UCHWAŁA NR II/6/2010 RADY GMINY GÓRZNO. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2011 rok.

(1)

UCHWAŁA NR II/6/2010 RADY GMINY GÓRZNO z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 536 315 zł. z tego:

a) bieżące w kwocie 14 489 281 zł b) majątkowe w kwocie 4 047 034 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 736 315 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 12 511 309 zł b) majątkowe w kwocie 7 225 006 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 000 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 200 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 562 500 zł, z następujących tytułów;

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 000 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 562 500 zł.

3. Ustala się rozchody w wysokości 362 500 zł, z następujących tytułów;

1) spłat otrzymanych pożyczek w kwocie 362 500 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 22 000 zł,

2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości - 28 000 zł,

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

(2)

3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 27 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 356 600 zł; wydatki – 356 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 129200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty 4800000 zł jednorazowo,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Skwarek

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Górzno

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji / w zł/

Dział Rozdział Treść

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6

Jednostki sektora finansów

publicznych Nazwa jednostki

150 15011 Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego

13440

750 75095 Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego 13643

801 80104 Urząd Gminy w Borowiu 10000

80195 Urząd Gminy w Miastkowie

Kościelnym 9000

Ogółem 46083

(4)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Górzno

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w budżetowych jednostkach oświatowych na 2011r.

Przychody* Wydatki

w tym:

Lp. Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na

początek roku ogółem dotacje z budżetu*

** §

265 na inwestycje

ogółem w tym:

wpłata do budżetu

Stan środków obrotowych**

na koniec roku

Rozliczenia z budżetem z tytułu

wpłat nadwyżek środków za

2011 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

Wydzielone rachunki w budżetowych jednostkach oświatowych

0 356600 0 x x 356600 x 0

z tego:

Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Górznie 0 146500 0 x x 146500 x 0

1. Dział 801, rozdział 80104, § 0830 - wpływy

z usług 0 146500 0 x x 0 x 0

2. Dział 801, rozdział 80104, § 4210 zakup

materiałów i wyposażenia 49500 x 0

3. Dział 801, rozdział 80104, § 4240 zakup pomocy naukowych i książki

2000 x 0

4. Dział 801, rozdział 80104, § 4300 zakup usług

pozostałych 95000 x 0

z tego;

Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Górznie 0 130050 0 x x 130050 x 0

z usług 0 130000 0 x x 0 x 0

6. Dział 854, rozdział 85401, § 0920 pozostałe odsetki

0 50 0 x x 0 x 0

7. Dział 854, rozdział 85401, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

6050 x 0

8. Dział 854, rozdział 85401, § 4220 - zakup środków żywności

124000 x 0

Zespół Szkół w Uninie 0 80050 0 x x 80050 x 0

z usług 0 80000 0 x x 0 x 0

10. Dział 854, rozdział 85401, § 0920 pozostałe odsetki

0 50 0 x x 0 x 0

(5)

11. Dział 854, rozdział 85401, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

4050 x 0

12. Dział 854, rozdział 85401, § 4220 - zakup środków żywności

76000 x 0

Ogółem 0 356600 0 0 0 356600 0

(6)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/2010 Rady Gminy Górzno

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**Dotacje podmiotowe* w 2011 r.**

Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji

1 2 3 4 5 6

1 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie 129200

Ogółem 129200

(7)

Tabela nr 1 do uchwały Rady Gminy nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2011 r.

Planowane dochody na 2011 r

Dział Rozdział* § Źródło dochodów

w tym :

Ogółem

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

600 Transport i łączność 339000 0 339000

60016 Drogi publiczne gminne 339000 0 339000

6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15000 0 15000

6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

324000 0 324000

700 Gospodarka mieszkaniowa 127000 27000 100000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127000 27000 100000

0750* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

27000 27000 0

0770* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100000 0 100000

750 Administracja publiczna 67944 67944 0

75011 Urzędy wojewódzkie 67944 67944 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

67944 67944 0

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1008 1008 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1008 1008 0 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

1008 1008 0

752 Obrona narodowa 500 500 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 0

500 500 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 200 0

75414 Obrona cywilna 200 200 0

200 200 0

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2829318 2829318 0

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6000 6000 0

0350* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 6000 6000 0

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

272930 272930 0

(8)

0310* podatek od nieruchomości 270000 270000 0

0330* podatek leśny 1800 1800 0

0340* podatek od środków transportowych 1130 1130 0

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

711400 711400 0

0310* podatek od nieruchomości 170000 170000 0

0320* podatek rolny 290000 290000 0

0330* podatek leśny 30000 30000 0

0340* podatek od środków transportowych 170000 170000 0

0470* wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomości 3400 3400 0

0500* podatek od czynności cywilnoprawnych 40000 40000 0

0910* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8000 8000 0

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 42000 42000 0

0410* wpływy z opłaty skarbowej 15000 15000 0

0480* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27000 27000 0

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1796988 1796988 0

0010* podatek dochodowy od osób fizycznych 1796988 1796988 0

758 Różne rozliczenia 9144711 9144711 0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5879344 5879344 0

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 5879344 5879344 0

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3178903 3178903 0

75814 Różne rozliczenia finansowe 40000 40000 0

0920* pozostałe odsetki 40000 40000 0

75831 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 46464 46464 0

852 Pomoc społeczna 2418600 2418600 0

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2175000 2175000 0

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/

związkom gmin/ ustawami

2175000 2175000 0

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7500 7500 0

1500 1500 0

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin /związków gmin/ 6000 6000 0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20000 20000 0 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

85216 Zasiłki stałe 75000 75000 0

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

85219 Ośrodki pomocy społecznej 92000 92000 0

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

92000 92000 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3200 3200 0

3200 3200 0

(9)

85295 Pozostała działalność 45900 45900 0 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3108034 0 3108034

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3108034 0 3108034

6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

240000 0 240000

6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2868034 0 2868034

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500000 500000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500000 500000

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

500000 500000

Dochody ogółem 18536315 14489281 4047034

Dochody ogółem 18 536 315 zł w tym: dochody bieżące 14 489 281 zł dochody majątkowe 4 047 034 złDochody bieżące 14 489 281 zł w tym:

1. Dotacje 2 488 252 zł :

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 249 352 zł b) na realizację własnych zadań bieżących gmin 238 900 zł

2. Subwencje 9 104 711 zł a) część oświatowa 5 879 344 zł b) część wyrównawcza 3 178 903 zł c) część równoważąca 46 464 zł

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 27 000 zł 4. Dochody własne 1 072 330 zł

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27 000 zł b) wpływy z podatków 932 930 zł

c) wpływy z podatków przekazane przez US 46 000 zł d) odsetki 48 000 zł

e) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 400 zł f) wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł

5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 796 988 zł Dochody majątkowe 4 047 034 zł w tym:

Dochody majątkowe 4 047 034 zł w tym:

1. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 755 000 zł 2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000 zł

3. wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 2 868 034 zł

4. dotacje celowe na realizację inwestycji 324 000 zł

(10)

Tabela nr 2 do uchwały Rady Gminy nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

z tego:

w tym:

Dział Rozdział §* Nazwa Plan na 2011

r.

(6+12)

Wydatki

bieżące Wynagro - dzenia

Pochodne od wynagro -

dzeń

Dotacje Wydatki na obsługę

długu

Pozostałe wydatki

na realizację

zadań

Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc

ji

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

010* Rolnictwo

i łowiectwo 7000 7000 7000

01030* Izby Rolnicze 7000 7000 7000

2850 wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływ. z podatku rolnego

7000 7000 7000

150* Przetwórstwo przemysłowe

13440 13440

15011 Rozwój

przedsiębiorczości 13440 13440

6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13440 13440

600 Transport i łączność 1171123 466000 466000 705123

60016 Drogi publiczne

gminne 1171123 466000 466000 705123

4210 zakup materiałów i wyposażenia

3000 3000 3000

4270 zakup usług remontowych

451000 451000 451000

4300 zakup usług

pozostałych 3000 3000 3000

4430 różne opłaty i składki 9000 9000 9000

6050 wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

663400 663400

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

41723 41723

700 Gospodarka mieszkaniowa

53000 8000 8000 45000

(11)

70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 53000 8000 8000

4300 zakup usług pozostałych

6000 6000 6000

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

45000 45000

750 Administracja

publiczna 1586769 1573126 1015300 165300 392526 13643

75011 Urzędy wojewódzkie 67944 67944 55300 9300 3344

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

51000 51000 51000

4040 dodatkowe

wynagrodzenia roczne

4300 4300 4300

4110 składki na ubezpieczenie społeczne

8000 8000 8000

4120 składki na Fundusz Pracy

1300 1300 1300

1700 1700 1700

4300 zakup usług

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

600 600 600

75022 Rady gmin 82000 82000 82000

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70000 70000 70000

7000 7000 7000

5000 5000 5000

75023 Urzędy Gmin 1305895 1305895 920000 156000 229895

817000 817000 817000

4040 dodatkowe

63000 63000 63000

133000 133000 133000

23000 23000 23000

4170 wynagrodzenia bezosobowe

40000 400000 40000

4210 zakup materiałów

i wyposażenia 60000 60000 60000

4260 zakup energii 44000 44000 44000

4280 zakup usług

zdrowotnych 1000 1000 1000

49395 49395 49395

(12)

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3500 3500 3500

8000 8000 8000

4410 podróże służbowe krajowe

23000 23000 23000

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23000 23000 23000

4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9000 9000 9000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

28000 28000 28000

i wyposażenia 8000 8000 8000

20000 20000 20000

75095 Pozostała działalność 102930 89287 40000 49287 13643

12000 12000 12000

4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

40000 40000 40000

9000 9000 9000

25087 25087 25087

6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

13643 13643

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1008 1008 760 132 116

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1008 1008 760 132 116

114 114 114

(13)

4120 składki na fundusz

pracy 18 18 18

760 760 760

116 116 116

752 Obrona narodowa 500 500 500

75212 Pozostałe wydatki

obronne 500 500 500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

122500 122500 300 122200

75412 Ochotnicze straże pożarne

122300 122300 300 122000

35000 35000 35000

300 300 300

30000 30000 30000

4260 zakup energii 30000 30000 30000

20000 20000 20000

75414 Obrona cywilna 200 200 200

200 200 200

757 Obsługa długu

publicznego 46000 46000 46000

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

46000 46000 46000

8070 odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów

wartościowych oraz pożyczek i kredytów

46000 46000 46000

758 Różne rozliczenia 58160 58160 58160

75814 Różne rozliczenia

finansowe 8160 8160 8160

2980 pozostałe rozliczenia z bankami

8160 8160 8160

75818 Rezerwy ogólne i celowe

50000 50000 50000

4810 rezerwy 50000 50000 50000

801 Oświata

i wychowanie 6495220 6495220 4323600 788700 19000 1363920

80101 Szkoły podstawowe 3966720 3966720 2690000 480400 796320

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

149500 149500 149500

4010 wynagrodzenia

osobowe 2493000 2493000 2493000

(14)

pracowników

4040 dodatkowe

197000 197000 197000

412800 412800 412800

67600 67600 67600

i wyposażenia 89000 89000

4240 zakup pomocy

naukowych, dydaktycznych i książek

2600 2600

4260 zakup energii 323000 323000

29000 29000

4280 zakup usług zdrowotnych

720 720

4300 zakup usług

pozostałych 30000 30000

11200 11200

3300 3300

4430 różne opłaty i składki 9000 9000

149000 149000

80103 Odziały przedszkolne w szkołach

podstawowych

248600 248600 187600 34600 26400

14100 14100 14100

173000 173000 173000

4040 dodatkowe

14600 14600 14600

29500 29500 29500

5100 5100 5100

11200 11200 11200

4240 zakup pomocy

1100 1100 1100

80104 Przedszkola 339600 339600 204000 39200 10000 86400

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

10000 10000 10000

(15)

podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 wydatki osobowe nie

zaliczane do wynagrodzeń

13500 13500 13500

192000 192000 192000

4040 dodatkowe

12000 12000 12000

34000 34000 34000

5200 5200 5200

i wyposażenia 10000 10000 10000

4240 zakup pomocy

3000 3000 3000

4260 zakup energii 20000 20000 20000

30000 30000 30000

1500 1500 1500

8400 8400 8400

80110 Gimnazja 1729400 1729400 1242000 220900 266500

88000 88000 88000

1149000 1149000 1149000

4040 dodatkowe

93000 93000 93000

189000 189000 189000

31900 31900 31900

i wyposażenia 32000 32000 32000

4240 zakup pomocy

10000 10000 10000

4260 zakup energii 23000 23000 23000

30000 30000 30000

4280 zakup usług 300 300 300

(16)

zdrowotnych 4300 zakup usług

pozostałych 10000 10000 10000

2300 2300 2300

900 900 900

67000 67000 67000

80113 Dowożenie uczniów do szkół

133600 133600 13600 120000

1600 1600 1600

12000 12000 12000

i wyposażenia 41000 41000 41000

75000 75000 75000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20000 20000 20000

4240 zakup pomocy

2200 2200 2200

1200 1200 1200

80195 Pozostała działalność 57300 57300 9000 48300

2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

9000 9000 9000

5000 5000 5000

43300 43300 43300

851 Ochrona zdrowia 197000 27000 8000 19000 170000

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

170000 170000

budżetowych

170000 170000

85153 Zwalczanie narkomanii

1500 1500 1500

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 25500 25500 8000 17500

(17)

4170 wynagrodzenia

bezosobowe 8000 8000 8000

10000 10000 10000

6000 6000 6000

852 Pomoc Społeczna 2650595 2650595 225917 52745 2371933

85202 Domy Pomocy

Społecznej

7000 7000 7000

4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

7000 7000 7000

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2175000 2175000 44917 18670 2129413

3110 świadczenia społeczne

2102050 2102050 2102050

42217 42217 42217

4040 dodatkowe

2700 2700 2700

17420 17420 17420

4120 składki na Fundusz

Pracy 1250 1250 1250

3028 3028 3028

4280 zakup usług

zdrowotnych 100 100 100

4300 zakup usług

1160 1160 1160

4410 podróże służbowe

krajowe 700 700 700

1465 1465 1465

900 900 900

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

7500 7500 7500

(18)

z pomocy społecznej 4130 składki na

ubezpieczenie zdrowotne

7500 7500 7500

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

65000 65000 65000

85216 Zasiłki stałe 75000 75000 75000

75000 75000 75000

85219 Ośrodki pomocy

społecznej 227995 227995 177800 34075 16120

165000 165000 165000

4040 dodatkowe

12800 12800 12800

29500 29500 29500

4575 4575 4575

4280 zakup usług zdrowotnych

100 100 100

4500 4500 4500

1000 1000 1000

2900 2900 2900

4500 4500 4500

1550 1550 1550

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3200 3200 3200

4170 wynagrodzenia

bezosobowe 3200 3200 3200

85295 Pozostała działalność 89900 89900 89900

3110 świadczenia

społeczne 82900 82900 82900

7000 7000 7000

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 414500 414500 322000 58400 34100

85401 Świetlice szkolne 414500 414500 322000 58400 34100

(19)

10000 10000 10000

299500 299500 299500

4040 dodatkowe

22500 22500 22500

50200 50200 50200

8200 8200 8200

8000 8000 8000

16100 16100 16100

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5727400 367400 367400 5360000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5360000 5360000

6050 wydatki inwestycyjne

jednostek budżeto. 5360000 5360000

90002 Gospodarka

odpadami 10000 10000 10000

10000 10000 10000

90015 Oświetlenie ulic,

placów i dróg 280000 280000 280000

4260 zakup energii 210000 210000 210000

67000 67000 67000

48000 48000 48000

4260 zakup energii 2400 2400 2400

26000 26000 26000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1080100 162300 129200 33100 917800

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

950900 33100 33100 917800

5100 5100 5100

4260 zakup energii 3000 3000 3000

25000 25000 25000

budżetowych

417800 417800

(20)

budżetowych

500000 500000

92116 Biblioteki 129200 129200 129200

2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

129200 129200 129200

926 Kultura fizyczna

i sport 112000 112000 112000

4170 wynagrodzenia

bezosobowe 13000 13000 13000

40000 40000 40000

4300 zakup usług

pozostałych 50000 50000 50000

Ogółem wydatki 19736315 12511309 5895577 1065577 148200 46000 5355955 7225006

Wydatki ogółem 19 736 315 zł w tym: 1. Wydatki bieżące 12 511 309 zł w tym : a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 6 961 154 zł b. dotacje 148 200 zł c. wydatki na obsługę długu 46 000 zł d.

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 5 355 955 zł 2. Wydatki majątkowe 7 225 006 zł

W wydatkach ogółem wyróżnia się: 1. wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani 27 000 zł 2. wydatki na realizację

zadań z zakresu administracji rządowej 2 249 352 zł 3. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze

umów i porozumień między jst. 46 083 zł

(21)

Tabela nr 3 do uchwały Rady Gminy nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r.

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. §**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

(w latach)

Łączne koszty finansowe

rok budżetowy

2011 (8+9+10+11)

dochody własne

jst

kredyty i pożycz

ki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca

wykonanie programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

1 150 15011 6639

przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

13440 13440 13440

2 600 60016 6050

przebudowa drogi gminnej nr 130430W Aleja kasztanowa na ciąg pieszy

15000 15000 15000

3 600 60016 6050

przebudowa drogi nr 1304 23W

Samorządki kolonia Wólka Ostrożeńska

648400 648400 309400 339000

4 600 60016 6060 zakup sprzętu

wielofunkcyjnego 41723 41723 41723

5 700 70005 6060 wykup działek pod

świetlice wiejskie 45000 45000 45000

6 750 75095 6639

rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnośći potencjału województwa

13643 13643 13643

7 851 85121 6050 rozbudowa budynku

SPZOZ Górzno 170000 170000 170000

8 900 90001 6050 budowa przydomowych

oczyszczalni ścieków 60000 60000 60000

9 900 90001 6050

budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin oraz Gożdzik gm. Górzno -etap II

4800000 4800000 691966 1000000 3108034

(22)

10 900 90001 6050

budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją we wsi Unin i Gożdzik, etap III

500000 500000 500000

11 921 92109 6050 rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Samorządkach

200000 200000 200000

12 921 92109 6050

rozbudowa i modernizacja OSP w Górznie na świetlice wiejską

217800 217800 217800

13 921 92109 6057

rozbudowa i modernizacja OSP w Górznie na świetlice wiejską

500000 500000 0 500000

7225006 7225006 2277972 1000000 3947034 x

(23)

Tabela nr 4 do uchwały Rady Gminy nr. II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota 2011 r

1 2 3 4

1. Dochody 18536315

2. Wydatki 19736315

3. Wynik budżetu -1200000

Przychody ogółem: 1562500

1. Kredyty § 952

2. Pożyczki § 952 1000000

3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Inne źródła (wolne środki) § 955 562500

Rozchody ogółem: 362500

1. Spłaty kredytów § 992

2. Spłaty pożyczek § 992 362500

3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu UE § 963

4. Udzielone pożyczki § 991

5. Lokaty § 994

6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982

7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

(24)

Tabela nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r

z tego:

w tym: Wydatki

majątkowe Dział Rozdział §* Dotacje

ogółem

Wydatki ogółem

(6+10) Wydatki bieżące

wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

750 67944 67944 67944 55300 9300

75011 67944 67944 67944 55300 9300

2010 67944

4010 51000 51000 51000

4040 4300 4300 4300

4110 8000 8000 8000

4120 1300 1300 1300

4210 1700 1700

4300 1044 1044

4370 600 600

751 1008 1008 1008 760 132

75101 1008 1008 1008 760 132

2010 1008

4110 114 114 114

4120 18 18 18

4170 760 760 760

4210 116 116

752 500 500 500

75212 500 500 500

2010 500

4210 500 500

754 200 200 200

75414 200 200 200

2010 200

4210 200 200

852 2179700 2179700 2179700 48117 18670 2100110

85212 2175000 2175000 2175000 44917 18670 2100110

2010 2175000

3110 2100110 20100110 2100110

4010 42217 42217 42217

4040 2700 2700 2700

4110 17420 17420 17420

4120 1250 1250 1250

4210 3028 3028

4280 100 100

4300 1950 1950

4370 1160 1160

4410 700 700

(25)

4440 1465 1465

4700 900 900

85213 1500 1500 1500

2010 1500

4130 1500 1500

85228 3200 3200 3200 3200

2010 3200

4170 3200 3200 3200

2249352 2249352 2249352 104177 28102 2100110

(26)

Tabela nr 6 do uchwały Rady Gminy nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

z tego:

w tym:

Dział Rozdział §* Wydatki ogółem

(6+10) Wydatki

bieżące wynagrodzenia pochodne od

wynagrodzeń dotacje

Wydatki majątkowe

1 2 3 5 6 7 8 9 10

150 15011 6639 13440 13440

750 75095 6639 13643 13643

801 80104 2310 10000 10000

801 80195 2710 9000 9000

Ogółem 46083 19000 27083

(27)

Tabela nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody Wydatki

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział Rozdz. Plan

756 75618 27000 851 85153 1500

85154 25500

Ogółem 27000 27000