UCHWAŁA NR XLIII/327/2010 RADY GMINY PCIM z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 215, poz. 1664) oraz atr. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem na rok 2010 o kwotę 856.628,16 zł, w tym a) dochody bieżące o kwotę -27.040,52 zł – jak załączniku Nr 1.
b) dochody majątkowe o kwotę -829.587,64 zł – jak w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 ogółem o kwotę 206.627,54 zł, - jak w załączniku Nr 2.
3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:
1)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 280.917,66 zł
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 247.868,18 – w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 202.069,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 45.799,18 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.490,00 zł,
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 19.559,48 zł; z czego:
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16.625,56,00 zł
2)zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 487.545,20, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 487.545,20, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt. 2 i3, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.137.545,20 – jak w załączniku 2.1
§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1)w załączniku Nr 1 (dochody budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2)w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3)w załączniku Nr 2.1 (plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pcim na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,
4)załącznik Nr 6 (Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
5)załącznik Nr 7 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6)załącznik Nr 8 ( Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na 2010 rok) – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,8) dotychczasowy zapis § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 roku, otrzymuje brzmienie:
„§3.1 Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.285.101,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek 153.688 zł,
2) zaciąganych kredytów w kwocie 2.885.648,62 zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 245.764,71 zł,
5) wpływów z prywatyzacji majątku w kwocie 0 zł,
6) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 0 zł, 7) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 0 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.199.452,71 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.914.352 zł; – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 do kwoty 4.953.688 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.885.648,62 zł b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.914.351,38 zł c) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowane) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 153.688 zł; 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3. ”;
7)Załącznik Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
8)Załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PCIM NA 2010 ROK
Dział Źródło dochodów Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4
700 Informatyka 163.763,03
163.763,03 w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)
-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008)
163.763,03 163.763,03
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 50.000,00
w tym dochody bieżące:
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) 50.000,00
801 Oświata i wychowanie 3.400,00
w tym dochody bieżące:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(§0750)
-pozostałe odsetki (§0920)
- wpływy z różnych dochodów (§0970)
1.100,00 200,00 2.100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 196.897,53 1.006.925,69
w tym dochody bieżące:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007 )
-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)
w tym wydatki majątkowe:
-Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
193.963,61
2.933,92
177.338,05
829.587,64
RAZEM: 364.060,56
1.220.688,72 w tym:
- dochody bieżące:+ 391.101,08 zł-364.060,56
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -341.101,08 +360.660,56
- dochody majątkowe: -829.587,64
w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -829.587,64
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok
Z tego
z tego:
z tego: Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
Dział Roz- dział
Nazwa Plan
Wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc
ji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed
zmianą 1 145 338,00 567 550,00 567 550,00 21 795,00 545 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 788,00 577 788,00 153 688,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 700 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00
600 Transport
i łączność
po zmia- nach
1 845 338,00 617 550,00 617 550,00 21 795,00 595 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227 788,00 1 227 788,00 153 688,00 0,00
przed
zmianą 460 000,00 460 000,00 460 000,00 21 795,00 438 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 700 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne
po zmia-
nach 1 160 000,00 510 000,00 510 000,00 21 795,00 488 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00
630 Turystyka przed 22 200,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00
zmianą zmniej-
szenie -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 - 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmia-
nach 20 200,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00
przed
zmianą 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63095 Pozostała działalność
po zmia-
nach 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 190 790,00 179 060,00 179 060,00 29 060,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00
zmniej- szenie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka
mieszkaniowa
po zmia-
nach 220 790,00 209 060,00 209 060,00 29 060,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00
przed
zmianą 190 790,00 179 060,00 179 060,00 29 060,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nierucho- mościami
po zmia-
nach 220 790,00 209 060,00 209 060,00 29 060,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00
przed
zmianą 165 000,00 165 000,00 157 700,00 0,00 157 700,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie -68 590,00 -68 590,00 -68 590,00 0,00 -68 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa
po zmia-
nach 96 410,00 96 410,00 89 110,00 0,00 89 110,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie -68 590,00 -68 590,00 -68 590,00 0,00 -68 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię- kszenie
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospo- darowania przestrze-nnego
po zmia-
nach 83 410,00 83 410,00 83 410,00 0,00 83 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka przed
zmianą 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie -163 763,03 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 163 763,03 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmia-
nach 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie -163 763,03 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię- kszenie
163 763,03 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność
po zmia-
nach 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 466 257,05 2 462 597,05 2 343 907,05 1 802 775,00 541 132,05 0,00 118 690,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 13 459,18 13 459,18 13 459,18 0,00 13 459,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna
po
zmianach 2 479 716,23 2 476 056,23 2 357 366,23 1 802 775,00 554 591,23 0,00 118 690,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 088 290,05 2 084 630,05 2 081 630,05 1 605 073,00 476 557,05 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 13 459,18 13 459,18 13 459,18 0,00 13 459,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
po zmia-
nach 2 101 749,23 2 098 089,23 2 095 089,23 1 605 073,00 490 016,23 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00
przed
zmianą 12 858 412,00 12 858 412,00 12 299 826,00 10 005 975,00 2 293 851,00 6 000,00 552 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 203 400,00 203 400,00 203 400,00 200 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata
i wychowanie
po zmia- nach
13 061 812,00 13 061 812,00 12 503 226,00 10 205 975,00 2 297 251,00 6 000,00 552 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 5 755 731,00 5 755 731,00 5 462 903,00 4 709 477,00 753 426,00 0,00 292 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
po zmia-
nach 5 756 531,00 5 756 531,00 5 463 703,00 4 709 477,00 754 226,00 0,00 292 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola przed
zmianą 1 323 183,00 1 323 183,00 1 272 533,00 996 683,00 275 850,00 6 000,00 44 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmia-
nach 1 323 383,00 1 323 383,00 1 272 733,00 996 683,00 276 050,00 6 000,00 44 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 925 467,00 2 925 467,00 2 783 567,00 2 449 870,00 333 697,00 0,00 141 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwięk- szenie
1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja
po zmia-
nach 2 926 567,00 2 926 567,00 2 784 667,00 2 449 870,00 334 797,00 0,00 141 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 515 020,00 515 020,00 515 020,00 438 020,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administra- cyjnej szkół
po zmia-
nach 715 020,00 715 020,00 715 020,00 638 020,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 844 075,00 844 075,00 843 475,00 441 525,00 401 950,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne
po zmia-
nach 845 375,00 845 375,00 844 775,00 441 525,00 403 250,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 4 864 174,00 4 864 174,00 693 294,00 546 581,00 146 713,00 15 068,00 4 155 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 16 599,00 16 599,00 14 599,00 2 069,00 12 530,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc
społeczna
po zmia- nach
4 880 773,00 4 880 773,00 707 893,00 548 650,00 159 243,00 17 068,00 4 155 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 79 767,00 79 767,00 79 767,00 0,00 79 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 12 530,00 12 530,00 12 530,00 0,00 12 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej
po zmia-
nach 92 297,00 92 297,00 92 297,00 0,00 92 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała
działalność przed
zmianą 108 112,00 108 112,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 99 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 4 069,00 4 069,00 2 069,00 2 069,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmia-
nach 112 181,00 112 181,00 2 069,00 2 069,00 0,00 11 000,00 99 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 1 365 223,20 227 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 678,00 0,00 0,00 1 137 545,20 1 137 545,20 1 137 545,20 0,00
zmniej-
szenie -1 315 276,70 -177 731,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 731,50 0,00 0,00 -1 137 545,20 -1 137 545,20 -1 137 545,20 0,00
zwię- kszenie
197 290,98 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853 Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej
po zmia-
nach 247 237,48 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 1 365 223,20 227 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 678,00 0,00 0,00 1 137 545,20 1 137 545,20 1 137 545,20 0,00
zmniej-
szenie -1 315 276,70 -177 731,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 731,50 0,00 0,00 -1 137 545,20 -1 137 545,20 -1 137 545,20 0,00
zwię-
kszenie 197 290,98 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność
po zmia-
nach 247 237,48 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 182 972,00 182 972,00 119 052,00 111 185,00 7 867,00 0,00 63 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 13 490,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna
opieka wychowawcza
po zmia-
nach 196 462,00 196 462,00 119 052,00 111 185,00 7 867,00 0,00 77 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 53 950,00 53 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 13 490,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów
po zmia- nach
67 440,00 67 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 555 549,41 180 559,01 30 542,01 20 700,00 9 842,01 70 709,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00
zmniej-
szenie -67 411,80 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 72 411,80 72 411,80 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna i sport
po zmia-
nach 560 549,41 185 559,01 35 542,01 20 700,00 14 842,01 70 709,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00
92601 Obiekty
sportowe przed
zmianą 405 531,41 30 541,01 30 541,01 20 700,00 9 841,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00
zmniej-
szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię-
kszenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmia-
nach 410 531,41 35 541,01 35 541,01 20 700,00 14 841,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00
przed
zmianą 79 518,00 79 518,00 1,00 0,00 1,00 209,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniej-
szenie -67 411,80 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwię- kszenie
67 411,80 67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność
po zmia-
nach 79 518,00 79 518,00 1,00 0,00 1,00 209,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 29 365 595,59 23 994 825,99 17 145 053,34 12 784 517,00 4 360 536,34 736 217,00 4 902 008,00 546 547,65 0,00 665 000,00 5 370 769,60 5 370 769,60 1 681 423,60 0,00 zmniej-
szenie -1 617 041,53 -479 496,33 -68 590,00 0,00 -68 590,00 -2 000,00 0,00 -408 906,33 0,00 0,00 -1 137 545,20 -1 137 545,20 -1 137 545,20 0,00 zwię-
kszenie 1 410 413,99 760 413,99 316 458,18 202 069,00 114 389,18 2 000,00 13 490,00 428 465,81 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 Wydatki razem:
po zmia-
nach 29 158 968,05 24 275 743,65 17 392 921,52 12 986 586,00 4 406 335,52 736 217,00 4 915 498,00 566 107,13 0,00 665 000,00 4 883 224,40 4 883 224,40 543 878,40 0,00
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PCIM NA ROK 2010
DZ. ROZDZ. NAZWA TREŚĆ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:w tym;
650.000,00 1.137.545,20
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 650.000,00
60017 Drogi wewnętrzne 650.000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1.137.545,20
85395 Pozostała działalność 1.137.545,20
RAZEM: 650.000,00 1.377.545,20
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Lp. NAZWA PLAN 2010
1 Dochody ogółem 25 873 866,72
2 Wydatki ogółem 29 158 968,05
3 Wynik (nadwyżka/deficyt) -3 285 101,33
4 Przychody budżetu 5 199 452,71
- zaciągane kredyty bankowe - zaciągane pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych - wpływy z pożyczek udzielonych
4 800 000,00 153 688,00
245 764,71
5 Rozchody budżetu 1 914 351,38
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych - spłata zaciągniętych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - środki na udzielenie pożyczek z budżetu
1 571 542,38 342 809,00
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2010
DZ. ROZDZ. NAZWA Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora
finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630 Turystyka 5 000
63095 Pozostała działalność 5 000
dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym
podmiotom 5 000
710 Działalność usługowa 12 300
71095 Pozostała działalność 7 300
dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową udzielaną
między JST 7 300
75411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej 5 000
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego 5 000
851 Ochrona zdrowia 2 000
85149 Programy profilaktyki
zdrowotnej 2 000
dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową udzielaną
między JST 2 000
852 Pomoc społeczna 11 000
85295 Pozostała działalność 11 000
dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym
podmiotom 11 000
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 596 000
92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 356 000
dotacje podmiotowe 356 000
92116 Biblioteki 240 000
dotacje podmiotowe 240 000
926 Kultura fizyczna i sport 70 500
92605 Zadania w zakresie kultury
i sportu 70 500
dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu
0kwalifikacyjnego 65 000
dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym
podmiotom 5 500
Razem: 610 300 86 500
OGÓŁEM DOTACJE 696 800 zł w tym:
- dotacje podmiotowe: 596 000 zł - dotacje celowe: 100 800 zł w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 95 800 zł - dotacje celowe inwestycyjne 5 000 zł
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
L.p Program- jego cel i zadania Jednostka
organizacyjna realizująca program
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
Wysokość wydatków w roku 2008
Wysokość wydatków w roku 2009
Wysokość wydatków
w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011
Wysokość wydatków w roku 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Pcim oraz zasilenie obiektu sportowego w Pcimiu Urząd Gminy Pcim 2009-2010 4 027 692 1 671 146 2 356 546 2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Gminy Pcim 2009-2010 544 265,02 169 274,62 374 990,40 3. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia
Urząd Gminy Pcim 2010-2012 1 500 000,00 450 000,00 750 000,00 300 000,00
4. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej
architektury Urząd Gminy Pcim 2010 253 688,00 253 688,00
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na 2010 rok
Wysokość wydatków w roku 2010
L.p Program- jego cel i zadania Jednostka
organizacyjna realizująca program
Okres realizacji programu
Łączne nakłady finansowe
środki budżetu
Gminy środki z budżetu
państwa
środki z EFRR
1 2 3 4 5 6 7
1.
Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Urząd Gminy Pcim 2009-2010 676 450,55 46 899,26 28 899,36 163 763,03
2.. Budowa boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Urząd Gminy Pcim 2009-2010 544 265,02
w tym objęte wnioskiem o dofinansowanie 532 705,48
162 443,05 153 932,89
212 547,35
212 547,35 3.
Start bez barier
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Zakład Obsługi Szkół 2009-2010 374 845,00 0,00 34 228,87 193 963,61
4. Współpraca transgraniczna gmin Breza i Pcim w zakresie kultury i sportu
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa III – Wsparcie inicjatyw społecznych (mikroprojekty)
Urząd Gminy Pcim 2010 79 308,00 3 965,40 7 930,80 67 411,80
5. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa dla aktywnych” Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji POKL Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pcimiu 2010-2012 0,00 19 045,00 25 089,00 25 173,00
6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury Urząd Gminy Pcim 2010 253 688,00 100 000,00 153 688,00
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
PROGNOZA DŁUGU GMINY PCIM OD ROKU 2008 DO ROKU, W KTÓRYM PLANOWANY DŁUG ZOSTAJE W CAŁOŚCI SFINANSOWANY TJ. DO 2019 ROKU
Lp. Wyszczególnienie 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok
I DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 23 155 594 26 173 002,32 25 873 866,72 27 420 946,20 28 791 994 30 231 593 31 743 173 33 330 332 34 996 848 36 746 691 38 584 025 40 513 226 w tym:
1 Dochody bieżące 22 504 338 23 893 829,52 25 259 131,72 26 920 946,20 27 791 994 29 231 593 30 743 173 32 130 332 33 796 848 35 546 691 37 384 025 39 313 226
2 Dochody majątkowe 651 256 2 279 172,80 614 735,00 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
II PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3 688 073 4 500 500,71 5 199 452,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w tym:
1 Kredyty 2 900 000 3 900 000 4 800 000,00
2 Pożyczki 153 688,00
3 Nadwyżka z lat ubiegłych
4 Wolne środki 728 073 600 500,71 245 764,71
5 Spłaty pożyczek udzielonych 60 000
III WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 24 882 143 28 730 053,72 29 158 968,05 25 304 934 26 779 972 28 219 553 30 609 840 32 196 999 33 863 515 35 613 358 37 450 692 39 546 559
1 Wydatki bieżące 20 703 658 23 008 329,77 24 275 743,65 23 804 934 24 779 972 26 219 553 28 609 840 30 196 999 31 863 515 33 613 358 35 450 692 37 546 559
w tym:
Odsetki odkredytów i pożyczek 384 628 435 281,64 665 000 500 000 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
2 Wydatki majątkowe 4 178 485 5 721 723,95 4 883 224,40 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
IV ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1 351 284,60 1 697 684,60 1 914 351,38 2 116 011,92 2 012 022,32 2 012 040,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 966 666,66 w tym:
1 Spłaty kredytów 1 008 475,60 1 354 875,60 1 571 542,38 1 773 202,92 1 669 213,32 1 669 237,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 966 666,66
2 Spłaty pożyczki 342 809 342 809 342 809 342 809 342 809 342 803
3 Udzielone pożyczki z budżetu
V ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 7 685 443,80 9 887 759,20 12 773 407,82 10 657 395,90 8 645 373,58 6 633 333,26 5 499 999,94 4 366 666,62 3 233 333,30 2 099 999,98 966 666,66 0,00 w tym:
1 Raty kredytów 5 971 404,80 8 516 529,20 11 744 986,82 9 971 783,90 8 302 570,58 6 633 333,26 5 499 999,94 4 366 666,62 3 233 333,30 2 099 999,98 966 666,66 0,00
2 Raty pożyczki 1 714 039 1 371 230 1 028 421 685 612 342 803 0 0 0 0 0 0 0
VI WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA
/15%/ 7,50 8,15 9,97 9,54 8,72 8,31 3,89 3,70 3,52 3,36 3,20 2,63
/60%/ 33,19 37,78 49,37 38,87 30,03 21,94 17,33 13,10 9,24 5,71 2,51 0,00