UCHWAŁA NR XVIII/43/20 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA. z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska

(1)

UCHWAŁA NR XVIII/43/20 RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska

Na podstawie art. 226, art. 227 ust. 2, art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i 8, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/139/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska (zmienionej uchwałą nr XIII/4/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 13 marca 2020 r., uchwałą nr XIV/18/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 kwietnia 2020 r., uchwałą nr XV/22/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 29 maja 2020 r., zarządzeniem nr 113/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą nr XVII/37/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 sierpnia 2020 r.) w §1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2034, obejmującą prognozę kwoty długu, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.";

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: LACJF-RTIZY-KOHIE-PGJKN-GLRRL. Uchwalony Strona 1

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA BIAŁA

PODLASKA

Bogusław Broniewicz

(2)

Załączniki do uchwały nr XVIII/43/20 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska Załącznik nr 1

Wyszczególnienie dochody z tytułu

udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

Wykonanie 2017 295 887 884,36 290 705 796,16 56 722 004,00 1 294 599,30 98 947 490,00 84 714 242,59 49 027 460,27 26 033 964,20 5 182 088,20 1 646 425,08 3 260 739,25 Wykonanie 2018 322 087 982,89 311 472 499,86 63 229 668,00 2 206 042,54 105 246 811,00 86 759 226,16 54 030 752,16 28 003 345,02 10 615 483,03 3 411 577,80 6 911 813,57 Plan 3 kw. 2019 367 868 335,71 324 675 164,75 66 868 678,00 1 750 000,00 118 162 072,00 84 936 468,67 52 957 946,08 26 600 000,00 43 193 170,96 5 053 252,00 37 909 918,96 Wykonanie 2019 375 277 682,13 342 152 132,38 67 500 504,00 2 383 979,26 118 479 358,00 98 586 568,79 55 201 722,33 26 685 887,49 33 125 549,75 3 897 081,48 28 985 696,03 2020 401 017 943,96 351 807 238,22 64 197 962,00 1 350 350,75 128 338 263,00 109 294 511,57 48 626 150,90 21 100 000,00 49 210 705,74 2 024 400,00 46 976 305,74 2021 414 616 625,54 366 689 735,00 69 490 859,45 1 914 750,00 132 495 028,20 102 856 985,68 59 932 111,67 29 083 500,00 47 926 890,54 3 000 000,00 44 926 890,54 2022 381 488 945,20 373 541 236,38 70 539 936,43 1 943 656,25 134 495 255,08 104 257 772,06 62 304 616,56 29 522 562,50 7 947 708,82 0,00 7 947 708,82 2023 383 224 064,37 381 825 014,09 72 303 434,84 1 992 247,66 137 857 636,45 105 809 463,17 63 862 231,97 30 260 626,56 1 399 050,28 0,00 1 399 050,28

2024 390 157 312,24 390 157 312,24 74 111 020,71 2 042 053,85 141 304 077,36 107 241 372,54 65 458 787,78 31 017 142,23 0,00 0,00 0,00

2025 399 911 245,04 399 911 245,04 75 963 796,23 2 093 105,19 144 836 679,30 109 922 406,85 67 095 257,47 31 792 570,78 0,00 0,00 0,00

2026 409 909 026,17 409 909 026,17 77 862 891,13 2 145 432,82 148 457 596,28 112 670 467,02 68 772 638,92 32 587 385,05 0,00 0,00 0,00

2027 420 156 751,82 420 156 751,82 79 809 463,41 2 199 068,64 152 169 036,19 115 487 228,70 70 491 954,88 33 402 069,68 0,00 0,00 0,00

2028 430 660 670,62 430 660 670,62 81 804 700,00 2 254 045,36 155 973 262,09 118 374 409,42 72 254 253,75 34 237 121,42 0,00 0,00 0,00

2029 441 427 187,39 441 427 187,39 83 849 817,50 2 310 396,49 159 872 593,64 121 333 769,65 74 060 610,11 35 093 049,46 0,00 0,00 0,00

(3)

2030 452 462 867,07 452 462 867,07 85 946 062,94 2 368 156,41 163 869 408,48 124 367 113,89 75 912 125,35 35 970 375,69 0,00 0,00 0,00

2031 463 774 438,75 463 774 438,75 88 094 714,51 2 427 360,32 167 966 143,70 127 476 291,74 77 809 928,48 36 869 635,08 0,00 0,00 0,00

2032 475 368 799,72 475 368 799,72 90 297 082,37 2 488 044,32 172 165 297,29 130 663 199,03 79 755 176,71 37 791 375,96 0,00 0,00 0,00

2033 487 253 019,71 487 253 019,71 92 554 509,43 2 550 245,43 176 469 429,72 133 929 779,01 81 749 056,12 38 736 160,36 0,00 0,00 0,00

2034 499 434 345,20 499 434 345,20 94 868 372,17 2 614 001,57 180 881 165,46 137 278 023,48 83 792 782,52 39 704 564,37 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 18

(4)

Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.1.3.3

w tym:

2.2.1.1

Wykonanie 2017 274 611 093,41 261 488 543,04 112 527 300,23 0,00 0,00 2 004 500,00 0,00 0,00 0,00 13 122 550,37 13 122 550,37 57 989,08

Wykonanie 2018 316 142 695,82 279 444 943,52 122 889 570,32 0,00 0,00 1 802 925,22 0,00 0,00 0,00 36 697 752,30 36 697 752,30 25 000,00

Plan 3 kw. 2019 395 264 377,22 298 700 835,59 134 358 813,74 300 000,00 0,00 1 946 137,00 0,00 0,00 0,00 96 563 541,63 96 563 541,63 2 341 026,41

Wykonanie 2019 356 110 211,55 303 256 243,19 131 674 510,90 0,00 0,00 1 576 479,47 0,00 0,00 0,00 52 853 968,36 52 853 968,36 0,00

2020 437 988 385,88 344 612 285,59 149 516 489,85 650 000,00 0,00 1 432 412,52 0,00 0,00 0,00 93 376 100,29 93 376 100,29 107 445,26

2021 410 136 625,54 337 340 517,68 148 998 375,00 350 000,00 0,00 1 447 435,62 0,00 0,00 0,00 72 796 107,86 72 796 107,86 668 581,18

2022 372 658 945,20 346 178 189,89 152 723 334,38 350 000,00 0,00 1 390 000,00 0,00 0,00 0,00 26 480 755,31 26 480 755,31 0,00

2023 374 394 064,37 354 465 880,04 156 541 417,73 0,00 0,00 1 195 000,00 0,00 0,00 0,00 19 928 184,33 19 928 184,33 0,00

2024 381 802 403,24 362 820 764,13 160 454 953,18 0,00 0,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 18 981 639,11 18 981 639,11 0,00

2025 391 911 245,04 372 616 924,76 164 466 327,01 0,00 0,00 745 000,00 0,00 0,00 0,00 19 294 320,28 19 294 320,28 0,00

2026 401 909 026,17 382 677 581,73 168 466 327,01 0,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 19 231 444,44 19 231 444,44 0,00

2027 417 656 751,82 393 009 876,44 172 792 434,81 0,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 24 646 875,38 24 646 875,38 0,00

2028 428 160 670,62 403 621 143,10 177 112 245,68 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 24 539 527,52 24 539 527,52 0,00

2029 441 427 187,39 414 518 913,96 181 540 051,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 908 273,43 26 908 273,43 0,00

2030 452 462 867,07 425 710 924,64 186 078 553,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 751 942,43 26 751 942,43 0,00

2031 463 774 438,75 437 205 119,61 190 730 516,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 569 319,14 26 569 319,14 0,00

2032 475 368 799,72 449 009 657,84 195 498 779,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 359 141,88 26 359 141,88 0,00

2033 487 253 019,71 461 132 918,60 200 386 249,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 120 101,11 26 120 101,11 0,00

2034 499 434 345,20 473 583 507,40 205 395 905,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 850 837,80 25 850 837,80 0,00

(5)

Strona 4 z 18

(6)

Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

Wykonanie 2017 21 276 790,95 0,00 22 174 878,41 0,00 0,00 0,00 0,00 22 174 878,41 0,00

Wykonanie 2018 5 945 287,07 0,00 38 451 669,36 0,00 0,00 0,00 0,00 38 451 669,36 5 945 287,07

Plan 3 kw. 2019 -27 396 041,51 0,00 36 396 041,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36 396 041,51 27 396 041,51

Wykonanie 2019 19 167 470,58 0,00 36 396 041,51 0,00 0,00 0,00 0,00 36 396 041,51 0,00

2020 -36 970 441,92 0,00 45 970 441,92 0,00 0,00 0,00 0,00 45 970 441,92 36 970 441,92

2021 4 480 000,00 4 480 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 8 830 000,00 8 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 8 830 000,00 8 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 8 354 909,00 8 354 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

Strona 6 z 18

(8)

Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

z tego:

Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 9 480 000,00 9 480 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 8 830 000,00 8 830 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 8 830 000,00 8 830 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 8 354 909,00 8 354 909,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

Strona 8 z 18

(10)

Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której

mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:

z tego:

w tym:

5.1.1.4

Wykonanie 2017 x x x x 0,00 0,00 77 494 909,00 0,00 29 217 253,12 51 392 131,53

Wykonanie 2018 x x x x 0,00 0,00 69 495 188,00 279,00 32 027 556,34 70 479 225,70

Plan 3 kw. 2019 x x x x 0,00 0,00 60 494 909,00 0,00 25 974 329,16 62 370 370,67

Wykonanie 2019 x x x x 0,00 0,00 60 494 909,00 0,00 38 895 889,19 75 291 930,70

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 494 909,00 0,00 7 194 952,63 53 165 394,55

2021 x x x x 0,00 0,00 47 014 909,00 0,00 29 349 217,32 29 349 217,32

2022 x x x x 0,00 0,00 38 184 909,00 0,00 27 363 046,49 27 363 046,49

2023 x x x x 0,00 0,00 29 354 909,00 0,00 27 359 134,05 27 359 134,05

2024 x x x x 0,00 0,00 21 000 000,00 0,00 27 336 548,11 27 336 548,11

2025 x x x x 0,00 0,00 13 000 000,00 0,00 27 294 320,28 27 294 320,28

2026 x x x x 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 27 231 444,44 27 231 444,44

2027 x x x x 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 27 146 875,38 27 146 875,38

2028 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 27 039 527,52 27 039 527,52

2029 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 26 908 273,43 26 908 273,43

2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 26 751 942,43 26 751 942,43

2031 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 26 569 319,14 26 569 319,14

2032 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 26 359 141,88 26 359 141,88

2033 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 26 120 101,11 26 120 101,11

2034 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 25 850 837,80 25 850 837,80

(11)

Strona 10 z 18

(12)

Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykonanie 2017 0,00% x 15,65% x x x x

Wykonanie 2018 0,00% x 16,40% x x x x

Plan 3 kw. 2019 0,00% 11,98% 14,09% x x x x

Wykonanie 2019 0,00% 16,81% 18,41% x x x x

2020 4,57% 4,02% 4,86% 15,38% 16,82% TAK TAK

2021 4,27% 12,18% 13,31% 11,78% 13,22% TAK TAK

2022 3,93% 10,64% 10,64% 10,75% 12,19% TAK TAK

2023 3,63% 10,34% 10,34% 9,60% 9,60% TAK TAK

2024 3,30% 10,01% 10,01% 11,43% 11,43% TAK TAK

2025 3,02% 9,67% x 10,33% 10,33% TAK TAK

2026 2,86% 9,33% x 9,83% 10,52% TAK TAK

2027 0,89% 8,98% x 9,46% 9,46% TAK TAK

2028 0,83% 8,69% x 10,16% 10,16% TAK TAK

2029 0,00% 8,41% x 9,67% 9,67% TAK TAK

2030 0,00% 8,15% x 9,35% 9,35% TAK TAK

2031 0,00% 7,90% x 9,03% 9,03% TAK TAK

2032 0,00% 7,65% x 8,73% 8,73% TAK TAK

2033 0,00% 7,39% x 8,44% 8,44% TAK TAK

2034 0,00% 7,14% x 8,17% 8,17% TAK TAK

(13)

Strona 12 z 18

(14)

Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.1.1.1

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody majątkowe na programy, projekty

lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1.1 9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:

w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:

Wykonanie 2017 5 149 871,55 5 149 871,55 4 920 859,54 0,00 0,00 0,00 4 521 702,00 4 521 702,00 4 281 968,59

Wykonanie 2018 4 466 015,79 4 466 015,79 4 277 849,28 576 426,64 576 426,64 576 426,64 4 077 238,89 4 077 238,89 3 843 606,54 Plan 3 kw. 2019 3 495 662,51 3 495 662,51 3 335 063,81 26 508 398,07 26 508 398,07 25 440 185,82 4 300 371,09 4 300 371,09 4 077 798,55 Wykonanie 2019 3 052 533,04 3 052 533,04 2 913 628,25 15 945 139,02 15 945 139,02 15 527 951,08 3 512 539,11 3 512 539,11 3 339 628,27 2020 8 218 680,25 8 218 680,25 7 583 995,60 34 530 113,14 34 530 113,14 33 167 005,96 9 350 291,11 9 350 291,11 8 459 701,73 2021 4 810 288,37 4 810 288,37 4 591 757,84 35 929 784,54 35 929 784,54 34 943 238,95 6 142 383,09 6 142 383,09 5 359 403,42 2022 2 807 851,53 2 807 851,53 2 638 648,64 5 235 674,32 5 235 674,32 4 673 218,60 2 711 806,30 2 711 806,30 2 511 571,00 2023 1 183 733,86 1 183 733,86 1 119 975,69 1 399 050,28 1 399 050,28 1 326 426,00 1 160 907,84 1 160 907,84 1 090 567,67

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

Strona 14 z 18

(16)

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki majątkowe na programy,

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane środkami określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2 ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego

wyniku finansowego samodzielnego

publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w

związku z likwidacją lub przekształceniem

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:

w tym:

10.4 10.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych

samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

Wykonanie 2017 2 677 478,74 2 677 478,74 196 570,81 10 191 884,52 4 546 702,00 5 645 182,52 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2018 14 926 241,43 14 926 241,43 8 094 811,07 24 250 870,27 4 084 539,50 20 166 330,77 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 57 622 092,80 57 622 092,80 34 934 674,70 88 105 722,36 4 725 382,22 83 380 340,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Wykonanie 2019 34 118 184,88 34 118 184,88 19 160 878,41 47 973 702,18 3 804 129,20 44 169 572,98 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 40 438 750,42 40 438 750,42 27 359 060,27 80 366 322,91 9 647 041,87 70 719 281,04 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 38 017 642,63 38 017 642,63 25 310 072,45 79 092 007,44 6 834 079,05 72 257 928,39 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 11 288 912,61 11 288 912,61 6 477 021,65 21 473 414,87 3 184 502,26 18 288 912,61 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 1 633 603,80 1 633 603,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 472 695,96 472 695,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 118 173,99 118 173,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

Strona 16 z 18

(18)

Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,

dokonywana w formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:

w tym:

10.10 10.11

Wykonanie 2017 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wykonanie 2018 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Plan 3 kw. 2019 9 000 000,00 279,00 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Wykonanie 2019 9 000 000,00 279,00 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2020 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 9 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2022 8 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2023 8 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2024 8 354 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2025 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2026 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00

(19)

Strona 18 z 18

(20)

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 237 619 293,10 80 366 322,91 79 092 007,44 21 473 414,87 1 633 603,80 472 695,96

1.a - wydatki bieżące 28 298 627,76 9 647 041,87 6 834 079,05 3 184 502,26 1 633 603,80 472 695,96

1.b - wydatki majątkowe 209 320 665,34 70 719 281,04 72 257 928,39 18 288 912,61 0,00 0,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

154 713 647,77 49 378 696,33 44 160 025,72 14 000 718,91 1 160 907,84 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 20 525 687,36 8 939 945,91 6 142 383,09 2 711 806,30 1 160 907,84 0,00

1.1.1.1

Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Załóż firmę i odnieś sukces!

Urząd Miasta Biała

Podlaska I 2019 2021 2 475 253,76 2 203 455,17 271 798,59 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2 Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - MOPS 2019 2022 1 546 621,95 555 345,00 652 876,01 169 997,48 0,00 0,00

1.1.1.3 Mogę więcej! -

10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

2017 2020 892 750,00 20 237,08 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4 Kompetencje zawodowe - szansą na lepsze jutro - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2018 2020 ^{605 936,00} ^{233 458,58} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.1.5 Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów, nowych nadziei -

IV Liceum

Ogólnokształcące 2018 2021 ^{75 300,00} ^{17 775,22} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.1.6 Kompetencje kluczowe drogą do kariery uczniów IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej -

IV Liceum

Ogólnokształcące 2019 2020 199 518,00 194 307,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.7 Przedsiębiorcza wiosna - IV Liceum

Ogólnokształcące 2019 2023 147 039,00 44 466,99 57 306,58 0,00 0,00 0,00

1.1.1.8 Staże zawodowe w Europie - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2019 2021 638 247,34 638 247,34 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.9 ECO experiences in European schools! - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2019 2022 137 731,54 10 301,00 114 238,46 8 560,00 0,00 0,00

1.1.1.10 Kompetencje zawodowe szansą na lepsze jutro - II edycja - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2020 2022 1 163 242,55 338 296,00 412 473,00 412 473,55 0,00 0,00

1.1.1.11 Mój dom - kompleksowy program wsparcia wychodzenia z bezdomności w oparciu o wzorzec włoski -

Podlaska-- 2019 2021 ^{116 875,72} ^{35 266,49} ^{36 992,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.1.12 Włącz się ! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno -

zawodowej w mieście Biała Podlaska - MOPS 2019 2022 1 891 229,33 742 811,03 902 864,03 245 554,27 0,00 0,00

1.1.1.13 Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego -

Podlaska-- 2019 2020 164 365,00 164 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.14 Fachowcy z Brzeskiej - edycja II - Zespół Szkół

Zawodowych nr 2 2020 2023 4 987 393,78 2 804 837,28 1 444 906,13 492 941,68 244 708,69 0,00

(21)

L.p. Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit zobowiązań

1 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 118 173,99 172 432 269,98

1.a ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{118 173,99} 19 311 229,53

1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 121 040,45

1.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 100 653 003,60

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 870 129,53

1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 475 253,76

1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 378 218,49

1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 443,54

1.1.1.4 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{233 458,58}

1.1.1.5 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{15 143,14}

1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 307,10

1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 306,58

1.1.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638 247,34

1.1.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 798,46

1.1.1.10 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 1 163 242,55

1.1.1.11 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{50 538,49}

1.1.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 891 229,33

1.1.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 365,00

1.1.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 987 393,78

Strona 2 z 6

(22)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.1.1.15 Bialska Szkoła Ćwiczeń - Szkoła Podstawowa nr 9 2020 2022 1 328 133,67 926 776,63 263 415,37 137 941,67 0,00 0,00

1.1.1.16 Ekonomik - szkoła przyszłości - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2021 2023 3 389 861,32 0,00 1 246 924,52 1 226 737,65 916 199,15 0,00

1.1.1.17 Innovative digitalized schools - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2020 2022 121 774,40 10 000,00 94 174,40 17 600,00 0,00 0,00

1.1.1.18 Po kwalifikacje zawodowe - Zespół Szkół

Zawodowych nr 1 2020 2021 ^{644 414,00} ^0,00 ^{644 414,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 134 187 960,41 40 438 750,42 38 017 642,63 11 288 912,61 0,00 0,00

1.1.2.1 Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej -

Podlaska-- 2017 2021 730 692,85 315 865,41 35 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2 Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska -

Podlaska I 2016 2020 12 269 394,19 12 194 352,37 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3 Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo - Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej -

Podlaska-- 2016 2021 31 265 936,72 5 085 116,41 3 879 591,48 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4 Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych -

Podlaska-- 2016 2022 14 648 194,22 7 455 652,75 3 056 963,33 2 895 905,48 0,00 0,00

1.1.2.5 Budowa zintegrowanego systemu żrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska

Podlaska I 2016 2021 27 741 202,96 4 883 185,44 10 458 036,99 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6 Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności -

Podlaska-- 2017 2021 9 034 003,00 7 895 396,16 9 988,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.7 Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem na realizację usług społecznych -

Podlaska-- 2017 2022 24 054 653,56 2 310 100,42 13 836 521,83 5 212 897,63 0,00 0,00

1.1.2.8 Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska - II etap -

Podlaska-- 2019 2022 6 453 515,50 104 920,00 3 154 956,00 3 180 109,50 0,00 0,00

1.1.2.9 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II -

Podlaska-- 2019 2021 3 730 000,00 141 271,46 3 586 585,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.10 Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej -

Podlaska-- 2016 2020 4 260 367,41 52 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 82 905 645,33 30 987 626,58 34 931 981,72 7 472 695,96 472 695,96 472 695,96

1.3.1 - wydatki bieżące 7 772 940,40 707 095,96 691 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96

1.3.1.1 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -

Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna

2017 2021 630 101,00 218 400,00 218 400,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.2 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Bursa Szkolna 2017 2021 ^{12 400,00} ^600,00 ^600,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.3.1.3 Program "Mieszkanie na start" - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2019 2034 7 090 439,40 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96

1.3.1.4 opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaskiej na lata 2020 - 2030 -

Podlaska-- 2019 2020 40 000,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 75 132 704,93 30 280 530,62 34 240 285,76 7 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.1 Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej - Urząd Miasta Biała

Podlaska I 2016 2022 22 207 461,83 9 013 342,45 9 845 949,97 0,00 0,00 0,00

(23)

1.1.1.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 328 133,67

1.1.1.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389 861,32

1.1.1.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 774,40

1.1.1.18 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{644 414,00}

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 782 874,07

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 865,41

1.1.2.2 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 12 194 352,37

1.1.2.3 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 8 964 707,89

1.1.2.4 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 13 408 521,56

1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 341 222,00

1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 988,00

1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 359 519,88

1.1.2.8 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 6 439 985,50

1.1.2.9 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 3 660 821,46

1.1.2.10 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{52 890,00}

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 472 695,96 118 173,99 71 779 266,38

1.3.1 ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{118 173,99} ^{441 100,00}

1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 800,00

1.3.1.2 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{1 200,00}

1.3.1.3 ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{472 695,96} ^{118 173,99} ^0,00

1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00

1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 338 166,38

1.3.2.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 18 859 292,42

Strona 4 z 6

(24)

L.p. Nazwa i cel

koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

Od Do

1.3.2.2 Przebudowa ul. Warszawskiej - II etap - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2019 2020 14 000 000,00 13 758 630,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.3 Budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul.

Francuskiej -

Podlaska-- 2020 2022 9 800 000,00 1 400 000,00 3 400 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.4 Dojazd do tunelu ul Lubelska i Witoroska - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2019 2021 6 499 700,00 250 000,00 6 240 635,79 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Łomaskiej - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2019 2022 5 300 000,00 600 000,00 2 700 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

1.3.2.6 Przebudowa ul. Podmiejskiej - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2020 2021 5 600 000,00 500 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.7 Zagospodarowanie terenu przy TOP 54 - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2019 2021 200 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.9 Przebudowa ul. Sidorskiej - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2020 2021 6 050 000,00 1 000 000,00 5 050 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.10 Budowa parkingu przy parku Radziwiłłowskim - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2020 2021 2 800 000,00 1 600 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.11 Budżet Obywatelski - Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza -

Podlaska-- 2019 2020 249 285,88 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12 Budowa ulicy, oznaczonej w MPZP symbolem KD-D, pod nazwą Jana II Kazimierza w Białej Podlaskiej -

Podlaska-- 2020 2021 350 000,00 200 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.13 IV Liceum Ogólnokształcące - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2020 2021 736 600,00 700 000,00 36 600,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.14 Zespół Szkół Specjalnych - Budowa boiska wielofunkcyjnego - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2020 2021 367 100,00 300 000,00 67 100,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.15 Opracowania projektowe - Urząd Miasta Biała

Podlaska-- 2020 2021 ^{972 557,22} ^{572 557,22} ^{400 000,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00

(25)

1.3.2.2 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 13 758 630,95

1.3.2.3 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 9 800 000,00

1.3.2.4 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 6 490 635,79

1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300 000,00

1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600 000,00

1.3.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

1.3.2.9 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 6 050 000,00

1.3.2.10 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 2 800 000,00

1.3.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00

1.3.2.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

1.3.2.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 600,00

1.3.2.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 100,00

1.3.2.15 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^{789 907,22}

Strona 6 z 6

(26)

_________________________________________________________________________________________