• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XV RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok"

Copied!
46
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XV.80.2015 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku poz.1515) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 219, art. 220, art.222, art. 221, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 zmiany z 2013r. Dz. U. poz. 938,1646, z 2014r. poz. 379, 911,1146, 1626 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 25 616 768 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 17 984 943 zł 2. Dochody majątkowe - 7 631 825 zł - jak w tabeli Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 25 616 768 zł, - jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16 709 268 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 10 589 561 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 127 525 zł

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 1 462 036 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 1 490 000 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 018 280 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 120 000 zł;

5) pozostałe wydatki bieżące – 2 491 427 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 907 500 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8 907 500 zł - jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 756 800 zł

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 756 800 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 756 800 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 500 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 26 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 44 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki oświatowe w wysokości 173 676 zł.

§ 5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł, w tym:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 500 zł,

(2)

- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 500 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:

- dochody 1 232 121 zł - wydatki 1 232 121 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:

- dochody 220 000 zł - wydatki 220 000 zł.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 1 590 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- przychody - 2 275 500 zł - koszty - 2 275 500 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł;

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

(3)

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

Dochody bieżące Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 639,00 4 639,00 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 4 639,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 639,00 4 639,00 0,00

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 639,00 4 639,00 0,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

020 LEŚNICTWO 2 500,00 2 500,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 2 500,00 2 500,00 0,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 500,00 2 500,00 0,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 0,00

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 815 000,00 0,00 4 815 000,00

(4)

60016 Drogi publiczne gminne 4 590 000,00 0,00 4 590 000,00

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 4 590 000,00 4 590 000,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 4 590 000,00 4 590 000,00

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

60017 Drogi wewnętrzne 225 000,00 0,00 225 000,00

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 225 000,00 225 000,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 225 000,00 225 000,00

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 225 100,00 65 100,00 160 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 225 100,00 65 100,00 160 000,00

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 600,00 600,00

i służebności

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 20 000,00 20 000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 24 500,00 24 500,00 nieruchomości

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18 000,00 18 000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

-wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00

(5)

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 10 000,00 10 000,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności

Dochody ze sprzedaży majątku: 150 000,00 150 000,00

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150 000,00 150 000,00

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 451,00 2 451,00 0,00

71035 Cmentarze 2 451,00 2 451,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 451,00 2 451,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 452,00 61 452,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 41 452,00 41 452,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 41 452,00 41 452,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 20 000,00 0,00

(6)

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 000,00 20 000,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 289,00 1 289,00 0,00

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 289,00 1 289,00 0,00

kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 289,00 1 289,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 400,00 400,00

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6 090,00 6 090,00 0,00

PRZECIWPOŻAROWA

(7)

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 200,00 1 200,00 0,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 200,00 1 200,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

75414 Obrona cywilna 4 890,00 4 890,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 890,00 4 890,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 8 871 625,00 8 871 625,00 0,00

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 20 000,00 20 000,00

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 3 809 000,00 3 809 000,00 0,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(8)

- wpływy z podatku od nieruchomości 3 450 000,00 3 450 000,00

- wpływy z podatku rolnego 225 000,00 225 000,00

- wpływy z podatku leśnego 50 000,00 50 000,00

- wpływy z podatku od środków transportowych 64 000,00 64 000,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 20 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 765 500,00 1 765 500,00 0,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości 760 000,00 760 000,00

- wpływy z podatku rolnego 475 000,00 475 000,00

- wpływy z podatku leśnego 2 500,00 2 500,00

- wpływy z podatku od środków transportowych 405 000,00 405 000,00

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 100 000,00

- wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 000,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 10 000,00 10 000,00 podatków i opłat

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 55 000,00 55 000,00 0,00

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 15 000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 40 000,00 40 000,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

(9)

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 3 222 125,00 3 222 125,00 0,00 budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 102 125,00 3 102 125,00 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 120 000,00 120 000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 167 897,00 7 167 897,00 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: 7 147 897,00 7 147 897,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 6 525 092,00 6 525 092,00 0,00 samorządu terytorialnego

- część oświatowa 6 525 092,00 6 525 092,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 622 805,00 622 805,00 0,00

- część wyrównawcza, z tego: 622 805,00 622 805,00

kwota podstawowa 622 805,00 622 805,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 20 000,00 0,00

Wpływy z pozostałych odsetek od środków finansowych 20 000,00 20 000,00 gromadzonych na rachunkach bankowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 231 200,00 231 200,00 0,00

80104 Przedszkola 15 200,00 15 200,00 0,00

(10)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 10 200,00 10 200,00 przedszkolnego

- wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-adminstracyjnej szkół 10 300,00 10 300,00 0,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 300,00 10 300,00

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 198 500,00 198 500,00 0,00

- wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia 66 500,00 66 500,00

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- wpływy z usług 132 000,00 132 000,00

80195 Pozostała działalność 7 200,00 7 200,00 0,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 200,00 7 200,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

851 OCHRONA ZDROWIA 80 000,00 80 000,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000,00 80 000,00 0,00

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 80 000,00 80 000,00

napojów alkoholowych

(11)

852 POMOC SPOŁECZNA 1 410 000,00 1 410 000,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 10 000,00 0,00

- wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 175 000,00 1 175 000,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 172 000,00 1 172 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 3 000,00 3 000,00 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 000,00 11 000,00 0,00

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000,00 5 000,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

(12)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 000,00 6 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 69 000,00 69 000,00 0,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 69 000,00 69 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

85216 Zasiłki stałe 36 000,00 36 000,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 36 000,00 36 000,00 realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 000,00 76 000,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 76 000,00 76 000,00 realizację zadań bieżących gmin

(związków gmin)

85295 Pozostała działalność 33 000,00 33 000,00 0,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 33 000,00 33 000,00 realizację zadań bieżących gmin

(związków gmin)

(13)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA 2 737 125,00 80 300,00 2 656 825,00 ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 656 825,00 0,00 2 656 825,00

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 2 656 825,00 2 656 825,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 2 656 825,00 2 656 825,00

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 50 000,00 0,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 50 000,00 50 000,00 do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 30 000,00 30 000,00 0,00

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 300,00 300,00 0,00

z opłat produktowych

- Wpływy z opłaty produktowej 300,00 300,00

DOCHODY OGÓŁEM 25 616 768,00 17 984 943,00 7 631 825,00

(14)

DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 25 616 768,00 17 984 943,00 7 631 825,00

1 DOCHODY BIEŻĄCE 17 984 943,00 17 984 943,00

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu 1 232 121,00 1 232 121,00 adminstracji rządowej

Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu 220 000,00 220 000,00 adminstracji rządowej

Subwencja ogólna 7 147 897,00 7 147 897,00

Pozostałe dochody bieżące 9 384 925,00 9 384 925,00

2 DOCHODY MAJĄTKOWE 7 631 825,00 7 631 825,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 10 000,00 10 000,00

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody ze sprzedaży majątku: 150 000,00 150 000,00

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 150 000,00 150 000,00

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 7 471 825,00 7 471 825,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 7 471 825,00 7 471 825,00

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

(15)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 91 639,00 91 639,00 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 639,00 4 639,00

Zadania zlecone 4 639,00 4 639,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 639,00 4 639,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 639,00 4 639,00

01008 Melioracje wodne 70 000,00 70 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 70 000,00 70 000,00

- konserwacja gminnych rowów melioracyjnych, 70 000,00 70 000,00 odmulanie rowu Jaryszowiec

01030 Izby rolnicze 14 000,00 14 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 14 000,00 14 000,00

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 14 000,00 14 000,00

(16)

01095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 3 000,00

- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów rolnych 3 000,00 3 000,00 na cele nierolnicze

020 LEŚNICTWO 15 500,00 15 500,00 0,00

02095 Pozostała działalność 15 500,00 15 500,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 15 500,00 15 500,00

- wykonanie ekspertyz, opłaty związane z przeznaczeniem 1 500,00 1 500,00

gruntów leśnych na cele nieleśne 14 000,00 14 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 067 000,00 167 000,00 5 900 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 30 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000,00 30 000,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 0,00 100 000,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 100 000,00 100 000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 100 000,00 100 000,00

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

(17)

60016 Drogi publiczne gminne 5 565 000,00 75 000,00 5 490 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 75 000,00 75 000,00

- remonty cząstkowe, utrzymanie bieżące i zimowe 75 000,00 75 000,00 dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych

do środowiska

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 490 000,00 5 490 000,00

- przebudowa drogi gminnej ul. Europejskiej 1 000 000,00 1 000 000,00

w SAG Olszowa

- przebudowa drogi gminnej Nr 1057740 Księży Las 800 000,00 800 000,00

- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszacą 3 690 000,00 3 690 000,00

na dz. Nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz. Nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka

60017 Drogi wewnętrzne 362 000,00 52 000,00 310 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 52 000,00 52 000,00

- utrzymanie bieżące i zimowe dróg, koszenie poboczy, 52 000,00 52 000,00 ustawienie siatek przeciwśniegowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000,00 310 000,00

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 300 000,00 300 000,00

w Klucz dz. Nr 285

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 10 000,00 10 000,00

w Balcarzowicach dz. Nr 9

(18)

60095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00

- wydatki Rad Sołeckich 10 000,00 10 000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 315 152,00 305 152,00 10 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 152,00 145 152,00 10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 145 152,00 145 152,00

- opracowania geodezyjne, operaty szcunkowe, 145 152,00 145 152,00 podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne,

odszkodowanie za przejęcie gruntów, bieżące remonty gminnych lokali

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 10 000,00

- wykup gruntu 10 000,00 10 000,00

70095 Pozostała działalność 160 000,00 160 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 160 000,00 160 000,00

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 160 000,00 160 000,00 zakładu budżetowego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 205 951,00 105 951,00 100 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 97 000,00 97 000,00 0,00

(19)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 15 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 82 000,00 82 000,00

- zmiana planów zagospodarowania przestrzennego 82 000,00 82 000,00 dla części miasta Ujazd i SAG Olszowa, zakup map

Zadania zlecone 2 451,00 2 451,00 0,00

71035 Cmentarze 2 451,00 2 451,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 451,00 2 451,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 451,00 2 451,00

71095 Pozostała działalność 106 500,00 6 500,00 100 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 6 500,00

- wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 100 000,00

- wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator 100 000,00 100 000,00

Przedsiębiorczości "

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 786 388,00 2 786 388,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 41 452,00 41 452,00 0,00

(20)

Zadania zlecone 41 452,00 41 452,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 452,00 41 452,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 41 452,00 41 452,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 000,00 112 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 000,00 93 000,00

- rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 000,00 93 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 19 000,00 19 000,00

- bieżące utrzymanie biura rady 19 000,00 19 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 438 736,00 2 438 736,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 500,00 8 500,00

- wydatki ososbowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 500,00 8 500,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 985 236,00 1 985 236,00 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 975 236,00 1 975 236,00

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00

Statutowa działalność Urzędu 445 000,00 445 000,00

- bieżące utrzymanie Urzędu 445 000,00 445 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 19 500,00 19 500,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 19 500,00 19 500,00

- promocja gminy 19 500,00 19 500,00

(21)

75095 Pozostała działalność 174 700,00 174 700,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 102 500,00 102 500,00

- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program 102 500,00 102 500,00 "Ikonka", składki członkowskie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 30 000,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 30 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 200,00 42 200,00

-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8 200,00 8 200,00

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 000,00 34 000,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, I OCHRONY 1 289,00 1 289,00 0,00

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 289,00 1 289,00 0,00

kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone 1 289,00 1 289,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 289,00 1 289,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 289,00 1 289,00

752 OBRONA NARODOWA 400,00 400,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0,00

(22)

Zadania zlecone 400,00 400,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 400,00

- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 183 590,00 130 590,00 53 000,00

PRZECIWPOŻAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 5 000,00

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 5 000,00 5 000,00 dofinansowanie dodatkowych dyżurów

75412 Ochotnicze straże pożarne 173 000,00 120 000,00 53 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00

- rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 540,00 16 540,00

-wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 16 540,00 16 540,00

Wydatki jednostek budżetowych 98 460,00 98 460,00

- bieżące utrzymanie straży pożarnych 98 460,00 98 460,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 000,00 53 000,00

- modernizacja remizy strażackiej w Olszowej 53 000,00 53 000,00

(23)

75414 Obrona cywilna 4 890,00 4 890,00 0,00

Zadania zlecone 4 890,00 4 890,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 890,00 4 890,00

- wynagrodzenia bezosobowe 4 890,00 4 890,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 700,00 700,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 700,00 700,00

- telefoniczne wysyłanie wiadomości mieszkańcom 700,00 700,00

gminy Ujazd o nadchodzących zagrożeniach

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 120 000,00 120 000,00 0,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 120 000,00 120 000,00 0,00

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych 120 000,00 120 000,00 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i pożyczek

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 243 676,00 243 676,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 243 676,00 243 676,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 243 676,00 243 676,00

- rezerwa ogólna 26 000,00 26 000,00

(24)

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych 44 000,00 44 000,00 z zakresu zarządzania kryzysowego

- rezerwa celowa na wydatki oświatowe 173 676,00 173 676,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 534 233,00 8 534 233,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 3 695 900,00 3 695 900,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 000,00 196 000,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 196 000,00 196 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 105 500,00 3 105 500,00 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 073 000,00 3 073 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 32 500,00 32 500,00

Statutowa działalność szkół podstawowych 394 400,00 394 400,00

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych 394 400,00 394 400,00

80104 Przedszkola 1 420 000,00 1 420 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 000,00 71 000,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 71 000,00 71 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 143 000,00 1 143 000,00 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 140 000,00 1 140 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00

Statutowa działalność przedszkoli 206 000,00 206 000,00

- bieżące utrzymanie przedszkoli 206 000,00 206 000,00

(25)

80110 Gimnazja 1 383 500,00 1 383 500,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 000,00 77 000,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 77 000,00 77 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 254 000,00 1 254 000,00 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 235 000,00 1 235 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 19 000,00 19 000,00

Statutowa działalność gimnazjum 52 500,00 52 500,00

- bieżące utrzymanie gimnazjum 52 500,00 52 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 275 500,00 275 500,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 500,00 23 500,00

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 23 500,00 23 500,00

Wydatki jednostek budżetowych 252 000,00 252 000,00

- usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 252 000,00 252 000,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 465 300,00 465 300,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400,00 2 400,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 400,00 2 400,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391 200,00 391 200,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 382 800,00 382 800,00

- wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 8 400,00

(26)

Statutowa działalność gminnego zarządu oświaty 71 700,00 71 700,00 - bieżące utrzymanie gminnego zarządu oświaty 71 700,00 71 700,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 968,00 45 968,00 0,00

Dotacje na zdania bieżące 10 000,00 10 000,00

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 10 000,00 10 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki jednostek budżetowych 35 968,00 35 968,00

- pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli 35 968,00 35 968,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 497 000,00 497 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 500,00 252 500,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 252 500,00 252 500,00 Statutowa działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych 242 500,00 242 500,00 - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych 242 500,00 242 500,00

(27)

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 258 565,00 258 565,00 0,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 258,00 248 258,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 248 258,00 248 258,00

Wydatki jednostek budżetowych 10 307,00 10 307,00

- pozostałe wydatki bieżące 10 307,00 10 307,00

80195 Pozostała działalność 492 500,00 492 500,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 800,00

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00

Wydatki jednostek budżetowych 491 500,00 491 500,00

- zakup opału, energii, organizacja imprez sportowych, 491 500,00 491 500,00 odpis na ZFŚS dla emerytów, pozostałe wydatki bieżące

851 OCHRONA ZDROWIA 180 000,00 180 000,00 0,00

(28)

85153 Zwalczanie narkomanii 17 500,00 17 500,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 10 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 7 500,00 7 500,00

- realizacja gminnego prgramu przeciwdziałaniu 7 500,00 7 500,00 narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 500,00 62 500,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 000,00 37 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 37 000,00 37 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 25 500,00 25 500,00

- realizacja gminnego prgramu przeciwdziałaniu 25 500,00 25 500,00 alkoholizmowi

85195 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 100 000,00 100 000,00 terytorialnego udzielane w trybie art. 21 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

852 POMOC SPOŁECZNA 2 202 430,00 2 202 430,00 0,00

(29)

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 500,00 500,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00

- świadczenia społeczne 500,00 500,00

85202 Domy pomocy społecznej 240 000,00 240 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 240 000,00 240 000,00

- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy 240 000,00 240 000,00 Społecznej

85203 Ośrodki wsparcia 500,00 500,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 500,00 500,00

- zakup usług 500,00 500,00

85204 Rodziny zastępcze 50 000,00 50 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 50 000,00

- świadczenia społeczne 50 000,00 50 000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 5 500,00 5 500,00 0,00

w rodzinie

Wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 5 500,00

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy 5 500,00 5 500,00 w rodzinie

85206 Wspieranie rodziny 21 894,00 21 894,00 0,00

(30)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 300,00 19 300,00 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 19 300,00 19 300,00

Wydatki jednostek budżetowych 2 594,00 2 594,00

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny 2 594,00 2 594,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 172 000,00 1 172 000,00 0,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 136 840,00 1 136 840,00

- świadczenia społeczne 1 136 840,00 1 136 840,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 790,00 33 790,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 33 790,00 33 790,00

Wydatki jednostek budżetowych 1 370,00 1 370,00

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych 1 370,00 1 370,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 11 500,00 11 500,00 0,00

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki jednostek budżetowych 11 500,00 11 500,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 500,00 11 500,00

(31)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 149 000,00 149 000,00 0,00 ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 000,00 149 000,00

- świadczenia społeczne 149 000,00 149 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 51 000,00 51 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 000,00 51 000,00

- świadczenia społeczne 51 000,00 51 000,00

85216 Zasiłki stałe 37 000,00 37 000,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000,00 37 000,00

- świadczenia społeczne 37 000,00 37 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 386 096,00 386 096,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800,00 2 800,00

- wydatki ososbowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 800,00 2 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 900,00 337 900,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 337 900,00 337 900,00 Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 45 396,00 45 396,00 - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 45 396,00 45 396,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20 000,00 20 000,00 0,00

opiekuńcze

(32)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00

- świadczenia społeczne 20 000,00 20 000,00

85295 Pozostała działalność 57 440,00 57 440,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 240,00 57 240,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 240,00

- świadczenia społeczne 57 000,00 57 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 200,00 200,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 164 520,00 164 520,00 0,00

85401 Świetlice szkolne 145 520,00 145 520,00 0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 800,00 10 800,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 800,00 10 800,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 130 180,00 130 180,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 129 780,00 129 780,00

- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00

Statutowa działalność świetlic szkolnych 4 540,00 4 540,00

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 4 540,00 4 540,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 18 000,00 18 000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00

- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 18 000,00 18 000,00

(33)

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 1 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00

- wydatki na dokształcanie nauczycieli 1 000,00 1 000,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 3 285 000,00 500 500,00 2 784 500,00

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 834 500,00 50 000,00 2 784 500,00

Dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu 30 000,00 30 000,00 budżetowego

Wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00

- utrzymanie kanalizacji burzowych na terenie gminy 20 000,00 20 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 784 500,00 2 784 500,00

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce 100 000,00 100 000,00

na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż.

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe 184 500,00 184 500,00

- odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa,

Zimna Wódka, Sieroniowice 2 500 000,00 2 500 000,00

90002 Gospodarka odpadami 50 000,00 50 000,00 0,00

(34)

Wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00

- wydatki związane z gospdarką odpadami 50 000,00 50 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 10 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00

- utrzymanie czystości w mieście i gminie 10 000,00 10 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 000,00 25 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 25 000,00

- zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 25 000,00 25 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 315 000,00 315 000,00 0,00

Wydatki jednostek budżetowych 315 000,00 315 000,00

- zakup energii, konserwacja i bieżące remonty 315 000,00 315 000,00

90095 Pozostała działalność 50 500,00 50 500,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 20 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00

Wydatki jednostek budżetowych 30 500,00 30 500,00

- zakup zniczy, montaż i demontaż oświetlenia 30 500,00 30 500,00 świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów,

decyzje środowiskowe

(35)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 860 000,00 860 000,00 0,00 NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730 000,00 730 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 730 000,00 730 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 730 000,00 730 000,00 instytucji kultury

92116 Biblioteki 130 000,00 130 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 130 000,00 130 000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 130 000,00 130 000,00 instytucji kultury

926 KULTURA FIZYCZNA 360 000,00 300 000,00 60 000,00

92601 Obiekty sportowe 220 000,00 160 000,00 60 000,00

Dotacje na zadania bieżące 160 000,00 160 000,00

- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu 160 000,00 160 000,00 budżetowego

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 0,00 60 000,00

- punkt poboru wody z rzeki Kłodnica do nawadniania 60 000,00 60 000,00

płyty boiska

(36)

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 000,00 140 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 140 000,00 140 000,00

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 140 000,00 140 000,00 terytorialnego udzielane w trybie art. 21 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 25 616 768,00 16 709 268,00 8 907 500,00

1 WYDATKI BIEŻĄCE 16 709 268,00 16 709 268,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 038 614,00 9 038 614,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 881 440,00 881 440,00

Statutowa działalność jednostek samorzadu terytorialnego 1 462 036,00 1 462 036,00

Dotacje na zadania bieżące 1 450 000,00 1 450 000,00

Dotacje na zadania realizowane na podstawie 40 000,00 40 000,00

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(37)

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 232 121,00 1 232 121,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 911,00 88 911,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 136 840,00 1 136 840,00

- wydatki jednostek budżetowych 6 370,00 6 370,00

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 120 000,00 120 000,00

Rezerwa ogólna i celowa 243 676,00 243 676,00

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 241 381,00 2 241 381,00

2 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 907 500,00 8 907 500,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 100 000,00 100 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 807 500,00 8 807 500,00

(38)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2016 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

dotacje bieżące dotacje majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130 000 30 000 100 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0

Dotacje celowe 30 000 30 000

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 30 000 30 000 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000 0 100 000

Dotacje celowe 100 000 100 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 100 000 100 000

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 160 000 160 000 0

70095 Pozostała działalność 160 000 160 000 0

(39)

Dotacje przedmiotowe 160 000 160 000 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 160 000 160 000 budżetowego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 10 000 0

80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 10 000 10 000 0

Dotacje celowe 10 000 10 000

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 10 000 10 000 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 30 000 30 000 0

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000 30 000 0

Dotacje przedmiotowe 30 000 30 000

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 30 000 30 000 budżetowego

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 860 000 860 000 0

NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730 000 730 000 0

Dotacje podmiotowe 730 000 730 000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 730 000 730 000

instytucji kultury

(40)

92116 Biblioteki 130 000 130 000 0

Dotacje podmiotowe 130 000 130 000

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 130 000 130 000

instytucji kultury

926 KULTURA FIZYCZNA 160 000 160 000 0

92601 Obiekty sportowe 160 000 160 000 0

Dotacje przedmiotowe 160 000 160 000

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 160 000 160 000 budżetowego

OGÓŁEM DOTACJE 1 350 000 1 250 000 100 000

Dotacje celowe 140 000 40 000 100 000

Dotacje podmiotowe 860 000 860 000 0

Dotacje przedmiotowe 350 000 350 000 0

(41)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2016 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

dotacje bieżące dotacje majątkowe

851 OCHRONA ZDROWIA 100 000 100 000 0

85195 Pozostała działalność 100 000 100 000 0

Dotacje celowe 100 000 100 000

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 100 000 100 000 udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

926 KULTURA FIZYCZNA 140 000 140 000 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 140 000 140 000 0

Dotacje celowe 140 000 140 000

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 140 000 140 000 udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

OGÓŁEM DOTACJE 240 000 240 000 0

(42)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PLAN

NA 2016 ROK W ZŁ.

Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe 8 907 500

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 900 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 100 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 5 490 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 490 000

- przebudowa drogi gminnej ul. Europejskiej w SAG Olszowa 1 000 000

- przebudowa drogi gminnej Nr 1057740 Księzy Las 800 000

- budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. Nr 30/1 obręb Zimna Wódka 3 690 000 i dz. Nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka

(43)

60017 Drogi wewnętrzne 310 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klucz dz. Nr 285 300 000

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Balcarzowicach dz. Nr 9 10 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000

- wykup gruntu 10 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100 000

71095 Pozostała działalność 100 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000

- wkład do spółki " Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości " 100 000

754 BEZPIECZEŃSTOW PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 53 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 53 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 000

- modernizacja remizy strażackiej w Olszowej 53 000

(44)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 784 500

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 784 500

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 784 500

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę 100 000 pitną i ppoż.

- rozbudowa oczyszczlni ścieków w Ujeździe 184 500

- odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice 2 500 000

926 KULTURA FIZYCZNA 60 000

92601 Obiekty sportowe 60 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000

- punkt poboru wody z rzeki Kłodnica do nawadniania płyty boiska 60 000

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 8 907 500

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 907 500

(45)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2016 ROK W ZŁ.

Stan środków obrotowych na początek roku 222 600

PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM 2 275 500

w tym:

- dotacje 350 000

Razem: stan środków obrotowych + plan przychodów 2 498 100

PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM 2 275 500

w tym:

- koszty bieżące 2 275 500

- koszty majątkowe 0

Stan środków obrotowych na koniec roku 222 600

OGÓŁEM PLAN PRZYCHODÓW 2 275 500

OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW 2 275 500

(46)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XV.80.2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2016 ROK

PRZYCHODY 756 800

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 756 800

ROZCHODY 756 800

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 756 800

BUDŻET GMINY UJAZD OGÓŁEM NA 2016 ROK PLAN NA 2016 ROK

Dochody 25 616 768

Przychody 756 800

Ogółem 26 373 568

Wydatki 25 616 768

Rozchody 756 800

Ogółem 26 373 568

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 4 000