UCHWAŁA NR L/274/2018 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 28 sierpnia 2018 r.

(1)

UCHWAŁA NR L/274/2018 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL / 228 / 2017 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 77.143.289,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 66.578.318,16 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 10.564.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 83.834.795,16 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.364.858,16 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.469.937,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 61.123 zł;

2) celowe w wysokości 947.120 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 200.304 zł;

b) remonty w kwocie 86.000 zł;

c) odprawy emerytalne w kwocie 540.816 zł;

d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL / 228 / 2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL / 228 / 2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL / 228 / 2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL / 228 / 2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL / 228 / 2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 8A do uchwały Nr XL / 228 / 2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5A do niniejszej uchwały.

(2)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy

Roman Pytlasiński

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/274/2018 Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2018 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

750 Administracja publiczna 548 405,00 -1 797,00 0,00 546 608,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 36 000,00 -1 797,00 0,00 34 203,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 000,00 -1 797,00 0,00 34 203,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00 0,00 54 068,00 54 068,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00 0,00 54 068,00 54 068,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0,00 54 068,00 54 068,00

(4)

801 Oświata i wychowanie 1 257 187,71 0,00 1 967,45 1 259 155,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 123 433,00 0,00 0,00 123 433,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów

ćwiczeniowych 6 586,71 0,00 1 967,45 8 554,16

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 586,71 0,00 1 967,45 8 554,16

852 Pomoc społeczna 2 955 295,00 0,00 59 650,00 3 014 945,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 110 370,00 0,00 59 650,00 170 020,00

85295 Pozostała działalność 110 370,00 0,00 59 650,00 170 020,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 110 370,00 0,00 59 650,00 170 020,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

101 533,00 0,00 55 111,00 156 644,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

8 837,00 0,00 4 539,00 13 376,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 537 072,00 -95 663,00 81 119,00 1 522 528,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 010 097,00 -95 663,00 38 169,00 952 603,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 178 000,00 0,00 42 200,00 220 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 000,00 0,00 42 200,00 220 200,00

(5)

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 985,00 0,00 750,00 42 735,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 41 985,00 0,00 750,00 42 735,00

85395 Pozostała działalność 1 010 097,00 -95 663,00 38 169,00 952 603,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 010 097,00 -95 663,00 38 169,00 952 603,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

840 909,00 -95 663,00 0,00 745 246,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 38 169,00 38 169,00

855 Rodzina 1 819 297,00 0,00 42 225,00 1 861 522,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 1 230,00 0,00 25 830,00 27 060,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 230,00 0,00 25 830,00 27 060,00

(6)

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 943 142,00 0,00 16 395,00 959 537,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej 0,00 0,00 16 395,00 16 395,00

bieżące razem

: 66 436 748,71 -97 460,00 239 029,45 66 578 318,16

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 243 900,00 -95 663,00 97 819,00 1 246 056,00

majątkowe majątkowe razem

: 10 564 971,00 0,00 0,00 10 564 971,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 480 699,00 0,00 0,00 3 480 699,00

Ogółem: 77 001 719,71 -97 460,00 239 029,45 77 143 289,16

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 724 599,00 -95 663,00 97 819,00 4 726 755,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(7)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/274/2018 Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2018 r.

Z tego

z tego:

w tym:

z tego:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki

bieżące wydatki

jednostek budżetowych,

wynagrodzeni a i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją

ich statutowych

zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych;

wydatki na programy finansowan

e z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki

majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowan

e z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie

akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

przed zmianą 1 909 522,00 1 429 036,00 1 382 406,00 1 102 335,00 280 071,00 36 000,00 8 990,00 1 640,00 0,00 0,00 480 486,00 480 486,00 480 486,00 0,00 0,00

zmniejszenie -25 433,00 -25 433,00 -25 433,00 -21 000,00 -4 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 25 433,00 25 433,00 25 433,00 20 000,00 5 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa

po zmianach 1 909 522,00 1 429 036,00 1 382 406,00 1 101 335,00 281 071,00 36 000,00 8 990,00 1 640,00 0,00 0,00 480 486,00 480 486,00 480 486,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 480 822,00 1 000 336,00 961 806,00 797 435,00 164 371,00 36 000,00 890,00 1 640,00 0,00 0,00 480 486,00 480 486,00 480 486,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 833,00 -3 833,00 -3 833,00 0,00 -3 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 833,00 3 833,00 3 833,00 0,00 3 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

po zmianach 1 480 822,00 1 000 336,00 961 806,00 797 435,00 164 371,00 36 000,00 890,00 1 640,00 0,00 0,00 480 486,00 480 486,00 480 486,00 0,00 0,00

przed zmianą 7 075,00 7 075,00 7 075,00 0,00 7 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 833,00 1 833,00 1 833,00 0,00 1 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

po zmianach 8 908,00 8 908,00 8 908,00 0,00 8 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych

po zmianach 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 115 294,00 115 294,00 115 294,00 0,00 115 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 833,00 -3 833,00 -3 833,00 0,00 -3 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

po zmianach 111 461,00 111 461,00 111 461,00 0,00 111 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

przed zmianą 341 700,00 341 700,00 341 600,00 299 900,00 41 700,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -21 600,00 -21 600,00 -21 600,00 -21 000,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 21 600,00 21 600,00 21 600,00 20 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71015 Nadzór budowlany

po zmianach 341 700,00 341 700,00 341 600,00 298 900,00 42 700,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

po zmianach 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 153 500,00 153 500,00 153 500,00 153 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

po zmianach 173 500,00 173 500,00 173 500,00 173 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 18 900,00 18 900,00 18 900,00 18 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

po zmianach 17 900,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 760 627,00 8 691 127,00 8 375 283,00 5 932 975,00 2 442 308,00 8 000,00 307 844,00 0,00 0,00 0,00 69 500,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 386,00 -6 386,00 -6 266,00 -1 652,00 -4 614,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 228 797,00 228 797,00 218 797,00 203 197,00 15 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

po zmianach 8 983 038,00 8 913 538,00 8 587 814,00 6 134 520,00 2 453 294,00 18 000,00 307 724,00 0,00 0,00 0,00 69 500,00 69 500,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 225 057,00 225 057,00 225 057,00 209 749,00 15 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -989,00 -989,00 -989,00 -989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 989,00 989,00 989,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie

po zmianach 225 057,00 225 057,00 225 057,00 209 749,00 15 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 12 240,00 12 240,00 12 240,00 12 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -989,00 -989,00 -989,00 -989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

po zmianach 11 251,00 11 251,00 11 251,00 11 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 28 200,00 28 200,00 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 989,00 989,00 989,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

po zmianach 29 189,00 29 189,00 29 189,00 29 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

przed zmianą 6 886 783,00 6 829 783,00 6 808 783,00 4 836 362,00 1 972 421,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 600,00 -1 600,00 -1 600,00 0,00 -1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 225 808,00 225 808,00 215 808,00 200 208,00 15 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75020 Starostwa powiatowe

po zmianach 7 110 991,00 7 053 991,00 7 022 991,00 5 036 570,00 1 986 421,00 10 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

po zmianach 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 875 111,00 3 875 111,00 3 875 111,00 3 875 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 179 076,00 179 076,00 179 076,00 179 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 054 187,00 4 054 187,00 4 054 187,00 4 054 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 605 622,00 605 622,00 605 622,00 605 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 18 508,00 18 508,00 18 508,00 18 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 624 130,00 624 130,00 624 130,00 624 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 63 589,00 63 589,00 63 589,00 63 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 624,00 2 624,00 2 624,00 2 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy

po zmianach 66 213,00 66 213,00 66 213,00 66 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 235 130,00 235 130,00 235 130,00 0,00 235 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 600,00 -1 600,00 -1 600,00 0,00 -1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 233 530,00 233 530,00 233 530,00 0,00 233 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 22 400,00 22 400,00 22 400,00 0,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 36 400,00 36 400,00 36 400,00 0,00 36 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 239 424,00 1 239 424,00 1 239 424,00 0,00 1 239 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 241 024,00 1 241 024,00 1 241 024,00 0,00 1 241 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 36 000,00 36 000,00 33 600,00 14 850,00 18 750,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 797,00 -1 797,00 -1 677,00 -663,00 -1 014,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa

po zmianach 34 203,00 34 203,00 31 923,00 14 187,00 17 736,00 0,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -120,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

po zmianach 2 280,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -505,00 -505,00 -505,00 -505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 595,00 1 595,00 1 595,00 1 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

przed zmianą 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -133,00 -133,00 -133,00 -133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 117,00 117,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

po zmianach 12 475,00 12 475,00 12 475,00 12 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -214,00 -214,00 -214,00 0,00 -214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 986,00 8 986,00 8 986,00 0,00 8 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 550,00 9 550,00 9 550,00 0,00 9 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -800,00 -800,00 -800,00 0,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 750,00 8 750,00 8 750,00 0,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 278 800,00 278 800,00 270 800,00 3 000,00 267 800,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

po zmianach 278 800,00 278 800,00 270 800,00 5 000,00 265 800,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 54 068,00 54 068,00 48 968,00 7 600,00 41 368,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

po zmianach 54 068,00 54 068,00 48 968,00 7 600,00 41 368,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 54 068,00 54 068,00 48 968,00 7 600,00 41 368,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

po zmianach 54 068,00 54 068,00 48 968,00 7 600,00 41 368,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

po zmianach 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 768,00 8 768,00 8 768,00 0,00 8 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 768,00 8 768,00 8 768,00 0,00 8 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe

po zmianach 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 834 971,00 834 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 800,00 252 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -193 200,00 -193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego

po zmianach 641 771,00 641 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 600,00 252 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 582 800,00 582 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -193 200,00 -193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

po zmianach 389 600,00 389 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 582 800,00 582 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -193 200,00 -193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

po zmianach 389 600,00 389 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 500 037,00 1 500 037,00 1 500 037,00 0,00 1 500 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -491 794,00 -491 794,00 -491 794,00 0,00 -491 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia

po zmianach 1 008 243,00 1 008 243,00 1 008 243,00 0,00 1 008 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 500 037,00 1 500 037,00 1 500 037,00 0,00 1 500 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -491 794,00 -491 794,00 -491 794,00 0,00 -491 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe

po zmianach 1 008 243,00 1 008 243,00 1 008 243,00 0,00 1 008 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 500 037,00 1 500 037,00 1 500 037,00 0,00 1 500 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -491 794,00 -491 794,00 -491 794,00 0,00 -491 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy

po zmianach 1 008 243,00 1 008 243,00 1 008 243,00 0,00 1 008 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

przed zmianą 26 799 494,71 25 174 075,71 23 192 340,71 19

992 186,00 3 200 154,71 1 284 058,00 241 150,00 456 527,00 0,00 0,00 1 625 419,00 1 625 419,00 1 597 129,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 431,00 -5 431,00 -5 431,00 0,00 -5 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 7 398,45 7 398,45 7 398,45 0,00 7 398,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

po zmianach 26 801 462,16 25 176 043,16 23 194 308,16 19

992 186,00 3 202 122,16 1 284 058,00 241 150,00 456 527,00 0,00 0,00 1 625 419,00 1 625 419,00 1 597 129,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 862 593,00 1 862 593,00 1 856 496,00 1 676 047,00 180 449,00 0,00 6 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 431,00 4 431,00 4 431,00 0,00 4 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne

po zmianach 1 866 524,00 1 866 524,00 1 860 427,00 1 676 047,00 184 380,00 0,00 6 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 27 600,00 27 600,00 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 27 100,00 27 100,00 27 100,00 0,00 27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 931,00 3 931,00 3 931,00 0,00 3 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności

po zmianach 28 931,00 28 931,00 28 931,00 0,00 28 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 224,00 8 224,00 8 224,00 0,00 8 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 724,00 8 724,00 8 724,00 0,00 8 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 620 080,00 620 080,00 619 555,00 550 101,00 69 454,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -4 431,00 -4 431,00 -4 431,00 0,00 -4 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80111 Gimnazja specjalne

po zmianach 616 149,00 616 149,00 615 624,00 550 101,00 65 523,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 860,00 6 860,00 6 860,00 0,00 6 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 6 360,00 6 360,00 6 360,00 0,00 6 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 931,00 3 931,00 3 931,00 0,00 3 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 931,00 -3 931,00 -3 931,00 0,00 -3 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 483 210,00 483 210,00 482 610,00 422 824,00 59 786,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne

po zmianach 483 210,00 483 210,00 482 610,00 422 824,00 59 786,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 619,00 8 619,00 8 619,00 0,00 8 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 119,00 8 119,00 8 119,00 0,00 8 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 586,71 6 586,71 6 586,71 0,00 6 586,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 967,45 1 967,45 1 967,45 0,00 1 967,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

po zmianach 8 554,16 8 554,16 8 554,16 0,00 8 554,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 586,71 6 586,71 6 586,71 0,00 6 586,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 967,45 1 967,45 1 967,45 0,00 1 967,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

po zmianach 8 554,16 8 554,16 8 554,16 0,00 8 554,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 718 626,00 1 557 000,00 1 557 000,00 0,00 1 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161 626,00 1 161 626,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 186,00 -3 186,00 -3 186,00 0,00 -3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 186,00 3 186,00 3 186,00 0,00 3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia

po zmianach 2 718 626,00 1 557 000,00 1 557 000,00 0,00 1 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161 626,00 1 161 626,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 557 000,00 1 557 000,00 1 557 000,00 0,00 1 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 186,00 -3 186,00 -3 186,00 0,00 -3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 186,00 3 186,00 3 186,00 0,00 3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

po zmianach 1 557 000,00 1 557 000,00 1 557 000,00 0,00 1 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 557 000,00 1 557 000,00 1 557 000,00 0,00 1 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -3 186,00 -3 186,00 -3 186,00 0,00 -3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 186,00 3 186,00 3 186,00 0,00 3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

po zmianach 1 557 000,00 1 557 000,00 1 557 000,00 0,00 1 557 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 713 929,00 3 406 304,00 2 461 607,00 1 855 667,00 605 940,00 829 980,00 1 414,00 113 303,00 0,00 0,00 307 625,00 307 625,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -799,00 -799,00 -799,00 0,00 -799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 129 649,00 129 649,00 69 999,00 69 266,00 733,00 0,00 0,00 59 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna

po zmianach 3 842 779,00 3 535 154,00 2 530 807,00 1 924 933,00 605 874,00 829 980,00 1 414,00 172 953,00 0,00 0,00 307 625,00 307 625,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 004 793,00 2 004 793,00 2 003 993,00 1 460 417,00 543 576,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej

po zmianach 2 054 793,00 2 054 793,00 2 053 993,00 1 510 417,00 543 576,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 129 238,00 1 129 238,00 1 129 238,00 1 129 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 40 300,00 40 300,00 40 300,00 40 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 169 538,00 1 169 538,00 1 169 538,00 1 169 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 196 078,00 196 078,00 196 078,00 196 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 204 678,00 204 678,00 204 678,00 204 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 27 897,00 27 897,00 27 897,00 27 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 28 997,00 28 997,00 28 997,00 28 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

przed zmianą 439 176,00 439 176,00 438 562,00 387 250,00 51 312,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -799,00 -799,00 -799,00 0,00 -799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 19 999,00 19 999,00 19 999,00 19 266,00 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

po zmianach 458 376,00 458 376,00 457 762,00 406 516,00 51 246,00 0,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 301 639,00 301 639,00 301 639,00 301 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 050,00 15 050,00 15 050,00 15 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 316 689,00 316 689,00 316 689,00 316 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 54 519,00 54 519,00 54 519,00 54 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 57 119,00 57 119,00 57 119,00 57 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 791,00 6 791,00 6 791,00 6 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 7 141,00 7 141,00 7 141,00 7 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 266,00 1 266,00 1 266,00 1 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 666,00 3 666,00 3 666,00 3 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 955,00 955,00 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1,00 -1,00 -1,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 954,00 954,00 954,00 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 13 165,00 13 165,00 13 165,00 0,00 13 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -798,00 -798,00 -798,00 0,00 -798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 12 367,00 12 367,00 12 367,00 0,00 12 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 732,00 732,00 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki

po zmianach 1 232,00 1 232,00 1 232,00 0,00 1 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 747,00 4 747,00 4 747,00 0,00 4 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości

po zmianach 4 748,00 4 748,00 4 748,00 0,00 4 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

przed zmianą 122 203,00 122 203,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 113 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 59 650,00 59 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność

po zmianach 181 853,00 181 853,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 172 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 23 177,00 23 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 23 928,00 23 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 47 105,00 47 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 717,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 971,00 1 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 688,00 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 364,00 6 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 117,00 4 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 10 481,00 10 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 734,00 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 073,00 1 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 908,00 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 496,00 1 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 3 796,00 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 031,00 1 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 827,00 4 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 438,00 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 523,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 52 453,00 52 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 24 345,00 24 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 76 798,00 76 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 103,00 6 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 004,00 2 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 107,00 8 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

przed zmianą 537,00 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 554,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 091,00 1 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 531,00 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 548,00 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 1 079,00 1 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

po zmianach 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 4 141 896,00 3 800 051,00 2 401 513,00 2 170 701,00 230 812,00 230 091,00 5 400,00 1 163 047,00 0,00 0,00 341 845,00 341 845,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -251 384,00 -251 384,00 -715,00 0,00 -715,00 0,00 0,00 -250 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 227 924,00 227 924,00 42 200,00 41 200,00 1 000,00 3 333,00 0,00 182 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

po zmianach 4 118 436,00 3 776 591,00 2 442 998,00 2 211 901,00 231 097,00 233 424,00 5 400,00 1 094 769,00 0,00 0,00 341 845,00 341 845,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 88 867,00 88 867,00 0,00 0,00 0,00 88 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 333,00 3 333,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

po zmianach 92 200,00 92 200,00 0,00 0,00 0,00 92 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 88 867,00 88 867,00 0,00 0,00 0,00 88 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 333,00 3 333,00 0,00 0,00 0,00 3 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2580

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

po zmianach 92 200,00 92 200,00 0,00 0,00 0,00 92 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 178 000,00 178 000,00 177 550,00 146 858,00 30 692,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 42 200,00 42 200,00 42 200,00 41 200,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

po zmianach 220 200,00 220 200,00 219 750,00 188 058,00 31 692,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 57 240,00 57 240,00 57 240,00 57 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 4 814,00 4 814,00 4 814,00 4 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 62 054,00 62 054,00 62 054,00 62 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 12 770,00 12 770,00 12 770,00 12 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 075,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

przed zmianą 73 773,00 73 773,00 73 773,00 73 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 34 981,00 34 981,00 34 981,00 34 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 108 754,00 108 754,00 108 754,00 108 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 16 601,00 16 601,00 16 601,00 0,00 16 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 17 601,00 17 601,00 17 601,00 0,00 17 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 47 556,00 47 556,00 47 556,00 34 815,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -715,00 -715,00 -715,00 0,00 -715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

po zmianach 46 841,00 46 841,00 46 841,00 34 815,00 12 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 2 603,00 2 603,00 2 603,00 0,00 2 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2 003,00 2 003,00 2 003,00 0,00 2 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 8 496,00 8 496,00 8 496,00 0,00 8 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -115,00 -115,00 -115,00 0,00 -115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 381,00 8 381,00 8 381,00 0,00 8 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 646 116,00 1 304 271,00 0,00 0,00 0,00 141 224,00 0,00 1 163 047,00 0,00 0,00 341 845,00 341 845,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -250 669,00 -250 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 182 391,00 182 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85395 Pozostała działalność

po zmianach 1 577 838,00 1 235 993,00 0,00 0,00 0,00 141 224,00 0,00 1 094 769,00 0,00 0,00 341 845,00 341 845,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -64 200,00 -64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 135 800,00 135 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -2 400,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 391,00 6 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -1 691,00 -1 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 571,00 8 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 45 571,00 45 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 1 429,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 429,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

przed zmianą 202 206,00 202 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -170 165,00 -170 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 32 041,00 32 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 185 703,00 185 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 703,00 -5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 703,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 177 237,00 177 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 130 503,00 130 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 307 740,00 307 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 38 169,00 38 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 38 169,00 38 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 193 575,00 193 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 196 575,00 196 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 11 935,00 11 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -6 510,00 -6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 5 425,00 5 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 719,00 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

po zmianach 719,00 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 6 879 844,00 4 547 415,00 2 622 489,00 1 493 899,00 1 128 590,00 20 000,00 1 897 443,00 7 483,00 0,00 0,00 2 332 429,00 2 332 429,00 2 331 029,00 0,00 0,00

zmniejszenie -184 492,00 -184 492,00 -182 452,00 -137 566,00 -44 886,00 0,00 -2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 627 219,00 627 219,00 391 494,00 224 516,00 166 978,00 0,00 235 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina

po zmianach 7 322 571,00 4 990 142,00 2 831 531,00 1 580 849,00 1 250 682,00 20 000,00 2 131 128,00 7 483,00 0,00 0,00 2 332 429,00 2 332 429,00 2 331 029,00 0,00 0,00

przed zmianą 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny

po zmianach 27 060,00 27 060,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne

po zmianach 25 830,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00