ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2017 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Mściwojów na 2018 r.
Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr XLI/250/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – zarządzam co następuje:
§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:
1. projekt uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na rok 2018 stanowiący załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na rok 2018 stanowiące załącznik Nr 2,
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów.
Wójt Gminy Mariusz Foryś
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.107.2017 Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2017 r.
PROJEKT
Uchwała nr ……… Rady Gminy Mściwojów z dnia …… w sprawie budżetu gminy Mściwojów na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.9 lit. c), d) oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 212, art. 239, art.242,art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Mściwojów
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 21.433.189,90 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 14.846.455,34 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 6.586.734,56 zł, z tego:
2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 20.600.403,90 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 14.787.974,00 zł, z tego:
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.812.429,90 zł, z tego na:
2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy w wysokości 80.000,00 zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w wysokości – 30.000,00 zł, 2) rezerwę celową w wysokości – 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 50.000,00 zł,
§ 4. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 832.786,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.
§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 832.786,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.639.000,00 zł zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 639.000,00 zł
§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 9.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Mściwojów w roku 2018 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy zawiera załączniki nr 10.
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.500.000,00 zł, koszty – 1.500.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
§ 11. Ustala się plan dochodów w wysokości 562.900,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 562.900,00 zł na realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł i na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 639.000,00 zł;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Gabriela Męczyńska
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
02001 Gospodarka leśna 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 77 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 500,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
75 000,00
750 Administracja publiczna 32 112,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 24 112,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
24 112,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 6 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 840,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
840,00
752 Obrona narodowa 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 5 989 438,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 567 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 200 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 300 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 4 200,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 8 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 35 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 834 388,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 950 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 2 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 117 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 888,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 12 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 378 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 250 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 63 300,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 50 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 2 199 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 192 050,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7 500,00
758 Różne rozliczenia 4 110 465,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 2 359 947,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 359 947,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 490 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 490 487,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 260 031,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 260 031,34
801 Oświata i wychowanie 7 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 7 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
200,00
852 Pomoc społeczna 333 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
15 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
5 800,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
9 800,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 50 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 50 700,00
85216 Zasiłki stałe 76 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 76 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 111 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 78 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) 78 000,00
855 Rodzina 3 709 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 2 588 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2 588 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 121 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
1 121 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 572 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90002 Gospodarka odpadami 562 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw 562 900,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
bieżące razem: 14 846 455,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
600 Transport i łączność 1 184 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 184 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 184 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 497 866,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 497 866,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 497 866,00
750 Administracja publiczna 1 470 301,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 470 301,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 470 301,40
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 470 301,40
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 470 301,40
801 Oświata i wychowanie 964 567,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 964 567,16
80101 Szkoły podstawowe 289 340,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 289 340,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
289 340,00
80104 Przedszkola 530 217,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 530 217,16
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
530 217,16
80110 Gimnazja 145 010,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145 010,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
145 010,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 445 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 445 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 445 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
445 000,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
445 000,00
926 Kultura fizyczna 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92695 Pozostała działalność 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
6260
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
25 000,00
majątkowe razem: 6 586 734,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 879 868,56
Ogółem: 21 433 189,90
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 879 868,56
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Plan wydatków budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdzia
ł § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki jednostek budżetowy
ch,
wynagrodz enia i składki
od nich naliczane
wydatki związane z realizacj ą ich statutowy ch zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadcze nia na rzecz osób fizyczny
ch;
wydatki na program
y finansow
ane z udziałe
m środków, o których mowa w art. 5 u
st. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran
cji
obsługa długu
Wydatki majątkowe
inwestycj e i zakupy inwestycy
jne
na programy finansowa
ne z udziałe
m środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 2 i
3,
zakup i objęcie
akcji i udziałó
w oraz wniesien ie wkładów
do spółek prawa handlow
ego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 Melioracje wodne 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Izby rolnicze 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 0
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 Transport i łączność 1573500 53500 53500 0 53500 0 0 0 0 0 1520000 1520000 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443
0 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 48000 48000 48000 0 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427
0 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 1505000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1505000 1505000 0 0
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1505000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1505000 1505000 0 0
60095 Pozostała działalność 20000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0 427
0 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606
0 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443
0 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70095 Pozostała działalność 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 0
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa 156000 106000 106000 0 106000 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 105000 105000 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 105000 105000 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71035 Cmentarze 51000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605
0 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
750 Administracja publiczna 4398129 2475109 2336709 1911509 425200 0 138400 0 0 0 1923020 1923020 1864520 0
75011 Urzędy wojewódzkie 24112 24112 24112 23112 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401
0 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 19737 19737 19737 19737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411
0 Składki na ubezpieczenia społeczne 3375 3375 3375 3375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 138900 138900 4500 0 4500 0 134400 0 0 0 0 0 0 0
303
0 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 134400 134400 0 0 0 0 134400 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441
0 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 4157117 2234097 2230097 1856397 373700 0 4000 0 0 0 1923020 1923020 1864520 0
302
0 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 4000 4000 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0
401
0 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 1429800 1429800 1429800 1429800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404
0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116280 116280 116280 116280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411
0 Składki na ubezpieczenia społeczne 253935 253935 253935 253935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412
0 Składki na Fundusz Pracy 36382 36382 36382 36382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 103900 103900 103900 0 103900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426
0 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427
0 Zakup usług remontowych 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428
0 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 135600 135600 135600 0 135600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436
0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 19000 19000 19000 0 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441
0 Podróże służbowe krajowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443
0 Różne opłaty i składki 10700 10700 10700 0 10700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444
0 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461
0 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605
7 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1470301,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1470301,4 1470301,
4 1470301,
4 0
605
9 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 394218,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394218,6 394218,6 394218,6 0
606
0 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 58500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58500 58500 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 44000 44000 44000 7000 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 18500 18500 18500 0 18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 18500 18500 18500 0 18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 34000 34000 34000 25000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 0
Wynagrodzenia agencyjno-
prowizyjne 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443
0 Różne opłaty i składki 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 840 840 840 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 840 840 840 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401
0 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 717 717 717 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411
0 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 Obrona narodowa 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 265690 165690 108990 24390 84600 44700 12000 0 0 0 100000 100000 0 0
75405 Komendy powiatowe Policji 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230
0 Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 253690 153690 96990 24390 72600 44700 12000 0 0 0 100000 100000 0 0
282 0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
44700 44700 0 0 0 44700 0 0 0 0 0 0 0 0
303
0 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 12000 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 0 0 0
417
0 Wynagrodzenia bezosobowe 24390 24390 24390 24390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 14600 14600 14600 0 14600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426
0 Zakup energii 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427
0 Zakup usług remontowych 27500 27500 27500 0 27500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428
0 Zakup usług zdrowotnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430
0 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436
0 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443
0 Różne opłaty i składki 17500 17500 17500 0 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623 0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0
75414 Obrona cywilna 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 550 550 550 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75421 Zarządzanie kryzysowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421
0 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
