SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2003 ROK-
WYDATKI
RONICTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Wydatki związane z utrzymaniem pięciu wodociągów oraz punktu poboru wody we wsi Rubcowo wyniosły 89.580 zł. Koszty w rozbiciu na poszczególne wodociągi przedstawiają się następująco:
L.p Wyszczególnienie wodociągów Koszty poniesione w 2003 roku
Dochód za wodę
1. Wodociąg w Płaskiej 36.750 46.829
2. Wodociąg w Gruszkach 13.800 13.394
3. Wodociąg w Rudawce 6.075 5.933
4. Wodociąg w Serski Lesie 16.458 18.566
5. Wodociąg w Strzelcowiźnie 11.423 5.874
6. Punkt poboru wody w Rubcowie 5.074 -
Razem : 89.580 90.596
Dokonywane były następujące remonty:
- wodociąg Płaska 14.208 zł - wodociąg Strzelcowizna 3.463 zł
- punkt poboru wody w Rubcowie 4.875 zł Izby rolnicze
Na utrzymanie izb rolniczych zaplanowano środki finansowe w wysokości 500 zł . Składka została opłacona w wysokości 385 zł.
TRANSPORT
Drogi publiczne wojewódzkie
Zadanie inwestycyjne – budowa drogi powiatowej Skieblewo – Rubcowo – na rachunek Starostwa Powiatowego przekazano dotację w wysokości 45.000 zł. Dotacja została rozliczona .
Drogi publiczne gminne
Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 32.799 zł , w tym:
- zimowe utrzymanie dróg 9.396 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg 23.403 zł
Wykonanie wydatków 82 % - ponieważ za zimowe utrzymanie dróg w II półroczu nie były ponoszone koszty.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 28.650 zł . W tym zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych 12.892 zł, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i inne przeglądy 10.703 zł , energia 200 zł. Remonty mieszkań – 4.855 zł.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zadanie inwestycyjne – termin wykonania planu zagospodarowani przestrzennego został przesunięty na dzień 30.03.2002 rok. Zgodnie z umową zawartą w 2000 roku Nr 19 w 2001 roku została opłacona I rata w wysokości 30.001 zł za przygotowanie materiałów wyjściowych ,II rata w wysokości 30.000 zł została opłacona w 2002 roku za przygotowanie projektu do wyłożenia, III rata zostanie opłacona po zatwierdzeniu planu przez radę gminy.
(obecnie trwają odwołania do NSA).- plan finansowy na 2003 rok 40.000 zł.
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami w 2003 roku wyniosły 1.554 zł – realizacja planu 51,8 %.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Promocja gminy – wydatki związane z promocją gminy wyniosły 4.686 zł. W tym opłacano abonament za stronę w telegazecie Telewizji Białystok 146,4 zł miesięcznie, za stronę w gazecie Płaska 169,58 zł za jeden numer, zakupiono albumy promujące gminę.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE
Zadanie zlecone – wydatki związane z utrzymaniem etatu kierownika urzędu stanu cywilnego wyniosły 65.606 zł., w tym otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 29.000 zł.
Wykonanie planu wydatków 100 % - wypłacono odprawę 6- miesięczną w związku z odejściem pracownicy na emeryturę.
RADA GMINY
Wydatki związane z obsługą rady gminy wyniosły 34.317 zł - tym opłacano koszt dojazdów na sesję, komisje diety członkom rady i komisji oraz inne wydatki (art. kancelaryjne, telefony , usługi pocztowe).Wykonanie planu 98,1 %.
URZAD GMINY
Wydatki związane z zatrudnieniem (płace, ZUS, f-sz świadczeń socjalnych) w urzędzie gminy za 2003 r wyniosły 634.170 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu, wydatki pocztowe kancelaryjne, opłaty, delegacje - wyniosły 113.657 zł. Wykonanie planu 99,7 %
POBÓR PODATKÓW
Koszt poboru podatków: w tym koszt wysyłanych decyzji podatkowych i prowizja sołtysów wydano środki finansowe w wysokości 26.690 zł
.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych:
- Euroregion Niemen – 2000 zł . - Związek Gmin Wiejskich – 584 zł .
- Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 398 zł.
- Związek gmin Biebrza- 2.711 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Zadanie zlecone – prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru wydano środki finansowe w wysokości 394 zł.
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE
Zadanie zlecone – przeprowadzenie referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - wykorzystano dotację celową w wysokości 5.266 zł.
WYBORY DO SEJMU I SENATU
Na wybory uzupełniające do senatu otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 3.639 zł – dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem..
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Przekazano dotację w wysokości 7.500 zł dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 45.955.zł w tym: wydatki płacowe 19.055 zł , pozostałe wydatki w wysokości 26.900 zł przeznaczone były na zakup wyposażenia, paliwa, ubezpieczenie pojazdów, organizację zawodów pożarniczych. Wykonanie planu wydatków 99,9 %.
OBRONA CYWILNA
Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1.769 zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w 2000 roku na budowę wodociągu we wsi Rygol, Mikaszówka oraz od miesiąca lipca 2002 roku od kredytu zaciągniętego na modernizację
stacji uzdatniania wody we wsi Płaskiej - odsetki wyniosły 7.060 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2003 roku 39.500 zł
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
W budżecie na 2003 rok była zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 22.500 zł. Na koniec roku zostało nierozdysponowane 6.500 zł
Rezerwa została przeznaczona na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Płaskiej 4.300 zł (usuwanie awarii instalacji wodociągowe) i wydatki inwestycyjne 11.700 zł (budowa sali gimnastycznej) .
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE,PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej składa się ze: szkoły podstawowej, gimnazjum, oddziału przedszkolnego, świetlicy szkolnej - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach wyniosły 1.110.844 zł w tym:
- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 965.178 zł, - pozostałe wydatki bieżące związane ze szkołą - 143.954 zł,
- zadanie zlecone - wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów 1.712 zł
W roku 2003 w ZSO uczyło się (łącznie z oddziałem przedszkolnym) 287 dzieci – koszt ucznia wyniósł – 3.870 zł
Zadanie inwestycyjne
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej będzie realizowana w latach 2004-2005. W roku 2003 przetarg na budowę sali gimnastycznej nie został rozstrzygnięty. Wydatki inwestycyjne w wysokości 11.685 zł – to koszty komisji arbitrażowych.
Szkoła Podstawowa w Gruszkach
Wydatki bieżące w szkole za 2003 wyniosły 387.213 zł w tym - wydatki płacowe nauczycieli i obsługi szkoły - 356.419 zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły - 30.794 zł,
w ROKU 2003 W Szkole w Gruszkach uczyło się (łącznie z oddziałem przedszkolnym) 72 dzieci – koszt jednego ucznia 5.377 zł
Szkoła Podstawowa w Strzelcowiźnie
Wydatki bieżące w szkole za 2003 wyniosły 274.982 zł w tym:
- wydatki płacowe nauczycieli i obsługi szkół 260.577 zł, - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły 14.405 zł.
W roku 2003 w Szkole w Strzelcowiźnie uczyło się (łącznie z odziałem przedszkolnym) – 43 dzieci – koszt jednego ucznia 6.394 zł
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 146.683 zł, w tym zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych od gimnazjum i szkoły podstawowej w Gruszkach 49.939 zł.
INNE FORMY KSZTAŁCENIA
Szkoła Podstawowa w Gruszkach zawarła umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeprowadzenie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. Szkolenie zostało przeprowadzone w okresie ferii zimowych. W 2003 roku wydano na w/w cel środki finansowe w wysokości 15.400 zł.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zadanie zlecone
– dotacja na zadania własne gminy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów została przekazana na konto funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci w wysokości 6.865 zł .
– dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli wydano 250 zł.
OCHRONA ZDROWIA
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 70.662 zł został przeznaczony na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych Sprawozdanie przedstawi Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
OPIEKA SPOŁECZNA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Zadanie zlecone – otrzymaną dotację w wysokości 8.100 zł przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
Zadanie zlecone – w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości 192.091 zł .
Zadanie własne – wypłacono zasiłki celowe na kwotę 4.220 zł Sprawozdanie z wykorzystania środków przedstawi GOPS
DODATKI MIESZKANIOWE
Wypłacono dodatki mieszkaniowe zgodnie z wystawionymi decyzjami na kwotę 15.493 zł w tym dodatki pokryte dotacją celową na zadania własne gminy na kwotę 8.585 zł.
ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
Zadanie zlecone – dotację celową w wysokości 24.144 zł przeznaczono na wypłatę obligatoryjnych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Zadanie zlecone - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 60.874 zł w tym środki własne w wysokości 13.874 zł.
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Wydatki związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych na 2,5 etatu wyniosły 41.761 zł.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zadanie zlecone
– dożywianie uczniów w szkołach wydano dotację celową w wysokości 28..000 zł i środki własne w wysokości 12.100 zł,
- dotacja celowa w wysokości 1.890 zł na wyprawkę dla pierwszoklasistów została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodu żuk związanego z gospodarką komunalną (zakup paliwa, przeglądy techniczne – wydano środki finansowe w wysokości 3.811 zł.
OŚWIETLENIE ULIC
Zadanie zlecone – oświetlenie ulic przy drogach wojewódzkich i powiatowych wydano środki finansowe w wysokości 13.000 zł. Oświetlenie dróg gminnych wydano środki finansowe w wysokości 11.091 zł. Zobowiązania na koniec roku z tytułu oświetlenia ulicznego wynoszą 6.507 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 6 świetlic w 2003 r. na terenie gminy wyniosły 50.940 zł, w tym wydatki płacowe 39.290 zł.
BIBLOTEKI
Wydatki związane z zatrudnieniem bibliotekarek na 1,5 etatu wyniosły 43.611 zł, książki zakupiono na kwotę 2.869 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki wyniosły 983 zł.
Wydatki gminy za 2003 rok wyniosły 3.691. 063 zł realizacja planu 97 %
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2003 ROK –
DOCHODY
I.DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT
1.Podatki od osób prawnych
Dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpłynęły w wysokości 913.242 zł. Plan został zrealizowany 99,9 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.236 zł.
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych
Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 294.408 zł. – realizacja planu 97,1 %. Zaległości na konie roku w podatkach są następujące:
- podatek od nieruchomości 15.187 zł - podatek rolny 633 zł
- podatek leśny 1.449 zł
- podatek transportowy 7.810 zł.
3. Wpływy z innych opłat
- wpływy z opłaty skarbowej 14.196 zł realizacja planu 109,2 % - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.662 zł.
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA - podatek dochodowy od osób fizycznych wpływy wyniosły 204.300 zł – realizacja planu 92,9%.
- podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych jest minusowa i wynosi –655 zł.
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY
Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy wpłynęły w wysokości 143.903 zł wykonanie planu 100,5 %, ( z tytułu sprzedaży mienia po zlikwidowanych szkołach wpłynęły środki finansowe w wysokości 53.720 zł ). Zaległości z tytułu czynszów na koniec roku – 313 zł.
IV. POZOSTAŁE DOCHODY
Pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 144.604 zł, wyszczególnienie w Załączniku Nr 1 Zaległości na koniec roku w opłatach za wodę wynoszą 5.320 zł w tym wymagalne 2.018 zł.
V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE
Dotacje celowe na zadania zlecone i własne wpłynęły w wysokości 369.936zł wyszczególnienie w załączonej tabeli – Załącznik Nr 1.
VI. ŚRODKI ZE ŻRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
Wpłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - na przeprowadzenie szkolenia w szkole w Gruszkach, wpłynęły środki finansowe w wysokości 14.240 zł.
31.12.2003 roku wpłynęły środki na szkolenie, które będzie realizowane w 2004 roku . Z powodu zbyt późnego przekazanie środków i przewidywanej realizacja szkolenia w 2004 roku – plan nie został zwiększony.
VII. SUBWENCJA OGÓLNA
Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1.691.821 zł (wyszczególnienie w tabeli – Załącznik Nr 1)
Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 3.876.537 zł realizacja planu 99,7 % .
