ZARZĄDZENIE NR 10/14
WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
Na podstawie art. 267 ust. 1,2 i 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz.885, z późn.zm.) Wójt gminy Komarówka Podlaska zarządza, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie składane przez instytucje kultury za 2013 r. stanowiące załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się do przedłożenia zarządzenia Radzie Gminy Komarówka Podlaska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
§ 3. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Ireneusz Demianiuk
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 10 lipca 2014 r.
Poz. 2462
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 2014-07-10 14:26:28
Załącznik Nr 1 do Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 marca 2014 roku
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUD
ŻETU GMINY ZA 2013 ROK
Budżet Gminy na 2013 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XIX/116/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku w następujących kwotach:
dochody 13 593 660,00 zł z tego dochody bieżace 12 283 399,30 zł majatkowe 1 310 260,70 zł
wydatki 12 483 092,00 zł z tego wydatki bieżace 11 229 822,30 zł wydatki majatkowe 1 253 269,70zł W budżecie gminy na 2013 rok uchwalono środki na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych ustawami 1 544 352,00 zł
- wydatki na zadania innych jednostek samorzadu terytorialnego przejete do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 1 741 062,70 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w kwocie 30 000,00 zł,
- wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6 800,00 zł
Kwotę planowanej nadwyżki w wysokosci 1 110 568,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów.
ustalono przychody w wysokości 0 zł pochodzace z planowanych kredytów ustalono rozchody w wysokości 1 110 568,00 zł spłata pozyczek i kredytów długoterminowych
Uchwalono dotację udzielaną z budzetu gminy w kwocie 1 349 688,70 zł w tym dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 832 408,00 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finasów publicznych 517 280,70 zł
Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodżących z Unii
Europejskiej uchwalono- w wysokości 112 704,15 zł (w tym środki z Unii Europejskiej 63 318,00 zł) Na zadania inwestycyjne wyodrębniono kwote 949 944,00 zł
W okresie 2013 roku budżet gminy został zmieniony
Uchwałą Nr XX/124/2013 Rady Gminy Komarówka Podl z dnia 31 stycznia 2013 r Zarzadzeniem Nr 8/13 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 22 luty 2013 r
Zarzadzeniem Nr 9/13 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 4 marca 2013 r Zarzadzeniem Nr14/13 Wójta Gminy Komarówka Podl.z dnia 8 kwietnia 2013 r Zarzadzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Komarówka Podl. z dnia 29 kwietnia 2013 r Uchwałą Nr XXI/139/2013 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 17 maja 2013 r Uchwałą Nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Komarówka Podl, z dnia 19 czerwca 2013 r Zarzadzeniem Nr 28/13 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 11 lipca 2013 r Uchwałą Nr XXIV147/13 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 8 sierpnia 2013 r Uchwałą Nr XXV/149/2013 Rady gminy Komarówka Podl. z dnia 29 sierpnia 2013 r Uchwałą Nr XXV/150/2013 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 29 sierpnia 2013 r Uchwałą Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 29 września 2013 r
Zarządzeniem Nr 37/13 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 18 pażdziernika 2013 r Zarzadzeniem Nr 40/13 Wójta Gminy Komarówka Podl. z dnia 28 pazdziernika 2013 r Uchwałą Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Komarówka Podl z dnia 15 listopada 2013 r Uchwałą Nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Komarówka Podl. z dnia 20 grudnia 2013 r W zwiazku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budzetu gminy na 31 grudnia 2013 roku wynoszą kwotę :
dochody budzetu gminy 14 188 290,91 z czego
dochody bieżące 13 753 683,91 zł dochody majatkowe 434 607,00 zł wydatki budżetu gminy 13 503 222,91 zł z czego
wydatki bieżące 12 579 982,91 zł wydatki majatkowe 923 240,00 zł
Kwotę planowanej nadwyżki w wysokosci 685 068,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów.
W budzecie gminy wyodrębniono środki na :
realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych ustawami 2 520 574,84 zł
wydatki na zadania innych jednostek samorzadu terytorialnego przejete do realizacji na podstawie umów i porozumień 1 810 511,61 zł
wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych w kwocie 30 000,00 zł, wydatki na realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł
wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 6 800,00 zł Nadwyżkę stanowi kwota 685 068,00 zł
uchwalono przychody w kwocie 425 500,00 zł w tym:
planowany kredyt do zaciągnięcia 271 000,00 zł wolne środki 154 500,00 zł uchwalono rozchody w kwocie 1 110 568,00 zł w tym
spłata kredytów i pożyczek 1 110 568,00 zł Dotacje z budzetu gminy w 2013 r wynoszą kwotę 1 124 636,00 zł w tym dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 866 486,00 zł dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 258 150,00 zł
Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodżących z Unii
Europejskiej ustalono w wysokości 199 029,23 zł (w tym środki z Unii Europejskiej 147 029,95 zł) Na zadania inwstycyjne wyodrębniono kwotę 896 675,00 zł
Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów w 2013 roku przedstawia sie nastepująco
L p
Dzi
ał Rozdz. § Źródła dochodów Plan na 2013
rok
Wykonanie za I półrocze 2013
% wyk.
1 2 3 4 5 6
Zadania z tytułu porozumień z jednostk. samorzadu terytorialnego
4 000,00 4 000,000 100,00
Dochody bieżace 4 000,00 4 000,00 100,00
921 92109 2320 dotacja z powiatu na zadania bieżące 3 000,00 3 000,00 100,00
926 92605 2320 dotacja z powiatu na zadania bieżące 1 000,00 1 000,00 100,00
Dochody majatkowe 230 000,00 204 950,48 89,11
600 60016 6630 Dotacja celowa z samorzadu województwa
80 000,00 80 000,00 100,00 852 85201 6620 Dotacja celowa z powiatu na
inwestycje
150 000,00 124 950,48 83,30
Zadania własne
Dochody bieżące 11 229 109,07 11 138 799,58 99,20 010 01095 0750 użytk gruntu przez koła łowieckie 4 300,00 4 015,34 93,38
600 60016 0690 zajęcie pasa drogowego 387,78
700 70005 0470 wpływy z opłat za wieczyste użytk. 586,00 273,87 46,74 700 70005 0750 za użytkowanie mienia komunalnego 111 562,00 70 104,25 62,84
700 70005 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 151,05
700 70005 0970 wpływy z różnych dochodów 250,80
750 75011 2360 udostępnnienie danych osobowych 6,20
750 75023 0830 dochody z usług ksero 0,00 120,00
750 75023 0920 odsetki od środków na rach bank, 2 200,99 1 195,95 54,34
750 75023 0970 wpływy z róznych dochodów 0,00 332,10
750 75075 2007 Środki z UE na promocję 22 017,31 21 537,31 97,82 754 75412 0750 wynajem sal na cele użytkowe 740,00 2 493,12 336,91
754 75412 0970 Wpływy z różnych dochodów 165,64
756 75601 0350 podatek od działal.w formie karty pod, 4 000,00 4 284 ,00 107,10 756 75615 0310 podatek od nieruchomości 176 200,00 171 463,40 97,31
756 75615 0320 podatek rolny od osób prawnych 8 320,00 8 358,50 100 46 756 75615 0330 podatek leśny od osób prawnych 51 840,00 51 242,50 98,85 756 75615 0910 odsetki od nietermin, wpłat podatk. 0,00 143,00
756 75616 0310 podatek od nieruchomości od osób fiz, 143 200,00 155 666,61 108,71 756 75616 0320 podatek rolny od osób fizycznych 627 100,00 602 931,41 96,15 756 75616 0330 podatek leśny od osób fizycznych 45 700,00 44 526,63 97,43 756 75616 0340 podatek od środków transportowych 26 500,00 24 949,97 94,15 756 75616 0360 podatek od spadków i darowizn 6 200,00 4 183,00 67,47
756 75616 0430 opłata targowa 12 000,00 10 380,00 86,50
756 75616 0500 podatek od czynności cywilno prawny, 32 300,00 28 888,00 89,44 756 75616 0910 odsetki od nietermin, wpłat podatku 5 400,00 4 935,97 91,41
756 75618 0410 opłata skarbowa 14 000,00 11 551,50 82,51
756 75618 0460 opłata eksploatacyjna 2 500,00 771,74 30,87
756 75618 0480 opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
34 000,00 34 300,70 100,88
756 75618 0690 wpływy z różnych opłat 2 900,00 3601,20 124,18
756 75621 0010 podatek dochodowy od osób fizycznyc 926 218,00 892 443,00 96,35 756 75621 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 7 000,00 14 908,24 212,97 758 75801 2920 subwencja część oświatowa 4 403 227,00 4 403 227,00 100,00 758 75807 2920 subwencja część wyrównawcza 3 275 487,00 3 275 487,00 100,00 758 75814 2030 Dotacja na zadania własne bieżące FS 26 430,56 26 430,56 100,00 758 75831 2920 część równoważ subwencji ogólnej 47 054,00 47 054,00 100,00
801 80101 0690 za duplikacy legitymacji 0,00 114,00
801 80101 0920 odsetki od środków na rachunku 500,00 65,46 13,09
801 80101 0970 rozliczenia z lat ubiegłych 0,0 756,96
2910 zwrot środków rozliczenie dotacji 0,0 1810,95
801 80103 2030 dotacja na zadania klasy “0” 22 356,00 22 356,00 100,00
80103 2910 Zwrot środków rozlicz.dotacji 1 310,63
801 80104 2030 dotacja na przedszkole 30 222,00 28 706,76 94,99 801 80104 0690 opłata stała za Przedszkole 34 600,00 29 725,70 85,92 0750 wynajem sali na szkolenia 5 760,00 5 760,00 100,00 801 80104 0920 odsetki od srodków na rach.bank, 150,00 18,34 12,23
801 80104 0970 rozliczenia z lat ubiegłych zwroty 182,40
801 80110 0690 wydanie duplikatu lefitymacji 0,00 81,00
801 80110 0920 odsetki od śr, na rachunku bankowym 300.00 47,02 15,67
801 80110 0750 wynajem sal i w Gimnazjum 0,00 800,00
801 80110 0970 rozliczenia z lat ubiegłych 573,10
801 80120 0750 czynsze lokalowe za mieszk, w LO 5 200,00 5 631,60 105,30 801 80120 0920 odsetki od środków na rach bank. 400,00 46,68 11,67
801 80120 0970 rozliczenia z lat ubiegłych 1 328,73
801 80148 0830 wpłata rodziców na żywienie 85 000,00 86 760,70 102,07 801 80148 0830 wpłata na żywienie LO i Przedsz 84 000,00 87 743,90 104,46 801 80195 2007 dotacja celowa środki z UE 11 805,38 11 531,18 97,68 801 80195 2009 dotacja celowa (śr z budzetu państwa) 2 083,30 2,034,90 97,68
851 85154 0970 Wpływy z róznych dochodów 4,00
852 85206 2030 Dotacja na zadania własne 39 474,13 39 474,13 100,00
852 85212 0690 Wpływy z róznych opłat 0,00 193,60
852 85212 2360 fundusz alimentacyjny 16 000,00 27 736,82 173,36
852 85213 2030 dofinansow, zadań własnych składki 6 474,00 6 297,52 97,27 852 85214 2030 dofinansowanie zadań własnych 136 312,00 127 260,22 93,36 852 85214 2039 dofinansowanie zadań własnych 13 640,00 13 639,20 100,00 852 85216 2030 dofinansowanie( zasiłki stałe) 71 061,00 69 972,16 98,47 852 85219 0920 odsetki od środków na rach.bankow, 1 000,00 164,40 8,84 852 85219 2007 na realizację projektu kapitał ludzki 62 926,11 61 852,09 98,29 852 85219 2009 na realizację projektu kapitał ludzki 3 330,29 3 273,43 98,29 852 85219 2030 dotacja zadan.własne (utrzymGOPS) 88 500,00 88 500,00 100,00
852 85228 0830 odpłatność za usługi 6 500,00 5 686,80 87,49
852 85228 2360 dochody jst z zadan zleconych 196,77
852 85295 2007 realizacja programu operacyjnego 47 485,15 47 485,11 100,00
852 85295 2009 środki z budzetu państwa 2 514,85 2 514,85 100,00
852 85295 2030 dotacja na zadan. własne (dozywianie) 78 100,00 74 199,13 95,01 854 85415 2030 dotacja środki na stypendia 121 187,00 118 192,52 97,53 854 85415 2040 Dotacja celowa (na książki) 23 105,00 21 433,12 92,76 900 90001 0830 wpływy z usług za odprowadzane
ścieki na oczyszczalnię
98 000,00 102 768,00 104,87 900 90001 0920 odsetki od nietrmin.wpłat za ścieki 0,00 430,06
900 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 95 000,00 103 525,20 108,97 900 90003 0970 rozlicz, z lat ubiegłych za odpady 0,00 185,79
900 90019 0570 Kary za zaśmiecanie odpad.komunal. 500,00
900 90019 0690 środki funduszu ochrony środowiska 6 800,00 2 809,53 41,32
921 92109 2910 wpływy ze zwrotu dotacji 3 570,00 3 579,22 100,26
921 92116 2910 . wpływy ze zwrotu dotacji 6 770,00 6 778,56 100,13
Dochody majątkowe 204 607,00 104 512,37 1,27
010 01010 6299 środki na dofinansowanie inwestycji
(wpłaty dobrowolne) 650,00
700 70005 0770 wpłaty z tytułu nabycia praw majątk. 190 000,00 87 813,00 46,22 700 70005 0870 dochody ze sprzedazy mienia 300,00 4 530,00 1510,0
720 72095 6669 Zwrot dotacji 1 630,00 1 638,37 100,51
750 75075 6207 Srodki z UE 2 796,00 0
758 75814 6330 Dotacje celowe na zadania inwestycyj. 9 881,00 9 881,00 100,00
4 Zadania zlecone 2 520 574,84 1 925 256,95 76,38
Dochody bieżące (dotacje celowe) 2 520 574,84 1 925 256,95 76,38 010 01095 2010 dotacja celowa (na akcyzę) 434 520,84 434 520,84 100,00 750 75011 2010 dotacja na zadania z zakresu administr. 64 531,00 64 531,00 100,00 751 75101 2010 dotacja za sprawdzanie spisu wyborc. 835,00 835,00 100,00 852 85212 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgn, 1 960 000,00 1 365 044,66 69,65 852 85213 2010 dotacja celowa (składki od zasiłów) 6 002,00 5 945,40 99,06 852 85219 2010 Dotacjs celowa (opiekun prawny) 2 436,00 2 436,00 100,00 852 85228 2010 Dotacja celowa (usługi opiekuńc. secj) 36 150,00 35 876,05 99,25 852 85295 2010 Dotacja(wspieran.osób pobier.świadcz 16 100,00 16 068,00 99,81 Dochody ogółem 14 188 290,91 13 377 519,38 94,29 Analizując realizację budżetu gminy w 2013 roku po stronie dochodów stwierdza się ,
że zrealizowany został w 94,29 % z czego dochody bieżące w 95,01% i dochody majatkowe 71,21 %..
.
Jak wynika z cyfrowego zestawienia część dochodów nie została zrealizowane w 100,0%.
Na % wykonania poważny wpływ miała blokada środków w kwocie 580 000,00 zł (decyzją
nr 3 wojewody Lubelskiego z dnia 23 grudnia 2013 r zadania zlecone rozdz.85212 ) , które nie zostałyby wykorzystane.
Niektóre dochody były zrealizowane niewiele ponad 50% takie jak:
- użytkowanie mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkalne i uzytkowe) ze wzglęgu na dokonywane odpisy tytułem uznania odpisu za wykonane prace w mieszkaniach przez lokatorów.
- sprzedaz mienia komunalnego nie została zrealizowana ze względu na brak zainteresowania - z projektu promocja gminy nie wróciły środki z Unii Europejskiej
- podatek dochodowy nie został zrealizowany
- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (środki zablokowano)
- oraz nie wykonano plany z zakresu odsetek od środków na rachunkach bankowych poszczególnych jednostek
Na 31 grudnia 2013 r pozostały nie zrealizowane należności stanowią one zaległosci w kwocie 448 195,46 zł , są to :
1) czynsze za wynejm lokali na cele mieszkalne , użytkowe za dzierżawę gruntu 6 598,01 zł oraz odsetki 147,60
2) podateki od osób prawnych 644,50 zł w tym - od nieruchomości 213,00 zł, - rolny 431,50 zł
4) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 93 151,03 zł w tym - od nieruchomości 15 611,41 zł
- rolny 71 626,63 zł - leśny 3 788,00 zł
- podatek od środków transportowych 2 124,99 zł
5) dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 329 723,02 zł
6) gospodarka ściekowa i ochrona wód za dostaczenie ścieków na oczyszczalnię 9 526,40 zł oraz odsetki 58,90 zł
7) odpady komunalne 8 346,00 zł
Dokonuje się analizy realizacji zaległości podatkowych , zmierzajac do likwidacji tych
zaległosci poprzez dokonanie wpłaty przez podatnika a w szczególnych przypadkach umorzenie . Zalegajacym wstawiono upomnienia w ilosci 393 sztuki oraz tytuły wykonawcze w ilości
91 sztuk na kwotę 19 774,72 zł (dotyczy zobowiazań)
Zalegających z powtarzajacymi się protokołami nięściagalności jest 12 pozycji.
Zrealizowano 55 sztuk tytułów wykonawczych na kwote 12 282,56 zł zł
W przypadku klęsk żywiołowych, chorób w rodzinie podatnika stosowano umorzenia zobowiązań pieniężnych.
Podań o umorzenie zobowiazań od osób fizycznych wpłynęło 24 podań . Pozytywnie załatwiono 20 podań i umorzono zobowiazania na 8 114,00 zł z czego
podatek rolny 6 140,00 zł,
podatek od nieruchomości 1 588,00 zł, podatek leśny 386,00 zł
Wysokość skutków ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych za 2012 r wynosi 552 309,50 zł - w podatku rolnym 388,00 zł
- w podatku od nieruchomości 539 637,00 zł - w podatku leśnym 1 322,00 zł
- podatku od środków transportowych 10 962,50
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2013 rok w 2013 r stanowi kwotę 999 939,48 zł z tego
- podatku rolnego 573 755,91 zł - podatku od nieruchomości 402 849,11 zł,.
- podatku od środków transportowych 23 334,46 zł
Kwotę 10 554,50 zł stanowią naliczone odsetki od niezapłaconych należności w tym
należności podatkowe 10 348,00 zł od umów cywilno prawnych 206,50 zł
Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:
Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz, § plan wykonanie Uzasadnienie – cel wydatkowania
600 182 474,00 174 118,97 Transport i łaczność 95,42%
60016 178 944,00 170 592,19 Drogi publiczne gminne
6050 178 944,00 170592,19 Budowa drogi Komarówka Podl.-Derewiczna ze srodków otrzymanych 80 000,00 zł 60053 3 530,00 3 526,78 Infrastruktura telekomunikacyjna 99,91%
2320 3 530,00 3 526,78 Utrzymanie sieci szerokopasmowej
720 11 720,00 5 171,92 Informatyka 44,13 %
72095 11 720,00 5 171,92 Pozostała działalność-informatyz.administr.
6639 11 720,00 5 171,92 a/częściowy koszt informatyzacji administracji 801 1 326 830,00 1 316 933,26 Oświata i wychowanie 99,25 %
80120 1 027 489,00 1 024 609,67 Licea ogółnokształcące 99,72%
3020 47 170,00 45 718,66 Dodatki sojalne dla nauczycieli a /mieszkaniowy i wiejskie 44 155,66 zł b/ bhp pracowników 1 263,00 zł c/fundusz zdrowotny 300,00
4010 687 239,00 687 217,43 a/ Wynagrodzenia nauczycieli 508 682,21 (w tym godziny ponadwymiarowe 51 849,17 zł), b/ wynagrodzenie obsługi 87 498,32 zł c/ nagrody jubileuszowe 7 551,42zł
d /nagrody z zakład funduszu nagród 4 491,06 e/dodatek uzupełniajacy 15 165,70 zł
f/odprawy emerytalne 63 828,72 zł
4040 51 985,00 51 983,64 Wypłata dodatkowego wynagrodz. rocznego nauczycieli i obsługi
4110 113 750,00 113 731,59 Składka ZUS
4120 11 952,00 11 930,60 Składka Fundusz Pracy
4170 3 650,00 3 650,00 Umowa zlecenie przegląd techniczny budynku i szkolenie p.pożarpwe
4210 34 980,00 34 033,47 Zakupy na potrzeby szkoły a/ opał 23 334,30 zł
b/środki czystości 6 785,49 zł, c/materiały biurowe 2 051,70 zł,
d/zakupy różne (,benzyna,przepisy prawn) 702,66 zł,
e/materiały remontowe 519,30 zł f/ wyposazenie 640,02 zł
4240 750,00 721,79 a/zakup książek
4260 17 500,00 17 386,75 Zapł. za energię elektryczna 16 202,26 zł i wodę 1 184,49 zł
4270 500,00 498,15 a/ naprawa ksero
4280 500,00 500,00 Badania lekarskie pracowników 4300 7 950,00 7 949,56 Zakup usług
a/wywóz nieczystości 2 555,66 zł b/prenumerata 375,56 zł
c/usługi ,kominiarskie i inne 3 761,15zł d/opłaty pocztowe 462,40 zł
e/uslugi transportowe przewóz uczniów na zawody sportowe 263,52 zł
f/prowizja bankowa 531,27 zł 4350 2 600,00 2 600,00 Usługi interneowet
4360 1 160,00 1 160,00 rozmowy sieć komórkowa
4370 2 700,00 2 671,44 Rozmowy telefoniczne stacjonarne 4410 2 400,00 2 156,59 Delegacje słuzbowe
4430 1 000,00 1 000,00 Ubezpieczenia budynku
4440 34 703,00 34 703,00 Odpis na zakładowy fund.świad.oscj.
6060 5 000,00 4 997,00 Zakup tabliczy
80130 112 583,00 111 263,31 Szkoły zawodowe 98,83 % 3020 6 172,00 6 020,76 a /dodatki socjalne nauczycieli
b/ bhp pracowników 4010 68 734,00 67 808,51 wynagrodzenia nauczycieli 4040 7 000,00 6 997,28 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 13 909,00 13 840,11 składka ZUS
4120 1 622,00 1 586,40 składka fundusz pracy 4210 1 050,00 937,51 a/środki czystości 4300 7 650,00 7 626,74 Kursy uczniów szkoły
4440 6 446,00 6 446,00 Fundusz świadczeń socjalnych
80146 2 015,00 1 807,82 Dokształc, i doskonalenie nauczyć. 89,72 %
4300 15,00 0,00 dofinansowanie czesnego
4410 1 800,00 1 609,82 Na delegacje słuzbowe 4700 200,00 198,00 Szkolenie Rady Pedagogicznej 80148 167 629,00 162 268,68 Stołowka szkolna 96,80 %
3020 1 050,00 774,02 Bhp i ekwiwalent za pranie 4010 55 406,00 55 223,65 a/wynagrodzenia obsługi
4040 4 820,00 4 806,36 Dodatkowe wynagrodzemnie roczne 4110 9 859,00 9 761,72 Składki ZUS
4120 1 225,00 1 168,14 Fundusz pracy
4210 3 600,00 3 599,50 a/Zakup środków czystości 784,50 zł b/wyposażenie 1 040 zł (chłodziarka) c/zakup gazu 1 715,96 zł
d/ m,ateriały biurowe 59,04 zł 4220 84 000,00 79 736,47 Zakup artykułów żywnościowych 4260 2 000,00 2 000,00 a/zakup energii elektrycznej i wody 4270 200,00 184,50 a/naprawa zmywarki i remont kuchni
4280 130,0 130,00 usługi medyczne
4300 2 600,00 2 142,32 a/wywóz nieczystości
4440 2 739,00 2 739,00 Fundusz świadczeń Socjalnych 80195 17 114,00 16 983,78 Pozostała działalność 99,24 %
4010 4 400,00 4 360,24 Wynagrodzenie za matury oraz egzaminy w LO dla dorosłych
4110 759,00 745,58 Składka ZUS
4120 180,00 106,82 Składki na fundusz pracy
4440 11 775,00 11 771,14 ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów
852 234 000,00 223 228,77 Pomoc społeczna 95,40%
85201 234 000,00 223 228,77 Placówki opiekuńczo wychowawcze
6050 234 000,00 223 228,77 Adaptacja pomieszczen na placówkę op.wych.
853 46 032,00 46 028,37 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 100,00 %
85311 46 032,00 46 028,37 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
4170 3 523,00 3 522,61 a/umowa zlecenie palacz CO 4210 6 937,00 6 937,00 a/ )zakup opału 4 294,40 zł
b/zakup materiałów 2 642,60 zł
4260 7 176,00 7 176,00 a/ zapłata energię elektryczną 6 921,60 zł b/ za wodę 254,40 zł
4300 28 396,00 28 392,76 Usługi transportowe dowóz uczestników warsztatów
854 5 455,61 5 455,61 Edukac. opieka wychowaw.100,00 % 85415 5 455,61 5 455,61 Stypendia za wyniki w nauce
3240 4 000,00 4 000,00 Stypendia za wyniki w nauce 3260 1 455,61 1 455,61 Dofinansowanie do podręcników
921 3 000,00 3 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narod.
92109 3 000,00 3 000,00 Pozostała działalność z zakresu kultury 2800 3 000,00 3 000,00 Dotacja z powiatu na działalność kulturalną
926 1 000,00 1 000,00 Kultura fizyczna i sport 100%
92605 1 000,00 1 000,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej
4210 1 000,00 1 000,00 Zakup nagród i innych materiałowna zawody razem 1 810 511,61 1 774 936,90 co stanowi 98,04 %
Realizacja zadań własnych budżetu gminy po stronie wydatków2013 roku
przedstawia się następująco zadania własne
Dział Rozdział § Plan Wykonanie Uzasadnienie-cel wydatkowania 010 50 257,00 50 200,65 Rolnictwo i łowiectwo 99,89%
01010 38 000,00 37 948,64 Infrastrukt.wodociagowa i sanitarna 63,25%
6050 38 000,00 37 948,64 a/ koszt budowy kanalizacji na ul.Staszica 01030 12 257,00 12 252,01 Izby rolnicze 65,01%
2850 12 257,00 12 252,01 na Izby Rolnicze z wpłat podatku rolnego 2%
600 326 811,00 324 643,80 Transport i łączność 99,34 %
60013 67,50 67,50 Drogi publiczne wojewódzkie 100,00 % 4430 67,50 67,50 Opłata za wodociąg w pasie drogowym 60014 4 712,50 4 712,50 Drogi publiczne powiatowe 100,00%
4430 4 712,50 4 712,50 Opłata za wodociąg w pasie drogowym 60016 322 031,00 319 863,80 Drogi publiczne gminy 99,33 %
4170 2 500,00 2 300,00 Wykonanie prac na umowę zlecenie
a/ekspertyza wyciecia drzew do Wisek 1500,00 b/wycięcie krzaków przy drodze w Walinnie 800,00 4210 5 500,00 4 783,69 Zakupiono materiały
a/ piasek na remont przepustu Kolembrody 226,00 z b)rury na przepust Kolemb. I Przegaliny 2 162,34 c /kręgi na przepusty 2 395,35 zł
4270 67 300,00 67 249,97 Zapłata za remonty dróg:
a) piaskiem 20 402,51 zł
b) zuzlem i kruszywem 32 833,39 zł
c/remont drógi i przepustu w Kolembrodach 2 470,00 zł
d/remont dróg asfaltem 9 471,00 e/remont drogi w Zeliznie 1 170,00
f/remont drogi do pól w Komarówce 903,07 zł 4300 27 800,00 27 540,03 Zapłata za usługi:
a) odśnieżanie dróg 13 869,28 zł
b) profilowanie dróg Kolembrody, 5 732,00 zł c ) znaki drogowe (tablice informscyjne na blasze
3 szt.) do Przegalin D 343,17 zł
d ) transport piasku do remontu przepustu w Kolembrodach 266,00 zł,
e) koszenie poboczy przy drogach w Kolembrodach 130,00 zł
f) mapa na remont przystanku w Derewicznej 60,49 g/wykonanie przepustu wDerewicznej 4 869,00 zł g/położenie kabla na ul.Osiedlowej 1 230,00 zł h) remont drogi w Zulinkacj 1 040,09 zł
6050 218 931,00 217 990,11 a/remont drogi Komarówka podl/-Wiski 146 174,56 b/wykonanie rowu odwadniajacego na Osiedlowej 68 315,55 zł,
c)remont przystanku autobusowych 3 500,00 700 90 214,00 89 349,82 Gospodarka mieszkaniowa 99,05 %
70005 90 214,00 89 349,82 Gospodarka gruntami i nieruchom. 99,05 % 4170 3 100,00 3 034,00 Wykonanie prac na umowę –zlecenie
a/uprzątnięcie budynku w Zeliżnie 940,00 zł b/koszenie olacu 180,00 zł
c/remont pieca w Worońcu 1 520,00 zł, d położenie /tynków na kominach 394,00 zł 4210 2 700 ,00 2 579,31 Zakup materiałów na remonty mienia komunalnego
a/materiały budowlane 1 590,39 zł
b/materiały do remontu instalacji 918,92 zł c/wodomierz do Worońca 70,00 zł
4260 8 600,00 8 595,91 opłaty za liczniki i zużycie enegii w budynkach komunalnych
4300 8 300,00 8 236,88 Zapłata za
a/akt n0tarialny – zakup działki pod parking 875,00 b/ogłoszenie o sprzedazy mienia 553,50 zł
c/szacunki budynków do sprzedaży i wypis z rejestru gruntów 2 134,80 zł,
d)wykonanie kosztorysu na remont świetlicy w Przegalinach małych 500,00 zł
e/wykonanie mapy i wypisu do wykonania tablic pamiątkowych 57,44 zł
f)przegląd kominów i remont instalacji elektrycznej 1 035,00 zł,
g)profilowanie kruszywa przb budynku mieszkalnym 2 500,0 zł,
h)wycena gruntu i inne drobne usługi 581,14 zł
4400 750,00
737,68
Czynsz za wynajem lokali a/za mieszkanie do Wspólnoty 4430 764,00 760,00 Opłaty za ubezpieczenia
6050 39 500,00 38 906,04 a)remont budynku przy ul.ks.J Rudnickiego 19 999,87 zł
b)zagospodarowanie placu 14 406,17 zł
c)dokumentacja i projekt na Dom Dziecka 7 650,00 d/ogrodzenie budynku użyteczności publicznej 4 500 6059 12 500,00 12 500,00 Wykonanie dokumentacji na skejt park
6060 14 000,00 14 000,00 Zakup działki na parking 14 000,00 zł
710 3 000,00 2 533,87 Działalność usługowa 84,47 %
71095 3 000,00 2 533,87 Pozostała działność 84,47 %
4110 400,00 329,01 Na składkę ZUS od umowy- zlecenia 4120 100,00 46,91 Na fundusz pracy
4170 2 500,00 2 157,95 Na umowę-zlecenie za obsługę targowiska 750 1 425 485,00 1 373 744,51 Administracja publiczna 96,37 %
75022 82 265,00 78 489,20 Rady Gmin 95,41 % 3030 79 265,00 77 376,00 Wypłacono za:
a/ udział radnych w sesji 18 400 ,00 zł, b/udział sołtysów w sesji 10 528,00 zł, c/dietoryczałt przewod Rady Gminy i zastępcy
26 880,00 zł d/posiedzenie komisji gminnych 21 568,00 zł
4210 1 000,00 409,20 a/ artykuły na sesje Rady Gminy 4300 2 000,00 704,00 a/prenumerata dla radnych ODR 75023 1 231 596,00 1 191 115,84 Urzędy Gmin 96,72 %
3020 3 450,00 3 413,61 Zakup artykułów w ramach bhp dla pracowników 4010 798 046,00 778 916,11 a/Wynagrodzenia pracowników 746 731,11 zł
b/nagrody z funduszu nagród 29 800,00 zł c/nagroda jubileuszowa 2 385,00 zł
4040 63 000,00 62 909,83 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 145 208,00 132 008,91 Przekazane składki na ZUS 4120 13 960,00 12 387,70 Przekazane składki na FP 4170 1 200,00 1 170,00 Prace na umowy zlecenie
4210 38 926,00 37 708,93 Zakupy dla potrzeb urzędu gminy:
a /środków czystości 2 730,60 zł, b/ zakup druków 4 334,91 zł
c/ artykułów.biurowych i tonerów 8 374,57 zł, d/ artykułów gospodarczych i inne 849,11 zł, e/ zakup wyposażenia 921,83 zł w tym (gilotyna,radio,telefon,foteli))
f/ zakup artykulów zwiazanych z uroczystościami świątecznymi i innymi (uroczystości 50 lecia pożycia i 40 lecie szmorządu i inne ) 3 356,43 g/ zakup opału 8 092,00 zł
h/ zakup leków do apteczki 101,06
j /zakup materiałów na flagi i innych 692,75 zł k /materiały komputerowe 907,87 z
l/pieczątki i artykuły na sekretariat 443,09 zł ł/ zakup paliwa 4 068,07 do przewozu osób m/nagrody na konkursy i kwiaty oraz woda dla pielgrzymów 1 489,00 zł
n/książki i publikacje 1 347,64 zł 4260 12 200,00 11 833,87 Zakup energii elektrycznej 4270 1 000,00 933,81 a/konserwacja i naprawa ksero 4280 1 700,00 1 300,00 a/ okrsowe badania pracowników
4300 92 173,00 90 829,28 Zapłata za usługi
a/abonament radiowy i skrzynka poczt. 277,00 zł:
b/obsługa prawna Radca Prwny 23 616 ,00 zł c/skrzynka pocztowa, przesyłki pocztowe 16 637,74 d/ zapłata .za prenumeratę 4 318,46 zł
e /ubezpieczeniei inne koszty autobusu 764,33 zł f /usługi informatyczne i aktualizacja programów 20 316,92 zł
g/ wymiana gaśnic 360,39 zł
h/ zapłata za ścieki i kontenery 2 055,89 zł i/ umieszczenie danych teleadresowych 2423,35 zł j/pomiar czynników szkodliwych 2 169,72 zł k /usługi transportowe 1 177,50 zł
l /naprawa kosiarki i odkurzacza 861,00 zł ł/szycie flag i kotylionów 670,00 zł m) prowizja bankowa 3 512,13 zł
n/certyfikat podpisów elektronicznych 455,10 zł o/serwis systemu alarmowego 1 476,00 zł
p/licencja programu świadczenia rodzionne 1629,75 r/dostęp do lex 7 380,00 zł,
s)wykonanie albumu z uroczystości 50-lecia 728,0 4350 3 700,00 3639,57 usługi internetowe
4360 2 050,00 1 410,71 Zapłata za rozmowy tel.komórkowe
4370 4 600,00 4 325,44 Zapłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne 4410 18 200,00 16 669,53 a/ delegacje pracowników 6 869,21 zł,
b/delegacje Wójta 2 873,44 zł, c/ryczałt samochod.wójta i pracowników 6 926,88 zł 4430 2 500,00 2 454,50 ubezpieczenie mienia
4440 22 283,00 22 243,23 Odpis na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych.
4580 8,00 7,23 Odsetki od faktury
4610 1 592,00 1 490,58 Koszty komornicze 4700 5 800,00 5 463,00 Szkolenia pracowników
75075 74 724,00 69 973,45 Promocja jednostek samorz.terytor. 93,64%
4170 2 200,00 1 170,00 a/Występ orkiestry na 40 lecie samorzadu 4177 480,00 480,00 Promocja (publikacja) środki z UE 4179 120,00 120,00 Promocja (publikacja) środki własne 4210 5 300,00 4 360,02 Zakup
a/ długopisów na promocję gminy 996,30 zł b/artykuły na jubileusz 40-lecia gminy 2 087,78 zł c/ promocja gminy (kartki,delegacja z
Węgier)1275,94
4300 24 479,85 23 401,43 a/usługi Katolickie Radio Podlasie 8 843,70 zł b/wykonanie notesów i albumu gminy 6 158,40 zł c/wydanie kalendarza i inne materiały 5 999,33 d/usługa tłumacza (wyjazd na Węgry) 2 400,00 4307 21 537,31 21 000,00 Zapłata za
a/wydanie albumów 18 200,00 zł b/koncert zespołu UMCS 2 800,00 zł 4309 16 306,84 15 142,00 Zapłata za
a/wydanie albumów 13 780,00 zł b/koncert zespołu UMCS 1 200,00 zł c/przewóz zespołu “wrzos” 162,00 zł 6057 2 796,00 2 796,00 Wykonanie tablicy pamiatkowe środki z UE
6059 1 504,00 1 504,00 Wykonanie tablicy pamiatkowe środki własne 75095 36 900,00 34 166,02 Pozostała dzałalność 92,59 %
4100 23 500,00 22 287,84 Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków 4170 5 008,00 5 007,60 Umowa zlecenie – doręczenie nakazów
podatkowych
4210 2 992,00 2 877,54 a/ Zakup art.na uroczystości i innych nie związanych z dzianością gminy (kwiaty , katki świąteczn artykuły na spotkania opłatkowe i inne)) 2 877,54 zł
4430 5 400,00 3 993,04 a/Przekazano składkę na związek gmin lubelszczyzny 1 590,04 zł
b/na “Zapiecek” 2 403,00 zł
754 223 192,00 212 407,10 Bezpiecz. Publiczne i Ochrona p poż. 95,17%
75404 300,00 300,00 Komendy Wojewódzkie Policji
3000 300,00 300,00 Dotacja dla policji
75412 212 780,00 202 014,37 Ochotnicze Straże Pożarne 94,94%
3020 950,00 931,47 Zakup art. w ramach bhp dla pracowników 3030 17 500,00 16 593,89 Wypłacono ekwiwalent za udział w pożarach 4010 55 579,00 54 538,49 Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców OSP 4040 4 354,00 3 989,31 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 10 247,00 9 205,79 Składka ZUS
4120 1 150,00 917,54 Składka na FP
4170 2 470,00 2 470,00 Prace na umowę - zlecenia
4210 54 700,00 54 112,28 Zakupy na utrzymanie jednostek OSP a/ olej opałowy 15 048,00 zł b/ części do remontu motopomp i samochodów OSP 2 736,04 zł,
c/ zakup paliwa do pojazdów OSP 16 047,79 zł d/ zawody strażackie i konkurs p.poż.oraz dziań strazaka 3 694,64 zł,
e/zakup artykułów gospodarczych 157,88 zł, f/zakup wyposazenia 4 904,25 (ładowarka 1164,24 piec do Kolembród 2 500,00 zł wężei prądnica do Walinny 1 240,01 )
g/zakupy dla strazaków 6 133,66 w tym:
zakup mundurów OSP walinna i Komarówka 2 527,11 zł,szrfy i odznaczenia 467,50 zł oraz buty dla OSP Wiski 1 377,00 zł,Brzozowy 1 362,04 ,kurtka do Przegalin 400,01 zł
h/zakup peletu 5 390,02 zł 4260 22 100,00 17 050,59 Zapłata za:
a/energię elektryczną 4270 8 850,00 8 843,69 Na remonty
4280 1 100,00 810,00 Badania lekarskie pracowników 4300 9 000,00 8 770,07 Zapłata za usługi
a/naprawy i przeglądy samochodów 2 456,10 zł b wymiana gaśnic 781,05 zł
c/ zapłata za ścieki i wywóz kontenerów 2 259,79 zł, d/ wymiana prawa jazdy 406,50 zł
e/usługa transportowa 316,01 zł
f/podłącanie dmuchawy OSP Zelizna 587,00 zł g/przegląd kominów 183,62
h)kurs palacza CO i kurs I pomocy 1 780,00 zł 4350 500,00 457,28 Usługi internetowe
4370 1 680,00 1 521,66 Za rozmowy telefoniczne stacjonarne 4410 200,00 113,67 Na delegacje słuzbowe
4430 8 000,00 7 918,17 ubezpieczenia
a/samochodów strażackich 4 142,00 zł b/ ubezpieczenie drużyny 2 038,00 zł c/wyłaczenie gruntu 169,17 zł
d/ubezpieczenie budynków 1 569,00 zł 4440 2 400,00 2 392,97 Odpis na Zakładowy Fund.Św. Socjalny 6050 12 000,00 11 377,50 Modernizacja pieca (wymiana palnika) 75421 10 112,00 10 092,73 Zarzadzenie kryzysowe 99,81%
3030 6 800,00 6 792,73 Za udział a akcjach Zarzadz.Kryzysowe 4210 3 300,00 3 300,00 Zakup artykułow Zarzadz.Kryzysowe
4810 12,00 rezerwy
757 223 005,00 220 980,41 Obsługa długu publicznego 99,09 % 75702 223 005,00 220 980,41 Obsługa kredytów i pożyczek 99,09 %
8110 223 005,00 220 980,41 Spłata odsetek od kredytu i pożyczki
758 400,00 0,00 Różne rozliczenia
75818 400,00 0,00 Rezerwy ogólne
4810 400,00 0,00 Rezerwy ogólne
801 4 651 638,24 4 616 545,50 Óświata i wychowanie 99,25 % 80101 2 177 231,56 2 165 866,41 Szkoły podstawowe 99 48 %
80101 715 008,00 711 372,17 Szkoły podstaw. 99,50% realiz Wójt Gminy 2590 715 008,00 711 372,17 Dotacja dla szkół publicznych oprowadzonych przez
osoby fizyczn i stowarz /realiz Wójt Gminy/
a/Walinna 103 124,61 zł b/Przegaliny Duże 44 623,75 zl d/Derewiczna 129 066,07 zł e/Kolembrody 201 344,96 zł f/Brzozowy Kat 233 212,78 zł
80101 1 462 223,56 1 454 494,24 Szkoła Podstawowa w Komarówce 99,47%
3020 79 571,00 77 197,62 a/zakup artykułów BHP dla prac 1 921,57 zł b/dodatki socjalne dla nauczycieli 74 976,05 zł
c/fundusz zdrowotny 300,00 zł 4010 915 155,56 913 615,01 Wypłacone wynagrodzenia
a/ dla nauczycieli 773 497,61 zł (w tym za godziny ponadwymiarowe 45 300,73 zł,)
b/wynagrodzenie obsługi i administr. 104 103,92 zł c/dodatek uzupełniający 14 684,27zł
d/nagrody jubileuszowe 12 337,17 e/ nagrody z funduszu nagród 8 992,04 4040 72 044,00 71 963,16 Dodatkowe wynagrodzenia roczne w tym
a) nauczyciele 63 514,69 zł
b) obsługa 8 448,47 zł
4110 167 905,00 167 498,32 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 20 649,00 19 920,61 Fundusz Pracy
4140 610,,00 605,00 Składki na PFRON
4170 1 800,00 1 504,73 Wynagrodzenie bezosobowe 4210 86 350,00 86 145,88 Zakupy dla potrzeb szkoły :
a/ olej opałowy 66 880,00 zł b /środki czystości 3 777,47 zł.
c /materialy biurowe 4 219,00 zł,
d /materiały remontowo budowlane 8 117,81 zł e /zakupy różne 809,43 zł (benzyna do
koszenia,nagrody na konkurs ) f/zakup wyposazenia 2 342,17 zł
4240 1 000,00 999,52 a/Zakup książek do biblioteki 539,62 zł b/pomoce dydaktyczne 459,90 zł
4260 22 879,00 21 415,55 a/zużycie energii 17 889,16 zł b/ wody 3 526,39 zł
4270 6 000,00 6 000,00 a/remont łazienek6 000,00 zł 4280 900,00 725,00 Badania lekarskie pracowników 4300 19 900,00 19 899,77 Zapłata za usługi:
a/ prenumerata czasopism 706,64 zł, b/ opłaty RTV i pocztowe 639,51 zł, c/ wywóz nieczystości 5 116,12 zł, d/ przewóz dzieci na zawody 2 020,62 zł, d/usługi 10 861,81 zł(przgląd kotłowni usługi kominiarskie iserwisowy ksero)
e/prowizja bankowa 555,07 zł 4350 500,00 321,40 Usługi internetowe
4370 1 650,00 1 507,97 Rozmowy telefoniczne
4410 2 500,00 2 497,75 delegacje służbowe pracowników
4430 700,00 627,00 na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 4440 62 110,00 62 049,95 Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych 80103 280 390,00 278 151,57 Oddz. przedszkolne w szkołach podst. 99,20 % 80103 140 478,00 138 953,84 Oddz. przedszkol (realiz. Wójt Gminy) 98,92%
2590 140 478,00 138 953,84 Dotacja dla szkół publ. (zad Wójta Gminy) Walinna 28 940,76 zł.
Przegaliny D. 18 184,37 zł.
Derewiczna 33 735,30 zł.
Kolembrody 27 847,99 zł Brzozowy Kat 30 245,42 zł
80103 139 912,00 139 197,73 Klasa O w Komarówce Podlaskiej 99,49 % 3020 9 039,00 8 793,43 a/Dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczyciela 4010 96 894,92 96 819,84 a/Wynagrodzenie nauczycieli 89 290,57 (w tym
godziny ponad wymiarowe 7 558,61.) b/nagroda jubileuszowa 4 391,21 zł c/nagroda z funduszu nagród 1 000.00 zł d/dodatek uzupełniajacy 2 138,06 zł 4040 7 200,,00 7 091,05 Dodatkowe wynagrdzenie roczne 4110 17 084,00 17 038,25 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 2 679,08 2 441,16 Składki na fundusz pracy
4210 800,00 800,00 Zakup wyposazennia i materiałów biurowych 4240 300,00 299,00 Pomoce dydaktyczne
4300 150,00 150,00 Na pozostałe usługi
4440 5 765,00 5 765,00 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 421 617,00 418 696,21 Przedszkole samorzadowe 99,31%
3020 20 183,00 19 874,66 a/ dodatek wiejski i mieszk. nauczycieli 19 685,66 b/ bhp pracowników 189,00 zł
4010 275 528,08 275 285,86 a/wynagrodzenie nauczyciel 210 426,57 (w tym godziny ponadwym. 16 173,42 zł)
b/ obsługi 53 902,18 zł
c/nagrody jubileuszowe 4 022,40 d/dodatek uzupełniajacy 2 866,45 zł e/ekwiwalent za urlop 868,26 zł
f/nagrody z funduszu nagród 3 200,00 zł
4040 21 850,00 21 802,20 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: nauczycieli 17 386,52 zł., obsługi 4 415,68 zł.
4110 52 211,00 51 592,89 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 6 941,92 6 351,03 Składki na fundusz pracy
4170 6 660,00 6 349,69 Umowa zlecenie - logopeda ,lekcje religii 4210 9 440,00 9316,19 Zakupy dla potrzeb przedszkola samorzadowego
a/różne 642,97 przepisy prawne ,,nagrody dla przedszkolaków)
b/materiały biurowe 1 599,09 zł c/środki czystości 1 110,83 zł d/akup wyposażenia 4 029,57 zł
e/zakup materiałów remontowych 507,58 zł f/zakup zabawek 1 426,15 zł
4240 3 100,00 3 058,49 pomoce dydaktyczne 4260 3 900,00 3 489,33 Za energię elektryczną
4280 270,00 265,00 Badania lekarskie pracowników 4300 2 290,00 2 203,46 Zapłata za usługi
a/usługi: serwisowe ksero 1 805,79 zł b/prowizja bankowa za obsługę 286,67 zł b/opłaty RTV i pocztowe 111,0 zł 4350 660,00 612,50 Usługi internetowe
4370 700,00 626,89 Rozmowy telefoniczne stcjonarne 4410 420,00 412,02 Delegacje służbowe pracowników 4430 330,00 323,00 Ubezpieczenie budynków
4440 17 133,00 17 133,00 Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych 80110 1 307 489,89 1 298 798,34 Gimnazja 99,34 %
3020 69 402,00 68 740,47 a/dodatki wiejskie i mieszkaniowe 66 809,54 zł b/BHP pracowników 1 930,93 zł
4010 772 385,00 765 767,07 a/wynagrodzenie nauczycieli 620 214,95 zł (w tym godz.ponadwym. 33 600,06 zł,) b/wynagrodzenie obsług i adm. 110 006,83 zł c/nagroda jubileuszowa 8 993,93 zł d/ dodatek uzupełniajacy 19 020,36 zł
e/nagrody z zakładowego funduszu nagród 7 531.00 4040 68 200,00 68 176,42 dodatkowe wynagrodzenie roczne
a/ nauczycieli 58 989,82 zł.b/ obsługi 9 186,60 zł.
4110 143 069,00 142 924,94 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 19 850,00 19 012,92 Fundusz Pracy
4170 500,00 500,00 Wynagrodzenie bezosobowe
4210 135 400,00 135 380,82 Zakup materiałow i wyposażenia do gimnazjum a /materiały biurowe 3 157,73 zł,
b/ środki czystości 3 542,80 zł,
c/wyposażenie 1 945,41 zł (dzwonek szkolny,stroje sportowe ekran projekcyjny)
d/ zakupy różne 1 752,58 zł(zakup nagród dla uczniów,benzyna do koszenia)
e/zakup materiałó remontowo-budowlanych 2 032,30 zł
f/olej opałowy (za halę) 122 950,00 zł 4260 22 800,00 22 752,83` Energia za halę 22 145,15 woda 607,68 zł 4270 3 100,00 3 090,00 Na usługi remontowe łazienki i inne 4280 700,00 685,00 Badania pracowników
4300 13 300,00 13 211,72 Zakup usług
a/usługi pocztowe i rtv 361,40 zł, b/ prenumerata 1 219,24 zł,
c/pomiar oświetlenia ,stanu technicznego instal/elektrycz.,usługa serwisowa ksero 4 306,87 zł
d/przewóz uczniów na zawody sportowe 3 782,11 zł e/prowizja bankowa 458,11 zł
f/opłata za nieczystości (hala,kontenery) 3 083,99 zł 4350 500,00 479,03 usługi internetowe
4370 900,00 852,19 za rozmowy telefoniczne
4410 750,00 736,34 delegacje służbowe pracowników 4430 1 150,00 1 006,00 opłaty ,ubezpieczenia
4440 50 483,00 50 482,64 Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych 6060 5 000,00 4 999,95 Zakup tablicy
80113 176 140,00 171 694,20 Dowóz uczniów do szkół 97,48 % 4110 5 420,00 4 771,14 Składka ZUS od umowy-zlecenia
4120 140,00 107,30 Składka fundusz pracy od umowy zlecenie 4170 31 020,00 30 385,92 Umowa-zlecenia opieka nad dziecmi
4210 22 460,00 19 358,52 Zakup paliwa na dowóz dzieci do szkól specjalnych 4300 117 100,00 117 071,59 Dowóz uczniów do szkoły autobusem
80146 5 100,00 4 512,54 Dokształcanie i doskonalenie 88,48 % 4300 1 350,00 1 350,00 Dopłaty do czesnego dla studiujacych nauczycieli
a/szkoła podstawowa 1 350,00 zł 4410 3 300,00 2 783,28 Delegacje na dokształcanie nauczycieli
a/ szkoła Komarówka 2 430,60 zł b/Gimnazjum 162,12 zł,
c/Przedszkole Samorządowe 190,56 zł 4700 450,00 379,26 Dofinansowanie szkolenia nauczycielia/
a/Przedszkole 379,26 zł
80148 217 622,00 213 489,15 Stołowki szkolne 98,10 %(Szkoła Podstawowa) 3020 1 650,00 957,00 Bhp dla pracownków
4010 90 250,00 89 518,53 a/Wypłacono wynagrodzenia 74 029,77 b/nagrody z funduszu nagród 1 131,00
c/ekwiwalent za urlop 4 205,76 zł d/odprawa rentowa 10 152,00 zł 4040 5 300,00 5 206,18 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 13 000,00 12 936,13 Skladka ZUS
4120 2 064,00 1 853,50 Fundusz pracy
4210 5 800,00 5 759,24 a/zakup gazu 868,00 zł b/srodki czystosci 1 610,15 zł c/materiały biurowe 348,17 zł d/materiały remontowe 620,01 e/zakup wyposazenia 2 312,91 (lodówka,maszynka,blender sztućce) 4220 85 000,00 83 660,67 Zakup artykułów żywnościowych 4260 7 000,00 6 426,18 Za zuzycie energii elektrycznej
4270 300,00 209,10 Naprawa zmywarki
4280 100,00 70,00 Usługi medyczne
4300 2 600,00 2 339,49 Przegląd instalacji gazowej
4410 50,00 45,13 Delegacje służbowe
4440 4 508,00 4 508,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 66 048,68 65 337,08 Pozostała działalność 98,92 %
80195 14 188,68 13 566,08 Pozost. działalność raeliz.Wójt Gminy 95,61%
4170 300,00 0,00 Na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej 4117 104,24 104,24 Składka ZUS od wynagr. z projektu 4119 18,39 18,39 Składka ZUS realiz.projektu
4177 11 701,14 11 426,94 Umowa zlecenie realizacja projektu 4179 2064,91 2 016,51 Umowa zlecenie z projektu
80195 51 860,00 51 771,00 Pozostała działalność realiz.szkoły 99,83 % 4440 51 860,00 51 771,00 Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i
a/Komarówka Podlaska 46 255 ,00 zł b/Gimnazjum 4 412 ,80 zł
c/Przedszkole Samorzadowe 1 103,20 zł
851 34 000,00 32 958,63 Ochrona zdrowia 96,94 %
85153 4 000,00 4 000,00 Zwalczanie narkomanii 100,00%
2360 2 000,00 2 000,00 Dotacja dla Stwowarzyszenia “Nadzieja i Przyszłość
4300 2 000,00 2 000,00 Program profilaktyczny
85154 30 000,00 28 958,63 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96,53%
2360 9 000,00 9 000,00 Dotacja dla Stowarzyszenia” Nadzieje i Przyszłośc”
4170 11 524,00 10 896,25 Umowa – zlecenie
a/Posiedzenie komisji 4 010 zł b/Opinie biegłego 2 420,00 zł c/Zajecia terapeutyczne 4 466,25 zł
4210 4 900,00 4 894,20 a/Zakup art.na nagrody za udział w konkursach 2 164,59 zł,
b/materiały do realizacji programów 1 933, 87 zł c/artykuły na spartakiadę malucha 795,74 zł 4300 4 576,00 4 168,18 a/usługi tranportowe do W-Wy 600,48 zł,
b/ opłata pocztowa 611,70 zł
c/wpis wniosku o leczenie 2 956,00
852 1 038 595,53 1 019 406,87 Pomoc społeczna 98,15%
852 85202 155 503,00 155 406,92 Domy pomocy społecznej 99,94% realiz GOPS 4330 155 503,00 155 406,92 a/opłaty za pobyt 2 osób w Domu Pomocy
Społecznej w Kalince 44 069,58 zł b/pobyt 3 osoby w Różance 37 588,88 zł c/ 1 osoby w Kozuli 26 425,32 zł
d/ 1 osoba w Chojnie Nowym 28 151,52 zł e/1 osoba w Kodniu 17 254,62 zł
f/ 1 osoba w Kutnie 1 917,00 zł
852 85204 500,00 479,03 Rodziny zastępcze GOPS
4330 500,00 479,03 Zakup usług przez jedmostki samorzadu
terytorialnego od innych jrdnostek samorzadu tj.tj 10% kosztów pobytu dziecka w rodzianie zastepczej 852 85206 55 783,13 55 715,66 Wspieranie rodziny razem 99,88
85206 45 313,13 45 245,66 Wspieranie rodziny 98,84% realiz GOPS 4110 5 869,00 5 861,51 Składki na ZUS
4120 600,00 598,80 Składka fundusz pracy
4170 34 044,13 34 038,63 Umowa zlecenie 2 osoby - asystent rodziny 4330 4 800,00 4 746,72 Zakup usług przez jst od innych jst 10% kosztów
pobytu 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowcz.
852 85206 10 470,00 10 470,00 Wspieranie rodziny Wójt gminy 4210 8 820,00 8 820,00 Zakup wyposażenia do swiatlicy
4240 1 650,00 1 650,00 Zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy 852 85212 2 700,00 2 349,40 Świadczenia rodzinne 87,01 % WGminy
4210 300,00 0,00 Na zakup materiałów
4300 1 470,00 1421,86 Zapłata za :a) prowizję bankową 306,76 złł b/opłata pocztowa 1 115,10 zł
4610 930,00 927,54 Koszty komornicze
852 85213 6 474,00 6 297,52 Składki na ubezp, zdrowotne 97,28% GOPS 4130 6 474,00 6 297,52 Składka na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób
pobierajacych zasiłki stałe
852 85214 170 552,00 161 415,31 Zasiłki i pomoc w naturze 94,64 % GOPS 3110 156 912,00 147 776,11 a/Zasiłki celowe wypłacone 48 rodzinom na
kwotę 20 515,89 zł
b/ zasiłki okresowe dla 79 rodzin 127 260,22 zł, 3119 13 640,00 13 639,20 Zasiłki okresowe dla 11 osób na udział w projekcie
systemowym “Umiesz wiecej możesz wiecej”
852 85215 51 200,00 50 443,11 Dodatki mieszkaniowe 98,52 % realiz.Wójt 3110 51 200,00 50 443,11 Dodatki mieszkaniowe
852 85216 71 061,00 69 972,16 Zasiłki stałe 98,47 % GOPS 3110 71 061,00 69 972,16 Zasiłki stałe nwypłacane dla 17 osób
852 85219 349 597,40 348 132,51 Ośrodki Pomocy Społeczne 99,58 % GOPS 3020 940,00 937,85 środki BHP dla pracowników
4010 186 211,00 186 205,85 Wynagrodzenie osobowe pracowników
4017 45 985,41 45 819,24 Wynagrodzenie i dodatki dla pracowników za realizację projektu środko z EFS
4019 2 433,35 2 426,72 Wynagrodzenie idodatki ze środków budżetu państ 4040 15 160,00 15 157,07 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4047 2 703,83 2 186,99 Dodatkowe wynagrodzenie realizacja projektu 4049 143,20 115,83 Dodatkowe wynagrodzenie z projektu
4110 33 936,00 33 926,05 Składki na ubezpieczenie społeczne 4117 8 270,40 8 256,67 Składka ZUS ze środków EFS 4119 437,93 437,30 Składka ZUS ze środków b.państwa 4120 3 810,00 3 801,76 Składki na fundusz pracy
4127 1 142,74 1 140,76 Składka na fundusz pracy z EFS 4129 60,42 60,40 Składka za fundusz pracy z b.państwea 4170 5 000,00 5 000,00 b/sprzatanie 3 000,00 zł
c/zatrudnienie psychologa 2 000,00 zł 4210 3 980,00 3 969,83 Zakup materiałów
a/,materiały biurowe papier, tonery 1 305,49 zł b/środki czystości 155,60 zł
c/druki i literatura fachowa 1 262,75 zł
d/art. spozywcze na spotkania słuzbowe 359,99 zł, f/program płcowy i antywirus 777,00 zł
g/wyposazenie (zajnik elektryczny) 109,00 zł 4217 705,82 705,82 a/materiały promocyjne na realizację projektu 4219 37,38 37,38 Zakup wyposażenia ze środków z budżetu państwa 4260 3 830,00 3 826,19 Zapłata za energię 3 775,35 zł
wodę 50,84 zł
4270 130,00 123,00 Naprawy sprzetu
4280 190,00 190,00 Zakup usług zdrowotnych 4300 10 840,00 10 809,44 a/usługi pocztowe 1 383,80 zł
b/wywóz nieczystości stałych i ścieków 190,86 zł c/za ogrzewanie pomieszczeń 4 392,86 zł d/prowizja bankowa 655,33 zł
e/licencje programów 2 927,40 zł f//usługi informatyczne 738,00 zł g/inne usługi 521,19 zł
4307 1 073,25 1 034,65 Zakup usług w ramach projektu 4309 56,75 54,71 Zakup usług w ramach projektu 4350 720,00 711,58 Usługi internetowe
4360 220,00 220,00 Za usługi komórkowe
4370 2 730,00 2 633,66 Za usługi telefoniczne stacjonarne
4410 8 602,00 8 453,19 a/Delegacje służbowe pracowników 3 480,43 zł b/ryczałt kierownika i 2 pracowników 4 927,76 zł 4417 1 905,02 1 669,08 Za przejazdy Z EFS
4419 100,90 86,04 Za przejazdy budżet państwa
4440 4 832,00 4 831,52 Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych 4447 1 139,64 1 038,90 ZFSS z EFS
4449 60,36 55,03 ZFSS z budżetu państwa
4700 2 210,00 2 210,00 Szkolenia pracowników
852 85228 27 125,00 25 995,27 Usługi opiekuńcze i specjalist. 95,84 % GOPS 4110 3 619,00 3 414,09 Składka ZUS
4120 110,00 88,25 Składka na fundusz pracy
4170 23 396,00 22 492,93 Usługi na umowę zlecenie zatrudnienie
Opiekunek średnio 6 osób.Z usług korzysta 6 osób.
852 85295 148 100,00 143 199,98 Pozostała działalność 96,70 % GOPS
3110 98 100,00 93 200,02 Koszt posiłków żywienia 189 uzniów 90 669,60 zł Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu 18 osób - 2 530,42 zł
3117 45 585,75 45585,71 Ze środków z EFS pomoc z przeznaczeniem na szkolenia i kursy dla 12 uczestników
3119 2 414,25 2 414,25 Ze środków budzetu państwa pomoc z
przeznaczeniem na szkolenia i kursy dla 12 uczest, 4217 949,70 949,70 Zakup materiałów w ramach projektu
4219 50,30 50,30 w ramach projektu środki państwa 4307 949,70 949,70 Usługi z projektu
4309 50,30 50,30 Usługi z projektu
853 71 000,00 70 762,50 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 71 000,00 70 762,50 Rehalbilitacja osób niepełnosprawnych
4300 6 000,00 5 962,50 Pozostałe usługi
6060 65 000,00 64 800,00 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnospr.
854 269 044,39 262 348,04 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 97,51 % 854 85401 83 086,00 81 814,88 Świetlica Komarówka 98,47 %
3020 5 418,00 5 072,22 a/dodatki mieszkaniowe i wiejski
4010 58 726,00 57 844,53 a/wynagrodzenia nauczycieli 56 250,91 ( w tym godziny ponadwymiarowe 11 869,54 zł)
b/dodatek uzupełniajacy 1593,62 zł
4040 4 900,00 4 856,97 Dodatk. wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi 4110 10 550,00 10 549,16 Składki na ubezpieczenia społeczne
4210 100,00 100,00 Zakup materiałów biurowych 4240 125,00 125,00 Pomoce dydaktyczne
4300 350,00 350,00 Zakup usług abonament Cyfra Plus
4440 2 917,00 2 917,00 Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych 854 85412 1000,00 1 000,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży 50,00 %
4300 1 000,00 1 000,00 Usługi transportow przwóz dzieci rasmach zorganizowanego zimowiska
854 85415 180 458,39 175 033,16 Pomoc materialna dla uczniów 97,00% w tym 85415 3260 9 463,26 7 791,38 Realizuje Wójt gminy (Zakup ksiażek)
85415 19 511,13 19 501,13 Pomoc materialna realiz. przez Szkoły 99,95 % 3240 7 325,00 7 315,00 stypendia za wyniki w nauce szk.podstawowej i
Gimnazjum 3260 12 186,13 12 186,13
85415 151 484,00 147 740,65 Pomoc materialna realizowana przeg GOPS 97,53%
3240 151 484,00 147 740,65 Wypłacone stypendia socjalne dla 130 uczniów 854 85495 4 500,00 4500,00 Pozostała działalność 100,00%
4440 4 500,00 4 500,00 Fundusz świadczeń socjal. emerytów i rencistów 900 499 994,30 481 071,30 Gospod. komunal i ochr. środowiska 96,22 %
90001 147 447,00 142 271,40 Gospodarka ściekowa i ochr.wód 96,49 % 3020 940,00 927,58 Bhp odzież i obuwie ochronne
4010 35 345,00 33 480,82 Wynagrodzenie pracownika zatr.na oczyszczalni 4040 2 838,00 2 815,20 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 6 722,00 5 492,46 Składki na ubezpiczenia społeczne 4120 952,00 782,80 Składki na fundusz pracy
4170 5 700,00 5 700,00 a/Umowa zlecenie monitoring oczyszczalni 2 700,00 b/ koszenie rowu 3 000,00 zł
4210 4 800,00 4 642,03 a/paliwa do kosiarki i pompy 1 784,96 zł b/artykuły gospodarcze 389,97 zł c/ środek odtłuszczajacy 1 781,10 zł d/wyposazenie (rower) 686,00 zł 4260 31 300,00 31 289,29 energia za oczyszczalnię i pompownię 4270 2 000,00 1 835,30 Na remonty
4280 150,00 0,00
4300 19 800,00 18 588,99 Zapłata za
a/wywóz osadu 13 790,00 zł b/udrożnienie kanalizacji 2153,50 zł c/wymiana gaśnic 83,64 zł
d/badania ścieków 856,08 zł e/naprawa studzienek 1 300,00 zł e/usługa kurierska 405,77 zł 4430 1 200,00 1 123,00 za odprowadzanie ścieków
4440 1 200,00 1 093,93 Odpisy na Zakład.Fundusz Świadczeń Socjalnych 6050 34 500,00 34 500,00 Modernizacja oczyszczalni
90002 95 000,00 85 308,99 Gospodarka odpadami 89,80%
4010 9 650,00 9 231,23 Dodatek specjalny wprowadz, ustawy śmieciowej 4110 1 659,00 1 323,64 Składka ZUS
4120 198,00 159,27 Fundusz Pracy
4170 7 400,00 6 604,30 Prace na umowę zlecenie
4210 1 000,00 0,00 Zakup materiałów
4300 40 093,00 37 408,08 Zakup usług wywóz śmie ci 6050 35 000,00 30 582,47 Punkt selektywnej zbiórki odpadów 90003 47 247,00 46 852,70 Oczyszczanie miast i wsi 99,17 %
2900 17 252,00 17 251,50 Składka na zwiazek gmin powiatu Radzyńskiego 4170 1 150,00 925,00 Prace wykonane na umowę zlecenie (o dzieło) 4210 500,00 456,45 a/zakup paliwa do kosy i kosiarki 341,45 zł,
b/artykuły gospodarcze 115,00 zł 4300 13 500,00 13 432,75 a/wywóz kontenerów 1 778,03 zł
b/druk deklaracji i ulotek o smieciach 984,00 zł c/seminarium 2 706,00 zł
d/dopłata do worków 5 652,72 zł e/wykonanie próbek glebowych 2 312,00 6659 14 845,00 14 787,00 Składka na zwiazek gmin powiatu radzyńskiego 90004 3 900,00 3 729,16 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95,62%
4110 400,00 240,66 Na składkę ZUS
4170 1 400,00 1 400,00 Umowa piosadzenie krzewów i kwiatów 4210 100,00 88,50 Zakup ,kwiatów i trawy do zagospodar rabat 4300 2 000,00 2 000,00 Zagospodarowanie terenów /rabat/
90015 200 300,30 200 054,65 Oświetlenie dróg i ulic 99,88 % 4260 120 300,30 120 272,53 Za energię dróg i ulic
4300 80 000,00 79 782,12 a/za konserwacje oświetlenia oświetlenia przy drogach gminnych 66 855,75 zł
b/udostepnienie miejsc na słupach 2 727,95 zł c/ oszczędnosci w zakupie i dystrybucji energii 3 508,42 zł,
d/ postępowanie przetargowe 6 690.00 zł 90095 6 100,00 2 854,40 Pozostała działalnośc 46,80 %
2900 100,00 100,00 Składka sdo Parczewa 4300 6 000,00 2 754,40 Oddanie psów do schroniska
921 241 600,00 237 765,50 Kultura i ochrona dziedzictwa narod, 98,41%
92109 143 300,00 142 791,12 Domy i ośrodki Kultury 99,64 % 2480 141 300 ,00 140 848,98 dotacja dla Ośrodka Kultury 4260 2 000,00 1 942,14 Zapłata za energię
92116 98 300,00 94 974,38 Biblioteka publiczna 96,62 % 2480 98 300,00 94 974,38 dotacja dla biblioteki
926 23 900,00 21 965,98 Kultura fizyczna i sport 91,91%
92601 15 900,00 14 465,87 Obiekty sportowe 90,98%
4170 10 000,00 8 844,00 a/Wynagrodzenie dla animatorów 4260 900,00 821,87 Zakup energii elektrycznej
4270 5 000,00 2 500,00 a/konserwacja “Orlika”
92605 8 000,00 7 500,11 Zadania w zakresie kultury fizycznej 93,75 % 4170 1 200,00 1 140,00 a/obsługa zawodów strzeleckich
4210 4 950,00 4937,83 a/zakup nagród i artykułów na zawody sportowe 4937,83 zł
4300 1 450,00 1 422,28 Na usługi transportowe
4430 400,00 0,00 Ubezpieczenie zawodników
ogółem 9 172 136,46 9 016 684,48 Co stanowi 98,30 %
Realizacja zadań zleconych w 2013 roku przedstawia się następująco
:Dział Rozdział § Plan Wykonanie
010 434 520,84 434 520,84 Rolnictwo i łowiectwo 100,00 % 01095 434 520,84 434 520,84 Pozostała działalność 100,00 %
4010 4 000,00 4 000,00 Wynagrodzenie osobowe 4110 687,60 687,60 Składki ZUS
4120 88,20 88,20 Składki FP
4210 2 300,00 2 300,00 Zakup materiałów biurowych 4300 1 444,21 1 441,21 Opłata pocztowa
4430 426 000,83 426 000,83 Zwrot podatku akcyzowego
750 64 53100 64 531,00 Administracja publiczna 100,00%
75 011 64 531,00 64 531,00 Urzędy wojewódzkie 100,00 % 4010 49 811,00 49 811,00 Wynagrodzenie pracowników
realizujących zadania zlecone 4040 4 224,00 4 224,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 9 173,00 9 173,00 Składka ZUS
4120 1 323,00 1 323,00 Składka na fundusz pracy
751 835,00 835,00 Urzedy naczel. org.wł. pań. 100,00 %
75101 835,00 835,00 Sprawdzanie spisu ludn. 100,00%
4110 114,00 114,00 Składka ZUS
4120 17,00 17,00 Fundusz pracy
4170 704,00 704,00 Wynagr.na umowe zlecenie 852 2 020 688,00 1 425 370,11 Pomoc społeczna 70,53 %
85212 1 960 000,00 1 365 044,66 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.
emerytalne i rentowe 69,65%
3110 1 897 483,00 1 307 829,23 Wypłacono swiadczenia rodzinne na kwotę 1 186 159,23 dla 316 rodzin
2)z funduszy alinentacyjnego wypłacono dla 32 osób świadczenia na kwotę 121 670,00 zł 4010 27 165,00 27 164,75 Wynagrodzenie pracowników
4040 1 975,00 1 974,47 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 26 217,00 20 917,05 Składka ZUS od wynagrodzeń oraz za 14 osób pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 16 245,76 zł
b/ZUS od zatrudnionego pracownika 4 671,29 zł 4120 666,00 665,77 Fundusz pracy od wynagrodzeń
4210 384,00 384,00 Zakup druków
4300 2 211,00 2 211,00 Pozostałe usługi (prowizja bankowa,opłaty poczt) 4410 268,00 267,46 Delegacje słuzbowe pracowników
4440 1 094,00 1 093,93 ZFSS
4610 1 500,00 1500,00 Koszty komornicze 4700 1 037,,00 1 037,00 Zapłata za szkolenie
85213 6 002,00 5 945,40 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 99,06%
4130 6 002,00 5 945,40 a/za osóby pobierajacych świdaczenie zdrowotne i świadcz. pielegnacyjne
85219 2 436,00 2 436,00 Ośrodki Pomocy Społecznej 100,00%
3110 2 400,00 2 400,00 Dla opiekuna za sprawowanie opieki nad małoletnim,wypł.na podstwawie postanow.sądu 4210 36,00 36,00 Na zakup materiałów biurowych
85228 36 150,00 35 876,05 Usługi opiekuńcze 99,25% realizuje GOPS 4110 5 235,00 5 029,41 Składka ZUS za 3 osoby zatrudnine na umwę
zlecenie (usługi specjalistyczne)
4120 157,00 91,64 Składka za 1 osobę świadczacą specjalstyczne usługi opiekuńcze
4170 30 758,00 30 755,00 zlecenie na usługi specjalistyczne u 3 osób 85295 16 100,00 16 068,00 Pozostała działalność 99,81%
3110 15 632,00 15 600,00 Pomoc finansowa w ramach rządowego
