• Nie Znaleziono Wyników

III. Wynik weryfikacji po 1 uzupelnicniacliawyjasnieniach:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "III. Wynik weryfikacji po 1 uzupelnicniacliawyjasnieniach:"

Copied!
30
0
0

Pełen tekst

(1)

III. Wynik weryfikacji po 1 uzupelnicniacliAwyjasnieniach:

Sprawdzaj^cy Zatwicrdzajqry*

1. Wniosck kwalifikujc sit; do dalszvj occny lub wymaga korekty kwoty kosztow kwalifiknwalnych 2. Wniosck wymaga II uzupclnich Avyjasnicii

3. Wniosck kwalifikujc si$ do odmowy wyplaty pomocy

* Dccyzja w przypadku braku zgodnosci stanowisk Weryfikujqcvgo i Sprcnvdzajqcego Zw eryfik owaf

!mit{ i naz\visko Weryfikujqcego

Data i podpis / 720 Sprawdzil

fmit£ i naz\i'isko Spnnvdzaj<icego

Data i podpis / /20 Zatwierdzit:

Imit; i nazwisko Zalwierdztijqcego

Data i podpis / 720 Uzasadnienic dccyzji podjctej przcz Xahvicrdzajqccgo:

IV. Zakres wymaganych II uzupelnicri/wyjasnien:

Data dorijczcnia Bcneficjentowi pisma w sprawie II uzupelnieriAvyjasnieii / 720.

II uzupelnicnia/wyjasnienia nalezy zlozyc w terminie: , ,-„

Data nadania/zlozenia II uzupclnieriAvyjasnien : / IJQ Data nadania/zfo7enia przcz bcneficjenla prosby o wydhizcnic lerminu wykonania

czynnosci/przywroccnia terminu do vvykonania czynnosci / nn II U7,upclnicnia/wyjasnienia nalezy 7.fozyc w terminie. w przypadku \wrazeiiia zgody na

wydluzenie/przywroccnic tcrminu / /20 Zakrcs wymaganych II uzupelnicriAvyjasnicii oraz wcryflkacja po zlozcniu II uzupelnicriAvyjasnien wg zalijcznika do karty wcryfikacji Cl. IV.

KP-611 -196-AR1MR/5/Z Wersja zatwierdzona:5.

3.

Strona10z20

(2)

V. Wynik weryfikacji po II uzupelnieiiiach/wyjasnieniach:

Wtryfikiijijcy Sprawdzajqcy Zalwicrdz;ij;|cy'' 1, Wniosckkwalitikuje sic do dalszvj occny lub

wymaga korekty kwoty kosztow kwalifikowalnych 2. Wniosek kwalifikujc si? do odmowy wyplaty pomocy

* Decvzja w przypadku braku zgodnosci stanowisk Weiyftkiijqctiga i Sprawdzajqcego Zweryflkowal

Inii$ i naz\visko Weryfikujqcego

Data ipodpis • • • . / 720..

Sprawtlzil

Imiq i }iaz\visko Sprawdzajqcego

Data i podpis / /20....

ZatwierdzU:

Imi<i i nazwisko Zatwk'rdzajq_cego

Data i podpis / 720.

Uzasadnicnic dccyzji podjptcj pnec/ Zatwierdzajijccgo:

Uwagi:

KP-611-196-ARIMR/5/Z Wersja zatwierdzona:5.

3.

Strona 11 z 20

(3)

C2: WERYFIKACTA KRZY/OWA

1. Wtryfikiicja krzy/.owa 7. PO w raniach NSRO ornz PO "Zniwnowa/ony rozwo.j sektorn ryfoolowstwn i nntlbrzcznydi obszarow rybackich 2007-2013" (PO RVBY 2007-2013)

Weryfikujijcy S|>rawil/,aj;|cy DO ..,„ , „_ DO N

U/AJP. '

TAK NIE

U/.IIP. N/O TAK NIE l a . N u m e r NIP BeiK-ficjonta/Lokalizaeja opcracji1 wyslepuje w

KSI S1MIK (inforinacji; w zakrcsie PO NSRO)

Ib. Numer NIP Beneficjcnta wyslgpuje w aplikacji I'O RYBY 2007-2013

Ic. Bcneficjenl wyslepuje na Liscic jednostek samorzadn terytorialnego, z ktoiymi NFOSiGW lub WFOSiGW podpisal uinowy na dofinansowanic operacji reali/.owanycli w rainach programu ,,1'rosument".

Opis przcprowafeonych czytiiiosci koiitrolnych;

2a. Na podstawie karty mibrmacyjnej doslcpucj w KSI S1MIK 2007-2(113 / szczegolowych dauych uzyskanych z wlasciwcj instytucji, wystqpuje podcjr/enic njedozwolonego podwqjncgo finansowania operacji

2b. Na podstawie inforinacji uzyskanych z aplikacji PO RYBY 2007-2013 wyste.pujc podcjrzcnie niedi)z\voli)nego podwojuego finansowania opciac|i.

2c. Na podslawic inforinacji uzyskanych z NFOSiGW lub WFOSiGW wyst^pujc podejr/enie nEcdozwolODOgO podwojncgo finansowania operacji

Opis przc|)rowadzonych czynnosci kontrolnych:

3a. Na pddstawie otrzymanych kopii i'aktur iub doknmciilow o rownowaznej wartosci dowodowej slwierdzunu nicdo/wolonc podwujnc llnansowanic (ipcracji w rainach I'O NSRO.

3b. Na podslawic olrzymanycli kopii faklur lub dokmncnlow o rovvnowazimj wartosci dowodowej lub iimydi dokumuntow tfwiordzono niedoz\volone podwfljne finansowanie opcracji w rainach I'O RYBY 2007-2013.

3c. Na podslawie oirzyinanych kopii t'aktnr lub dukumctilow o rownowa/Jicj wartosci dowodowej lub innych dokumcntow .slwierdzono niedozwolone podwojue finansowanie operacji w raniach NFOSiGW Inh WFOSiGW .

Xakrcs wymaganych wyjasnien Bencficjenta:

5a. Operacja /uslala sfinansowana z udzialem srodkow w lamach PONSRO

5b. Optracja /oslala stinansowana z udzialem srodkow w ramacb PO RYBY 2007-2013

5c. Operacja zoslala sfinansowana z udzialem siodkow w raniach NFOSiGW lub WKJSiGW.

KP-611-196-ARIMR/5/Z

Wersja zatwierdzona: 5. Strona 1 2 z 2 0

(4)

II. Wynik kontroli krzyzowcj

Wcryflkujqcy TAK NIE 1. Opcracja znstnhi sfiiiiiiisowniia z udziafem innych

srodkow publicznych niz przewidziimc w ro/piirzijd/cniii

Sprawdzajj|ey Zatwicrdzajijcy TAK ME TAK NIE

' Decyzja w pnypadku bruku zgadnofci stanowisk Weryfiku/qcega i Sp Zweryfikotvat:

Imiq i nazwiska Wergftkifiqcega ...

Data i podpis ... I ... /20.

Sprawdrjl;

Imiti i nazwiska Sprawdzttfqcega ...

Data i poil/iis .. ... / ... /20 ...

Inutf i nccwixko Zatwierdxajfice$a Dalai podpis

(Izasiidniciiic decyzji podj^Icj przcz Zatwierdzajqcegot

Uwagi:

111. Znkrcs nrsa. uznsacinicnic dodnlkowych wyjasnici'i

/20

Data dor^cxcnia Beiitt'icjciitowi piana:

Dodatkowc \vyjasnieniii nyluzy /hizyt vv tcrmitiic:

Dala nadat]ia/7.to/.enia dod;itkowycli \\^asnich:

Wyoik |>o wcryfikacji dodalkowycll wyjasnieri (Wcryfikuj^cyJ:

Wynik po wcryfikac.ji dodatkowych wyjasnieh (Spvawdzaj^ey)r

Uwagi:

KP-611-196-ARIMR/5/Z Wersja zatwierdzona: 5,

3.

Strona 1 3 z 2 0

(5)

€3: WYNIKWERYFIKAC.il KOMPLETNOSCII POPRAWNOSci, ZGODN0SCI Z UMOWA, /ASADAMI DOTYCZ.ACYIVH UDZIELANIA POMOCY, POD WZGLIJDEM RACHUNKOWYM, KONTROLI

KRZYZOWEJ QRAZ SPRAWOZDAN1A Z REAI.lZAC.il OPERACJI

\Vi-r.vfikiiJncy Sprawdzaji|cy Zntw 1. Wnlostk kwalilikujc silf do dahzej oteny i nil- wymaga

Uorckty kwoty kosztow k\valifikowalnych i kwoty wnioskoH anej tlo refundaeji

2. Wniosi-k kwxlilikuJL- siv do dalsicj otcny i wymaga korekty kwoty knsztuw kwalirikowalnych i kwoty ivnioskowanej do rcl'undacji

3. Wniosek kwaliflkujc sif do odmowy wyplaty pomocy

* Dccyzja w pi-ypadkit bralai sgodnosci utannwixk Weryfikujqcego i Sprawdzajqcego Zweryfikownt:

Imii; i noxwlsko Wunfiktijqcego

Data ipodpis / /20 Sprawdzil:

fm/i; i wGwisko Sprawdxajqcego

Dam ipodpis / / 2 0 . . . . Zalwienlzil:

laiif i fl(KMv.vA-« Zanviertkajqcego

Data ipodpis / /20,,.

Uzasadnicnic decy/.ji |»>JJ¥tej pr/cz Zatwierdzajqccao:

Uwagi:

KP-611-196-ARIMR/5/Z Wersja zatwierdzona: 5.

3.

Strona 14z20

(6)

D: KONTROLA NA MIEJSCU / WIZYTACJA W MIEJSCU

Dl: WSKAZANIA DO PRZEPROWADZENIA W1ZYTACJI W MIEJSCU

Wcryfikujjjcy Sprawdzajacy Zatwierdzaj^cy*

TAK N I E N/D TAK NIE N/D TAK NIE

1- Bcncikjent na clupic weryilkacji WoPP spefnial \vymogi rzelclnosci w odnicsieniu do opcracji rc;ilizowanych od 2000 r.

i wspolfinansowanych w ramach PO S APARD, SPO ,,Rcstnikturyzacja (...)", PROW 2004-2006 oraz PROW na lata 2007-2013

2- Operacja zostala \\7typowana do kontroli na miejscu

3. Na podstawie dotychczasowej oceny wniosku wymagane jest przeprowadzenie wizytacji w miejscu

* Decyz/a w przypadku braku zgodnosci xtanowisk Weryfikujqcego i Sprawdzajqcego

Uzasadnienie koniecznosciprzeprowadzc'iiia wizytacji w miejscu/odstqpien'ta otlprzeprowadzenia wizytacji \v miejscu.

Elementy podlegajqce sprawdzeniu.

Zweryfik o will:

Imiq i inizwisko Wetyflkujqcego Data ipodpis

Sprawdzil:

Imiq i naz\\'isko Sprawdzajqcego Data i podpis

Zatwierdzil:

Imi(> i uazwisko Zatwierdzq/qcego Data i podpis

Uzasadnienie dccy/ji podj^tej przcz Zatwicrdzaj^ccgo:

./ 720.

./ /20.

./ /20.

KP-611 -196-ARiMFi/5/z Wersja zatwierdzona: 5.

3.

Strona 15z20

(7)

|D2: WST3FNY WYNIK KONTROLI NA M1EJSCU / WIZYTACJ1 W MIEJSCl) | I. Przyc/.yna kontroli na miejscu / wizytacji w rniejscii

Weryfikujucy Sprawdzajsjcy Zalwicrdzaj;jcy*

TAK NIE TAK NIK TAK NIE 1. Wizytacja w miejscu na /.leccnic komorki

merytorycznej UM

2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania

Data przeprowadzcnia kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu / /20

3. Z raportu z c/ynnosci kontrolnych wynika, te niezb^dnc jest /tozcnic dodatkowych wyjasnicii luh popravvionych

dokumenUnv

* Decyzja w przypadku braku zgadnosci stanowisk ll'ery/ikitjqcego i Sprawdzajqcego Zweryfikowal;

Inn'% i nazwisko Weryfikujqcego

Data i pudpis / /20....

Sprawddl;

Iinit> i nazwisko Sprawdzajqccgo

Data i podpis / /20....

Zatwlerdzii:

Imiq i nazwisko Zatwlerclzajqcego

Data i podpis / /20

Uzasadnienie dt-cy/ji podjctcj przcz Zatwicrdzaj^ccgo:

II. /akrcs \vyniagunycli wyjasnicii:

Data dor^czcnia Bcncficjenlowi pisma: / rm Wyjasnicnia tialezy zlozyc w terminie: / /2Q Data nadania /zlozenia vvyjasnieh: / ^Q

Weryfikacja po zlozcniu wyjasnieri Weryfikujucy Sprawdzaj^cy I TAK NIE TAK NIE

2.

3.

4.

5.

KP-611-196-ARJMR/5/Z Wersja zatwierdzona: 5.

3.

Strona 1 6 z 2 0

(8)

D3: WYNIK KONTROLI NA MIEJSCU / WIZYTACJI W MIEJSCU Wcryfikujacy

1. Wniosck kwalifikuje sic do dalszcj occny i nie wymajja korckty kwoty kosztow kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do rcfundacji

2. Wniosck kwalifikuje sic do dalszcj occny i wyniaga korekty kwoty kosztow kwalifikowalnych i kwoty wnioskowanej do rcfundacji

3.

Wniosek kwalifikuje sic^ do odmowy wyplaty pomocy

Z it t w ic rdz^ j a c y*

* Decyzja w przypadku braku zgodnosci Stanowlsk Weryfikujqcego i Sprawdzajqcego Zweryfihowal:

Imiq i naz\visko Weryfikitjqcego

Data ipodpis / /20..

Sprawdzil:

Inile i nazwisko Sprawdzajqcega

Data I podpis / /20.

Zahvierdzif:

h>ii% t nazirisko Zanv'terdzajqcego

Data i podpis •••/ /20...

Uzasadnienic dccyzji podjctej przcz Zatwicrdzajacego:

Uwagi:

KP-611-196-AR1MR/5/Z Wersja zatwierdzonai 5.

3.

Strona 17z20

(9)

CZE.SC E: KOREKTA KWOTY KOSZTOW KWALIFIKOWALNYCH I KWOTY WNIOSKOWANEJ DO REFUNDACJI

ORAZ ZESTAWIENIE WYHCZONEJ KWOTY DO REFUNDACJI El: KOREKTA KWOTY KOSZTOW KWALIFIKOWALNYCH

Nr pozycji z Wykavi faktur 1

Nr faktury liib dokumcntu o rownowa/ncj wartosci

dowodowej

2

» f A |

« <u f f

¥f a 1 s S s 1

^ S c £ 3

RAZEM:

Kwota zakwestionowa-

nych ko.sztfiw (w zl)

4

Uzasadnicnic

5

Kod przyczyny korektj 6

-A Kwota korekty w wyniku konlroli

adminislracyjncj (suma kwot •/, wierszy, ktorych w kol. 6 nie zaznaczono kodow)

dla

2. Kwola korekly w wyniku kontroli na miejscu (sutna kwot z wierszy, dla ktorych vv kol. 6 zaznaczono kody)

3. Przyczyna korckty kwoty pomocy w wyniku konlroli na miejscu (kod/kody):

4. Kwota korckty w wyniku weryfikacji poziomu kosztow ogolnych opcracji

KP-611-196-ARIMR/5/Z

Wersja zatwierdzona: 5. 3.

Strona 18z20

(10)

E2: ZESTA WIENIE WYLICZONEJ KWOTY DO REFUNDACJI

Wcryfikujjjcy Sprawdzajqcy Z«twicrdzaj;jcy TAK NIE TAK N1E I. Koszty kwalifikowalnc

1. Kwota koszlow kwalifikowalnych dla danego elapu operacji wg umowy

2. Kwola kos/tow kwaliilkowalnych clla danego ctapu operacji wg wniosku

3. Kwota zakwestionowanych kos/.tow x. faktur lub dokumentow o rownowaznej wanosci dowodowej oraz korckly w wyniku weryfikacji poziomu kosztowogolnyeh operacji

4. Kwola kos/tow kwalifikowalnych po korckcic

II. Kwota pomocy

5. Kwola pomocy dla danego ciapu operacji wg umowy

6. Kwola pomocy dla danego elapu operacji wg vvniosku

7. Kwola pomocy dla danego iMapu operacji wynikajqca z prawidlowo poniesionych kos^tihv (po wcryfikacji)

S. Kwota pomocy (Kimniejszona zgodnie 7. § 10 ust.ll umowy

9. Roznica pomiQdzy kwot% pomocy z dla danego ctapu operacji wg wniosku a kwola, pomocy dla danego elapu operacji wynikajap^ z prawidlowo poniesionych koszlow

10. Kwota do rcfundacji (po wcrylikacji)

Slowniczlolych:

Zweryfikowal:

lmi$ i na=\visko Weiyfiktijqcego Data i poilpis

Sprmvdzit:

Inriq i na^i'isko Sprawdzftfqcego Data i podpis

Zatwierdzil:

lmi% i na:\visko Zatwierdzajqcego Data i podpis

Uzasadnicnic dccyzji podjctcj przc/, Zatwicrdzaj^cego:

Uwagi:

Data dorcczcnia Bcncficjcntowi pisma oprzeka/xiniu zlecenia platnosci do ARiMR ,/20.

KP-611-196-ARiMR/5/z

Wersja zatwierdzona: 5. Strona 1 9 z 2 0

(11)

CZESC F: ODMOWA WYPLATY Cz^sc karty, w ktorcj nast^pita/o odmowa wyplaty pomocy / wycofanic wriiosku

Przyczyny odmowy wyplaty pomocy

POMOCY/ WYCOFANIE WNIOSKU

Zweryfikowal:

Imi% i nazwisko Weryflkujqcego Data i potlpis

Sprawdzil:

/initf i nazwisko Sprawdzajqcego Data i podpis

Zatwierdzil:

imi% i naiwisko Zanviercfcajqcego Data i podpis

Data dortjczenia Bcneficjentowi pisma inibrmuj^cego o odmowie wyplaty pomocy / wycofaniu

wniosku: ./ 720.

KP-611-196-ARiMR/5/z

Wersja zatwierdzona: 5. Strona 20 z 20

(12)

cz^sc Cl. II. Zakres wymaganych I uzupelnien/wyjasnien:

K-l. 1/196

I.

2.

3.

5.

6.

7.

9.

10

12

13

14.

Weryfikacja po I uzupelnieniach/wyjasnieniaeh

Weryfikujjjcy Sprawdzajjjcy

TAK ME DO

UZUP. TAK ME DO UZUP.

KP-61 l-196-ARiMR/5./z Wersja zatwierdzona: 5.

3.

Strona 1 z 4

(13)

17

19

20.

21

22

Zweryfikowal:

Zakres I uzupefnieri/wyjasnieri Imiy i nazwisko

Weryfik ujqcego Data i podpis

Weryfikacja otrzymanych I uzupelnieii/wyja&nieti

!mi(> i nazwisko Weryfiknjqcego Data i podpis Sprawdzih

Zakres I uzupelnieti/wyja&nien Irnig i wazwisko

Sprawdzajqcego Data i podpis

Weryfikacja otrzytnanych I uzupehiieti/wyjaSnieii Imi$ i nazwisko

Sprawdzajqcego Data i podpis

.1 /20.

./ /20.

./ 720.

./ 720.

KP-611-196-ARiMR/5.7z Wcrsjn zatwierdxona: 5.

3.

Strona 2 / 4

(14)

CZ^SC Cl. IV. Zakres wymaganych II uzupelnien/wyjasnien:

1.

Weryjikacja po II uzupetnieniach/wyjamieniach

Weryfikujqcy

TAK NIE

Sprawdzajjjcy

TAK NIE

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

KP-611-196-ARiMR/S.//

Wcrsja zatwierdzona: 5.

3.

Strona 3 z 4

(15)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zwcryfikowal:

Zakres II uzupelnien/wyjasnieii hnif i ncizwisko

Weryfikujqcego Data i podpis

Weryfikacja otrzymanych II uzupetnieti/wyjaSnieti Imi$ i nazwisko

Weryfikiijqcego Data i podpis Sprawdzil:

Zakres II uzupelnieii/wyjasiiieii Itniq i nazwisko

Sprawdzajqcego Data i podpis

Weryfikacja otrzymanych II uzupelnieri/wyjaSnieri Imiq i nazwisko

Sprawdzajqcego Data i podpis

.1 /20.

./ 720.

./ 720.

.7 720.

KP-611-196-ARJMR75./X Wersja zatwierdzona: 5.

3.

Strona 4 z 4

(16)

INSTRUKCJA WYPELNIANIA KARTY WERYFIKACJI WNIOSKU O PLATNOSC

Os 3: Jakosc zycia na obszarach wiejskich i roznicowanie gospodarki wiejskiej

Dzialanic: 321 ,,Podstawowe uslugi dlagospodarki i ludnosci wiejskiej" objetc PROW 2007-2013.

ZALECENIA OGOLNE

1. Wniosek o platnosc posredniq / ostateczna^ ztozony zgodnie z tcrminem okreslonym w umowie o przyznanie pomocy (zwany dalej ,,wnioskiem") wraz z zalaczonymi dokumentami nalezy:

• opatrzyc data, przyj?cia wniosku (postawic piecz^c) i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

• oznaczyc znakiem sprawy, zgodnie z Irlnstrukcjq hvorzenia znaku sprcnvy oraz numeru umowy/decyzji w ramach dziafan PROW 2007-2013 wdrazanych przez Samorzqdy Wojewodzhv", (zwana. dalej „ Instrukcjq tworzenia znaku sprcnvy (...) ");

• ostemplowac oryginafy faktur lub dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej pieczatka;

,,Przedsicf\viono do refundacji w ramach Programn Rnz\vnjn Obszarow Wiejskich na lata 2007- 2013", ktore po skopiowaniu i poswiadczeniu kopii za zgodnosc z oryginalem nalezy zwrocic beneflcjentowi.

Kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem powinny zawierac czytelny podpis (imie. i nazwisko) albo piecz^c imienna, i podpis pracownika Urz^du Marszafkowskiego lub wojewodzkiej samorza^dowej jednostki organizacyjnej (zwanych dalej ,,UM").

2. W przypadku operacji dotyczqcych budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujqcych odnawialne zrodla energii, sluz^cych do wytwarzania energii, w szczegolnosci energii elektrycznej lub cieplncj, zwanych dalej ,,mikroinstalacjami prosumenckimi", jezeli beneficjent przedlozyl dokumenty potwierdzajqce uruchomienic zamontowanych urzjjdzen, nalczy je zweryflkowac zgodnie z zapisami niniejszej instrukcji. Jezeli na dzicn zlozenia wniosku nie zostaly zlozonc dokumenty potwierdzaj!|ce uruchomienic urzqdzen, obowi^zkowo powinny podlcgac weryfikacji po dniu 30 czervvca 2016 roku.

Wniosek dotyczqcy mikroinstalacji prosumenckich podlega kontroli w zakresie:

1) zainstalowancj mocy mikroinstalacji prosumenckich zakupionych w ramach srodkow PROW 2007-2013 oraz zapotrzebowania na moc mikroinstalacji okreslonej na etapie skladania wniosku o przyznanie pomocy:

a) w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, Iqczna zainstalowana moc mikroinstalacji nie moze przekroczyc 40 kW.

b) w przypadku wytwarzania cicpla l^czna zainstalowana moc mikroinstalacji nie moze przekroczyc 120 kW.

2) sposobu wykorjeystania energii wvtworzonei w mikroinstalacji, w szczegolnosci energii elektrvcznei, gdy mikroinstalacja bedzie podlaczona do istnieiacei sieci ejektrocnergetycznci - laczna ilosc wvtworzonci energii elektrycznei w inikroinstalacji nie moze bye wieksza iiiz calkowite zuzycie tej energii w gospodarstwie domowym lub obiekcie uzytecznosjj nublicznci^

3) uruchomicniii zainstalowanych urzadzen (w tym uzvskania niezbcdnych pozwolen) oraz wykorzystania mikroinstalacji prosumenckich /.godiiie z prze^naczeniem.

W przypadku nie spelnicnia ww. warunkow, nalezy zainicjowac proces odzyskania wyplaconych srodk6w.

W sytuacji, gdy beneficjent wraz z wnioskiem zlozyl do oceny dokumentacj^

z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, we wniosku w punkcie IS, Wnioskowana tcwota pomocy dla danego etapu operacji powinna zostac uwzglcdniona kwota, na ktor^

beneficjent zawarl umow£ z wykonawcq.

W przypadku operacji dotycza^cych tworzenia i umozliwienia dost^pu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury jednym z elementow oceny zrealizowanych operacji jest kryterium przeplywnosci tacza internetowego.

KP-611-196-ARiMR/S/z ~ 3^

Wersja zatwicrdzona: 5. Strona 1 z 44

(17)

Weryfikacja spelnienia tego kryterium odbywa si? na etapie rozpatrywania wniosku o platnosc, a organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie jest Urzad Komunikacji Elcktronicznej (zwany dalej ,,UKE"), na podstawie zawartego Porozumienia pomi?dzy Agencjq. Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Prezesem Urz?du Komunikacji Elektronicznej.

Niezwtocznie po zlozeniu przez beneficjcnta wniosku o ptatnosc w zakresie tworzenia i umozliwienia dost?pu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury pracownik, ktoremu przydzielono wniosek do weryfikacji zobowiazany jest do jego skopiowania wraz z niezb?dna, dokumcntacjq i przekazania do Departamentu Dziatan Delegowanych ARiMR (zwanego dalej ,,DDD"), poprzezRepozytorium plikow OFSA PROW-DD.

Dokumentacja, ktorq. nalezy przekazac to przede wszystkim: wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o platnosc wraz z zataeznikami. Przekazaniu nie podlega dokumentacja z przeprowadzonego post?powania 0 udzielenie zamowienia publiczncgo. Bardzo wazne jest przekazanie wszystkich niezb?dnych dokumentow, gdyz kazdorazowe uzupetnianie dokumentacji bedzie przesuwalo termin wykonania powyzszej kontroll. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, UKE zobowiqzuje si? do przeprowadzenia kontroli przeplywnosci k\cza internetowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji. W sytuacji, gdy beneficjenta nie zlozyl wraz z wnioskiem dokumentacji projektowej 1 odbiorowej lub innycb dokumentow, nalezy je pozyskac w ramach uzupemieri i niezwtocznie przekazac do ODD poprzez Rcpozytorium plikow OFSA PROW-DD.

DDD, niezwtocznie po otrzymaniu wynikow kontroli przeprowadzonej przez UKE, przekaze protokol z wykonanych czynnosci kontrolnych wtasciwemu UM.

Kontrola UKE nie zastepuje kontroli na iniejscu i wizytacji w miejscu, ktore sa_ obligatoryjne w mysl przepisow rozporza^dzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiaja^cego szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodnosci w zakresie srodkow wsparcia rozwoju obszarow wiejskich (Dz. U. UE L 25 z 28.1.2011, str.8 z pozn. zm.) - zwanego dalej ,,rozporza_dzeniem Komisji (UE) Nr 65/2011".

3. Dokumentacja jest gromadzona w jednej teczce aktowej o znaku sprawy nadanym zgodnie z przekazana Instrukcja^tworzenia znaku sprawy (...)•

Na kazdym etapie obshigi wniosku, nalezy wykonac czynnosci zwia^zane z dolj\czeniem dokumentow w sprawie i chronologicznym prowadzeniem ,,Wykazu dokumentow" (kontynuacja ,,Wykazu dokumentow - WD" prowadzonego w ramach obshigi wniosku o przyznanie pomocy). Pracownik merytoryczny gromadzi, przechowuje, a nast^pnie przygotowuje do archiwizacji zgromadzona, dokumentacje.

Kazdorazowo w korespondencji i dokumentacji, ktorej wzory stanowiq. zata,czniki do niniejszej procedury, jak rowniez innej dokumentacji dolaczanej do sprawy, nalezy wpisac znak sprawy, nadany zgodnie

z Instmkcjq tworzenia znakn spra\vy (...).

Powyzsza regula dotyczy rowniez dokumentow sktadanych w ramach uzupemieri. Wyj^tkiem moze bye sytuacja, gdy w ramach uzupemicn bcneficjent zamiesci w pismie przekazuja.cym uzupelnienia szczegotowy wykaz zata^czanych dokumentow lub wyjasnianych nieprawidlowosci. W takim przypadku znak sprawy moze zostac zamieszczony jedynie na pismie przewodnim. Dokumcnty skladane w ramach uzupelnien powinny rowniez zostac opatrzone data, wpJywu na pierwszej stronie zala^cznika i na pismie przewodnim wraz z oznaczeniern (,,I uzupelnienie" oraz ,,II uzupemienie").

4. Kart? weryfikacji wniosku o platnosc (zwana^ dalej ,,karta^") wypelnia si? zgodnie z ,Jnstntkcjci

\vypelniania karty weryfikacji wniosku o platnosc " (zwana^ dalej ,,instrukcja^") poprzez:

• zaznaczenie znakiem X wlasciwego kwadratu;

• wpisanie w odpowiednie pola: wartosci liczbowych. terminow, informacji, uzasadnicn, uwag, podpisow, itp.

Przed przysta.pieniem do weryfikacji - kart? nalezy wydrukowac w catosci nastepnie zszyc i wypemic maiuialnie. Wyjatkiem wypelnienia elektronicznego przez Weryfikuja.cego jest Zakres wymaganych T ~~ KP-611-196-ARiMR/5/z Slroiia 2 / 4 4 Wcrsja zatwicrdzona: 5.

(18)

uzupelnien / wyjasnicn w cz?sci Cl.II. oraz Cl.IV., stanowiacych odr?bna_ cz?sc karty. Po okresleniu zakresu wymaganych uzupetnien / wyjasnieri, nalezy wydrukowac cze_sc Cl.II. (jesli wniosek wymagat I uzupelnien / wyjasnien) lub Cl.IV. (jesli wniosek wymaga II uzupelnieri / wyjasnieii) i zatacza na koniec karty._Ewentualne skreslenia / poprawki powinny zostac parafowane przez osobe_ wypeJniajqca, kart?. W karcie nie mozna uzywac korektora.

5. W przypadku, gdy w trakcie weryfikacji wniosku niezb?dne jest podj^cie przez pracownika czynnosci innych niz wymienione w instrukcji (w tym np. telefoniczne ustalenia z beneficjentem, konsultacje ze shizbami prawnymi, wyniki czynnosci sprawdzajacych w zakresie badania rzetelnosci beneficjenta) pracownicy sa^ zobowiazani do odnotowania w miejscu do tego wyznaczonym {pole: Uwagi) podje.tych czynnosci i ich rezultatow albo sporza,dzic odr^bna, notatk? opisujaj^ zakres podjetych czynnosci i dolaczyc ja^do teczki aktowej sprawy.

Wszystkie dokumcnty robocze (notatki, wyliczenia, zapiski pracownika, kopie materialow pomocniczych, wydruki z Internetu, dodatkowe materialy, itd.) powstate podczas oceny wniosku muszq. bye opatrzone datq, znakiem sprawy, podpisane oraz dofyczone do teczki aktowej sprawy. Ponadto, w polu Uwagi Weryfikujqey / Sprawdzajacy / Zatwierdzajacy moze odnotowac np. spostrzezenia lub wyjasnienia, w zakresie podj^tej decyzji, majqce Jstotny wplyw na weryfikacj? wniosku i zachowanie sladu rewizyjnego.

6. Pracownicy przyst^puja^cy do weryfikacji dokumentacji sa, zobowiazani zapoznac si? z obowia^zuja^cymi przepisami prawa. W instrukcji znalazty si? minimalne wymagania w zakresie post^powania przy obsludze wniosku. Instrukcja jest dokumentem pomocniczym, ktory wskazuje rozwiazania dla standardowych czynnosci w ramach obstugi wniosku.

Pracownik JJM, ktory dokonywal oceny wniosku o przyznanie pomocy nie nioze brae udziahi w ocenie wniosku o ptatnosc w odniesieniu do tej samej operacji.

7. Karta wypehiiana jest etapowo przez pracownikow metytorycznych UM jako Weryfikujacy, Sprawdzajajsy oraz Zatwierdzajacy, upowaznionych do zatatwiania spraw zwia^zanych z przyznawanicm pomocy, zgodnie z § 8 ust.l rozporzaxlzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r., w sprawie szczegofowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy finansowej w ramach dzialania ,,Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnosci wiejskicj" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 1419 oraz z 2015 r. poz. 466) zwanego dalej ,,rozpo rzadzenie m".

8. Weryfikujqey po zakoiiczeniu weryfikacji danej cz^sci karty podpisuje ja^ w wyznaczonym do tego miejscu i przekazuje Sprawdzajacemu. Sprawdzaja^cy weryfikuje wszystkie punkty z danej cz?sci karty uprzednio wypelnionej przez Weryfikuja_cego, a nast?pnie podpisuje i wpisuj? dat? w t? cz^sc karty. Jezeli pracownicy UM posiadaja^ imienn^ pieczqtk?, kazdorazowo sktadany przez nich podpis powinien bye opieczetowany.

Zasada ta nie dotyczy parafowania w przypadku skresleri.

9. Jezeli stanowiska Weryfikuja^cego i Sprawdzajqeego sa^ zgodne, przechodza^ oni do kolejnych cz?sci karty (wykonuja^ nastQpne czynnosci), zgodnie z zapisami w procedurze. W przypadku braku zgodnosci stanowisk Weryfikuja^cego i Sprawdzajacego, ostateczna, decyzj? podejmuje Zatwierdzajacy stawiajac w odpowiednim miejscu znak X oraz podajac uzasadnicnie w polu: Uzasadnienie decyzji podjqiej przez Zatwierdzajqcego i podpisujqc si? w miejscu do tego wyznaczonym.

Zatwierdzajacy obowiajzkowo wypelnia cz?sc E2 oraz cze.sc F karty, jesli tajest wypemiana.

W przypadku zaznaczenia przez Weryfikuja_cego lub Sprawdzaja_cego oraz po ewentualnym zatwierdzeniu przez Zatwierdzaja^cego, ze wniosek nie kwalifikuje si? do dalszej oceny, karta powinna bye wypemiona w cz?sci F z okresleniem, w ktorej cz^sci zostata podj?ta decyzja i podaniem przyczyn odmowy. W tym przypadku do Beneficjenta nalezy wystosowac pismo P - 9/196.

W sytuacji, kiedy mowa jest o rozwiajzaniu umowy, nalezy zastosowac sciezki przebiegu oraz wzory dokumentow, okreslone w ksia^zce procedur KP-611-190-ARiMR Rozwiqzanie umowy o przyznanie pomocy dla dzialan (...).

KP-61 l-196-ARiMR/5/z 3.

Wcrsja zatwierdzona: 5. Strona 3 z 44

(19)

Jezeli beneflcjent wystqpi o zwrot ztozonych dokumentow nalezy zwrocic kopi? wniosku i oryginaty zalqcznikow tak jak przy wycofaniu wniosku.

10. W przypadku, weryfikacji zakresu tworzenia i umozliwienia doste_pu do infrastruklury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastniktury, nalezy zapoznac si? z ,,/nstnikcjq post^powania dla pracownikow Samorzqdu Wojewodzhva w zakresie trybit \vysta\vienia zaswiaiiczen o pomvcy de minimis

(...)".

11. Korespondencja do beneficjenta wysytana jest listcm poleconym za zwrotnym potwierdzenicm odbioru na adrcs do korespondencji wskazany w umowie o przyznanie pomocy (zwanej dalej ,,umow^"}-

Dopuszcza si? zmiany w pismach b?daj:ych zatqcznikami do procedury KP-611-196-ARJMR, w przypadku, gdy w occnie pracownika UM, niezb^dne jest dodanie informacji, ktorej nie ma we wzorze pisma. Informacje te nalezy zamiescic na koiicu pisma. Mozna rowniez dodac logo SW vv naglowku pisma w sposob zgodny z .,Ksi<*gq_ Wizuaiizacji znaku Prugramu Rozwoju Obszarow Wiejskich na laia 2007- 2013". Nie nalezy usuwac (z wyl^czeniem fragmentow, co do ktorych jest wskazanie ,,Niepotrzebne usunaji"), zmieniac istnieja^cych we wzorach pism zapisow ani stopki, ktora identyflkuje obowia^ziija^ca^

procedur?.

Nalezy zaznaczyc, ze przywolane W niniejszej instmkcji numeiy postanowien umowy o przyznanie pomocy (nr §) moga^ bye rozne w zaleznosci od wersj i zawartej umowy.

12. Jezeli beneflcjent wystapi do UM z pisemn^ prosba, o przedhizenie terminu wykonania okreslonych czynnosci w trakcie weryfikacji wniosku, nalezy poinformowac beneficjenla o podjijtej decyzji pismem P-8/196. Terminu nie mozna przedluzyc na dHizej niz 3 miesia^ce.

13. W przypadku, gdy beneflcjent pointbrmowat na pismie, zgodnie z postanowieniaini umo\vy, iz nastaj)ila zmiana danych adresowych zawartych w umowie, korespondencje, nalezy przeslac na uaktualniony adres wskazany przez beneficjenta.

14. Obliczanie i oznaczanie terminow dotycza^cych skladania uzupelnieri / ponownych uzupetnieii / wyjasnien w toku post^powania o wyptatq pomocy nast^puje zgodnie z przepisami art. 110-116 uslawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-KodeksCywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 orazz 2015 r. poz.4).

15. Jezeli nie jest wymagana szczegolna forma, termin uwaza si? za zachowany, jesli przed jego upfywem nadano pismo w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego albo ztozono bezposrednio w UM (wowczas decyduje data wplywu do UM).

W trakcie oceny wniosku beneflcjent moze bye wezwany do wyjasnienia faktow istotnych dla rozstrzygni^cia sprawy lub przedstawienia dowodow na potwierdzenie tych faktow w terminie 14 dni od dnia dor?czenia wezwania1.

16. Wniosck powinien bye rozpatrzony w terminie 2 miesiqcy od dnia jego zJozenia. Do terminu tego nie wlicza si? okresu zwia^zanego z uzupetnieniami lub wyjasnieniami oraz wystapienia do innego podmiotu.

17. Jezeli w trakcie weryfikacji wniosku na ktorymkolwiek z etapow niezb?dne jest uzyskanie dodatkowych wyjasnien lub opinii innego podmiotu lub zajda^ nowe okolicznos'ci budzqce wa,tpliwosci co do mozliwosci wyplaty pomocy, nalezy wystapic w tym zakresie do innego podmiotu pismem P - 10/196 powiadamiajqc jednoczesnie beneficjenta pismem P - 3/196.

Wystapienie o opini? prawna^ lub stanowisko do radcy pra\vnego lub innego departamentu w ramach danego UM nie moze bye uznane jako proceduralne wystapienie do innego podmiotu w celu uzyskania dodatkowych wyjasnien lub opinii. Jedynie pisma kierowane do innego niz UM podmiotu moga. bye traktowane jako wstrzymuja.ee bieg terminu rozpatrzenia wniosku. Wystajtienie o dodatkowe wyjasnienia lub opinie wymaga uzasadnienia i nie moze dotyczyc kwestii uregulowanych jednoznacznie w przepisach rozporza^dzenia lub procedurach.

Termin 14 dmowy liczony jest w dniach kalendarzowych od dnia naslgpuj^cego po dniii dorgcxenia pisma Bcnctlcjentowi 3. ~ ^^ ^ KP-6ll-196-ARiMR/5/z Strona 4 z 44 Wersja zatwicrd/ona: 5.

(20)

18. W przypadku podejrzenia wystapienia nieprawidlowosci w mysl rozporz^dzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r., dotyczapego nieprawidfowosci i odzyskiwania kwot nieslusznie wyplaconych w zwiazku z finansowaniem wspolnej polityki rolnej oraz organizacji systemu infonnacyjnego w tej dziedzinie i uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. U. UE L 355/56 z dnia 15.12.2006) lub stwierdzenia wystapienia bl?dow systemowych, systematycznych, administracyjnych nalezy stosowac tryb i zasady postepowania okreslone w Ksia^ce Procedur KP-61 1-252-ARiMR Procedury rozpatrywanta i stwierdzania nieprcnvidhnvosci dla podmiotow, ktorym dclegowano zadania w ramach dzialanPROW2007-2013

Dokumentacj? zgromadzona, na etapie poste_powania wyjasniaja^cego (w zwiqzku z rozpatrywaniem nieprawidlowosci przez UM) nalezy dolaczyc do teczki aktowej sprawy.

19. Beneficjent w dowolnym moinencie po zlozeniu wniosku o platnosc moze ztozyc pisemna. deklaracj?

o wycofaniu wniosku w calosci lub w cz?sci. W takim przypadku nalezy obowiqzkowo zarejestrowac dowody takiego wycofania oraz zaprzestac weryfikacji na etapie, na ktorym otrzymano pismo od beneficjenta.

W przypadku, gdy bencficjent zostal poinformowany o nieprawidtowosciach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu, w wyniku klorej nastepnie wykryto nieprawidlowosci, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do cze_sci, ktorych te nieprawidlowosci dotycza..

a) wycofanie wniosku w calosci

W przypadku gdy deklaracja beneficjenta dotyczy wycofania wniosku w calosci nalezy przejsc do cze^ci F karty a do beneficjenta wyslac pismo P - 12/196.

Wycofanie wniosku w catosci sprawia ze, beneficjent znajduje si? w sytuacji sprzed zJozenia tego wniosku.

W tym przypadku maja^ zastosowanie postanowienia umowy o przyznanie pomocy, na podstawie ktorych mozliwe jest powtorne zastosowanie procedury KP-61 1-182-ARiMR Monitorowanie terminowosci sktadania wnioskow o platnosc dla dzialan (...),

Jezeli beneficjent wystajji o zwrot ztozonych dokumentow nalezy zwroci6 kopi? wniosku i oryginal zalq_cznikow — bezposrednio ba^dz listcm poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Natomiast oryginal wniosku i potwierdzone przez pracownika UM za zgodnosc z oryginalem kopie zafa^cznikow pozoslaja^ w teczce aktowej sprawy.

b) wycofanie wniosku w

Wycofanie wniosku w cz^sci lub innej deklaracji (zala^cznika) sprawia, ze beneficjent znajduje si? w sytuacji sprzed zlozenia odnosnych dokumentow lub ich cz?sci.

Jezeli beneficjent zwrocit si? pisemnie o cz?sciowe wycofanie wniosku lub innej deklaracji (zalqcznika) i nic wystajsito podejrzenie lub stwierdzenie wystapienia nieprawidlowosci, wowczas w ramach danego etapu weryfikacji wniosku nalezy sprawdzic, jakie konsekwencje powodujc ztozona prosba, m.in. w odniesieniu do zakresu rzeczowo-fmansowego operacji oraz mozliwosci osiaj^ni?cia celu operacji.

Beneficjentowi zwracana jest kopia wniosku oraz dokumenty (kopie lub oryginaty w zaleznosci od formy w jakiej zostaly ztozone) - bezposrednio ba,dz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Natomiast oryginal wniosku i potwierdzone przez pracownika UM za zgodnosc z oryginalem kopie zala^cznikow pozostaja^ w teczce aktowej sprawy.

W zwiazku z pisemna^deklaracj^ Beneficjenta pracownik oceniaJE\cy wniosekpodejmuje decyzj? o:

- mozliwosci kontynuacji weryfikacji, jesli wniesione wycofanie nie ma wplywu na dotychczas przeprowadzona^ocen? lub na dalsze etapy weryfikacji,

albo

- koniecznosci dokonania ponownej weryfikacji wniosku, gdyz wniesione wycofanie nie pozwala na dalsza.

ocene. . W takim przypadku nalezy dokonac ponownej oceny wniosku na podstawie tych cz?sci karty weryfikacji wniosku, na ktore mialo wplyw wycofanie. W tym celu nalezy wydrukowac tylko te cz^sci karty i wypemic te punkty kontrolne, dla ktorych powstala koniecznosc dokonania ponownej oceny.

KP-61 1-196-ARiMR/S/z ~~ ~~~~ ~^ ^ 3l Wersja zatwierdzona: 5. Strona 5 7 44

(21)

Uzasadnienie podj?tej decyzji nalezy odnotowac vv polu Uwagi lub sporzadzic notatke. oraz poinfonnowac Beneflcjenta pismem P - 12/196.

20. W ramach skfadanych przez beneflcjenta uzupemien/ wyjasnieri, mozliwe jest poprawianie i uzupctnianie wniosku w przypadkach, ktore mozna zakwalifikowac do kategorii bl?dow oczywistych, up.:

- arytmetycznych,

- niespojnosci pomie_dzy informacjami podanynii w t y m samym wniosku,

- niespojnosci pomi^dzy informacjami zafqczonymi do wniosku i samym wnioskiem.

oczywisty powinien zostac wykryty na podstawic informacji zawartych w ztozonym wniosku, tj. kiedy kontrola administracyjna dotyczqca spojnosci dokumentow i informacji przedstawionych przez wnioskodawc?, wskazuje na wystapienic takiego bt?du. Decyzja o zakwalifikowaniu danego bl?du do kategorii bl?du oczywistego albo uznania za nieprawidtowosc skutkuJ3ca_ dokonaniem korekty kwoty pomocy i ewentualnym zmniejszeniem, zalezy od konkrctnych uwarunkowan dotycza^cych danego przypadku. Pracownicy dokonuja^cy weryflkacji musza, bye przekonani o oczywistym charakterze popemionego przez beneflcjenta bJedu, tak wiee powinna bye przeprowadzona dogl?bna analiza sprawy.

Nie moze to bye zasada stosowana w sposob rutynowy przy weryflkacji kazdego wniosku.

Pracownik UM w przypadku stwierdzenia w trakcie weryflkacji wniosku bt?dow o czysto rachunkowym lub pisarskim charakterze (tzw. literowki), ktore vvydaja, si? oczywistc moze poprawic bt^dne dane, powiadamiaja^c o tym beneflcjenta w ramach pisma P-2/196. Pracownik zobowiazany jest do sporzadzenia notatki opisuja^cej dokonane poprawki i dolqczenia jcj do teczki aktowej sprawy, zaznaczajae w wierszu Uwagi w odpowiedniej cz^sci Karty adnotacj? o sporzqdzonej notatce.

21. W przypadku, gdy beneficjent ztozyt kilka wnioskow w ramach PROW 2007-2013 do danego UM, moze dolqczyc do wniosku o ptatnosc w ramach dzialania 321 JPadstOWOWe ushigi dla gospoclarki i htdnosci wiejskief kopie dokumentow zlozonych z innym wnioskiem w danym UM, jesli nie niina_l okres ich waznosci.

Beneficjent na sktadanej z wnioskiem kopii dokumentu dokonuje odr(jcznej adnotacji, wskazujq.c miejsce (znak sprawy) gdzie znajduje si? wymagany dokument. Pracownik UM po sprawdzeniu, ze dokument (wwymaganej formic) znajduje si? przy innej sprawie, potwierdza prawdziwosc zlozonej przez beneflcjenta adnotacji.

22. W przypadku, gdy:

• beneficjentowi odmowiono wyptaty cz?sci lub catosci pomocy;

• beneficjent zrezygnowal z pomocy i rozwiazaf umowe. o przyznanie pomocy;

• zaistniary inne okolicznosci niezwiq.zane z wypowiedzeniem umowy o przyznanie pomocy;

nalezy przekazac do Departamentu Finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacj? w tej sprawie, pismem P-14/196 w terminie 5 dni roboczych od dnia wystajpicnia ww.

okolicznosci, przy czym termin ten liczony jest od momentu wyczerpania mozlivvosci wniesienia przez beneflcjenta prosby o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku gdy beneficjent zawarJ z BGK umow?

pozyczki na danq. operacj? ww. pismo jest przesytane do wiadomosci BGK na adres e-mailowy:

prow@bgk.com.pl.

3. KP-611-196-ARiMR/5/z Stronu 6 / 4 4 Wersja zatwicrdzona: 5.

(22)

STRONA TYTULOWA

Strong tytulowq - nalczy wypelnic zgodnie z danymi zawartymi we wniosku i umowie 0 przyznanie pomocy zawartej z bcneficjentem \ ramach dzialania 321 ,,Pods1a\vowe nshtgi dla gospodarki 1 hidnosci wiejskiej "

Rodzaj platnosci: nalezy zaznaczyc znakiem X:

• platnosc posrednia - w przypadku wnioskow skladanych w ramach etapu, jezeli etap ten nie jest etapem koricowym;

• platnosc ostateczna - w przypadku wnioskow skladanych w ramach operacji jcdnoetapowych i wnioskow skladanych w ramach ostalniego etapu realizacji operacji.

Nazwa jednostki oceniajacej wniosck - nalezy wpisac nazw? urz?du marszalkowskiego albo nazwe.

wojewodzkiej samorzatlowej jednostki organizacyjnej. Pracownik jednostki oceniajjjcej wniosek moze przystawic piecz^c nagtowkowa. UM.

Znak sprawy - nalezy przepisac z formularza wniosku znak sprawy, ktory zostal nadany z chwila. zlozenia wniosku o przyznanie pomocy i jest zgodny z Instrukcjci tworzenia znaku sprawy (...).

Nazwa Beneficjeiita: nalezy wpisac nazw? bcneficjenta zgodnie z punktem 1 wniosku.

Numer umowy o przyznanie pomocy - nalezy wpisac nunier umowy o przyznanie pomocy zawartej z beneficjentem w ramach dzialania 321 ,JPodstawowe using! dla gospodarki i ludnosci wiejskiej ".

Data zlozenia wniosku - nalezy wpisac zgodnie z adnotacjq. zamieszczona. na forniularzu wniosku, ztozonego zgodnie zterminem okreslonym w umowie o przyznanie pomocy (dzien/miesi^c/rok),

CZ^SC A: WERYFIKACJA WST^PNA

Punkt 1.

Nalezy sprawdzic, czy wniosek zostaJ zlozony:

- w wyznaczonym terminie, okreslonym w umowie o przyznanie pomocy w § 8 ust. 1 albo

- po terminie okreslonym w § 8 ust.l umowy o przyznanie pomocy, ale w terminie wynikajacym z wezwania bajiz ponownego wezwania beneficjenta do zlozenia wniosku o platnosc lub wniosku o zmiane. umowy (P-l/182 albo P- 2/182). Wowczas nie jest wymagane zachowanie terminow okreslonych w § 9 ust. 12 umowy o przyznanie pomocy (tj. rozpatrzenia wniosku w terminie 2 miesi^cy) oraz § 9 ust. 13 umowy o przyznanie pomocy {tj. 3 miesiace na dokonanic platnosci).

Monitorujqc terminowosc skiadania wnioskow o platnosc i wzywaj^c beneficjenta do ztozenia wniosku (lub zmiane umowy) nalezy mice na uwadze ograniczenia wynikajqcc z przepisow rozporzq.dzenia wykonawczego dla dziataoia 321.

Weryfikacja w zakresie terminowosci zlozenia wniosku o platnosc odbywa si§ w oparciu o ksiazke procedur KP- 611-182-ARiMR Mottttorowanie terminowosci skiadania wnioskow o platnosc (...).

Nalezy zaznaczyc ,,NIE" w przypadku, gdy wniosek nie zostal zlozony w terminie (pomimo dwukrotnego wezwania beneficjenta do zlozenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, wynikaja^cych z pism P-l/182 albo P-2/182), zgodnie z procedura_ KP-611-182-ARiMR Monitorowanie terminowosci skiadania wnioskow o platnosc (...).

Wniosek o platnosc ostateczn^ moze zostac zlozony najpozniej do dnia 30 czerwca 2015 r.

KP-6ll-196-ARiMR/5// 3.

Wersja zatwierdzona: 5. Strona 7 z 44

(23)

Punkt 2.

Nalezy sprawdzic, czy beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy fmansowej w zwiajzku z art. 30 rozporzqdzcnia Komisji (UE) Nr 65/2011.

W celu zweryfikowania, czy beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej, nalezy sprawdzic, czy beneficjent figuruje, w udoste.pnionym przez ARiMR poprzez lacze internetowe, Rcjestrze Podmiotow Wykluczonych (czynnosci te wykonuje osoba posiadaj^ca uprawnienia nadane przez ARiMR) albo w aplikacji OFSA PROW - DD przy uzyciu zakiadki ,,Rejestr Wykluczonych".

Po sprawdzeniu w Rejestrze (...) albo aplikacji OFSA PROW - DD nalezy obowia.zkowo dota^czyc do teczki aktowej sprawy wydruki potwierdzajqce dokonanic sprawdzenia oraz odnotowac wykonanc czynnosci w polu Uwagi: wpisujqc date; sprawdzenia w ww. rejestrzc albo aplikacji.

W przypadku, gdy weryfikacja warunku nie jest mozliwa do przeprowadzenia w oparciu o ww. Rejestr (...) udost^pniony przez ARiMR poprzez Iqeze internetowe albo w aplikacji OFSA PROW - DD, nalezy wystapic do Centrali ARiMR ze zbiorowym wnioskiem o udostejmienie danych z Rejestru Podmiotow Wykluczonych korzystaja.c z pisina P -1/196.

Po otrzymaniu odpowiedzi, pracownik kancelaryjny wykonuje odpowiednia^ liczbe; kopii otrzymanego z ARiMR dokumentu, polwierdza je za zgodnosc z oryginatem a naste_pnie przekazujc odpowiednim pracownikom w celu wlqczenia do tcczek aktowych spraw.

Pracownik UM wpisuje do wykazu dokumcntow pismo P-l/196 oraz odpowiedz na ww. pisnio, dotycza.ce sprawdzenia czy beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej.

Istnieje mozliwosc nie wpisywania ww. pisma do wykazu dokumentow oraz dofyczenia ich do akt sprawy — j e s l i w karcie, w polu Uwagi zostanie wpisane ww. pismo ze wskazanicm miejsca ich przechowywania.

I. Wynik weryfikacji wst^pnej

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wszystkich punktow 1 — 2 cz^sci A, nalezy zaznaczyc pole ,,TAK"

poprzez wstawienie znaku ,,X" w sekcji „ Wniost'k kwaliftkuje sie_ do dalszej oceny", nast^pnie przejsc do cze.sci B karty.

W przypadku ncgatywnego wyniku weryfikacji ktoregokolwiek z punktow czfsci A, nalezy zaznaczyc pole ,,NIE"

poprzez wstawienie znaku ,,X" w sekcji nWniosek kwalifikuje si% do dalszej oceny", nast^pnie przejsc do cz^sci F karty i wystosowac pismo P-9/196, informuj^ce beneficjenta o odmowie wyplaty pomocy.

CZ^SC B: WERYFIKACJA KOMPLETNOSCI I POPRAWNOSCI, ZGODNOSCI Z UMOW^, ZASADAMI DOTYCZ^CYMI UDZIELANIA POMOCY, POD WZGLE.DEM RACHUNKOWYM ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI

Podczas wypeiniania cz?sci B pracownik UM przeprowadza weryfikacj? wniosku zgodnie ze szczegoto\vymi pytaniami zawartymi w poszczegolnych cz^sciach karty (Bl -B4).

B l : WERYFIKACJA KOMPLETNOSCI I POPRAWNOSCI

Sposob wypelniania Czcsci Bl

Pracownik UM sprawdza kompletnosc i poprawnosc wszystkich wymaganych do wniosku zafycznikow, zakreslaja,c tylko jedno wlasciwe pole: ,,TAK", ,,DO UZUP." albo ,,N/D".

Odpowiedz ,,TAK'n nalezy zaznaczyc w przypadku, gdy zalqczono do wniosku wyinagany dokument i jest on poprawny, w tym spehiia wymagania okreslone w instrukcji.

3. KP-611-196-ARiMR/5//, Strona 8 z 44 Wersja zatwicrdzona: 5.

(24)

Odpowiedz ,,DO UZUP." nalezy zaznaczyc, gdy beneficjent nie dostarczyl wymaganego dokumentu, bqdz dokument ten nie jest poprawny, w tym nie jest kompletny, wymaga zlozenia wyjasnieri lub uzupehiieh lub beneficjent zaznaczyl go jako zala_cznik we wniosku, ale dokumentu tcgo brakuje.

Pozycje, przy ktorej zostafa udzielona odpowiedz ,,DO UZUP." nalezy przeniesc do cze.sci Cl.II. Zakres wymaganych I uzupelnien / wyjasnien Inh C2. IV. Zakres wymaganych II uzupelnien / wyjasnien.

Odpowiedz ,,N/D" nalezy zaznaczyc w przypadku, gdy sekcja nie dolyczy danego beneficjenta lub nie jest wymagane ztozenie ktoregos z dokumentow.

Podczas wetyfikacji wniosku pod wzgl^dem kompletnosci nalezy zwrocic uwage, czy dane beneficjenta w zalacznikach sq_ zgodne z danymi we wniosku oraz umowie. Ponadto nalezy zwrocic uwag?, czy liczba zalqcznikow podana we wniosku zgadza si? z liczbq zalacznikow faktycznie zalqczonych.

Weryfikacji podlega rowniez obecnosc stosownycli podpisow i piecz^ci na wszystkich ztozonych zalacznikach.

Zalqczane dokumenty, takie jak: opinie, protokory, zaswiadczenia, pozwolenia itp. uznawane sa^ przez UM za wazne bezterminowo, jezeli w ich tresci lub niniejszej instrukcji nie okreslono inaczej.

I. Weryfikacja zal^cznikow

W przypadku zafa^cznikow oznaczonych ,,kopie " — to kopie dokumentow skladanych wraz z wnioskiem, ktore powinny bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez pracownika urz^du marszalkowskicgo / wojewodzkiej samorzqdowej jednostki organizacyjnej, realizuj^cej zadania zwia,zane z przyznawaniem pomocy.

W przypadku zata^cznikow oznaczonych „kopie2" — to kopie dokumentow skladanych wraz z wnioskiem, ktore powinny bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez podmiot, ktory wydal dokument lub nolariusza lub przez upowaznionego pracownika urz?du marszaikowskiego/wojewodzkiej samorzqdowej jednostki organizacyjnej, realizujacej zadania zwia,zane z przyznawaniem pomocy.

Punkt 1.

Nalezy sprawdzic czy do wniosku zostaly doJq.czone faktury lub dokumenty o rownowaznej wartosci dowodowej (w tym umowy o dzieto, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne).

Dane wpisane we wniosku w sekcji V. Wykaz faktnr hib dokument6\v o rownowaznej wartosci dowodowej doknmentujqcych poniesione koszty muszq. bye zgodne z danymi z faktur lub dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej.

Nalezy zwetyfikowac czy zafqczone faktury lub dokumenty o rownowaznej wartosci dowodowej zostaly poprawnie wystawione i zawieraja^wszystkie niezb^dne elementy:

- okreslono rodzaj dowodu oraz jego numer,

- podano dat? dokonania operacji gospodarczej, a gdy dowod sporza.dzono pod inna. data_takze dat? sporzi\dzenia dowodu,

- mozliwa jest identyfikacja wystawcy faktury lub dokumentu o rownowaznej wartosci dowodowej (identyfikacja wystawcy umozliwi weryfikacj?, w dalszej cze.sci karty czy platnosci dokonano na rzecz wystawcy faktur), - mozliwa jest identyfikacja nabywcy na fakturze lub dokumencie o rownowaznej wartosci dowodowej i dane nabywcy zgodne sq. z danymi beneficjenta we wniosku,

- podano doktadny opis operacji gospodarczej na fakturze lub dokumencie o rownowaznej wartosci dowodowej oraz jej wartosc (opis operacji gospodarczej powinien umozliwiac weryfikacj? kosztow kwalifikowalnych lub odnosic si? do umowy z dostawca/wykonawcayuslugodawcaj w ktorej zawarty b^dzie szczegofowy wykaz dostaw/robot/uslug b?da^cych przedmiotem umowy),

- operacja gospodarcza wykazana w fakturze lub dokumencie o rownowaznej wartosci dowodowej jest zgodna z przedmiotem umowy z dostawca/wykonawca/usJugodawcaj (nalezy szczegofowo zweryfikowac przedmiot umowy oraz sprawdzic, czy nie zawiera kosztow niekwalifikowalnych).

Uwaga:

W zwiazku z wejsciem w zycie rozporza^dzenia Ministra Finansow z dnia I I grudnia 2012 r. zmieniajaeego rozporza^dzenie w sprawie zwrotu podatku niektorym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przcchowywania oraz listy towarow i usfug, do ktorych nie maja^zastosowania zwolnienia od\u od towarow i uslug (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), do weryfikacji faktur i dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej

KP-611-196-ARIMR/5// ~~ ~ ~ ~ ~~3i Wcrsja zatwierdzona: 5. Strona 9 z 44

(25)

wyslawionych od 1 stycznia 2013 r. dolaezonych do wniosku o ptatnosc, nalezy slosowac wymogi zawarte w ww.

rozporzqtlzeniu.

Beneficjent nie zostat zwolniony z obowia_zku opisywania faktur zgodnie z ustawa_ z dnia 29 wrzesnial994 o rachunkowosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z pozn. zm.).

Nalezy podkreslic, ze beneficjent ma obowiazek prowadzic oddzielny system rachunkowosci albo korzyslac z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji zwiqzanych z operacja,, zgodnie z art. 75 ust. 1 lit. c) pkt. i) rozporzadzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 wrzesnia 2005 r. (Dz. Urz. L 277 z 21.10.2005 str.I, z pozn. zm.) w sprawie wsparcia rozwoju obszarow wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW).

Sprawdzenie, ze beneficjent stosuje ww. wymog odbywa si? na etapie kontroli administracyjnej, poprzez weryfikacj? kolumny z ,JVykazu faktur (...)" z opisem przedstawionym na fakturze lub dokumencie o rownowaznej wartosci dowodowej oraz w trakcic przeprowadzanych w siedzibie beneficjenta czynnosci kontrolnych.

W ,,lnstnikcji wypelniania wniosku a plalnosc (...)" wskazano beneficjentowi sposob opisywania faktur lub dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej.

W przypadku, gdy w trakcie wcryfikacji, zostanq. stwierdzone bt?dy w opisie faktur lub wystapia^ niespqjnosci pomi^dzy opisem na fakturze a odpowiednia^ kolumnti. vv „ Wykazie faktur (...)", wowczas w pismie P-2/196 do beneficjenta nalezy wystapic o uzupehiienic/ wyjasnienie tej kwestii.

W przypadku, gdy otrzymane uzupelnienia/wyjasnienia oraz przeprowadzone czynnosci kontrolne wykazq, ze operacje gospodarcze powodujajse poniesienie kosztow kwalifikowalnych nie zostaly uwzgl^dnione w oddzielnym systemie rachunkowosci albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego albo nie jest prowadzony Wykaz faktur luh dokumentow o rownowaznej warlosd dowodowej dokumentujqcych poniesione koszty, koszty te podlegajq. refundacji w wysokosci pomniejszonej o 10%. Pomniejszeniu podlegaja koszty kwalifikowalnc tej faktury, ktora nie zostala uj?ta w oddzielnym systemie rachunkowosci albo nie zostata uwzgl?dniona w Wykazie faklur tub dokinmntow a rownowaznej wartosci dowodowej dokumentujqcych poniesione koszty lub dla ktorej nie zastosowano odpowiedniego kodu rachunkowego. Wyliczcnia w powyzszym zakresie dokonuje si? w cze.sci E Karty.

Jczcli intbrmacja o braku realizaeji ww. wymogu zostanie powzi^ta po dokonaniu ptetnosci, niezb?dna b?dzie vvindykacja kwoty nienaleznie wyptaconej tj. obeimujacei 10% kosztow kwalifikowalnych, ktore nje_bylyi

uwzglednione w oddzielnym systemie rachunkowosci albo nie wykorzystano odp_owiedniego kodu rachunkowego.

Jezeli wsrod zaJa^czonych faktur lub dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej znajduja^si? dokumenty z adnotacja,, ze przedstawiono je do refundacji ze zrodet finansowania innych niz EFRROW nalezy wowczas odnotowac ten fakt w cz?sci ,,Uwagi" w celu weryfikacji tych faktur w cz?sci C2 karty.

Uwaga:

W sytuacji, gdy beneficjent przedstawi wraz z wnioskicm o platnosc oryginal faktury lub dokument o rownowaznej wartosci dowodowej ktory zostal wczesniej ostemplowany Przedstawiono do refundacji w ramach Programa Roz\voju Obszarow Wiejskich na laia 2007-2013, pracownik przyjmuji\cy wniosek - wykonuje kopi? tej faktury, nast^pnie potwierdza y<\a zgodnosc z oryginalem (wpisuja,c dat? i podpis) oraz zamieszcza na kopii faklury lub dokumentu o rownowaznej wartosci dowodowej adnotacjc., ze przedstawiona wraz z wnioskiem o ptatnosc faktura zawierata juz piecza^tk? Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Roz\voju Obszarow

Wiejskich na iata 2007-2013.

W takim przypadku nalezy zweryfikowac, ktore pozycje na fakturze lub dokumencie o rownowaznej wartosci dowodowej zostary juz przedstawlone do refundacji wraz z pierwszym wnioskiem o platnosc, a naste_pnie z dokonanej weryfikacji sporza_dzic obowi^zkowo notatk?, ktora stanowic b^dzie wyjasnienie przyj?tego przez pracownika UM sposobu post^powania.

3. KP-611-196-ARiMR/S/z Strona 10 z 44 Wersja zatwierdzona: 5.

(26)

Punkt 2.

Nalezy zweryfikowac, czy do przedstawionych faktur lub dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej zostaly dola_czone dowody zaptaty. Platnosc za dostawy, ushigi, roboty budowlane powinna bye dokonana nie pozniej niz do dnia zlozenia wniosku o ptatnosc lub ostatniego uzupelnienia. Przedstawiane oryginaly dowodow zaplaty - po skopiowaniu i potwierdzeniu za zgodnosc z oryginalem przez pracownika UM zostana, zwrocone beneficjentowi.

Przedstawione dowody zaplaty powinny umozliwiac identyfikacje^ faktury lub dokumentu o rownowaznej wartosci dowodowej, ktorego zaplata dotyczy oraz ustalenie wysokosci i dat dokonania poszczegolnych platnosci. W razie wystaj>ienia jakichkolwiek watpHwosci zwia,zanych z dokumentami potwierdzajqcymi poniesienie wydatkow, UM moze zaza^dac od beneficjenta dodatkowych dokumentow potwierdzajqcych dokonanie pfatnosci adckwatnych do sposobu dokonania zaplaty.

Dowodem_zaplaty bezgotowkowej moze bye w szczegolnosci:

- wyciqg bankowy lub kazdy inny dokument bankowy potwierdzaja_cy dokonanie platnosci, lub

- zestawienie przelewow dokonanych przez bank beneficjenta zawierajqce wartosci i daty dokonania poszczegolnych przelewow, tytul, odbiorc? oraz stempel banku, lub

- wydruk z systemu e- bankowosci

Wyciaj? bankowy powinien bye opatrzony piecz^ci^ banku, w ktorym dokonano zaptaty z wylajczeniem operacji wygenerowanych elektronicznie niewymagajq.cych podpisu ani stempla zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128). Wymagane jest, aby na wycij\gu zaznaczone zostaty operacje finansowe dotycza,ce wniosku.

Punkt 3.

Nalezy sprawdzic, czy zostaly dola_czone umowy z wykonawcami zawierajqce specyfikacj? b?da,c^ podstawa, wystawienia kazdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentow o rownowaznej wartosci dowodowej.

Pracownik weryflkuja^cy zobowi%zany jest sprawdzic czy przedmiot umowy z wykonawca^ jest zgodny z nazwa_

towaru lub uslugi na fakturze lub dokumencie o rownowaznej wartosci dowodowej.

Weryfikacji w tym zakresie podlegaja^rowniez aneksy umow z wykonawcaj jezeli z analizy wniosku i zalqcznikow wynika, ze Beneficjent takie zawarl. W przypadku, gdy z powyzszej analizy wynika, ze aneksy zostaly zawarte a nie dola_czono ich do wniosku, nalezy je pozyskac w ramach uzupelnien. Analiza aneksow powinna prowadzic do ustalenia czy koszty powstale w wyniku zmiany umowy z wykonawca^ mozna uznac za kwalifikowalne.

Punkt 4.

Nalezy sprawdzic, czy doJa^czono uzasadnienie zmian dokonanych w poszczegolnych pozycjach zestawienia rzeczowo - finansowego z realizacji operacji, w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne w poszczegolnych pozycjach tego zestawienia sq wyzsze o wi^cej niz 10% w stosunku do wartosci zapisanych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji stanowiqeym zata_cznik do umowy.

Nalezy zweryfikowac, czy w poszczegolnych pozycjach zalqczonego do wniosku, zestawienia rzeczowo- finansowego z realizacji operacji nastapity zmiany finansowe w stosunku do wartosci zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym bedqcym zatqcznikiem do umowy. Poziom tych zmian nalezy obliczyc wg nastqpuja^cego wzoru:

Odchylenia finansowe w % = [(Wartosc w danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji we wniosku - Wartosc w danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji b?dajsego zala_cznikiem do

owy) / Wartosc w danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego b^da^cego zala^cznikiem do umowy]xlOO um

W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, wykazane dla danej pozycji w zestawieniu z wniosku o platnosc, sa^ wyzsze o wi^cej niz 10% niz okreslono to w zestawieniu z umowy, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te moga, bye uwzgl^dniane w wysokosci faktycznie poniesionej, jesli UM uzna, ze uzasadnienie zmian jest wystarczaja^ce.

W przypadku, gdy uzasadnienie zmian nie jest wystarczaja.ce nalezy dokonac refundacji kosztow w wysokosci kosztow wykazanych w zestawieniu rzeczowo - finansowym zata.czonym do umowy.

Nalezy zweryfikowac czy dokument zostal podpisany przez beneficjenta, osob? upowazniona_ do reprezentowania beneficjenta albo przez pelnomocnika (imi? i nazwisko).

KP-611-l96-ARiMR/5/z ~ ^ ~~ 57"

Wcrsja /atwierdxona: 5. Strona 1 I z 44

(27)

UWAGA: kwota pomocy zawarta w umowie nie moze ulec zwi^kszeniu.

Odpowiedz ,,N/D" nalezy zaznaczyc w przypadku, gdy koszty kwalifikowalne w poszczegolnych pozycjach zestawicnia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji nie wzrosly o wi^cej niz 10% w stosunku do wartosci zapisanych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji slanowiqcym zalapznik do Umowy.

Punkt 5.

Nalezy sprawdzic czy do wniosku zostata dola^czona decyzja ostateczna o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli wlasciwy organ natozyl taki obowiazek w wydanym pozwoleniu na budow? lub nafoiiyl taki obowiqzek innymi decyzjanii.

Dokument ten powinien bye dolijczony do tego wniosku o platnosc, w ramach, ktorego wyst^pujq. zadania, ktore zostaly zakoriczone oraz d!a ktorych z odr^bnych przepisow wynika obowiqzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest takze wymagane, jezeli przystajiienie do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cz^sci ma nastajjic przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych.

Funkt 6.

Nalezy zweryfikowac, czy w odniesieniu do robot budowlanych lub remontowych poh\czonych z modernizacja_

realizowanego projektu, wedlug prawa budowlanego wymagane jest dota^czenie dokumentu zawiadomienia wtasciwcgo organu o zakoriczeniu budovvy oraz czy takie zawiadomienie zostalo do^czone do wniosku.

Dokument zawiadomienia nalezy rozumiec jako komplet z wymaganymi w tej kwestii zala^cznikami, bedapymi integralna^ cz?scia^ zgtoszenia tj.

- oswiadczenie beneficjenta, ze w ciqgu 21 dni od dnia zgloszenia zakoriczenia robot, wlasciwy organ nie wniost sprzeciwu - oryginat;

lub

- potwierdzenie wlasciwego organu, ze nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakoiiczeniu robot budowlanych be^dzie przedkladanc przed uphywem 21 dni - oryginat lub kopia

Nalezy sprawdzic czy zgfoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych zlozono we wtasciwym urz^dzie i zostalo czytelnie potwierdzone.

Odpowiedz ,,N/D" nalezy zaznaczyc po sprawdzeniu przez pracownika, ze w odniesieniu do prac budowlanych lub remontowych polqezonych z modernizacjq., opisanych we wniosku, beneficjent nie musi zalqczac ww. dokumentu.

Punkt 6a.

Nalezy zweryfikowac, czy okres pomi^dzy data, dor^czenia zawiadomienia do wlasciwego organu budowlanego a datEj. zlozenia wniosku do UM przekracza 21 dni i czy w t a k i m przypadku beneficjent zalqczyl oswiadczenie intbrmuja_ce o nie wnoszeniu przez wlasciwy organ sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakoiiczeniu budowy Odpowiedz ,,N/D" nalezy zaznaczyc w przypadku. gdy okres pomie^dzy zawiadomieniem a data, ztozenia wniosku jest krotszy niz 21 dni i dotajszono do wniosku kopi? potwicrdzcnia wydanego przez wlasciwy organ, ze nie wnosi

sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakoiiczeniu budowy.

Punkt 6b.

Jezeli przedmiotowe potwierdzenie stanowi zah\cznik do zawiadomienia wymienionego w pkt 6, nalezy zweryfikowac czy okres pomi^dzy dore/czeniem zawiadomienia a data_ zlozenia wniosku jest krotszy niz 21 dni i czy w takim przypadku dolaczono ww. potwierdzenie

Odpowiedz ,,N/D" nalezy zaznaczyc w przypadku, gdy okres pomie.dzy data^ dor^czenia zawiadomienia a datq.

zlozenia wniosku jest dhjzszy niz 21dni i zostafo dola^czone oswiadczenie beneficjenta, ze w ciqgu 21 dni od dnia zgtoszenia zakoiiczenia robot nie wniosl sprzeciwu.

3. KP-611-196-ARiMR/S/z Slrona 12 z 44 Wersja zatwicrdzona: 5.

(28)

Punkt 7.

Nalezy sprawdzic, czy dola_czono prolokoly odbioru robot lub protokoty montazu lub rozruchu maszyn i urzqdzeri albo oswiadczenie beneficjenta o poprawnym wykonaniu robot budowlanych lub montazu lub rozruchu z udzialem srodkow wlasnych. Zalajsznik wymagany dla robot budowlanych a takze, gdy przedmiotem umowy byt zakup maszyn i urzadzeri wymagaja^cych montazu albo rozruchu.

Protokoly te powinny zostac sporzqdzone odr^bnie do kazdej faktury lub dokumentu o rownowaznej wartosci dowodowej i powinny potwierdzac wykonanie okreslonych prac oraz umozliwiac identyfikacj^ w odniesieniu do poszczegolnych pozycji Zestawienia rzeczowo - finansowego operacji. W przypadku robot budowlanych, dla ktorych wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostafo ryczaltowo, protokoty odbioru robot powinny bye sporzq_dzone w ukladzie pozycji elementow scalonych z Zestawienia rzeczowo —finansowego operacji.

Jezeli roboty lub montaz maszyn i urza^dzeii byry wykonane z udzialem pracy wlasnej, beneticjent moze zalqczyc oswiadczenie o wykonaniu robot lub montazu maszyn i urza^dzeri z udzialem srodkow wlasnych. W przypadku robot obj^tych postejwwaniem przetargowym nie nalezy wylaczac robot w ramach pracy wlasnej.

W oswiadczeniu beneficjenta o poprawnym wykonaniu robot budowlanych lub montazu lub rozruchu z udziafem srodkow wlasnych nalezy podac opis zakresu i ilosci robot (jakie roboty zostaly wykonane oraz ile ich wykonano), zapis o uzyciu do wykonania robot budowlanych materialow budowlanych zakupionych wg zalajszanych do wniosku faktur oraz o poprawnym wykonaniu robot.

W takim przypadku ilosc zuzytych materialow rozliczana b?dzie w oparciu o zestawienie zuzytych materialow budowlanych wykonane na podstawie cen wykazanych w kosztorysie inwestorskim. Materialy zakupione w ilosci wi^kszej niz ilosc wykazana w zestawieniu zuzytych materiatow nie b?da^ rozliczone, a wysokosc pomocy zostanie odpowiednio skorygowana.

Punkt 8.

W przypadku realizacji przez Beneficjenta robot budowlanych na podstawie umowy z wykonawcy o wynagrodzenie ryczaltowe (na podstawie przeprowadzonego post^powania o udzielenie zamowienia publicznego), zakres rzeczowy sprawdzamy m.in. na podstawie kosztorysow roznicowych.

Kosztorys roznicowy zatajszany jest do wniosku o ptatnosc w przypadku, gdy wystapily:

a) roznice pomi?dzy projektem budovvlanym a stanem faktycznym na dzieri sporzqdzenia kosztorysu roznicowego,

b) istotne odste/pstwa, o ktorych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozn. zm.).

W Kosztorysie roznicowym powinny bye wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed i po zmianach).

W przypadku realizacji przez beneficjenta robot budowlanych na podstawie umowy kosztorysowej z wykonawcy, kosztorys roznicowy powinien wykazywac roznice pomi^dzy stanem faktycznym a kosztorysem ofertowym lub innym dokumentem, zawieraja^cym szczegotowy zakres rzeczowy wraz z wycen^, uzgodniony pomi^dzy wykonawca^a zamawiaja^cym.

Jezeli podstawa. rozliczenia wykonania robot budowlanych z wykonawcy jest kosztorys ofertowy, wszelkie wprowadzone zmiany w trakcie wykonania tych robot rowniez powinny bye wykazane w kosztorysie roznicowym - zarowno roboty zamienne jak i dodatkowe wymuszone stanem faktycznym lub prawnym.

Nalezy pamietac, ze zgodnie z ustawy pzp zmiany sa^ mozliwe tylko w takich sytuacjach, gdy zamawiaja^cy przewidziat mozliwosc ich wystajjienia (w ogloszeniu o przetargu i siwz) oraz okreslil w umowie z wykonawcq warunki na jakich zostana, wprowadzone. Beneficjent powinien zata.czyc takze protokoly koniecznosci i inne dokumenty potwierdzaja^ce koniecznose wykonania tych robot.

W zwiqzku z powyzszym wykazane w kosztorysie roznicowym roboty zamienne a przede wszystkim roboty dodatkowe nalezy szczegotowo zweryfikowac pod kajem ich kwalitlkowalnosci (zgodnie z zawarta^ umowa_ o przyznanie pomocy)

W przypadku robot, przy realizacji ktorych beneficjent nie jest zobowiq_zany do stosowania przepisow o zamowieniach publicznych lub planowana do wykonania wartosc robot budowlanych nie przekracza w zlotych rownowartosci kwoty 14 000 / 30 000 EUR, beneficjent wykazuje w kosztorysie roznicowym takie same elementy jak przy umowach ryczahowych. Nalezy pami?tac, ze prog 14 tys. EUR dotyczy postQpowaii o udzielenie KP-611-196-ARJMR/5/Z ~~~~~ ~~ 3^

Wersja zatwierdzona: 5. Strona 13/44

Cytaty

Powiązane dokumenty

Testowanie zgodności zdolności systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz będą wykorzystywane przez operatora w planie obrony systemu lub w planie

W przypadku braku we wniosku o przyznanie pomocy adresu e-mail, wezwanie przekazywane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (oryginał pisma), a

Jeśli zawór zwrotny 2 nie jest dostatecznie szczelny, zanieczyszczona woda może przeciekać do komory centralnej; wzrost ciśnienia w komorze centralnej powoduje otwarcie

Jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach

koszty opłaty pocztowej listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg cennika Poczty Polskiej SA.. koszty opłaty pocztowej listu poleconego za zwrotnym

WNIOSEK NA LIŚCIE REZERWOWEJ NIE PRZYZNANO GRANTU.. WNIOSEK NA LIŚCIE

Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek nie stanowi zmiany umowy. Każdorazowo usługi rozliczane będą według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego oraz

Uzasadnienie decyzji Zatwierdzającego w przypadku braku zgodności stanowisk pomiędzy Weryfikującym a Sprawdzającym data i podpis3. Weryfikujący Sprawdzający*