UCHWAŁA NR XLIII/327/2010 RADY GMINY PCIM. z dnia 30 kwietnia 2010 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLIII/327/2010 RADY GMINY PCIM z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 – Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 215, poz. 1664) oraz atr. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Gminy w Pcimiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu ogółem na rok 2010 o kwotę 856.628,16 zł, w tym a) dochody bieżące o kwotę -27.040,52 zł – jak załączniku Nr 1.

b) dochody majątkowe o kwotę -829.587,64 zł – jak w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010 ogółem o kwotę 206.627,54 zł, - jak w załączniku Nr 2.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

1)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 280.917,66 zł

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 247.868,18 – w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 202.069,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 45.799,18 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.490,00 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 19.559,48 zł; z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16.625,56,00 zł

2)zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 487.545,20, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 487.545,20, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 2 i3, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.137.545,20 – jak w załączniku 2.1

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1)w załączniku Nr 1 (dochody budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2)w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) wprowadza się zamiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3)w załączniku Nr 2.1 (plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pcim na rok 2010) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały,

4)załącznik Nr 6 (Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5)załącznik Nr 7 (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6)załącznik Nr 8 ( Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na 2010 rok) – otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,8) dotychczasowy zapis § 3 Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2010 Nr XL/303/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 22 stycznia 2010 roku, otrzymuje brzmienie:

„§3.1 Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.285.101,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek 153.688 zł,

(2)

2) zaciąganych kredytów w kwocie 2.885.648,62 zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 0 zł,

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 245.764,71 zł,

5) wpływów z prywatyzacji majątku w kwocie 0 zł,

6) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 0 zł, 7) wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w latach poprzednich w kwocie 0 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.199.452,71 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.914.352 zł; – zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2010 do kwoty 4.953.688 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.885.648,62 zł b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.914.351,38 zł c) na prefinansowanie (wyprzedzające finansowane) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 153.688 zł; 4. Upoważnia się Wójta Gminy Pcim do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3. ”;

7)Załącznik Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Pcim na 2010 rok) – otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

8)Załącznik Nr 9 (Prognoza długu Gminy Pcim…) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PCIM NA 2010 ROK

Dział Źródło dochodów Zwiększenia Zmniejszenia

1 2 3 4

700 Informatyka 163.763,03

163.763,03 w tym dochody bieżące:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)

-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008)

163.763,03 163.763,03

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 50.000,00

w tym dochody bieżące:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) 50.000,00

801 Oświata i wychowanie 3.400,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(§0750)

-pozostałe odsetki (§0920)

- wpływy z różnych dochodów (§0970)

1.100,00 200,00 2.100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 196.897,53 1.006.925,69

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007 )

-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008)

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 56 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)

w tym wydatki majątkowe:

-Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

193.963,61

2.933,92

177.338,05

829.587,64

RAZEM: 364.060,56

1.220.688,72 w tym:

- dochody bieżące:+ 391.101,08 zł-364.060,56

w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -341.101,08 +360.660,56

- dochody majątkowe: -829.587,64

w tym ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 -829.587,64

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(4)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Pcim na 2010 rok

Z tego

z tego:

z tego: Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: zakup i objęcie

akcji i udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego:

Dział Roz- dział

Nazwa Plan

Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją

ich statutowych

zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwaranc

ji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

przed

zmianą 1 145 338,00 567 550,00 567 550,00 21 795,00 545 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577 788,00 577 788,00 153 688,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 700 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00

600 Transport

i łączność

po zmianach

1 845 338,00 617 550,00 617 550,00 21 795,00 595 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 227 788,00 1 227 788,00 153 688,00 0,00

przed

zmianą 460 000,00 460 000,00 460 000,00 21 795,00 438 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 700 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnetrzne

po zmia-

nach 1 160 000,00 510 000,00 510 000,00 21 795,00 488 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00

630 Turystyka przed 22 200,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00

(5)

zmianą zmniej-

szenie -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 - 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 20 200,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00 15 200,00 15 200,00 0,00

przed

zmianą 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63095 Pozostała działalność

po zmia-

nach 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 190 790,00 179 060,00 179 060,00 29 060,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00

zmniejszenie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka

mieszkaniowa

po zmia-

nach 220 790,00 209 060,00 209 060,00 29 060,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00

przed

zmianą 190 790,00 179 060,00 179 060,00 29 060,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nierucho- mościami

po zmia-

nach 220 790,00 209 060,00 209 060,00 29 060,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 730,00 11 730,00 0,00 0,00

przed

zmianą 165 000,00 165 000,00 157 700,00 0,00 157 700,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -68 590,00 -68 590,00 -68 590,00 0,00 -68 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa

po zmia-

nach 96 410,00 96 410,00 89 110,00 0,00 89 110,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -68 590,00 -68 590,00 -68 590,00 0,00 -68 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię- kszenie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrze-nnego

po zmia-

nach 83 410,00 83 410,00 83 410,00 0,00 83 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Informatyka przed

zmianą 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

zmniej-

szenie -163 763,03 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 163 763,03 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -163 763,03 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię- kszenie

163 763,03 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 763,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 278 641,65 278 641,65 6 940,00 0,00 6 940,00 32 140,00 0,00 239 561,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 2 466 257,05 2 462 597,05 2 343 907,05 1 802 775,00 541 132,05 0,00 118 690,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 13 459,18 13 459,18 13 459,18 0,00 13 459,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

po

zmianach 2 479 716,23 2 476 056,23 2 357 366,23 1 802 775,00 554 591,23 0,00 118 690,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00

przed

zmianą 2 088 290,05 2 084 630,05 2 081 630,05 1 605 073,00 476 557,05 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 13 459,18 13 459,18 13 459,18 0,00 13 459,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

po zmia-

nach 2 101 749,23 2 098 089,23 2 095 089,23 1 605 073,00 490 016,23 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 3 660,00 0,00 0,00

przed

zmianą 12 858 412,00 12 858 412,00 12 299 826,00 10 005 975,00 2 293 851,00 6 000,00 552 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 203 400,00 203 400,00 203 400,00 200 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata

i wychowanie

po zmianach

13 061 812,00 13 061 812,00 12 503 226,00 10 205 975,00 2 297 251,00 6 000,00 552 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 5 755 731,00 5 755 731,00 5 462 903,00 4 709 477,00 753 426,00 0,00 292 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

po zmia-

nach 5 756 531,00 5 756 531,00 5 463 703,00 4 709 477,00 754 226,00 0,00 292 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola przed

zmianą 1 323 183,00 1 323 183,00 1 272 533,00 996 683,00 275 850,00 6 000,00 44 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 1 323 383,00 1 323 383,00 1 272 733,00 996 683,00 276 050,00 6 000,00 44 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 2 925 467,00 2 925 467,00 2 783 567,00 2 449 870,00 333 697,00 0,00 141 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwięk- szenie

1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja

po zmia-

nach 2 926 567,00 2 926 567,00 2 784 667,00 2 449 870,00 334 797,00 0,00 141 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 515 020,00 515 020,00 515 020,00 438 020,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administra- cyjnej szkół

po zmia-

nach 715 020,00 715 020,00 715 020,00 638 020,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 844 075,00 844 075,00 843 475,00 441 525,00 401 950,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne

po zmia-

nach 845 375,00 845 375,00 844 775,00 441 525,00 403 250,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 4 864 174,00 4 864 174,00 693 294,00 546 581,00 146 713,00 15 068,00 4 155 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 16 599,00 16 599,00 14 599,00 2 069,00 12 530,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc

społeczna

po zmianach

4 880 773,00 4 880 773,00 707 893,00 548 650,00 159 243,00 17 068,00 4 155 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 79 767,00 79 767,00 79 767,00 0,00 79 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 12 530,00 12 530,00 12 530,00 0,00 12 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej

po zmia-

nach 92 297,00 92 297,00 92 297,00 0,00 92 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała

działalność przed

zmianą 108 112,00 108 112,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 99 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 4 069,00 4 069,00 2 069,00 2 069,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 112 181,00 112 181,00 2 069,00 2 069,00 0,00 11 000,00 99 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 1 365 223,20 227 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 678,00 0,00 0,00 1 137 545,20 1 137 545,20 1 137 545,20 0,00

zmniej-

szenie -1 315 276,70 -177 731,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 731,50 0,00 0,00 -1 137 545,20 -1 137 545,20 -1 137 545,20 0,00

zwię- kszenie

197 290,98 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe

zadania w zakresie polityki społecznej

po zmia-

nach 247 237,48 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 1 365 223,20 227 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 678,00 0,00 0,00 1 137 545,20 1 137 545,20 1 137 545,20 0,00

zmniej-

szenie -1 315 276,70 -177 731,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177 731,50 0,00 0,00 -1 137 545,20 -1 137 545,20 -1 137 545,20 0,00

zwię-

kszenie 197 290,98 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 290,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 247 237,48 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247 237,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 182 972,00 182 972,00 119 052,00 111 185,00 7 867,00 0,00 63 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 13 490,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna

opieka wychowawcza

po zmia-

nach 196 462,00 196 462,00 119 052,00 111 185,00 7 867,00 0,00 77 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 53 950,00 53 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 13 490,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

po zmianach

67 440,00 67 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 555 549,41 180 559,01 30 542,01 20 700,00 9 842,01 70 709,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00

zmniej-

szenie -67 411,80 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 72 411,80 72 411,80 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna i sport

po zmia-

nach 560 549,41 185 559,01 35 542,01 20 700,00 14 842,01 70 709,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00

92601 Obiekty

sportowe przed

zmianą 405 531,41 30 541,01 30 541,01 20 700,00 9 841,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00

(9)

zmniej-

szenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię-

kszenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 410 531,41 35 541,01 35 541,01 20 700,00 14 841,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 990,40 374 990,40 374 990,40 0,00

przed

zmianą 79 518,00 79 518,00 1,00 0,00 1,00 209,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniej-

szenie -67 411,80 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwię- kszenie

67 411,80 67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 411,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmia-

nach 79 518,00 79 518,00 1,00 0,00 1,00 209,00 0,00 79 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed

zmianą 29 365 595,59 23 994 825,99 17 145 053,34 12 784 517,00 4 360 536,34 736 217,00 4 902 008,00 546 547,65 0,00 665 000,00 5 370 769,60 5 370 769,60 1 681 423,60 0,00 zmniej-

szenie -1 617 041,53 -479 496,33 -68 590,00 0,00 -68 590,00 -2 000,00 0,00 -408 906,33 0,00 0,00 -1 137 545,20 -1 137 545,20 -1 137 545,20 0,00 zwię-

kszenie 1 410 413,99 760 413,99 316 458,18 202 069,00 114 389,18 2 000,00 13 490,00 428 465,81 0,00 0,00 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 Wydatki razem:

po zmia-

nach 29 158 968,05 24 275 743,65 17 392 921,52 12 986 586,00 4 406 335,52 736 217,00 4 915 498,00 566 107,13 0,00 665 000,00 4 883 224,40 4 883 224,40 543 878,40 0,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(10)

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PCIM NA ROK 2010

DZ. ROZDZ. NAZWA TREŚĆ ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:w tym;

650.000,00 1.137.545,20

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 650.000,00

60017 Drogi wewnętrzne 650.000,00

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.137.545,20

85395 Pozostała działalność 1.137.545,20

RAZEM: 650.000,00 1.377.545,20

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(11)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Lp. NAZWA PLAN 2010

1 Dochody ogółem 25 873 866,72

2 Wydatki ogółem 29 158 968,05

3 Wynik (nadwyżka/deficyt) -3 285 101,33

4 Przychody budżetu 5 199 452,71

- zaciągane kredyty bankowe - zaciągane pożyczki

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - wpływy z prywatyzacji majątku

- wpływy z emisji papierów wartościowych - wpływy z pożyczek udzielonych

4 800 000,00 153 688,00

245 764,71

5 Rozchody budżetu 1 914 351,38

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych - spłata zaciągniętych pożyczek

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych - środki na udzielenie pożyczek z budżetu

1 571 542,38 342 809,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(12)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pcim w roku 2010

DZ. ROZDZ. NAZWA Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora

finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

630 Turystyka 5 000

63095 Pozostała działalność 5 000

dotacja celowa (bieżąca) na zadania JST zlecone innym

podmiotom 5 000

710 Działalność usługowa 12 300

dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową udzielaną

między JST 7 300

75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 5 000

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego 5 000

851 Ochrona zdrowia 2 000

85149 Programy profilaktyki

zdrowotnej 2 000

dotacja celowa (bieżąca) na pomoc finansową udzielaną

między JST 2 000

852 Pomoc społeczna 11 000

podmiotom 11 000

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego 596 000

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 356 000

dotacje podmiotowe 356 000

92116 Biblioteki 240 000

dotacje podmiotowe 240 000

926 Kultura fizyczna i sport 70 500

92605 Zadania w zakresie kultury

i sportu 70 500

dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu

0kwalifikacyjnego 65 000

podmiotom 5 500

Razem: 610 300 86 500

OGÓŁEM DOTACJE 696 800 zł w tym:

- dotacje podmiotowe: 596 000 zł - dotacje celowe: 100 800 zł w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 95 800 zł - dotacje celowe inwestycyjne 5 000 zł

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(13)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

L.p Program- jego cel i zadania Jednostka

organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Wysokość wydatków w roku 2008

Wysokość wydatków w roku 2009

Wysokość wydatków

w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011

Wysokość wydatków w roku 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Pcim oraz zasilenie obiektu sportowego w Pcimiu Urząd Gminy Pcim 2009-2010 4 027 692 1 671 146 2 356 546 2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą Urząd Gminy Pcim 2009-2010 544 265,02 169 274,62 374 990,40 3. Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz

z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia

Urząd Gminy Pcim 2010-2012 1 500 000,00 450 000,00 750 000,00 300 000,00

4. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej

architektury Urząd Gminy Pcim 2010 253 688,00 253 688,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(14)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego na 2010 rok

Wysokość wydatków w roku 2010

L.p Program- jego cel i zadania Jednostka

organizacyjna realizująca program

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

środki budżetu

Gminy środki z budżetu

państwa

środki z EFRR

1 2 3 4 5 6 7

1.

Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w Gminie Pcim Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Urząd Gminy Pcim 2009-2010 676 450,55 46 899,26 28 899,36 163 763,03

2.. Budowa boiska sportowego w miejscowości Stróża wraz z infrastrukturą towarzyszącą Działanie 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Urząd Gminy Pcim 2009-2010 544 265,02

w tym objęte wnioskiem o dofinansowanie 532 705,48

162 443,05 153 932,89

212 547,35

212 547,35 3.

Start bez barier

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zakład Obsługi Szkół 2009-2010 374 845,00 0,00 34 228,87 193 963,61

4. Współpraca transgraniczna gmin Breza i Pcim w zakresie kultury i sportu

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa III – Wsparcie inicjatyw społecznych (mikroprojekty)

Urząd Gminy Pcim 2010 79 308,00 3 965,40 7 930,80 67 411,80

5. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Szansa dla aktywnych” Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji POKL Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Pcimiu 2010-2012 0,00 19 045,00 25 089,00 25 173,00

6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stróża poprzez budowę deptaka oraz elementy małej architektury Urząd Gminy Pcim 2010 253 688,00 100 000,00 153 688,00

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(15)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/327/2010 Rady Gminy Pcim

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY PCIM OD ROKU 2008 DO ROKU, W KTÓRYM PLANOWANY DŁUG ZOSTAJE W CAŁOŚCI SFINANSOWANY TJ. DO 2019 ROKU

Lp. Wyszczególnienie 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

I DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 23 155 594 26 173 002,32 25 873 866,72 27 420 946,20 28 791 994 30 231 593 31 743 173 33 330 332 34 996 848 36 746 691 38 584 025 40 513 226 w tym:

1 Dochody bieżące 22 504 338 23 893 829,52 25 259 131,72 26 920 946,20 27 791 994 29 231 593 30 743 173 32 130 332 33 796 848 35 546 691 37 384 025 39 313 226

2 Dochody majątkowe 651 256 2 279 172,80 614 735,00 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

II PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 3 688 073 4 500 500,71 5 199 452,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

1 Kredyty 2 900 000 3 900 000 4 800 000,00

2 Pożyczki 153 688,00

3 Nadwyżka z lat ubiegłych

4 Wolne środki 728 073 600 500,71 245 764,71

5 Spłaty pożyczek udzielonych 60 000

III WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 24 882 143 28 730 053,72 29 158 968,05 25 304 934 26 779 972 28 219 553 30 609 840 32 196 999 33 863 515 35 613 358 37 450 692 39 546 559

1 Wydatki bieżące 20 703 658 23 008 329,77 24 275 743,65 23 804 934 24 779 972 26 219 553 28 609 840 30 196 999 31 863 515 33 613 358 35 450 692 37 546 559

w tym:

Odsetki odkredytów i pożyczek 384 628 435 281,64 665 000 500 000 500 000 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2 Wydatki majątkowe 4 178 485 5 721 723,95 4 883 224,40 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

IV ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 1 351 284,60 1 697 684,60 1 914 351,38 2 116 011,92 2 012 022,32 2 012 040,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 966 666,66 w tym:

1 Spłaty kredytów 1 008 475,60 1 354 875,60 1 571 542,38 1 773 202,92 1 669 213,32 1 669 237,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 1 133 333,32 966 666,66

2 Spłaty pożyczki 342 809 342 809 342 809 342 809 342 809 342 803

3 Udzielone pożyczki z budżetu

V ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 7 685 443,80 9 887 759,20 12 773 407,82 10 657 395,90 8 645 373,58 6 633 333,26 5 499 999,94 4 366 666,62 3 233 333,30 2 099 999,98 966 666,66 0,00 w tym:

1 Raty kredytów 5 971 404,80 8 516 529,20 11 744 986,82 9 971 783,90 8 302 570,58 6 633 333,26 5 499 999,94 4 366 666,62 3 233 333,30 2 099 999,98 966 666,66 0,00

2 Raty pożyczki 1 714 039 1 371 230 1 028 421 685 612 342 803 0 0 0 0 0 0 0

VI WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

/15%/ 7,50 8,15 9,97 9,54 8,72 8,31 3,89 3,70 3,52 3,36 3,20 2,63

/60%/ 33,19 37,78 49,37 38,87 30,03 21,94 17,33 13,10 9,24 5,71 2,51 0,00

(16)

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Stanisław Bzowski

(17)

Uzasadnienie

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej w Dz. 700 – Informatyka, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 92695 – Pozostała działalność – zmienia się paragraf klasyfikacji z czwartej cyfry „8” na „7”. W związku z tym po stornie dochodów jak i wydatków zaistniała potrzeba zmiany tych paragrafów. Zgodnie z § 9 uchwały budżetowej Rada Gminy nie upoważniła Wójta do zmian załączników nr 7 i 8 czyli wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku, z czym zaistniała potrzeba wprowadzenia tego na sesję. Ponadto: W dochodach budżetu w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się dochody o kwotę 50.000 złotych w związku z mniejszymi wpływami z podatku od osób fizycznych. fizycznych Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z innych dochodów w kwocie 3.400 zł. W Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 19.559,48 zł w związku z programem Start bez barier finansowany w 100% ze środków unii Europejskiej i budżetu państwa. W tym samym dziale zmniejsza się dochody o kwotę 829.587,64 zł w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie na zadanie Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie gminy Pcim. W wydatkach budżetu w dz. 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł, w tym wydatki bieżące 50.000 zł wydatki inwestycyjne 650.000 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg poprzez nałożenie nakładki asfaltowej. W dz. 630 – Turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę 2000 złotych, złotych dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na remonty na obiektach komunalnych w Trzebuni i w Pcimiu. W dz. 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 68.590 zł, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim w jej granicach administracyjnych (całość środków zabezpieczona została na rok 2010 zadanie ma trwać 3 lata budżetowe). W dz. 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki kwotę 13.459,18 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Pozostałych dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 203.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 200.000 zł natomiast kwota 3.400 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

WDZ. 852- Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 16.599 zł, z tego na wynagrodzenia 2.069zł, na realizację zadań statutowych 12.530 , dotacje na zadania bieżące 2.000 zł. W dz.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę majątkowe 1.137.545,20 w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku o dofinansowanie na zadanie Rozbudowa infrastruktury społecznej na terenie gminy Pcim, zwiększa się wydatki o kwotę 19.559,48 zł w związku z programem Start bez barier finansowany w 100% ze środków unii Europejskiej i budżetu państwa. W związku z ostatnimi dwoma zmianami ulegają modyfikacji załączniki Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej a mianowicie załącznik „limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, oraz Wydatki na programy realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego oraz z Europejskiego funduszu społecznego. W Dz. 854 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 13.490 zł w związku z wprowadzonym art. 128 ustawy o finansach publicznych który mówi o tym że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zdania – do obecnej chwili gminy otrzymywały na ten cel dotacje z budżetu państwa w wysokości 100%. W dz 926 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na obiekcie sportowym orlik. W związku z wprowadzonymi zmianami zaszła konieczność wprowadzenia zwiększenia przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym kwotę 650.000 zł.