005 Schronisko dla Zwierząt 1 206 690,00 0,00 1 206 690,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
1 206 690,00 0,00 1 206 690,00
90013 Schroniska dla zwierząt 1 206 690,00 0,00 1 206 690,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 231 400,00 0,00 231 400,00
01000 WWG Działalność bieżąca 143 600,00 13 000,00 156 600,00
25017 WWG Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów
80 800,00 -13 000,00 67 800,00
4300W Zakup usług pozostałych 75 600,00 0,00 75 600,00
01000 WWG Działalność bieżąca 36 500,00 9 000,00 45 500,00
25017 WWG Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów
32 000,00 -9 000,00 23 000,00
050 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 841 068,46 321,75 2 841 390,21
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 444 356,46 321,75 2 444 678,21
80101 Szkoły podstawowe 2 051 555,06 445,50 2 052 000,56
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
17 511,06 445,50 17 956,56 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
15 781,06 445,50 16 226,56
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
118 963,40 -123,75 118 839,65
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
811,40 -123,75 687,65
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
752,40 -123,75 628,65
051 Szkoła Podstawowa Nr 2 6 606 225,09 1 955,35 6 608 180,44
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 848 362,09 1 955,35 5 850 317,44
80101 Szkoły podstawowe 5 461 622,59 2 301,85 5 463 924,44
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
71 024,59 2 301,85 73 326,44 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
51 466,59 2 301,85 53 768,44
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
60 519,50 -346,50 60 173,00
zawodowych oraz szkołach artystycznych
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
358,50 -346,50 12,00
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
346,50 -346,50 0,00
052 Szkoła Podstawowa Nr 3 5 256 077,23 1 692,99 5 257 770,22
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 743 664,23 1 692,99 4 745 357,22
80101 Szkoły podstawowe 4 405 486,26 1 692,99 4 407 179,25
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
60 231,26 1 692,99 61 924,25 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
42 165,26 1 692,99 43 858,25
053 Szkoła Podstawowa Nr 6 3 939 028,46 1 103,91 3 940 132,37
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 187 271,46 1 103,91 3 188 375,37
80101 Szkoły podstawowe 2 872 732,46 1 103,91 2 873 836,37
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
31 532,46 1 103,91 32 636,37 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
30 235,46 1 103,91 31 339,37
054 Szkoła Podstawowa Nr 7 3 873 620,60 188,13 3 873 808,73
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 379 725,60 188,13 3 379 913,73
80101 Szkoły podstawowe 2 992 816,29 -79,17 2 992 737,12
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
31 272,29 -79,17 31 193,12 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
27 458,29 -79,17 27 379,12
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
62 198,31 267,30 62 465,61
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
870,31 267,30 1 137,61
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
861,31 267,30 1 128,61
055 Szkoła Podstawowa Nr 9 4 357 728,64 2 018,28 4 359 746,92
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 821 223,64 2 018,28 3 823 241,92
80101 Szkoły podstawowe 3 401 943,22 1 113,70 3 403 056,92
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
35 169,22 1 113,70 36 282,92 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i
28 369,22 1 113,70 29 482,92
ćwiczeniowe
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
103 397,42 904,58 104 302,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
1 815,42 904,58 2 720,00
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
1 645,42 904,58 2 550,00
056 Szkoła Podstawowa Nr 10 4 583 890,42 -777,19 4 583 113,23
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 990 161,42 -777,19 3 989 384,23
80101 Szkoły podstawowe 3 385 744,22 -777,19 3 384 967,03
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
32 484,22 -777,19 31 707,03 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
28 270,22 -777,19 27 493,03
057 Szkoła Podstawowa Nr 13 3 983 168,09 685,05 3 983 853,14
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 618 188,09 685,05 3 618 873,14
80101 Szkoły podstawowe 3 329 573,88 -202,97 3 329 370,91
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
33 025,88 -202,97 32 822,91 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
29 002,88 -202,97 28 799,91
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
81 023,21 888,02 81 911,23
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
822,21 888,02 1 710,23
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
773,21 888,02 1 661,23
058 Szkoła Podstawowa Nr 15 3 837 310,11 17 118,81 3 854 428,92
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 535 985,11 17 118,81 3 553 103,92
80101 Szkoły podstawowe 3 194 513,30 -9,89 3 194 503,41
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
30 042,30 -9,89 30 032,41
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
28 562,30 -9,89 28 552,41
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
84 681,81 128,70 84 810,51
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
1 129,81 128,70 1 258,51
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
1 109,81 128,70 1 238,51
80195 Pozostała działalność 65 415,00 17 000,00 82 415,00
4270W Zakup usług remontowych 12 135,00 17 000,00 29 135,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 12 135,00 17 000,00 29 135,00
059 Szkoła Podstawowa Nr 18 3 905 517,73 292,03 3 905 809,76
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 342 712,73 292,03 3 343 004,76
80101 Szkoły podstawowe 2 956 731,62 292,03 2 957 023,65
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
28 550,62 292,03 28 842,65 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
24 260,62 292,03 24 552,65
060 Szkoła Podstawowa Nr 19 1 999 895,66 -10 352,87 1 989 542,79
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 750 514,66 -10 352,87 1 740 161,79
80101 Szkoły podstawowe 1 607 463,66 -10 352,87 1 597 110,79
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
22 668,66 -10 352,87 12 315,79 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
21 176,66 -10 352,87 10 823,79
061 Szkoła Podstawowa Nr 22 5 100 150,38 -544,55 5 099 605,83
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 591 219,38 -544,55 4 590 674,83
80101 Szkoły podstawowe 4 241 289,70 -544,55 4 240 745,15
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
59 139,70 -544,55 58 595,15 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
34 675,70 -544,55 34 131,15
062 Szkoła Podstawowa Nr 29 4 755 142,27 1 212,80 4 756 355,07
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 220 072,27 1 212,80 4 221 285,07
80101 Szkoły podstawowe 3 948 956,27 1 212,80 3 950 169,07
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
41 351,27 1 212,80 42 564,07 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
37 403,27 1 212,80 38 616,07
063 Szkoła Podstawowa Nr 30 7 906 781,39 -262,38 7 906 519,01
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 068 060,39 -262,38 7 067 798,01
80101 Szkoły podstawowe 6 649 948,84 475,17 6 650 424,01
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
80 279,84 475,17 80 755,01 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
67 702,84 475,17 68 178,01
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
20 606,55 -737,55 19 869,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
780,55 -737,55 43,00
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
737,55 -737,55 0,00
064 Szkoła Podstawowa Nr 32 2 199 016,00 0,50 2 199 016,50
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 809 856,00 0,50 1 809 856,50
80101 Szkoły podstawowe 1 724 233,00 0,50 1 724 233,50
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
17 890,00 0,50 17 890,50
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
17 473,00 0,50 17 473,50
065 Szkoła Podstawowa Nr 33 2 837 575,95 762,30 2 838 338,25
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 378 349,95 762,30 2 379 112,25
80101 Szkoły podstawowe 2 063 625,25 198,00 2 063 823,25
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
22 763,25 198,00 22 961,25 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
20 567,25 198,00 20 765,25
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
44 540,70 564,30 45 105,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
843,70 564,30 1 408,00
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
821,70 564,30 1 386,00
066 Szkoła Podstawowa Nr 34 5 903 988,86 -2 460,64 5 901 528,22
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 517 352,86 -2 460,64 5 514 892,22
80101 Szkoły podstawowe 5 158 081,86 -2 460,64 5 155 621,22
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
80 196,86 -2 460,64 77 736,22
14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
69 243,86 -2 460,64 66 783,22
072 Gimnazjum Nr 7 3 784 235,15 18 731,00 3 802 966,15
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 783 535,15 18 731,00 3 802 266,15
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 102 071,00 18 731,00 120 802,00
4300W Zakup usług pozostałych 32 131,00 18 731,00 50 862,00
01000 WWG Działalność bieżąca 30 117,00 18 731,00 48 848,00
076 Gimnazjum Nr 15 960 490,22 -17 722,22 942 768,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 936 214,22 -17 722,22 918 492,00
80110 Gimnazja 853 967,22 -17 722,22 836 245,00
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
20 106,22 -17 722,22 2 384,00 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
17 722,22 -17 722,22 0,00
092 Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 3
13 316 733,04 13 682,97 13 330 416,01
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 535 106,04 13 682,97 12 548 789,01
80101 Szkoły podstawowe 5 162 812,42 -4 771,93 5 158 040,49
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
51 389,42 -4 771,93 46 617,49 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
41 239,42 -4 771,93 36 467,49
80150 Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
2 211 401,64 -1 545,10 2 209 856,54
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
24 301,64 -1 545,10 22 756,54 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
14 724,64 -1 545,10 13 179,54
80195 Pozostała działalność 37 168,00 20 000,00 57 168,00
4270W Zakup usług remontowych 0,00 20 000,00 20 000,00
45000 WWP Remonty obiektów oświatowych 0,00 20 000,00 20 000,00
093 Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 4
3 792 141,29 544,54 3 792 685,83
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 791 791,29 544,54 3 792 335,83
80110 Gimnazja 1 903 047,29 544,54 1 903 591,83
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
18 592,29 544,54 19 136,83 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
15 024,29 544,54 15 568,83
094 Zespół Szkół Ogólnokształcących 5 918 551,07 -18 731,00 5 899 820,07
Nr 5
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 667 028,07 -18 731,00 5 648 297,07
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 152 704,00 -18 731,00 133 973,00
4300W Zakup usług pozostałych 88 912,00 -18 731,00 70 181,00
01000 WWP Działalność bieżąca 87 502,00 -18 731,00 68 771,00
095 Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 7
5 681 483,75 1 608,85 5 683 092,60
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 676 653,75 1 608,85 5 678 262,60
80110 Gimnazja 1 623 859,75 1 608,85 1 625 468,60
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
41 777,75 1 608,85 43 386,60 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
28 736,75 1 608,85 30 345,60
103 Zespół Szkół
Gastronomiczno-Spożywczych
5 967 427,00 2 500,00 5 969 927,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 966 959,00 2 500,00 5 969 459,00
80195 Pozostała działalność 99 131,00 2 500,00 101 631,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 500,00 5 500,00
01000 WWP Działalność bieżąca 3 000,00 2 500,00 5 500,00
116 Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
8 443 286,81 -188,10 8 443 098,71
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 680 940,81 -188,10 6 680 752,71
80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 238 803,71 -188,10 2 238 615,61
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
20 647,71 -188,10 20 459,61 14305 DZP Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
13 647,71 -188,10 13 459,61
120 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
1
1 456 435,00 25 931,59 1 482 366,59
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 324 336,00 25 931,59 1 350 267,59
80101 Szkoły podstawowe 719 549,00 10 362,76 729 911,76
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
3 102,00 10 362,76 13 464,76 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
0,00 10 362,76 10 362,76
80110 Gimnazja 312 973,00 15 568,83 328 541,83
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
1 876,00 15 568,83 17 444,83 14305 DZG Wyposażenie szkół w podręczniki
oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
0,00 15 568,83 15 568,83
4280W Zakup usług zdrowotnych 832,00 0,00 832,00
01000 WWG Działalność bieżąca 0,00 832,00 832,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
832,00 -832,00 0,00
926 KULTURA FIZYCZNA 29 279,00 0,00 29 279,00
92601 Obiekty sportowe 29 279,00 0,00 29 279,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
88,00 0,00 88,00
01000 WWG Działalność bieżąca 88,00 -88,00 0,00
12000 WWG Pracownicy niebędący nauczycielami - NN
0,00 88,00 88,00
134 Olsztyńskie Centrum Pomocy
Dziecku
3 767 209,86 188,10 3 767 397,96
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 021 993,86 188,10 1 022 181,96
80102 Szkoły podstawowe specjalne 431 384,95 188,10 431 573,05
4240W Zakup środków dydaktycznych i książek
3 603,95 188,10 3 792,05
14305 DZP Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
603,95 188,10 792,05
146 Zarząd Dróg, Zieleni i
Transportu w Olsztynie
148 177 832,00 0,00 148 177 832,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 117 716 241,00 0,00 117 716 241,00
60016 Drogi publiczne gminne 8 395 207,00 0,00 8 395 207,00
4270W Zakup usług remontowych 6 667 773,00 0,00 6 667 773,00
01000 WWG Działalność bieżąca 6 185 301,00 20 359,00 6 205 660,00 43037 WWG BO: Remont chodników wraz z
odwodnieniem na ul. Wańkowicza - Nagórki
80 000,00 -20 359,00 59 641,00
OGÓŁEM 631 692 198,02 39 500,00 631 731 698,02
Podstawa zatwierdzenia zmian:
Dokument wewnętrzny z dnia 30 września 2016 r.
