UCHWAŁA NR XXXVI/241/14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212,214,216, 217,220, 235, 236, 237,242,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 r. w następującym zakresie:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 156 012,07 zł ; - zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 40 000,00 zł ; - zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 367 387,07 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 15 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu gminy ogółem - 17 409 493,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 15 982 322,51 zł;
2) dochody majątkowe - 1 427 171,18 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17 409 493,69 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 15 397 409,89 zł;
2) wydatki majątkowe - 2 012 083,80 zł.
§ 3. 1. W uchwale Nr XXXI/174/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
§ 6. otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości - 916 365,72 zł., z tytułu:
- kredytu w wysokości – 605 000,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 311 365,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 916 365,72 zł. z następujących tytułów:
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości – 456 000,00 zł,
- na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 460 365,72 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ,, Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 605 000,00 zł ‘’;
3. § 12 pkt.1b otrzymuje brzmienie: ,,Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 605 000,00 zł‘’.
§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowiące załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/238/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2014 r., otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 r. z budżetu Gminy Jedwabne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik Nr 4 Uchwały Nr XXXIV/232/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Strona 1 z 3
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR.../.../ 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 r.
w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan przed zmianą 5
Zmniejszenie 6
Plan po zmianach (5+6+7)
8 Zwiększenie
7 bieżące
700 Gospodarka mieszkaniowa 135 606,00 0,00 1 996,00 137 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135 606,00 0,00 1 996,00 137 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat
0690 0,00 0,00 950,00 950,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 122 100,00 0,00 1 046,00 123 146,00
750 Administracja publiczna 26 837,00 0,00 5 902,00 32 739,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26 837,00 0,00 5 902,00 32 739,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z usług
0830 350,00 0,00 520,00 870,00
Pozostałe odsetki
0920 0,00 0,00 3 817,00 3 817,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 5 570,00 0,00 1 565,00 7 135,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 3 203 180,00
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem -40 000,00 58 535,00 3 221 715,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 404 250,00
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 13,00 404 263,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
XXXVI 241
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 0,00 0,00 13,00 13,00
75616 1 073 100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 58 500,00 1 131 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Podatek od nieruchomości
0310 320 000,00 0,00 20 000,00 340 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 110 000,00 0,00 35 000,00 145 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 2 600,00 0,00 3 500,00 6 100,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 577 330,00
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 22,00 577 352,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z różnych opłat
0690 460,00 0,00 22,00 482,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 1 143 000,00
państwa -40 000,00 0,00 1 103 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 1 139 000,00 -40 000,00 0,00 1 099 000,00
758 Różne rozliczenia 8 523 121,00 0,00 87 836,42 8 610 957,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 87 836,42 87 836,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 0,00 0,00 87 836,42 87 836,42
852 Pomoc społeczna 941 707,00 0,00 1 400,00 943 107,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 000,00
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 1 400,00 5 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 4 000,00 0,00 1 400,00 5 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45 288,00 0,00 342,00 45 630,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 3
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 0,00
opłat produktowych 0,00 342,00 342,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Wpływy z opłaty produktowej
0400 0,00 0,00 342,00 342,00
13 245 582,14 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 186 447,14 0,00 0,00 186 447,14
-40 000,00 156 011,42 13 361 593,56
majątkowe
600 Transport i łączność 568 158,00 0,00 0,65 568 158,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 568 158,00 0,00 0,65 568 158,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
6330 568 158,00 0,00 0,65 568 158,65
1 427 170,53 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 809 012,53 0,00 0,00 809 012,53
0,00 0,65 1 427 171,18
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan przed zmianą 5
Zmniejszenie 6
Plan po zmianach (5+6+7)
8 Zwiększenie
7 bieżące
2 620 728,95 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2 620 728,95
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 17 293 481,62
995 459,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 995 459,67
-40 000,00 156 012,07 17 409 493,69
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR ... /... / 14 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 r.
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Poroz. z JST Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
600 Transport i łączność
57 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 740,00 57 740,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 100 240,00 42 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
57 740,00 0,00 0,00
57 740,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60014
57 740,00
Drogi publiczne powiatowe
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 740,00 57 740,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
42 500,00
100 240,00 42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
57 740,00 0,00 0,00
57 740,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 42 500,00
42 500,00 42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
57 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 740,00 57 740,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
42 500,00
100 240,00 42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
42 500,00 42 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
57 740,00 0,00 0,00
57 740,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
600 Transport i łączność
1 610 688,00 325 368,00 325 368,00 0,00 325 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 320,00 1 285 320,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 1 755 166,80 144 478,80
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
390 547,80 65 179,80 0,00
390 547,80 65 179,80 0,00
0,00 0,00 0,00
390 547,80 65 179,80 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 364 619,00 79 299,00 0,00
1 364 619,00 79 299,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
60016
1 610 688,00
Drogi publiczne gminne
325 368,00 325 368,00 0,00 325 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 320,00 1 285 320,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
144 478,80
1 755 166,80 390 547,80 65 179,80 0,00
390 547,80 65 179,80 0,00
0,00 0,00 0,00
390 547,80 65 179,80 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 364 619,00 79 299,00 0,00
1 364 619,00 79 299,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
15 938,00 15 938,00 15 938,00 0,00 15 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 8 580,80
24 518,80 24 518,80 8 580,80 0,00
24 518,80 8 580,80 0,00
0,00 0,00 0,00
8 580,80 0,00
24 518,80 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
252 853,00 252 853,00 252 853,00 0,00 252 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 51 599,00
304 452,00 304 452,00 51 599,00 0,00
304 452,00 51 599,00 0,00
0,00 0,00 0,00
51 599,00 0,00
304 452,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
XXXVI 241
Strona 2 z 3 4300 Zakup usług pozostałych
51 577,00 51 577,00 51 577,00 0,00 51 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 5 000,00
56 577,00 56 577,00 5 000,00 0,00
56 577,00 5 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 000,00 0,00
56 577,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 285 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285 320,00 1 285 320,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 79 299,00
1 364 619,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1 364 619,00 79 299,00 0,00
1 364 619,00 79 299,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 60 000,00 0,00
-15 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60 000,00 0,00 -15 000,00
60 000,00 0,00 -15 000,00
0,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 -15 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70005
75 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -15 000,00
0,00
60 000,00 60 000,00 0,00 -15 000,00
60 000,00 0,00 -15 000,00
0,00 0,00 0,00
60 000,00 0,00 -15 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
-15 000,00 0,00
10 000,00 10 000,00 0,00 -15 000,00
10 000,00 0,00 -15 000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 -15 000,00
10 000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna
2 110 922,00 2 110 922,00 1 970 922,00 1 496 982,00 473 940,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 2 117 722,00 6 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00 140 000,00
0,00 0,00
2 117 722,00 6 800,00 0,00
1 977 722,00 6 800,00 0,00
1 496 982,00 0,00 0,00
480 740,00 6 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75095
142 000,00
Pozostała działalność
142 000,00 102 000,00 47 500,00 54 500,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
40 000,00 0,00 0,00 0,00
6 800,00
148 800,00 148 800,00 6 800,00 0,00
108 800,00 6 800,00 0,00
47 500,00 0,00 0,00
61 300,00 6 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 6 800,00
6 800,00 6 800,00
6 800,00 0,00
6 800,00 6 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6 800,00 0,00
6 800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
6 738 487,67 6 600 490,14 6 160 013,00 4 958 328,00 1 201 685,00 0,00 254 030,00 186 447,14 0,00 0,00 137 997,53 137 997,53 137 997,53 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 6 750 885,67 12 398,00
0,00 0,00
0,00 186 447,14 254 030,00
0,00 0,00
6 612 888,14 12 398,00 0,00
6 172 411,00 12 398,00 0,00
4 958 328,00 0,00 0,00
1 214 083,00 12 398,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
137 997,53 0,00 0,00
137 997,53 0,00 0,00
137 997,53 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
80101
2 723 283,00
Szkoły podstawowe
2 723 283,00 2 600 683,00 2 283 348,00 317 335,00 0,00 122 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
122 600,00 0,00 0,00 0,00
12 398,00
2 735 681,00 2 735 681,00 12 398,00 0,00
2 613 081,00 12 398,00 0,00
2 283 348,00 0,00 0,00
329 733,00 12 398,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 12 398,00
25 398,00 25 398,00 12 398,00 0,00
25 398,00 12 398,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12 398,00 0,00
25 398,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 153 200,00 1 133 200,00 1 037 230,00 58 230,00 979 000,00 95 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 1 314 401,27 161 201,27
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1 141 000,00 7 800,00 0,00
1 045 030,00 7 800,00 0,00
58 230,00 0,00 0,00
986 800,00 7 800,00 0,00
95 970,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
173 401,27 153 401,27 0,00
173 401,27 153 401,27 0,00
153 401,27 153 401,27 0,00
0,00 0,00 0,00
90013
42 000,00
Schroniska dla zwierząt
42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7 800,00
49 800,00 49 800,00 7 800,00 0,00
49 800,00 7 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
49 800,00 7 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 7 800,00
49 800,00 49 800,00 7 800,00 0,00
49 800,00 7 800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
7 800,00 0,00
49 800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
90095
95 000,00
Pozostała działalność
95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
153 401,27
248 401,27 95 000,00 0,00 0,00
95 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
95 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
153 401,27 153 401,27 0,00
153 401,27 153 401,27 0,00
153 401,27 153 401,27 0,00
0,00 0,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 99 770,00
99 770,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
99 770,00 99 770,00 0,00
99 770,00 99 770,00 0,00
99 770,00 99 770,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach
0,00 53 631,27
53 631,27 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
53 631,27 53 631,27 0,00
53 631,27 53 631,27 0,00
53 631,27 53 631,27 0,00
0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
14 378 646,67 12 657 003,14 10 290 958,00 6 843 581,00 3 447 377,00 532 870,00 1 457 757,00 195 418,14 0,00 180 000,00 1 721 643,53 1 721 643,53 384 714,53 0,00 przed zmianą
zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 195 418,14
0,00 0,00
1 457 757,00 0,00 0,00 -15 000,00
324 878,07
14 688 524,74 12 734 180,94 92 177,80 -15 000,00
10 368 135,80 92 177,80 -15 000,00
6 843 581,00 0,00 0,00
3 524 554,80 92 177,80 -15 000,00
532 870,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
180 000,00 0,00 0,00
1 954 343,80 232 700,27 0,00
1 954 343,80 232 700,27 0,00
538 115,80 153 401,27 0,00
0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 2
1
Zlecone Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
§
3
Wydatki razem:
2 620 728,95 2 620 728,95 606 223,95 161 250,00 444 973,95 0,00 2 014 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą zmniejszenie zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00 0,00
2 014 505,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2 620 728,95 2 620 728,95 0,00 0,00
606 223,95 0,00 0,00
161 250,00 0,00 0,00
444 973,95 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.
Lp. § Wyszczególnienie Kwota
I. Przychody – ogółem 916 365,72
w tym :
1. 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy
311 365,72 2. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
605 000,00
II. Rozchody - ogółem 916 365,72
w tym :
1. 963
Spłata zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
460 365,72
2. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 456 000,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/241/14 Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok
Planowane wydatki na zadania
z tego: źródła finansowania Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania lub
zakupu inwestycyjnego Wartość zadania ogółem
Wydatki poniesione w 2013 r.
Środki wynikające z planów na 2014 rok
dochody
własne jst Środki z UE
Inne źródła
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 010 01010
6050 6057 6059
Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy
Jedwabne 879 787,00 781 325,00 98 462,00 98 462,00 - -
Urząd Miejski w Jedwabnem
2. 600 60016 6050
Przebudowa dróg gminnych w m.
Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza
1 192 320,00 - 1 192 320,00 624 161,35 - 568 158,65 Urząd Miejski w Jedwabnem
3. 600 60016 6050 Przebudowa drogi
gminnej do wsi Biodry 158 000,00 - 158 000,00 158 000,00 - - Urząd Miejski w Jedwabnem
4. 600 60016 6050
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Biodry – Biodry
14 299,00 - 14 299,00 14 299,00 - - Urząd Miejski
w Jedwabnem
Kolonia
5. 900 90002 6050
Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych 20 000,00 -
20 000 20 000,00 - - Urząd Miejski
w Jedwabnem
6. 900 90095 6057 6059
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika rekreacyjnego w Jedwabnem
153 401,27 - 153 401,27 53 631,27 99 770,00
- Urząd Miejski w Jedwabnem
7. 801 80195 6057 6059
Innowacyjne
przedszkola – organizacja placu zabaw
137 997,53 - 137 997,53 - 117 297,90 20 699,63 Urząd Miejski
w Jedwabnem
8. 720 72095 6067 6069
Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności
województwa
podlaskiego – cześć II , administracja
samorządowa ‘’
179 864,00 - 179 864,00 26 979,00 152 885,00
-
Urząd Miejski w Jedwabnem
Ogółem:
2 735 668,80 781 325,00 1 954 343,80 995 532,62 369 952,90 588 858,28
