RAPORT O STANIE GMINY KRASNE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W ÓJTA GMINY KRASNE W ROKU 2021

str. 1

Z a ł ą c z n i k d o Z a r z ą d z e n i a n r 0 0 5 0 . 5 7 . 2 0 2 2

R A P O R T

O S TA N I E G M I N Y K R A S N E

P O D S U M O WA N I E D Z I A Ł A L N O Ś C I W Ó J TA G M I N Y K R A S N E

W R O K U 2 0 2 1

Opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.713)

str. 2

SPIS TREŚCI

I.

II.

III.

IV.

1. EDUKACJA

2. POLITYKA SPOŁECZNA 3. KULTURA

4. WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE

INFORMACYJNO-PROMOCYJNYM 5. WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI 6. OCHRONA ŚRODOWISKA

7. ŁAD PRZESTRZENNY

8. GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

9. KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ 10. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI OSP 11. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

str. 3

I

Gmina Krasne zlokalizowana jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 3910 ha. Na wschodzie graniczy z gminami Łańcut i Czarna, od południa z gminą Chmielnik, od północy z gminą Trzebownisko, a od strony zachodniej z miastem Rzeszów. W większości jest to pagórkowaty teren, od południa porośnięty lasami, przechodzący na północy w płaskie doliny Starego Wisłoczyska, poprzecinany licznymi potokami i ciekami, które wijąc się między wzniesieniami stanowią atrakcje turystyczno-rekreacyjną. Około 7 proc. powierzchni gminy należy do strefy chronionego krajobrazu.

Niewątpliwym atutem gminy Krasne jest atrakcyjne logistycznie położenie. Przez jej terytorium przebiegają sieci transportowe o najwyższej randze w układzie krajowym i europejskim. Gwarantuje to doskonałe skomunikowanie gminy z pobliskim portem lotniczym w Jasionce i resztą kraju. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa linia kolejowa nr E30, autostrada A4 oraz droga krajowa nr 94, będąca alternatywą dla autostrady A4.

Na terenie gminy występują częściowo eksploatowane złoża gazu ziemnego. Kopalnia gazu Krasne i związana z nią sieć gazociągów kopalnianych oraz odwiertów eksploatacyjnych jest objęta ochroną prawa górniczego. Na terenie wsi Krasne występują złoża torfu, które nie są eksploatowane. Ze względu na ich wysoką wartość przyrodniczą, powstał zamiar utworzenia tam rezerwatu przyrody.

Na tle 13 gmin powiatu rzeszowskiego, pod względem obszaru, Krasne okazuje się gminą średniej wielkości, lecz pod względem gęstości zaludnienia znajduje się w czołówce. Ustalając hierarchię gmin z punktu widzenia osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wyposażenia w infrastrukturę, gmina Krasne jest gminą o wysokim poziomie rozwoju, stwarzającą dogodne warunki dla zamieszkania i pracy oraz realizowania wszelakich inwestycji, stawiającą na rozwój i nowe możliwości.

II

1. Liczba ludności w Gminie

Liczba mieszkańców gminy w dniu 31 grudnia 2021 r. wynosiła 11.898 osób (wzrost o 176 osób w stosunku do 31 grudnia 2020 r.). Po raz kolejny nastąpił dodatni

przyrost naturalny: liczba urodzeń w roku 2021 wynosiła 146 (wzrost w stosunku do roku 2020 o 15) a liczba zgonów 126 (wzrost w stosunku do 2020 r. o 10).

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy podana została w poniższej tabeli:

str. 4 Nazwa

miejscowości Ogółem kobiety mężczyźni urodzenia zgony

Krasne 5197 2684 2513 74 51

Malawa 3539 1774 1765 42 36

Palikówka 1211 611 600 8 14

Strażów 1951 1007 944 22 25

Ogółem: 11898 6076 5822 146 126

Powierzchnia 39,1 km² Gęstość

zaludnienia

304,3 osób na km²

2. Liczba osób ujętych w stałym rejestrze wyborców

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba osób ujętych w stałym rejestrze wyborców wynosiła 9256 osób, w tym

a) wpisanych z urzędu - 9171 b) wpisanych na wniosek – 85

3. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego

W roku 2021 w Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano następujące zdarzenia:

Wyszczególnienie Liczba

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)

124 Czynności materialno-techniczne nie

skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego

23

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

912 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń

oraz przyjmowanie oświadczeń

65 Sporządzanie wzmianek dodatkowych

w aktach stanu cywilnego

232 Sporządzanie przypisków w aktach

stanu cywilnego

810 Migracje aktów do Rejestru Stanu

Cywilnego

1711

Usunięcie niezgodności 1666

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do księgi małżeństw

17 Ilość par małżeńskich odznaczonych

medalami za długoletnie pożycie małżeńskie

17

str. 5

III

Rada Gminy Krasne w dniu 29 stycznia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Krasne na 2021 rok w wysokości:

- dochody budżetu 65.662.527,00 zł - wydatki budżetu 68.981.239,00 zł - deficyt budżetu 3.318.712,00 zł - przychody 5.840.000,00 zł - rozchody 2.521.288,00 zł

W trakcie 2021 roku budżet gminy ulegał zmianom po stronie dochodów i wydatków, w szczególności w związku ze zmianą planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz środków z budżetu UE na realizację programów objętych dofinansowaniem, a także w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jako wydatków budżetowych. Po stronie przychodów wystąpiły m.in. zwiększenia z tytułu wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, powstałych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 6.814.981,58 zł.

Ostatecznie budżet Gminy zamknął się kwotami planowanych:

- dochodów w wysokości 70.729.226,86 zł - wydatków w wysokości 80.862.920,44 zł - deficyt budżetu w wysokości 10.133.693,58 zł - przychodów w wysokości 12.654.981,58 zł - rozchodów w wysokości 2.521.288,00 zł D O C H O D Y B U D Ż E T U

Plan - 70.729.226,86 zł Wykonanie - 72.237.099,28 zł Wskaźnik wykonania - 102,13 %, w tym:

1. dochody bieżące plan - 64.786.827,86 zł

wykonanie - 67.094.747,71 zł (103,56 % planu).

2. dochody majątkowe

plan - 5.942.399,00 zł

wykonanie - 5.142.351,57 zł (86,54 % planu).

str. 6 Podział dochodów budżetowych wg źródeł przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY PLAN WYKONANIE stopień realizacji planu (%) a) DOCHODY WŁASNE 34 108 671,51 zł 34 092 392,63 zł 99,95%

- z majątku gminy 60 310,00 zł 60 310,00 zł 100,00%

- z podatków i opłat 16 413 614,51 zł 15 493 879,71 zł 94,40%

- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego

stanowiącego dochód budżetu

państwa (PIT, CIT) 13 629 063,30 zł 14 648 905,32 zł 107,48%

- dotacje z budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 78 000,00 zł 78 000,00 zł 100,00%

- dotacje otrzymane z funduszy

celowych 3 071 197,56 zł 3 077 347,56 zł 100,20%

- pozostałe dochody 856 486,14 zł 733 950,04 zł 85,69%

b) SUBWENCJA OGÓLNA

z budżetu państwa 12 717 254,00 zł 15 129 457,00 zł 118,97%

c) DOTACJE CELOWE 20 868 701,72 zł 20 792 970,59 zł 99,64%

- na realizację zadań zleconych 19 498 923,80 zł 19 452 079,20 zł 99,76%

- na realizację zadań własnych

gminy 1 290 384,04 zł 1 277 251,63 zł 98,98%

- na realizację inwestycji 29 071,79 zł 29 071,79 zł 100,00%

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (krajowe środki publiczne

otrzymane z Wojewódzkiego

Urzędu Pracy) 10 822,09 zł 10 401,66 zł 96,12%

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata

ubiegłe, świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, oraz składek zdrowotnych od wypłaconych

świadczeń 39 500,00 zł 24 166,31 zł 61,18%

d) ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH pochodzące z budżetu Unii

Europejskiej 2 970 385,39 zł 2 222 279,06 zł 74,81%

e) ŚRODKI na dofinansowanie inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty

mieszkańców na pokrycie wkładu własnego - projekt pn. „Wymiana

źródeł ciepła na terenie ROF”) 64 214,24 zł - zł 0,00%

OGÓŁEM: 70 729 226,86 zł 72 237 099,28 zł 102,13%

str. 7

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2021

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2021

W Y D A T K I B U D Ż E T U G M I N Y

Plan - 80.862.920,44 zł

Wykonanie - 72.706.557,89 zł Wskaźnik wykonania - 89,91 %, w tym:

1. wydatki bieżące:

plan - 64.574.089,62 zł

wykonanie - 62.001.078,53 zł wskaźnik wykonania - 96,02 % 2. wydatki majątkowe:

plan - 16.288.830,82 zł wykonanie - 10.705.479,36 zł wskaźnik wykonania - 65,72 %.

Podział wydatków budżetowych wg źródeł przedstawia się następująco:

dochody z majątku gminy

wpływy z podatków i

opłat

udział w podatków stanowiących dochód budżetu

państwa (PIT,CIT) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje

otrzymane z funduszy celowych pozostałe

dochody subwencja

ogólna z budżetu państwa dotacje celowe

na realizację zadań zleconych

dotacje celowe na realizację zadań własnych

gminy

dotacje celowe na realizację

inwestycji

dotacje celowe - środki krajowe

(projekty)

środki z budżetu Unii Europejskiej …

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021

ROK

str. 8 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

GMINY PLAN WYKONANIE

stopień realizacji planu (%) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 119 264,00 zł 109 941,74 zł 92,18%

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 2 865 790,00 zł 2 676 273,16 zł 93,39%

TURYSTYKA 3 907,73 zł - zł 0,00%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (mienie gminne)

243 000,00 zł 215 243,73 zł 88,58%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (plany zagospodarowania, zadania z zakresu geodezji i kartografii)

241 492,06 zł 165 746,46 zł 68,63%

INFORMATYKA 750,00 zł 738,00 zł 98,40%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

URZĘDY, WYBORY 5 070 677,41 zł 4 941 274,08 zł 97,45%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, OBRONA NARODOWA

180 627,91 zł 167 399,46 zł 92,68%

OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO 794 491,00 zł 296 802,46 zł 37,36%

RÓŻNE ROZLICZENIA (podatek od nieruchomości gminy,

prowizje i opłaty bankowe, itp.)

1 260 544,00 zł 991 758,20 zł 78,68%

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

23 117 880,90 zł 22 418 844,25 zł 96,98%

OCHRONA ZDROWIA 491 092,00 zł 287 943,71 zł 58,63%

POMOC SPOŁECZNA 2 846 021,34 zł 2 617 690,11 zł 91,98%

RODZINA/ŻŁOBKI 20 346 936,00 zł 20 251 623,17 zł 99,53%

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 777 707,27 zł 5 651 928,54 zł 97,82%

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 934 000,00 zł 934 000,00 zł 100,00%

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 279 908,00 zł 273 871,46 zł 97,84%

OGÓŁEM: 64 574 089,62 zł 62 001 078,53 zł 96,02%

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2021

str. 9 WYDATKI MAJĄTKOWE

BUDŻETU GMINY PLAN WYKONANIE

stopień realizacji planu (%) WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SANITARNA 267 100,00 zł 242 470,02 zł 90,78%

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (w tym pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego)

11 701 851,26 zł 7 677 673,68 zł 65,61%

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (mienie gminne)

19 708,58 zł 18 590,00 zł 94,32%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA projekt pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

48 519,15 zł 47 849,57 zł 98,62%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

URZĘDY 104 600,00 zł 100 492,09 zł 96,07%

OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 401 964,11 zł 1 160 811,82 zł 82,80%

OCHRONA ZDROWIA 102 161,53 zł 67 120,77 zł 65,70%

POMOC SPOŁECZNA

(DDP w Krasnem) 14 000,00 zł 13 980,00 zł 99,86%

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 399 767,80 zł 1 169 017,70 zł 48,71%

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 124 554,16 zł 123 273,49 zł 98,97%

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 87 104,23 zł 84 200,22 zł 96,67%

OGÓŁEM: 16 271 330,82 zł 10 705 479,36 zł 65,79%

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2021

str. 10

Źródło danych: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2021

W ramach budżetu gminy na 2021 rok wyodrębnione zostały wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 187.496,40 zł. Stosownie do zapisów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.), na podstawie wniosków sołectw uchwalonych przez zebrania wiejskie (wraz ze zmianami) ujęto poniżej wymienione zadania, których wykonanie przedstawia się następująco:

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA PLAN WYKONANIE

stopień realizacji planu (%) Wykonanie monitoringu Gminnego

Przedszkola w Krasnem wraz z parkingiem oraz modernizacja monitoringu w budynku szkoły podstawowej

46 874,10 zł 46 800,00 zł 99,84%

Udrożnienie i remont tzw. „drogi

poniemieckiej” w Malawie 36 874,10 zł 36 874,10 zł 100,00%

Modernizacja tzw. „drogi na Stawy”

w Malawie 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100,00%

Rolnictwo, pozostałe wydatki

Wodociągi, kanalizacja sanitarna (inwestycje)

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

(mienie gminne) Planowanie przestrzenne,

geodezja, kartografia

Administracja publiczna, wybory,

informatyka Ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa

Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka

wychowawcza Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna Rodzina/Żłobki

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

str. 11 Zakup wyposażenia Domu

Strażaka w Strażowie 2 889,27 zł 2 889,27 zł 100,00%

Zakup wyposażenia obiektu Domu Strażaka oraz zakup materiałów na odnowienie elewacji budynku

6 530,60 zł 6 524,84 zł 99,91%

Zakup wyposażenia obiektu

sportowego w Strażowie 37 454,23 zł 37 454,22 zł 100,00%

Modernizacja kanalizacji sanitarnej

na terenie miejscowości Palikówka 30 000,00 zł 30 000,00 zł 100,00%

Remont posadzki w garażu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikówce

7 831,80 zł 7 831,80 zł 100,00%

Zakup odzieży dla młodzieżowej drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Palikówce

2 168,20 zł 2 160,56 zł 99,65%

Doposażenie pomieszczeń stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Palikówce

6 874,10 zł 6 874,10 zł 100,00%

OGÓŁEM: 187 496,40 zł 187 408,89 zł 99,95%

Sporządzono na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Krasne za rok 2021

Wydatki na realizację programów finansowanych ze środków europejskich.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz stopień ich realizacji w 2021 roku przedstawia się następująco:

Nazwa zadania

Plan wydatków

według uchwały budżetowej

Zmiany w planie wydatków w 2021 roku

Plan po zmianach

na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie za 2021 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów zmniejszenia zwiększenia

„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania

przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

(wydatki bieżące)

64.948,46 46.234,02 21.407,62 40.122,06 32.015,16

Wykonanie 79,79 % planu.

Kontynuacja projektu wraz z wykonaniem części pozostałej z 2021 roku nastąpi w latach 2022-2023.

„Zintegrowany i uspołeczniony model planowania

przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

(wydatki majątkowe)

0 16.588,60 65.107,75 48.519,15 47.849,57

Wykonanie 98,62 % planu.

Realizacja części inwestycyjnej projektu przypadająca na 2021 rok została zakończona.

str. 12

„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA"

(wydatki majątkowe)

1.820.000,00 0 72.000,00 1.892.000,00 1.891.340,92

Wykonanie 99,97 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

„Zdrowa, sportowa, międzynarodowa przyszłość”

(wydatki bieżące)

0 0 113.129,00 113.129,00 113.129,00

Wykonanie 100,00 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

„Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Krasnem”

(wydatki bieżące)

268.511,20 230.539,40 292.188,50 330.160,30 328.017,30

Wykonanie 99,35 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne”

(wydatki majątkowe)

11.000,00 0 0 11.000,00 1.344,00

Wykonanie 12,22 % planu.

Zadanie zostało zakończone (koszty niekwalifikowane).

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

(wydatki majątkowe) 248.852,23 0 0 248.852,23 0

Realizacja projektu przesunięta na lata 2022-2023.

„Budowa czytelni plenerowej przy GOKiB w Krasnem”

(wydatki majątkowe)

0 0 119.554,16 119.554,16 118.273,49

Wykonanie 98,93 % planu.

Realizacja projektu została zakończona.

Realizacja w 2021 roku programu wieloletniego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasne na lata 2021 – 2039, stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia WPF (wraz z późniejszymi zmianami).

Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne na lata 2021 - 2039 na dzień 31 grudnia 2021 roku objętych zostało 11 przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na 2021 rok wyniosła 11.986.068,63 zł (limit wydatków), a ich

realizacja 7.311.117,00 zł

(61,00 % planu), w tym:

1. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej na terenie województwa podkarpackiego” w okresie jego trwałości, tj. w latach 2016-2021 (utrzymanie i eksploatacja tras rowerowych). Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.446,34 zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 3.907,73 zł. Nie dokonano zmian w ciągu roku. Nie wystąpiła również konieczność rozdysponowania środków na ww. cel.

2. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Krasnem”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020- 2021. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z gminy Krasne poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w istniejących przedszkolach publicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

str. 13 (25 dzieci w Malawie i 10 dzieci w Krasnem). Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej) oraz z budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe wynosiły 503.496,62 zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 268.511,20 zł.

W ramach zmian dokonanych Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXVIII/274/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o 0,01 zł do kwoty 503.496,63 zł, a limit wydatków w 2021 roku i limit zobowiązań o 61.649,10 zł do kwoty 330.160,30 zł. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w 2021 roku części zaplanowanych wydatków bieżących niezrealizowanych w 2020 roku, a także zwiększenia nakładów o 0,01 zł, który pozostał do rozliczenia po zakończeniu części inwestycyjnej projektu. Wkład własny gminy sfinansowano z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach. W 2021 roku realizacja wydatków wyniosła 328.017,30 zł (99,35 % planu). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2021. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Łączne nakłady finansowe wynosiły 97.427,59 zł. Limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 64.948,46 zł.

W ramach dokonanych zmian na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XXXVIII/274/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne limit wydatków w 2021 roku oraz limit zobowiązań zwiększył się o 21.407,62 zł do kwoty 86.356,08 zł (przesunięcie do dalszej realizacji części projektu przypadającej na 2020 rok). Nakłady finansowe pozostały na tym samym poziomie.

Ostatnia zmiana nastąpiła na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XLII/300/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku. W związku z wprowadzeniem II etapu projektu wydłużył się okres jego realizacji do 2023 roku. Łączne nakłady uległy zwiększeniu o 215.020,33 zł do wysokości 312.447,92 zł. Limit wydatków w 2021 roku zmniejszył się o 46.234,02 zł do kwoty 40.122,06 zł. Wprowadzono również limit wydatków na 2022 rok w kwocie 24.334,89 zł, a na 2023 rok w kwocie 236.919,46 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 301.376,41 zł.

W ramach pierwszego etapu projektu zbudowany ma być system integracji, natomiast w ramach kontynuacji projektu (II etap) możliwe będzie finansowanie dokumentów planistycznych na obszarach gmin ROF - będzie on stanowił wsparcie kompetencyjne dla samorządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego.

W 2021 roku wydatkowano 32.015,16 zł (79,79 % planu). Pozostała część zostanie zrealizowana w kolejnych latach.

str. 14 4. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XLII/300/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Nakłady finansowe wynoszą 132.834,47 zł, limit zobowiązań na 2021 rok stanowi kwota 48.519,15 zł, a na 2022 rok 84.315,32 zł. Limit zobowiązań wynosi łącznie 132.834,47 zł. Projekt jest realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowić ma wsparcie kompetencyjne dla samorządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego. W ramach części inwestycyjnej ww. przedsięwzięcia ujęto zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (komputery, drukarki, plotery, oprogramowanie specjalistyczne, itp.).

Wykonanie wydatków wyniosło 47.849,57 zł, tj. 98,62 % planu. Realizacja części inwestycyjnej projektu przypadająca na 2021 rok została zakończona.

5. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne” którego termin realizacji ustalono na lata 2020-2021, a jako cel wskazano kompleksową rewitalizację Wzgórza Marii Magdaleny (jako obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF) w miejscowości Malawa prowadzącą do jej społeczno-gospodarczego rozwoju. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Nakłady finansowe obejmują wydatki do poniesienia przez gminę Krasne (kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie), które wynoszą łącznie 6.179.659,98 zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań stanowi kwota 11.000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Miastem Rzeszowem i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W ramach wspólnego projektu - ww. przedsięwzięcia gmina Krasne jako Partner wykazała inwestycje pn.:

- „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego Domu Ludowego w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej”;

- „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi nr 108569R - Malawa Podkościółek”;

- „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku”.

Nie dokonano zmian w dalszej części roku. W ramach kosztów niekwalifikowanych z tytułu nadzoru inwestorskiego wydatkowano 1.344,00 zł (12,22 % planu). Zadanie zostało zakończone i rozliczne.

str. 15 6. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA", z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2021. Jego celem jest budowa infrastruktury okołokolejowej, usprawnienie transportu kolejowego, zwiększenie jego roli, poprawa komfortu i jakości podróżowania. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę na terenie gminy Krasne parkingów, dróg, dojść do peronów, itp. Zadanie zaplanowane jest do realizacji wspólnie z Województwem Podkarpackim, Miastem Rzeszowem i innymi jst, a jego wykonanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 1.960.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań stanowiła kwota 1.820.000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIX/278/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne łączne nakłady finansowe ulegały zwiększeniu o 72.000,00 zł do kwoty 2.032.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok oraz limit zobowiązań zmieniły się o tę samą wartość do poziomu 1.892.000,00 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone zostały na roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia inwestycji. Na ww. projekt wydatkowano łącznie 1.891.340,92 zł (99,97 % planu).

7. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi Malawa Zagóra w miejscowości Malawa Gmina Krasne”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2020-2023, którego celem głównym jest poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych funkcjonujących w gminie Krasne, ośrodka władzy szczebla wyższego i licznych instytucji państwowymi zlokalizowanych w Rzeszowie oraz rynków zbytu w gminach przyległych. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Realizacja zadania zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego, między innymi poprzez zwiększenie szerokości pasów ruchu, poprawę jakości nawierzchni, geometrii drogi, budowę chodników, poboczy i oświetlenia ulicznego. Łączne nakłady finansowe wynosiły 14.533.381,32 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowiła kwota 4.839.047,00 zł, na 2022 rok 5.229.134,99 zł, a na 2023 rok 914.806,33 zł. Limit zobowiązań wynosił 10.982.988,32 zł.

Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXVIII/274/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne limit wydatków na 2021 rok zwiększył się o 3.461.460,16 zł do wysokości 8.300.507,16 zł.

O tę samą kwotę zmienił się limit zobowiązań, który wynosi 14.444.448,48 zł.

Łączne nakłady finansowe pozostały na poziomie 14.533.381,32 zł. Zmiany dotyczyły uwzględnienia w 2021 roku części zaplanowanych wydatków niezrealizowanych w 2020 roku, w tym dofinansowanych dotacją celową z Funduszu Dróg Samorządowych. Na ww. cel wydatkowano środki w kwocie 4.898.700,00 zł, co stanowi 59,02 % planu. Realizacja dalszego etapu prac nastąpi w 2022 roku.

8. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2023, którego celem jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni mechaniczno- biologicznej. Realizacja zadania spowoduje zwiększenie poziomu oczyszczania ścieków komunalnych i ograniczy ich niekontrolowany zrzut bezpośrednio do wód

str. 16 i gleby. Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwota 1.000.000,00 zł, na 2022 rok 4.000.000,00 zł, a na 2023 rok 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.000.000,00 zł. W ciągu roku. nie dokonano zmian w ww.

przedsięwzięciu. Wydatkowano 111.850,05 zł, tj. 11,19 % planu. Pozostała część środków zostanie rozdysponowana w dalszym okresie realizacji zadania.

9. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2023, którego celem jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze ROF oraz ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza (dwutlenku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizacja źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzone zostało Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XXXIV/256/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.488.522,28 zł. Limit wydatków na 2021 rok stanowi kwota 248.852,23 zł, na 2022 rok 1.244.261,14 zł, a na 2023 rok 995.408,91 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.488.522,28 zł. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III.

Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza. Nie dokonano zmian w ciągu roku i nie poniesiono wydatków na ww. przedsięwzięcie - realizacja tej części projektu została przesunięta na lata 2022-2023.

10. Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Modernizacja budynku ZSP w Krasnem”, którego celem jest podwyższenie standardu higienicznego i estetycznego szkoły, służącej uczącym się tam dzieciom i młodzieży (modernizacja sanitariatów), z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022. Nakłady finansowe wynoszą 155.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwota 100.000,00 zł, a na 2022 rok 55.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi łącznie 155.000,00 zł.

Zadanie do WPF wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XLIV/324/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku. Z wykonawcą prac została zawarta umowa. Do końca roku wydatki na ten cel nie zostały poniesione - ich realizacja nastąpi w 2022 roku.

11. Przedsięwzięcie majątkowe pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krasne”, którego celem jest zapewnienia przepustowości stacji do 130 m³/h, z okresem realizacji przypadającym na lata 2021-2022.

Inwestycja ma na celu zapewnienia rosnącego zapotrzebowania na wodę dla potrzeb bytowych, gospodarczych i przemysłowych Gminy Krasne, wynikającego z dynamicznego jej rozwoju. Zadanie wprowadzono na podstawie Uchwały Rady Gminy Krasne Nr XLV/329/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku. Nakłady finansowe wynoszą 161.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwota 11.000,00 zł, a na 2022 rok 150.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi łącznie 161.000,00 zł.

Do końca roku wydatki nie zostały poniesione. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

str. 17 WYNIK BUDŻETU.

Na koniec 2021 roku zaplanowany wynik budżetu stanowił deficyt w wysokości 10.133.693,58 zł. Wykonanie budżetu spowodowywało, że na dzień 31.12.2021 roku niedobór zrealizowanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków wyniósł 469.458,61 zł.

Planowane przychody w kwocie 12.654.981,58 zł, wykonane zostały w kwocie 10.814.981,58 zł (85,46 % planu), w tym:

a) nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, nadwyżka powstała z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz odsetki od ww. środków zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym), a także wpływy z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z ich udziałem (dotacje celowe z budżetu UE oraz z budżetu państwa) – łącznie 6.814.981,58 zł;

b) środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.318.712,00 zł, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 681.288,00 zł.

Nie wystąpiła potrzeba pozyskania przychodów zaplanowanych w budżecie gminy na kwotę 1.840.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.521.288,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2.521.288,00 zł (100,00 % planu). Przeznaczone zostały na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup wyemitowanych przez gminę długoterminowych papierów wartościowych, w tym:

a) w łącznej wysokości 691.288,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w BOŚ S.A na inwestycje pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej” 120.000,00 zł;

- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” – 449.590,00 zł;

- „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” – 74.148,00 zł;

- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap” – 47.550,00 zł.

b) z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 roku w EBS w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych jako pokrycie wkładu własnego gminy do projektu pn.

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 889.000,00 zł;

c) wykup obligacji komunalnych (emisja z 2017 roku) na kwotę 270.000,00 zł;

d) wykup obligacji komunalnych (emisja z 2018 roku) na kwotę 671.000,00 zł.

str. 18 ZADŁUŻENIE GMINY na 31 grudnia 2021 roku wynosi 20.089.504,00 zł, w tym:

1) z tytułu zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytów długoterminowych z linii CEB2 i EIB2 na pokrycie deficytu budżetu (spłaty do 2031 roku), z tego na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa drogi gminnej Krasne-Wólka w miejscowości Krasne wraz z budową zatoki autobusowej - placu do zawracania samochodów wraz ze zjazdami z drogi gminnej” – 480.000,00 zł;

- „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie” – 2.247.950,00 zł;

- „Budowa przedszkola w miejscowości Krasne” – 722.940,00 zł;

- „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne” oraz „Modernizacja dróg na terenie gminy Krasne - II etap” – 463.614,00 zł;

2) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2017 roku – 5.056.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krasne - etap I” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wykup do 2027 roku);

3) z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 roku – 3.919.000,00 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (w tym na wkład własny gminy do projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - Gmina Krasne”

finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (wykup do 2030 roku);

4) pochodzące z emisji w 2020 roku obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1.551.672,31 zł (w tym na wkład własny gminy do projektu pn.

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Gmina Krasne” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o wartości 1.118.837,84 zł), a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.648.327,69 zł (wykup do 2031 roku);

5) z tytułu dokonanej w 2021 roku emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.318.712,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 681.288,00 zł (wykup do 2035 roku).

str. 19

IV

EDUKACJA

1. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w gminie.

W roku 2020 w gminie funkcjonowało 5 samorządowych jednostek oświatowych, w tym:

➢ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem, w skład którego wchodzi:

o Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krasnem o Gminne Przedszkole w Krasnem,

➢ Zespół Szkół w Malawie, w skład którego wchodzi:

o Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie o Gminne Przedszkole w Malawie,

➢ Zespół Szkół w Strażowie, w skład którego wchodzi:

o Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Strażowie o Gminne Przedszkole w Strażowie,

➢ Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Palikówce,

➢ Gminne Przedszkole w Palikówce.

Na terenie Gminy Krasne nie funkcjonują szkoły niepubliczne.

2. Dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkoły w wymienionych jednostkach, w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedstawiało się następująco:Tabela 1. Zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22

ZSP w Krasnem, w tym: 72 81 67,00 74,93 35 37 34,25 37,00

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja

Kopernika w Krasnem 50 56 45,95 50,85 15 17 15,00 17,00

Gminne Przedszkole w Krasnem 22 25 21,05 24,08 20 20 19,25 20,00

ZS w Malawie, w tym: 51 51 47,28 47,64 23 21 21,25 20,25

Szkoła Podstawowa im. Wojska

Polskiego w Malawie 34 33 31,30 30,52 13 10 11,75 9,25

Gminne Przedszkole w Malawie 17 18 15,98 17,12 10 11 9,50 11,00

ZS w Strażowie, w tym: 35 34 28,15 27,12 13 15 13,00 15,00

Szkoła Podstawowa im. Marii

Konopnickiej w Strażowie 24 22 19,17 17,21 6 7 6,00 7,00

Gminne Przedszkole w Strażowie 11 12 8,95 9,91 7 8 7,00 8,00

Szkoła Podstawowa im.

Władysława Broniewskiego w Palikówce

24 20 16,26 15,35 5 5 4,50 4,50

Gminne Przedszkole w Palikówce 6 6 4,18 4,18 5 6 5,00 5,20

Razem: 188 192 162,87 169,22 81 84 78,00 81,95

Nazwa szkoły Liczba nauczycieli

Liczba etatów przeliczeniowych

nauczycieli

Liczba pracowników niepedagogicznych

Liczba etatów przeliczeniowych

pracowników niepedagogicznych

str. 20 Zatrudnienie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedstawiono na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na dzień 30.09.2020 r oraz 30.09.2021 r.

W roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 po trzech nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia.

Struktura awansu zawodowego nauczycieli wg stanu na 30 września 2021 r:

Łącznie zatrudnionych było 192 nauczycieli w tym:

- dyplomowanych - 124, - mianowanych – 25,

- kontraktowych – 32, - stażystów – 11

Struktura wykształcenia:

- nauczyciele z tytułem doktora - 3

- nauczyciele z wyższym wykształceniem magisterskim – 184, - nauczyciele z wykształceniem wyższym zawodowym (licencjat) – 4 - nauczyciele – Studium Nauczycielskie – 1

3. Dane dotyczące uczniów.

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół na terenie Gminy Krasne uczęszczało 1020 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 1089 uczniów. Poniższa tabela przedstawia szczegółową liczbę uczniów i liczbę oddziałów w szkołach podstawowych.

str. 21 Tabela 2. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach:

Lp. Nazwa szkoły

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2021/2022 Liczba

uczniów Liczba

oddziałów Liczba

uczniów Liczba oddziałów

Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w

Krasnem 449 23 498 25

2. Szkoła Podstawowa w

Malawie 306 16 316 16

3. Szkoła Podstawowa w

Palikówce 93 8 92 8

4. Szkoła Podstawowa w

Strażowie 172 9 183 9

Razem: 1 020 56 1 089 58

Liczba uczniów zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 69. Liczba oddziałów w szkołach podstawowych zwiększyła się o 2 oddziały.

W roku szkolnym 2020/2021 edukację w szkołach podstawowych zakończyło 85 absolwentów.

W Szkole Podstawowej w Krasnem w roku szkolnym 2020/21 funkcjonowały dwa oddziały klas sportowych – 38 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 – trzy oddziały – 64 uczniów.

Na realizację zadań w zakresie specjalnej organizacji nauki wydatkowano w 2021 r. kwotę 830 972,64 zł. W ramach wydatkowanej kwoty zorganizowano w szkołach podstawowych zajęcia dla: dwóch uczniów posiadających orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, oraz 31 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydatkowano kwotę 648 100,46 zł oraz w przedszkolach dla 7 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wydatkowano kwotę 182 872,18 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do klas, do których uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Autyzm, w tym Zespół Aspergera, zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego. W roku szkolnym 2020/2021 zatrudniono 8 nauczycieli wspomagających, a w roku szkolnym 2021/2022 - 9 nauczycieli wspomagających.

Średnia liczebność oddziałów od 1 września 2021 r przedstawia się następująco: SP w Krasnem – 19,92 uczniów; SP w Malawie – 19,75 uczniów; SP w Strażowie – 20,33 uczniów; SP w Palikówce – 11,50 uczniów.

W 2021 r naukę w szkole podstawowej ukończyło 85 uczniów, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Krasnem – 29;

- w Szkole Podstawowej w Malawie – 32;

- w Szkole Podstawowej w Palikówce – 8;

- w Szkole Podstawowej w Strażowie – 16.

W kolejnym roku szkolnym uczniowie klas ósmych osiągnęli wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe wyniki szkół przedstawia poniższa tabela.

str. 22 Tabela 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Krasne

Średnia

Język polski % Matematyka % Język angielski podstawowy % Język niemiecki podstawowy %

Szkoła Podstawowa w Krasnem 72 68 81 0

Szkoła Podstawowa w Malawie 67 57 67 0

Szkoła Podstawowa w Palikówce 72 64 63 0

Szkoła Podstawowa w Strażowie 65 47 62 0

Gmina Krasne 69 59 70 0

Powiat rzeszowski 65 50 66 0

Województwo podkarpackie 62 49 65 0

Kraj 60 47 66 0

Dane: OKE Kraków

Tabela 4. Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach:

Liczba dzieci w wieku od 3 – 6 lat wzrosła o 20 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Liczba oddziałów wzrosła o 1. Średnio do jednego oddziału przedszkolnego od 1 września 2021 roku uczęszczało 24,25 dzieci. Oddział może liczyć maksymalnie 25 dzieci. W ramach oddziałów przedszkolnych funkcjonowało 8 oddziałów zerowych do których uczęszczało 158 uczniów.

Gmina Krasne zapewniła w roku szkolnym 2021/2022 miejsce dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie gminy.

Do Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Polsko-Angielskiego „Music Garden” uczęszczało w okresie I-VIII.2021r -19 dzieci, a w okresie IX-XII.2021 -28 dzieci.

Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 Liczba

uczniów

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Liczba oddziałów 1. Gminne Przedszkole w Krasnem 250 10 271 11 2. Gminne Przedszkole w Malawie 172 7 175 7 3. Gminne Przedszkole w Palikówce 47 2 48 2 4. Gminne Przedszkole w Strażowie 93 4 88 4

Razem 562 23 582 24

Lp. Nazwa przedszkola

str. 23 4. Dane dotyczące kosztów utrzymania uczniów w 2021 r.

Roczne wydatki z budżetu gminy w przeliczeniu na jednego ucznia w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Krasnem – 12 219,76 zł;

2. Szkoła Podstawowa w Malawie - 12 200,63 zł;

3. Szkoła Podstawowa w Palikówce – 19 909,66 zł;

4. Szkoła Podstawowa w Strażowie - 12 058,77 zł;

Wydatki bieżące gminy bez remontów i wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

wyniosły 13 979 284,67 zł. Część oświatowa subwencji na 2021 r wyniosła 12 304 314,00 zł, co stanowiło 88,02 % wydatków gminy na utrzymanie szkół.

Roczne wydatki z budżetu gminy w przeliczeniu na jedno dziecko w poszczególnych przedszkolach kształtowały się następująco:

1. Gminne Przedszkole w Krasnem – 11 220,09 zł;

2. Gminne Przedszkole w Malawie – 10 718,90 zł;

3. Gminne Przedszkole w Palikówce – 15 849,81 zł;

4. Gminne Przedszkole w Strażowie - 15 020,04 zł.

Wydatki bieżące gminy na przedszkola publiczne, bez remontów i wydatków inwestycyjnych w 2021 r. wyniosły 6 999 007,76 zł. Dotacja z budżetu państwa na 2021r wyniosła 616 349,00 zł, co stanowiło 8,81 % wydatków gminy.

5. Wydatki inwestycyjne i remonty w jednostkach oświatowych w 2021 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół w Malawie wykonano nowy przełącznik sieciowy w ramach modernizacji sieci internetowej na kwotę 14 760,00 zł. W Zespole Szkół w Strażowie zakupiono traktor ogrodowy do koszenia trawy i zimowego odśnieżania na kwotę 13 000,00 zł, oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci na kwotę 43 000,00 zł. W Szkole Podstawowej w Palikówce zakupiono trzy monitory interaktywne na kwotę 33 000,00 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne wyniosły 103 760,00 zł.

W ramach poprawy funkcjonowania bazy szkół i przedszkoli gmina wydatkowała kwotę 67 408,44 zł z przeznaczeniem na remonty, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 4 588,99 zł;

- Gminne Przedszkole w Krasnem - 2 435,40 zł, - Szkoła Podstawowa w Malawie - 19 033,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Strażowie - 11 200,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Palikówce - 24 228,05 zł;

- Gminne Przedszkole w Palikówce - 5 923,00 zł.

str. 24 6. Stypendia Wójta Gminy Krasne za wyniki w nauce i szczególne

osiągnięcia.

Wójt Gminy Krasne przyznał w 2021 r – 101 stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia, w tym: 84 stypendia za wyniki w nauce, 8 stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, 3 stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe, 6 stypendiów za osiągnięcia artystyczne. Wartość przyznanych stypendiów wyniosła 71 000,00 zł. Stypendia zostały sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

Z budżetów poszczególnych szkół na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dyrektorzy przeznaczyli 32 321,00 zł.

7. Stypendia przyznane w ramach edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W ramach edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, gmina wypłaciła stypendia dla uczniów na łączną kwotę 56 097,22 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 44 877,78 zł oraz wkład własny gminy 11 219,44 zł. W roku szkolnym 2020/2021 stypendium wypłacono dla 26 uczniów, w roku szkolnym 2021/2022 stypendium wypłacono dla 22 uczniów oraz 3 uczniów otrzymało zasiłek szkolny.

8. Rządowy Program „Laboratoria przyszłości”

W 2021 r. Gmina Krasne pozyskała środki dla szkół w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministra Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – „Laboratoria przyszłości”.

Wartość przyznanej dotacji wyniosła 333 900 zł, w tym: SP w Krasnem – 149 100 zł, SP w Malawie – 94 800 zł, SP w Strażowie - 60 000 zł, SP w Palikówce – 30 000 zł. Do końca 2021 r. wydatkowano 49,6% otrzymanej dotacji tj. 165 462,58 zł, pozostała część zostanie wydatkowana w 2022 r. Otrzymane środki przeznaczone są na zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego pracowni takiego jak:

drukarki 3D, kamery, aparaty cyfrowe, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki dźwięku i obrazu, oprogramowanie z zakresu robotyki i mikroelektroniki.

Wzbogacenie bazy dydaktycznej przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć szkolnych, pozwoli na rozwój zainteresowań uczniów.

9. Dowóz uczniów do szkół.

W ramach realizacji zadania dowóz uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów kl. 1 – 4 i 4 km dla uczniów kl. 5 - 8, gmina zorganizowała dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Malawie. Dowozem objęto 6 uczniów, w tym 1 uczeń na trasie Malawa „Góra” i 5 uczniów na trasie Malawa „Zagóra”. Wydatki przeznaczone na realizację zadania wyniosły 30 748,57 zł.

str. 25 10. Projekty unijne realizowane w jednostkach oświatowych w 2021 r.

Gmina kontynuowała realizację projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Malawie w okresie od 10.05.2021 r do 09.11.2021 r. Wartość projektu wyniosła 113 129,00 zł. Projekt zakładał pobyt 20 uczniów wraz z 4 opiekunami w Hiszpanii, celem nawiązania współpracy z równorzędną szkołą, podniesienie znajomości języka angielskiego i hiszpańskiego, a także elementy edukacji prozdrowotnej z elementami aktywności fizycznej.

Od 01.01 2021 r. kontynuowany był projekt w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, pt. „ Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w OWP w Malawie i Krasnem. Projekt zakładał utworzenie 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Malawie i 10 miejsc w Gminnym Przedszkolu w Krasnem. Wartość projektu wynosi 524 622,06 zł, w tym wkład własny w postaci odpłatności za wyżywienie 52 462,21 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 238 354,71 zł. Utworzone w ramach projektu miejsca funkcjonują w kolejnym roku szkolnym.

11. Publiczny Żłobek w Krasnem

Publiczny Żłobek w Krasnem zapewnił w 2021 r. opiekę dla 48 dzieci. Pomimo pandemii COVID – 19, żłobek pracował w zaostrzonym reżimie sanitarnym cały rok.

Żywienie dzieci odbywało się w formie cateringu. Stawka dzienna wyżywienia w żłobku wynosiła – 10,50 zł. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków opieki w żłobku zatrudniono 13 pracowników – 12,25 etatu, w tym 10 opiekunek.

Wydatki z tytułu funkcjonowania żłobka wyniosły 842 154,20 zł. Roczny koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 dziecko wyniósł 17 544.88 zł (łącznie z wyżywieniem i opłatą stałą). Roczny koszt utrzymania dziecka, po pomniejszeniu kosztów wyżywienia i opłaty stałej wyniósł 10 801,72 zł., w tym sfinansowany z programu

„Maluch +” 2 040,00 zł i środków gminnych 8 761,72 zł.

W ramach programu „Maluch+” gmina pozyskała w 2021 r. dotację w łącznej wysokości 97 920,00 zł, na funkcjonowanie istniejących miejsc.

12. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół w Krasnem prowadzi scentralizowaną obsługę szkół i przedszkoli oraz żłobka w Krasnem. Do zakresu zadań Zespołu, jako jednostki obsługującej wymienione jednostki należy:

prowadzenie obsługi księgowo-rachunkowej, finansowej, kadrowej, płacowej, obsługa stypendiów i zasiłków w ramach pomocy materialnej, obsługa stypendiów za wyniki w nauce, weryfikacja arkuszy organizacyjnych szkół z planami finansowymi, kontrole obowiązku nauki uczniów w wieku 15-18 lat, koordynacja Systemu Informacji Oświatowej. ZEAOS w Krasnem zatrudnia 9 pracowników – 8,5 etatu. Wydatki związane z działalnością ZEAOS wyniosły w 2021 r - 815 815,83 zł.

str. 26

POLITYKA SPOŁECZNA

1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Obowiązkiem gminy jest opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasne została opracowana na lata 2021-2025.

Główne cele strategiczne planuje się ukierunkować na :

➢ Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych.

➢ Rozwój systemu wsparcia rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

➢ Aktywizacja i intwegracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

➢ Dynamizacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Gminy.

Planowane cele strategiczne nie stanowią zbioru zamkniętego. Wraz z rozpoznawanymi potrzebami możliwe jest projektowanie nowych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na aktualne wyzwania.

Dokumentem opracowywanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem jest ocena zasobów pomocy społecznej. W 2021 r. w Gminie Krasne zamieszkiwało 11 802 mieszkańców. W roku 2021 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z gminy Krasne wynosiła: 388 osób.

Ocena zasobów pomocy społecznej oparta jest o dane wynikające z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem, które przedstawiają się następująco:

I.

Pomocy udzielono z następujących powodów:

1) Ubóstwo - 87 rodzin 2) Bezrobocie - 53 rodziny 3) Niepełnosprawność - 63 rodzin

4) Długotrwała choroba - 116 rodzin

5) Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego - 34 rodziny /w tym rodziny niepełne 6/

6) Alkoholizm - 10 rodzin

7) Potrzeba ochrony macierzyństwa - 20 rodzin /w tym 12 rodzin wielodzietnych/

8) Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 0 osoby

9) Klęska żywiołowa i ekologiczna - 3

10) Sieroctwo - 0

11) Bezdomność - 3

12) Przemoc w rodzinie - 1 rodzina