UCHWAŁA NR XVIII/290/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/290/12 SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie:

budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 3.305.374 zł do kwoty 1.091.460.991 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.305.374 zł do kwoty 814.143.844 zł,

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 2 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 3.305.374 zł do kwoty 1.281.460.991 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.571.228 zł do kwoty 780.461.114 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 734.146 zł do kwoty 500.999.877 zł

zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) w § 2 ust. 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

4) w § 2 ust. 3 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

5) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 119.176 zł do kwoty 158.182.389 zł

6) w § 3 pkt 3 uchwały

zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 100.000 zł do kwoty 109.512.436 zł

zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

7) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 26.186.000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

do Uchwały Nr XVIII/290/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.

I. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 3 stycznia 2012 r., znak WUP II/2/3012/1/S/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zmniejsza się

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 14.315 zł z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 14.315 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.315 zł

zwiększa się

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

o kwotę 12.386 zł - pozostałe wydatki bieżące

rozdział 85395 - Pozostała działalność

o kwotę 1.929 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmiany dotyczą kar umownych za opóźnienia w realizacji umów w ramach PO KL, projektów pn.:

−−−−

„Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011”, Priorytet X Pomoc Techniczna – kwota 12.386 zł (r. 85332),

−−−−

„Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy”, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – kwota 1.929 zł (r. 85395).

Na podstawie podpisanych umów Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wystawił wezwania do zapłaty czterem kontrahentom w ramach projektu pn.: „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011” oraz jednemu kontrahentowi w ramach projektu pn.: „Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy”. Wezwania do zapłaty zostały wystawione w grudniu 2011 r., w związku z powyższym WUP nie miał możliwości dokonania stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 r. Środki zostały przekazane 30 grudnia 2011 r. z rachunków bankowych WUP na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Kwoty kar otrzymanych od kontrahentów stanowią przychód na projekcie i podlegają zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na powyższe konieczne jest jak najszybsze przekazanie środków do MRR. Nieterminowe przekazanie środków wiąże się zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z nałożeniem odsetek. W celu jak najszybszego przekazania środków do właściwego ministerstwa konieczne jest dokonanie ww. zmian.

2. W związku z Uchwałą Nr XVIII/293/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu budowy obiektów sportowych

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w roku 2012 zmianie ulega załącznik nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok poprzez wyszczególnienie jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących pomoc finansową na ww. zadanie.

3. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zmianie ulega załącznik nr 4 w części dotyczącej Dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu w 2012 roku poprzez zmianę paragrafów dochodów z § 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na paragrafy,

II. Zmiany w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Gospodarki z 10 stycznia 2012 r., znak DRG-5.052.2.2012 oraz Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z 10 stycznia 2012 r., znak WUPII/1/3012/4/S/2012 wprowadza się do budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 3.400.000 zł w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

o kwotę 3.400.000 zł § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

wydatki Województwa na 2012 rok

zwiększa się

dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości o kwotę 3.400.000 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 595.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.368.500 zł - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.436.500 zł

Powyższe środki, pochodzące z budżetu środków europejskich, zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (projekt systemowy) w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki przez Departament Gospodarki UMWW.

⇒ Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15013 , poprzez:

a. zmniejszenie o kwotę 600.000 zł (§ 2009) przedsięwzięcia (WPF) Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, PO KL,

b. zwiększenie o kwotę 600.000 zł (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 241.500 zł, pozostałe wydatki bieżące o kwotę 253.500 zł, § 2009 o kwotę 105.000 zł) przedsięwzięcia (WPF) pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”

w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Środowiska z 5 stycznia 2012 r., znak DSR-III.3037.4.2012 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

dochody Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 94.626 zł § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zmniejsza się

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 94.626 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 94.626 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 94.626 zł

Powyższe zmniejszenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczy następujących przedsięwzięć (WPF):

- Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benza-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefa gnieźnieńsko-wrzesińska oraz strefa pilsko-złotowska (Umowa dotacji nr 277/U/400/491/2011 z 12 grudnia 2011 r.) o kwotę 45.880 zł,

- Opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: aglomeracja Poznań, m. Kalisz, gnieźnieńsko-wrzesińskiej i pilsko-złotowskiej, opracowanych w 2007 r. (Umowa dotacji nr 261/U/400/344/2011 z 6 grudnia 2011 r.) o kwotę 48.746 zł.

3. Na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Biura Obsługi Funduszy z 2 stycznia 2012 r., znak BOF-III.3021.1.2012, Dyrektora Departamentu Kultury z 9 stycznia 2012, znak DK-IX.3026.3.2012 oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 9 stycznia 2012 r., znak ROPS-IV/0332/1/2012 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w następujący sposób:

wydatki Województwa na 2012 rok

zmniejsza się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

o kwotę 1.266.056 zł - pozostałe wydatki bieżące

Powyższe zmniejszenie dotyczy środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczonych na realizację w ramach PO IG, Projektu Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce (WPF).

zwiększa się

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 642.720 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.750 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 522.724 zł

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 92.246 zł

Powyższych zmian dotyczących realizacji ramach PO IG, Projektu Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce (WPF), dokonuje się w związku z ostateczną oceną projektu przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.

Ponadto w związku z otrzymaniem 29 listopada 2011 r. informacji o wyborze projektu do dofinansowania, przy składaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, zaktualizowany został Harmonogramem rzeczowo- finansowy ww. projektu, a zadania zaplanowane do realizacji w 2011 r. (również nakłady finansowe) zostały przesunięte odpowiednio na lata 2012-2013, w celu zachowania, założonego we wniosku aplikacyjnym, terminu zakończenia projektu tj. 31 grudnia 2013 r. W związku z powyższym, koniecznym było dokonanie powyższych zmian planu finansowego ww. projektu na rok 2012.

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę 504.160 zł, z tego:

Wydatki jednostki budżetowej o kwotę 504.160 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 504.160 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększone koszty wynajmu lokali przy ul. Nowowiejskiego 11 w Poznaniu na nową siedzibę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 - Muzea

o kwotę 119.176 zł § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Modernizacja budynku gorzelni dla celów muzealnych – etap II”, realizowane przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w celu dokończenia modernizacji budynku gorzelni, tj. położenia posadzki z płytek oraz dostawy urządzeń dla

„mini browaru”.

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom z 17 stycznia 2012 r., znak DZ-IV.3026.5.2012 zwiększa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o 21.186.000 zł (z tego: 13.200.000 zł – kwota główna, 7.986.000 zł – koszty obsługi kredytu). Kredyt zostanie zaciągnięty przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu z przeznaczeniem na dokończenie finansowania przedsięwzięcia (WPF) pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

oraz sfinansowanie zakupu i montażu wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni.

Na początku stycznia br. Szpital Wojewódzki w Poznaniu w wyniku postępowania przetargowego dokonał wyboru oferty na udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 13,2 mln zł, złożonej przez PKO BP S.A.

Wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. Spłata rat kapitału głównego następować będzie w okresach miesięcznych od 31 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2027 r., przy czym rata styczniowa w poszczególnych latach kredytowania będzie wynosić 73.337 zł, a raty płatne od lutego do grudnia 73.333 zł każda. Odsetki będą naliczane wg stawki bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę 1,5%

w skali roku. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania. WIBOR 3M w dniu 17.01.2012 r.

wynosił 4,98%. Bank pobierze jednorazową prowizję za udzielenie kredytu w wysokości 0,6%, tj. 79.200 zł.

Szpitalowi będzie przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/290/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 styczeń 2012 r. Dochody bieżąceDochody majątkowe 123456789 DOCHODY OGÓŁEM1 088 155 617+ 3 305 3741 091 460 991 814 143 844 277 317 147 010Rolnictwo i łowiectwo 104 031 849 104 031 849 41 678 849 62 353 000 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych208 649208 649206 649 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

178 549178 549178 549 0830Wpływy z usług28 00028 00028 000 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych2 0002 000 0920Pozostałe odsetki100100100 01008Melioracje wodne74 227 80074 227 80011 926 80062 301 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 921 00011 921 00011 921 000 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 8005 8005 800

DziałRozdział§WyszczególnieniePlan na 2012 rok Zmniejszenia Zwiększenia Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok Plan na 2012 rok po zmianach

z tego:

123456789 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

16 234 00016 234 00016 234 000 6517

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

34 550 00034 550 00034 550 000 6519

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 517 00011 517 00011 517 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20139 958 0009 958 0009 908 00050 000 2218

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

7 431 0007 431 0007 431 000 2219

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

2 477 0002 477 0002 477 000 6518

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

37 00037 00037 000

123456789 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

13 00013 00013 000 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych19 537 40019 537 400 19 537 400 0 0690Wpływy z różnych opłat19 475 40019 475 40019 475 400 0920Pozostałe odsetki62 00062 00062 000 01095Pozostała działalność100 000100 000 100 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

100 000100 000100 000 050Rybołówstwo i rybactwo 1 033 000 1 033 000 1 033 000 0 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013

1 033 0001 033 0001 033 000 2000

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

18 00018 00018 000 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

761 000761 000761 000

123456789 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

254 000254 000254 000 150Przetwórstwo przemysłowe 169 920 169 920 169 920 0 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości169 920169 920 169 920 0 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

144 432144 432144 432 2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

25 48825 48825 488 500Handel 285 199 285 199 285 199 0 50005Promocja eksportu285 199285 199 285 199 0 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

242 419242 419242 419 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

42 78042 78042 780 600Transport i łączność 56 847 000 56 847 000 50 517 000 6 330 000 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe7 150 0007 150 000 900 000 6 250 000

123456789 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

900 000900 000900 000 6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 0006 250 0006 250 000 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe48 000 00048 000 00048 000 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

48 000 00048 000 00048 000 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie1 697 0001 697 0001 617 00080 000 0690Wpływy z różnych opłat1 300 0001 300 0001 300 000 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

87 00087 00087 000 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych80 00080 00080 000 0920Pozostałe odsetki30 00030 00030 000 0970Wpływy z różnych dochodów200 000200 000200 000 700Gospodarka mieszkaniowa 9 753 000 9 753 000 753 000 9 000 000 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami9 753 0009 753 000 753 000 9 000 000 0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości295 000295 000295 000

123456789 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

458 000458 000458 000 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości9 000 0009 000 0009 000 000 710Działalność usługowa 1 221 800 1 221 800 1 220 600 1 200 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej673 800673 800 672 600 1 200 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 50025 50025 500 0830Wpływy z usług557 100557 100557 100 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych1 2001 2001 200 0920Pozostałe odsetki18 00018 00018 000 0970Wpływy z różnych dochodów72 00072 00072 000 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)548 000548 000 548 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

548 000548 000548 000 750Administracja publiczna 4 538 130 4 538 130 4 538 130 0 75011Urzędy wojewódzkie1 391 0001 391 000 1 391 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1 386 0001 386 0001 386 000

123456789 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 0005 0005 000 75018Urzędy marszałkowskie1 341 8301 341 830 1 341 830 0690Wpływy z różnych opłat116 830116 830116 830 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

887 400887 400887 400 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

156 600156 600156 600 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa181 000181 000181 000 75071Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich533 300533 300 533 300 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

453 305453 305453 305 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

79 99579 99579 995

123456789 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego10 00010 000 10 000 0 0970Wpływy z różnych dochodów10 00010 00010 000 75095Pozostała działalność1 262 0001 262 000 1 262 000 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 4402 4402 440 0830Wpływy z usług1 256 5001 256 5001 256 500 0920Pozostałe odsetki606060 0970Wpływy z różnych dochodów3 0003 0003 000 752Obrona narodowa5 0005 0005 0000 75212Pozostałe wydatki obronne5 0005 000 5 000 0 0970Wpływy z różnych dochodów5 0005 0005 000 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

464 455 850 464 455 850 464 455 850 0 75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw9 455 8509 455 850 9 455 850 0 0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych9 355 8509 355 8509 355 850 0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw100 000100 000100 000 75623Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa455 000 000455 000 000 455 000 000 0 0010Podatek dochodowy od osób fizycznych75 000 00075 000 00075 000 000 0020Podatek dochodowy od osób prawnych380 000 000380 000 000380 000 000 758Różne rozliczenia 421 677 731+ 3 400 000 425 077 731 225 457 784 199 619 947 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego53 951 51053 951 510 53 951 510 0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa53 951 51053 951 51053 951 510 75814Różne rozliczenia finansowe200 000200 000200 0000

123456789 0920Pozostałe odsetki200 000200 000200 000 75833Część regionalna subwencji ogólnej dla województw30 237 04430 237 044 30 237 044 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa30 237 04430 237 04430 237 044 75861Regionalne Programy Operacyjne 2007- 2013231 357 112231 357 112 31 809 787 199 547 325 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 822 7872 822 7872 822 787 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

28 960 00028 960 00028 960 000 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

27 00027 00027 000 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

191 565 325191 565 325191 565 325 6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

100 000100 000100 000

123456789 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

7 882 0007 882 0007 882 000 75862Program Operacyjny Kapitał Ludzki105 932 065+ 3 400 000109 332 065 109 259 443 72 622 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

22 273 443+ 3 400 00025 673 44325 673 443 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

83 586 00083 586 00083 586 000 6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

622622622 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

72 00072 00072 000 801Oświata i wychowanie 1 341 507 1 341 507 1 341 507 0 80130Szkoły zawodowe8 6068 606 8 606 0 0690Wpływy z różnych opłat512512512

123456789 0920Pozostałe odsetki8 0008 0008 000 0970Wpływy z różnych dochodów949494 80141Zakłady kształcenia nauczycieli66 12666 126 66 126 0920Pozostałe odsetki1 2691 2691 269 0970Wpływy z różnych dochodów1 1061 1061 106 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

63 75163 75163 751 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli17 75417 754 17 754 0920Pozostałe odsetki1 9761 9761 976 0970Wpływy z różnych dochodów500500500 2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

15 27815 27815 278 80147Biblioteki pedagogiczne1 8001 800 1 800 0830Wpływy z usług100100100 0920Pozostałe odsetki700700700 0970Wpływy z różnych dochodów1 0001 0001 000 80195Pozostała działalność1 247 2211 247 221 1 247 221 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 042 9351 042 9351 042 935 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

184 047184 047184 047

123456789 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

20 23920 23920 239 851Ochrona zdrowia 50 000 50 000 50 000 0 85147Centra zdrowia publicznego20 00020 000 20 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

20 00020 00020 000 85156Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego30 00030 000 30 000 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

30 00030 00030 000 852Pomoc społeczna 1 835 303 1 835 303 1 835 303 0 85202Domy pomocy społecznej39 60339 603 39 603 0 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

39 60039 60039 600 0920Pozostałe odsetki333 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 793 0001 793 0001 793 0000

123456789 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

1 793 0001 793 0001 793 000 85217Regionalne ośrodki polityki społecznej2 7002 700 2 700 0920Pozostałe odsetki2 0002 0002 000 0970Wpływy z różnych dochodów700700700 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18 579 210 18 579 210 18 566 210 13 000 85325Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 772 000 1 772 000 1 772 000 0970Wpływy z różnych dochodów 1 772 000 1 772 000 1 772 000 85332Wojewódzkie urzędy pracy16 529 55016 529 550 16 516 550 13 000 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

580 183580 183580 183 0920Pozostałe odsetki6 3676 3676 367 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

15 434 00015 434 00015 434 000 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

341 000341 000341 000

123456789 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

155 000155 000155 000 6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13 00013 00013 000 85395Pozostała działalność277 660277 660 277 660 0 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

236 011236 011236 011 2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

41 64941 64941 649 854Edukacyjna opieka wychowawcza 10 10 10 0 85410Internaty i bursy szkolne1010100 0970Wpływy z różnych dochodów101010 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 350 700- 94 626 256 074 256 074 0 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu236 000- 94 626141 374 141 374 0 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

36 00036 00036 000

123456789 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

200 000- 94 626105 374105 374 90007Zmniejszenie hałasu i wibracji13 00013 000 13 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

13 00013 00013 000 90095Pozostała działalność101 700101 700 101 700 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

101 700101 700101 700 925Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 980 408 1 980 408 1 980 408 92502Parki krajobrazowe1 980 4081 980 408 1 980 408 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

59 00059 00059 000 0830Wpływy z usług624 408624 408624 408 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa1 074 0001 074 0001 074 000 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

223 000223 000223 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/290/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. Wydatki bieŜąceWydatki majątkowe 123456789 WYDATKI OGÓŁEM1 278 155 617+ 3 305 3741 281 460 991780 461 114500 999 877 010Rolnictwo i łowiectwo124 929 525124 929 52542 733 63582 195 890 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych16 107 94816 107 94815 933 958173 990 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:15 896 95815 896 95815 896 9580 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 021 92013 021 92013 021 920 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań2 875 0382 875 0382 875 038 Świadczenia na rzecz osób fizycznych37 00037 00037 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych173 990173 990173 990 01008Melioracje wodne74 222 00074 222 00011 921 00062 301 000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:11 921 00011 921 00011 921 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane766 000766 000766 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań11 155 00011 155 00011 155 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych5 638 0005 638 0005 638 000 PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

56 663 00056 663 000056 663 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych10 596 00010 596 00010 596 000 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych34 550 00034 550 00034 550 000 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych11 517 00011 517 00011 517 000 01009Spółki wodne1 000 0001 000 0001 000 0000 2830

Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000

DziałRozdział§§§§Zmniejszenia Zwiększenia Plan na 2012 rok po zmianach

Wydatki budŜetu Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok z tego: WyszczególnieniePlan na 2012 rok

23456789 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 201310 749 86410 749 86410 688 36461 50 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:10 749 86410 749 86410 688 36461 50 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu7 457 6707 457 6707 396 17061 500 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane6 386 6916 386 6916 386 691 -pozostałe wydatki bieŜące1 009 4791 009 4791 009 479 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych11 50011 50011 50 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych37 00037 00037 00 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych13 00013 00013 00 Schemat II Działania informacyjne i promocyjne624 840624 840624 8400 -pozostałe wydatki bieŜące624 840624 840624 840 Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich2 667 3542 667 3542 667 3540 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane100 000100 000100 000 -pozostałe wydatki bieŜące2 549 2732 549 2732 549 273 -świadczenia na rzecz osób fizycznych18 08118 08118 081 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych19 537 40019 537 400150 00019 387 40 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:150 000150 000150 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań150 000150 000150 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych14 80014 80014 80 6230 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

4 546 0004 546 0004 546 00 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 826 60014 826 60014 826 60 01095Pozostała działalność3 312 3133 312 3133 040 313272 00 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:412 000412 000412 000

123456789 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań412 000412 000412 000 2360 Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

304 000304 000304 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących2 000 0002 000 0002 000 000 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEE, Działanie Zintegrowane inicjatywy, Projekt: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska

272 000272 0000272 000 6014

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

272 000272 000272 000 7. Program Ramowy/CAPACITIES (MoŜliwości), Projekt Rozwijanieśrodowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównowaŜonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS

242 528242 528242 5280 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane78 68478 68478 684 -pozostałe wydatki bieŜące163 844163 844163 844 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia - program dla Europy II, Projekt Regiony przecierające szlak dla zrównowaŜonej energii akronim ENNEREG

81 78581 78581 7850 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane33 99733 99733 997 -pozostałe wydatki bieŜące47 78847 78847 788 050Rybołówstwo i rybactwo1 033 0001 033 0001 033 0000 05011

Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013

1 033 0001 033 0001 033 0000

23456789 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna

1 033 0001 033 0001 033 000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane848 235848 235848 235 -pozostałe wydatki bieŜące184 765184 765184 765 Przetwórstwo przemysłowe43 185 208+ 3 400 00046 585 20843 409 0453 176 16 15011Rozwój przedsiębiorczości3 203 1633 203 16327 0003 176 16 WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, z tego:3 203 1633 203 16327 0003 176 16 Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw10 00010 000010 00 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

10 00010 00010 00 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP3 193 1633 193 16327 0003 166 16 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

27 00027 00027 000 6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

3 166 1633 166 1633 166 16 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości39 982 045+ 3 400 00043 382 04543 382 045 PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich9 625 0009 625 0009 625 000 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

9 625 0009 625 0009 625 000

123456789 PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:30 357 045+ 3 400 00033 757 04533 757 0450 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

26 482 125- 600 00025 882 12525 882 125 A.

Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski

3 705 0003 705 0003 705 0000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane80 00080 00080 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych3 605 0003 605 0003 605 000 -pozostałe wydatki bieŜące20 00020 00020 000 B.Projekt: Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCIiTT)97 20097 20097 2000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane60 00060 00060 000 -pozostałe wydatki bieŜące37 20037 20037 200 C.

Projekt: MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdroŜenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenieŜycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

72 72072 72072 7200 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane68 00068 00068 000 -pozostałe wydatki bieŜące4 7204 7204 720 D.Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce0+ 4 000 0004 000 0004 000 0000 2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

0+ 595 000595 000595 000 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

0+ 105 000105 000105 000

23456789 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane0+ 1 368 500 + 241 5001 610 0001 610 000 -pozostałe wydatki bieŜące0+ 1 436 500 + 253 5001 690 0001 690 000 Handel285 199285 199285 199 50005Promocja eksportu285 199285 199285 199 PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

285 199285 199285 199 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane229 154229 154229 154 -pozostałe wydatki bieŜące56 04556 04556 045 Transport i łączność556 824 171- 623 336556 200 835249 270 503306 930 33 60001Krajowe pasaŜerskie przewozy kolejowe137 799 711137 799 711128 620 0009 179 71 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:6 920 0006 920 0006 920 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań6 920 0006 920 0006 920 000 2580Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych121 500 000121 500 000121 500 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących200 000200 000200 000 6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

2 500 0002 500 0002 500 00 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych6 250 0006 250 0006 250 00 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasaŜerskich429 711429 7110429 71 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych429 711429 711429 71

123456789 60003Krajowe pasaŜerskie przewozy autobusowe48 073 00048 073 00048 073 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:73 00073 00073 0000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań73 00073 00073 000 2630Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych48 000 00048 000 00048 000 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie362 657 589362 657 58968 979 468293 678 121 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:68 629 46868 629 46868 629 4680 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane14 681 16814 681 16814 681 168 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:53 948 30053 948 30053 948 300 bieŜące utrzymanie dróg i mostów50 000 00050 000 00050 000 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych350 000350 000350 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych52 052 43952 052 43952 052 439 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych4 710 7294 710 7294 710 729 WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

236 914 953236 914 9530236 914 953 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych191 565 325191 565 325191 565 325 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych45 349 62845 349 62845 349 628 60053Infrastruktura telekomunikacyjna7 473 871- 623 3366 850 5352 778 0354 072 500 PO IG, Projekt Internet zmieni Twój los - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce7 473 871- 623 3366 850 5352 778 0354 072 500 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane222 000+ 27 750249 750249 750 -pozostałe wydatki bieŜące3 794 341- 1 266 0562 528 2852 528 285 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych2 938 901+ 522 7243 461 6253 461 625 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych518 629+ 92 246610 875610 875 60095Pozostała działalność820 000820 000820 0000

23456789 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

120 000120 000120 000 Program dla EuropyŚrodkowej (II), Projekt CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów EuropyŚrodkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym

700 000700 000700 000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane31 01431 01431 014 -pozostałe wydatki bieŜące668 986668 986668 986 Turystyka578 482578 482428 482150 00 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki490 482490 482340 482150 00 2360

Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

340 482340 482340 482 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150 000150 000150 00 63095Pozostała działalność88 00088 00088 000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:88 00088 00088 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań88 00088 00088 000 Gospodarka mieszkaniowa2 760 9482 760 9481 260 9481 500 00 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami2 760 9482 760 9481 260 9481 500 00 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:1 216 9481 216 9481 216 948 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane28 00028 00028 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 188 9481 188 9481 188 948 3000Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy44 00044 00044 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych1 500 0001 500 0001 500 00

123456789 710Działalność usługowa8 755 5788 755 5788 755 5780 71003Biura planowania przestrzennego3 463 2723 463 2723 463 2720 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:3 462 7723 462 7723 462 7720 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 036 1003 036 1003 036 100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań426 672426 672426 672 Świadczenia na rzecz osób fizycznych500500500 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej4 744 3064 744 3064 744 3060 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:4 728 5064 728 5064 728 5060 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 524 2803 524 2803 524 280 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 204 2261 204 2261 204 226 Świadczenia na rzecz osób fizycznych15 80015 80015 800 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000548 000548 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:548 000548 000548 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane548 000548 000548 000 750Administracja publiczna157 904 357157 904 35796 504 35761 400 000 75011Urzędy wojewódzkie1 386 0001 386 0001 386 0000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:1 386 0001 386 0001 386 0000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 324 8831 324 8831 324 883 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań61 11761 11761 117 75017Samorządowe sejmiki województw1 851 9711 851 9711 851 9710 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:650 415650 415650 4150 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane89 80089 80089 800 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań560 615560 615560 615 Świadczenia na rzecz osób fizycznych1 201 5561 201 5561 201 556 75018Urzędy marszałkowskie 144 454 198144 454 19883 054 19861 400 000 Wydatki jednostki budŜetowej, z tego:56 956 14056 956 14056 956 1400 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane40 721 03840 721 03840 721 038 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań16 235 10216 235 10216 235 102 Świadczenia na rzecz osób fizycznych357 734357 734357 734 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych60 800 00060 800 00060 800 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych500 000500 000500 000

23456789 Program Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IV C, z tego: 256 108256 108256 108 Creator "Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych"256 108256 108256 1080 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane80 00080 00080 000 -pozostałe wydatki bieŜące176 108176 108176 108 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich

1 044 0001 044 0001 044 000 -pozostałe wydatki bieŜące180 000180 000180 000 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

734 400734 400734 400 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetuśrodków europejskich

129 600129 600129 600 WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:24 540 21624 540 21624 440 216100 00 Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdraŜania WRPO, z tego projekty:

22 540 21622 540 21622 445 21695 00 A.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŜowanych w WRPO w 2011 r.

1 100 2961 100 2961 100 2960 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 100 2961 100 2961 100 296 B.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangaŜowanych w WRPO w 2012 r.

14 127 24714 127 24714 127 2470 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane14 127 24714 127 24714 127 247

123456789 C.Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2011 r.137 410137 410137 4100 -pozostałe wydatki bieŜące137 410137 410137 410 D.Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangaŜowanych w WRPO w 2012 r.3 820 3683 820 3683 820 3680 -pozostałe wydatki bieŜące3 820 3683 820 3683 820 368 E.Ocena i ewaluacja WRPO w 2012 r. 200 000200 000200 0000 -pozostałe wydatki bieŜące200 000200 000200 000 F.Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012 r.930 775930 775835 77595 000 -pozostałe wydatki bieŜące835 775835 775835 775 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych95 00095 00095 000 G.Koszty związane z oceną projektów w 2012 r.900 000900 000900 0000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane850 342850 342850 342 -pozostałe wydatki bieŜące49 65849 65849 658 H.Koszty kontroli projektów WRPO w 2012 r.68 00068 00068 0000 -pozostałe wydatki bieŜące68 00068 00068 000 I.Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz Obsługi Komitetu Monitorującego WRPO w 2012 r.818 120818 120818 1200 -pozostałe wydatki bieŜące818 120818 120818 120 J.

Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangaŜowanych w zarządzanie i wdraŜanie WRPO w 2012 r.

438 000438 000438 0000 -pozostałe wydatki bieŜące438 000438 000438 000 Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO, Projekt Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012 r.

2 000 0002 000 0001 995 0005 000 -pozostałe wydatki bieŜące1 389 0001 389 0001 389 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych30 00030 00030 000