UCHWAŁA NR XXXII/327/21 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok

(1)

UCHWAŁA NR XXXII/327/21 RADY MIASTA PORĘBA

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221,art. 222art. art.223,art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 z późn.zm.) Rada Miasta Poręba uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 40 955 440,00, z tego:

1) dochody bieżące – 33 573 037,29 zł 2) dochody majątkowe – 7 382 402,71 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 42 740 910,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 34 332 227,95 zł , na które składają się:

a. wydatki jednostek budżetowych 26 329 845,19 zł – w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 831 419,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 498 425,29 zł;

b. dotacje na zadania bieżące – 1 688 639,95 zł;

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 779 089,25 zł;

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 247 189,56 zł;

e. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 66 464,00 zł;

f. obsługa długu – 221 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 8 408 682,05 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 408 682,05 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 2 348 682,05 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 1 785 470,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na zadanie inwestycyjne w roku 2020) – kwota 25 672,00 zł;

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 1 759 798,00 zł.

§ 4. Ustala się:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(2)

1) Przychody budżetu w kwocie 2 335 470,00 zł 2) Rozchody budżetu w kwocie 550 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba , które przedstawia załącznik nr 4.

2) Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, które przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2022r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

a. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;

b. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

c. wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się na 2022 r. przychody, dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 9. 1. Ustala sie dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18 ² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U.

z 2021. 1119 ).

2. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 129 792,29 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021.

888 ).

3. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.

Dz. U. z 2021. 1973 z późn.zm.)

4. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90095 w wysokości 25 672,00 zł na zadanie „ projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką ”, które zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sklasyfikowanymi w przychodach budżetu 2022 r.

§ 10. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 63 600,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101 400,00 zł.

§ 11. Ustala się na 2022 r limit z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.

2) pożyczek do kwoty 110 000,00 zł, udzielanych przez Burmistrza Miasta Poręba z budżetu Miasta Poręba.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §11 niniejszej uchwały;

2) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;

3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

(3)

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:

a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;

b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;

5) udzielania pożyczek z budżetu Miasta Poręba do kwoty 110 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Poręba

Elżbieta Kołodziej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(4)

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

1 2 4 5

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 069 450,00 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 207 500,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (terenów

gminnych) 25 000,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( wpływy z najmu lokali komunalnych i dzierżawy terenów gminnych )

182 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tutułu nieterminowo regulowanych

opłat za użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę składników majątku Gminy 500,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 861 950,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali mieszkalnych komunalnych

1 850 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tutułu nieterminowo regulowanego

czynszu za najem lokali komunalnych 11 950,00

710 Działalność usługowa 1 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

71035 Cmentarze 1 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej 1 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba

z dnia 20 grudnia 2021 r.

(5)

750 Administracja publiczna 39 478,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 39 478,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 39 478,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa 1 800,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 800,00

752 Obrona narodowa 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

400,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

75414 Obrona cywilna 550,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 550,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(6)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16 172 980,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody pobierane przez Urząd

Skarbowy i przekazywane Gminie 31 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 3 959 751,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 842 057,00

Wpływy z podatku rolnego 3 494,00

Wpływy z podatku leśnego 22 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochody otrzymane z US od czynności cywilnoprawnych /umowy sprzedaży,zamiany,pożyczki, depozytu,spółki itp. / dokonywane przez osoby prawne z terenu Miasta Poręba

10 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 200,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 77 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych 3 660 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00

Wpływy z podatku rolnego 260 000,00

Wpływy z podatku leśnego 50 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00

Wpływy z opłaty od posiadania psów 0,00

Wpływy z opłaty targowej 15 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-dochody otrzymane z US od czynności cywilnoprawnych /umowy sprzedaży,zamiany,pożyczki, depozytu itp. / dokonywane przez mieszkańców Miasta Poręba

650 000,00

(7)

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 5 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 282 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w

obrocie hurtowym 25 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej od czynności podlegających ustawie o opłacie

skarbowej 32 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 175 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa

drogowego 50 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 240 229,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 154 579,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 85 650,00

758 Różne rozliczenia 6 021 468,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 4 951 842,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 951 842,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 069 626,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 069 626,00

801 Oświata i wychowanie 468 711,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 210 112,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 659,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(8)

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 42 659,00

80104 Przedszkola 368 244,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 152 304,00

Wpływy z różnych opłat - dochód Przedszkola z dodatkowych opłat za

wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową tzw. "złotówek" 10 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 205 940,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- dotacja na zadanie

;"Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im Misia Uszatka "- środki z UE

152 304,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

57 808,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 57 808,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -dotacja na zadanie"- Doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka oraz oddziałach przedszkolnych w SP2 – środki z UE.

57 808,00

851 Ochrona zdrowia 506,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

85195 Pozostała działalność 506,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 506,00

852 Pomoc społeczna 473 391,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

(9)

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

13 890,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 890,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 161 510,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z usług - z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS 25 000,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia MOPS z tytułu

zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych 1 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 135 010,00

85216 Zasiłki stałe 138 891,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych

zasiłków stałych z lat ubiegłych 1 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 137 891,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 933,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 83 933,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 703,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

29 203,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(10)

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%

dochodów należnych Gminie z tyt. dochodów za usługi specjalistyczne opiekuńcze świadczone przez MOPS

500,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 464,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 464,00

855 Rodzina 5 187 511,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 087 689,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3 087 689,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 058 519,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 6 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 017 519,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne Gminie 40% dochodów z wpłat z tyt. Funduszu alimentacyjnego- zadanie realizowane przez MOPS

35 000,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

41 303,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

41 303,00

(11)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 135 792,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 129 792,29

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opałt od

mieszkańców za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych 3 121 792,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody z tytułu kosztów upomnień w związku z nieterminowym

regulowaniem opłat za odbiór odpadów 6 000,29

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -

odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych opłat za odbiór odpadów 2 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 6 000,00

Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z

karami i opłatami za korzystanie ze środowiska 6 000,00 zł

33 573 037,29 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 210 112,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 520 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 910 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności 20 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dochody ze sprzedaży działek i innych nieruchomości gminnych

1 890 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 610 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

bieżące

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(12)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości -dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych 610 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 862 402,71

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 2 302 402,71

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 302 402,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 2 302 402,71

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Środki z UE

895 178,43

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – wpłaty mieszkańców jako udział własny w projekcie oraz środki z Budżetu Państwa

1 407 224,28

90095 Pozostała działalność 2 560 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu „Polski Ład” na zadanie „ Utworzenie groty solnej w piwnicach MOK-u wraz z niezbędnymi instalacjami”

2 560 000,00

7 382 402,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 2 302 402,71

40 955 440,00 w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 2 512 514,71

majątkowe

Ogółem:

(13)

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 325 740,00 1 393 740,00 571 100,00 0,00 571 100,00 822 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 932 000,00 1 932 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

822 640,00 822 640,00 0,00 0,00 0,00 822 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 151 000,00 571 000,00 571 000,00 0,00 571 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 352 000,00 1 352 000,00 0,00

Nazwa

4 Rolnictwo i łowiectwo

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Transport i łączność Pozostała działalność

Lokalny transport zbiorowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Drogi publiczne gminne

Drogi wewnetrzne Dział Rozdział §

/ grupa

1 010

01030

przed zmianą

zmniejszenie

Izby rolnicze zmniejszenie

zwiększenie po zmianach

Handel

przed zmianą

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 500

600 50095

przed zmianą

zwiększenie zmniejszenie

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 60004

60012

60016

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 60017

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z tego:

Z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i

gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki bieżące

Plan wydatki

jednostek budżetowych

0,00 19 17

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/327/21 Rady Miasta Poręba

z dnia 20 grudnia 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(14)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 412 300,00 2 412 300,00 2 412 300,00 24 000,00 2 388 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

382 300,00 382 300,00 382 300,00 24 000,00 358 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

naliczane

statutowych zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 030 000,00 2 030 000,00 2 030 000,00 0,00 2 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193 100,00 193 100,00 193 100,00 12 100,00 181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 100,00 192 100,00 192 100,00 12 100,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 604 087,00 5 604 087,00 5 331 487,00 4 162 123,00 1 169 364,00 0,00 272 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 478,00 39 478,00 39 478,00 39 123,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289 600,00 289 600,00 19 000,00 7 000,00 12 000,00 0,00 270 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 578 000,00 4 578 000,00 4 576 000,00 3 555 000,00 1 021 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 700

70005

4

Nazwa Plan

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Działalność usługowa

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dział Rozdział

§ / grupa

1 70007

710

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki bieżące

Z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

gwarancji

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00

w tym:

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą

zmniejszenie Plany zagospodarowania

przestrzennego zwiększenie po zmianach

Cmentarze

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Urzędy wojewódzkie Administracja publiczna

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750

71004

71035

przed zmianą

zwiększenie zmniejszenie

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 75011

75014

75022

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 75023

75075

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(15)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 909,00 628 909,00 628 909,00 560 000,00 68 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

naliczane

statutowych zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

214 050,00 214 050,00 204 050,00 22 500,00 181 550,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 500,00 133 500,00 123 500,00 22 500,00 101 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

287 464,00 287 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 464,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

75095

Wydatki bieżące

Nazwa Plan

4

752

75212

przed zmianą

po zmianach zmniejszenie zwiększenie

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 754

75412

75414 Dział

1 Rozdział

§ / grupa

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Obrona cywilna

0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

gwarancji

obsługa długu

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na programy

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Obsługa długu publicznego

Zarządzanie kryzysowe

757 75421

75495

zwiększenie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(16)

287 464,00 287 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 464,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 000,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 000,00 0,00 0,00 0,00

naliczane

statutowych zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 464,00 66 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 182 427,00 9 682 427,00 9 422 237,44 8 012 101,22 1 410 136,22 0,00 13 000,00 247 189,56 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 325 914,29 5 825 914,29 5 819 914,29 5 027 500,00 792 414,29 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 500,00 205 500,00 205 500,00 185 500,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 124 902,14 2 124 902,14 1 941 721,81 1 556 500,00 385 221,81 0,00 4 000,00 179 180,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

608 800,00 608 800,00 608 800,00 608 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123 000,00 123 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

gwarancji

obsługa długu

w tym:

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

zmniejszenie przed zmianą

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 757

75702

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

Nazwa Plan

Wydatki bieżące

4

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

zmniejszenie po zmianach przed zmianą

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 758

801 75818

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80101

80103

80104 Dział

1

Rozdział § / grupa

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przedszkola

80107

80113

80146

Świetlice szkolne

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dowożenie uczniów do szkół

0,00 0,00 0,00

0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

358 209,92 358 209,92 290 200,69 280 200,69 10 000,00 0,00 0,00 68 009,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

naliczane

statutowych zadań;

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403 600,65 403 600,65 403 600,65 353 600,53 50 000,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 482,00 230 482,00 228 482,00 170 800,00 57 682,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 476,00 226 476,00 224 476,00 170 800,00 53 676,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506,00 506,00 506,00 0,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 933 730,07 1 933 730,07 1 388 056,07 1 007 003,00 381 053,07 0,00 545 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 890,00 14 890,00 14 890,00 0,00 14 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Nazwa Plan

Wydatki bieżące

4

Z tego:

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

gwarancji

obsługa długu

w tym:

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195

851

85153 Dział

1 Rozdział

§ / grupa

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

przed zmianą

po zmianach zmniejszenie zwiększenie

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 852

85154

85195

85202

85205

85213

zwiększenie po zmianach Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

po zmianach

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00