273 200,00
273 200.00
44 396,18
44396,18
7423337,44
7 423 337,44
7 423 B7.44
1 191 018,40
1 179160,00
1 179 160,00
11 858,40
11 858.411
24S 729,00
248 729,00
248 729,00
1 545.00
1545,00
1 545,00
1 545.00
1503 158.57
188 150,37
188 150,37
1K8 150,37
1315008,20
33 628,00
33 628,00 7 99.99
99,99
99,99
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,97
99,V7
99,97
100,00
100,00
100,00
99,99
99,99
100,00
100,00
100.00
iSMfl 100,00
100,00
1 00,00
98J9
102,74
102,74
102,74
98,25
100,00
1 1)0,00
