UCHWAŁA NR.../.../2021 RADY GMINY SKIERNIEWICE. z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 r.

UCHWAŁA NR .../.../2021

RADY GMINY SKIERNIEWICE

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1236) Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy Skierniewice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 51 187 092,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 46 220 652,36 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4 966 440,61 zł.

§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12 222 156,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy Skierniewice, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 56 298 261,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 555 054,81 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11 743 207,04 zł;

3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5 111 168,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 307 575,95 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 679 374,01 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.

2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 124 218,92 zł".

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 931 076,44 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 819 907,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 1487) dokonuje się następujących zmian:

1) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego

2) w § 19 dodaje się pkt 4) w brzmieniu: 4) "W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2021 roku kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 127 483,51 zł.

§ 7. Załączniki do uchwały Nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Skierniewice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. otrzymują brzmienie:

- nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 8. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Witold Baranowski

Uzasadnienie

Zmiany do uchwały wprowadzone zostały w związku z koniecznością dostosowania dochodów i wydatków budżetu do aktualnych potrzeb z zakresu realizacji zadań przed jakimi stoi Gmina Skierniewice.

DOCHODY W dochodach bieżących:

• zwiększono dział 750 o kwotę 12 500,00 zł na działalność związaną z promocją gminy,

• zwiększono dział 756 o kwotę 117 500,00 zł w związku z wpływem ponad plan dochodów m.in. z karty podatkowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od spadków i darowizn,

• zwiększono dział 758 o kwotę 195 847,11 zł w związku z wpływem dochodów z dotacji z budżetu państwa związanych m.in.

- FB-I.3111.2.189.2021 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 45 797,11 zł,

- ST5.4751.5.2021.2g - rezerwa oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne dla szkół w kwocie 150 000,00 zł,

- FB-I.3111.2.158.2021 – refundacja w 2021 roku wydatków na podręczniki poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w 2020 roku. – w kwocie 50,00 zł,

• zwiększono działy 801, 900, 921, 926 o kwotę 49 250,00 zł w związku z podpisanymi umowami z Województwem Łódzkim na realizację „Grantów Sołeckich”.

Łączna kwota zmian w dochodach bieżących wynosi 375 097,11 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 46 220 652,36 zł.

W dochodach majątkowych:

• zwiększono dział 758 w związku z pismem FB-I.3111.2.189.2021 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 21 620,45 zł.,

• zwiększono dział 926 o kwotę 10 000,00 zł. w związku z podpisanymi umowami z Województwem Łódzkim na realizację „Grantów Sołeckich”.

Łączna kwota zmian w dochodach majątkowych wynosi 31 620,45 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4 966 440,61 zł.

WYDATKI W wydatkach bieżących:

• zwiększono dział 700 o kwotę 4 300,00 zł na odszkodowania za zamianę gruntów,

• zwiększono dział 750 o kwotę 12 500,00 zł na działalność związaną z promocją gminy,

• zwiększono dział 801 o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników,

przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 160 000,00 zł (kwota przeniesiona do

• zwiększono dział 921 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody,

• zwiększono dział 925 o kwotę 8 000,00 zł na inwentaryzację pomnika przyrody w Dębowej Górze,

• zmniejszono w dziale 754 wydatki na świadczenia (szkolenia) o kwotę 33 632,44 zł,

• dokonano w dziale 801 przeniesień między rozdziałami oraz grupami wydatków kwoty 22 000,00 zł.

Łączna kwota zmian w wydatkach bieżących wynosi - 3 282,44 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 44 555 054,81 zł.

W wydatkach majątkowych:

• Zostały dodane nowe inwestycje tj.

o Zakup ciągnika rolniczego – dział 900 kwota 600 000,00 zł,

o Remont części pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Prawych – dział 801 kwota 160 000,00 zł,

• Dokonano zwiększeń na inwestycjach z działu 801 – Budowa hali sportowej w Sierakowicach Prawych o kwotę 15 000,00 zł, oraz z działu 700 – Wydzielenie i zakup części działki o nr ew 505 w miejscowości Mokra Lewa o kwotę 35 000,00 zł.

Łączna kwota zmian w załączniku inwestycyjnym wynosi 810 000,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 11 743 207,04 zł.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 400 000,00 zł.

w złotych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

750 Administracja publiczna 299 964,00 0,00 12 500,00 312 464,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci

pieniężnej 0,00 0,00 7 900,00 7 900,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 224 330,00 0,00 4 600,00 228 930,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 434 883,00 0,00 117 500,00 14 552 383,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacanego w formie karty podatkowej 1 500,00 0,00 300,00 1 800,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 50 000,00 0,00 80 000,00 130 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 0,00 35 300,00 85 300,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 000,00 0,00 1 500,00 26 500,00

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w

tym opłaty za częstotliwości 0,00 0,00 400,00 400,00

758 Różne rozliczenia 9 070 053,00 0,00 195 847,11 9 265 900,11

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 0,00 50,00 50,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

0,00 0,00 45 797,11 45 797,11

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 070 053,00 0,00 150 000,00 9 220 053,00

801 Oświata i wychowanie 636 991,18 0,00 10 000,00 646 991,18

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 090 386,40 0,00 10 000,00 6 100 386,40

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 784,36 0,00 9 250,00 105 034,36

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 9 250,00 9 250,00

926 Kultura fizyczna 10 000,00 0,00 20 000,00 30 000,00

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

bieżące razem: 45 845 555,25 0,00 375 097,11 46 220 652,36

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 0,00 0,00 0,00

majątkowe

758 Różne rozliczenia 1 800,01 0,00 21 620,45 23 420,46

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00 0,00 21 620,45 21 620,45

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

majątkowe razem: 4 934 820,16 0,00 31 620,45 4 966 440,61

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 533 020,15 0,00 0,00 4 533 020,15

Ogółem: 50 780 375,41 0,00 406 717,56 51 187 092,97

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 533 020,15 0,00 0,00 4 533 020,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

758 Różne rozliczenia 0,00 50,00 50,00

0,00 50,00 50,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 50,00 50,00

Razem: 12 222 106,27 50,00 12 222 156,27

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

700 Gospodarka mieszkaniowa

przed zmianą 299 410,00 173 000,00 173 000,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 410,00 126 410,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 39 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 338 710,00 177 300,00 177 300,00 0,00 177 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 410,00 161 410,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą 299 410,00 173 000,00 173 000,00 0,00 173 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 410,00 126 410,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 39 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 338 710,00 177 300,00 177 300,00 0,00 177 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 410,00 161 410,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna

przed zmianą 4 170 014,30 4 109 014,30 3 916 583,30 2 780 046,30 1 136 537,00 0,00 192 431,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 182 514,30 4 121 514,30 3 929 083,30 2 780 046,30 1 149 037,00 0,00 192 431,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek

samorządu terytorialnego

przed zmianą 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 92 500,00 92 500,00 92 500,00 0,00 92 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

przed zmianą 570 860,15 570 860,15 458 860,15 50 100,00 408 760,15 12 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -33 632,44 -33 632,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 632,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 537 227,71 537 227,71 458 860,15 50 100,00 408 760,15 12 000,00 66 367,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne

przed zmianą 412 160,15 412 160,15 305 160,15 50 100,00 255 060,15 7 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie -33 632,44 -33 632,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 632,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 378 527,71 378 527,71 305 160,15 50 100,00 255 060,15 7 000,00 66 367,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie

przed zmianą 17 643 207,43 13 466 686,24 11 992 557,00 9 081 835,00 2 910 722,00 1 080 182,44 393 946,80 0,00 0,00 0,00 4 176 521,19 4 176 521,19 4 159 821,19 0,00 0,00

zmniejszenie -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 202 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 15 000,00 0,00 0,00

po zmianach 17 823 207,43 13 471 686,24 11 997 557,00 9 059 835,00 2 937 722,00 1 080 182,44 393 946,80 0,00 0,00 0,00 4 351 521,19 4 351 521,19 4 174 821,19 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe

przed zmianą 13 121 602,03 8 945 080,84 8 625 064,44 7 355 922,00 1 269 142,44 0,00 320 016,40 0,00 0,00 0,00 4 176 521,19 4 176 521,19 4 159 821,19 0,00 0,00

zmniejszenie -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 -22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 184 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 15 000,00 0,00 0,00

po zmianach 13 284 102,03 8 932 580,84 8 612 564,44 7 333 922,00 1 278 642,44 0,00 320 016,40 0,00 0,00 0,00 4 351 521,19 4 351 521,19 4 174 821,19 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

przed zmianą 740 111,56 740 111,56 719 124,56 430 500,00 288 624,56 0,00 20 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 742 611,56 742 611,56 721 624,56 430 500,00 291 124,56 0,00 20 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

przed zmianą 1 077 576,44 1 077 576,44 42 000,00 0,00 42 000,00 1 035 576,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 092 576,44 1 092 576,44 57 000,00 0,00 57 000,00 1 035 576,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska

przed zmianą 8 337 807,24 6 402 490,42 6 383 020,42 1 144 850,04 5 238 170,38 0,00 19 470,00 0,00 0,00 0,00 1 935 316,82 1 935 316,82 1 583 195,19 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 937 807,24 6 402 490,42 6 383 020,42 1 144 850,04 5 238 170,38 0,00 19 470,00 0,00 0,00 0,00 2 535 316,82 2 535 316,82 1 583 195,19 0,00 0,00

Strona 1 z 2

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób

fizycznych;

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i

udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

90095 Pozostała działalność

przed zmianą 3 050 287,45 1 351 234,26 1 331 964,26 1 073 217,91 258 746,35 0,00 19 270,00 0,00 0,00 0,00 1 699 053,19 1 699 053,19 1 583 195,19 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 3 650 287,45 1 351 234,26 1 331 964,26 1 073 217,91 258 746,35 0,00 19 270,00 0,00 0,00 0,00 2 299 053,19 2 299 053,19 1 583 195,19 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

przed zmianą 1 326 939,66 709 589,49 173 259,49 0,00 173 259,49 536 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 350,17 617 350,17 475 214,57 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 1 327 489,66 710 139,49 173 809,49 0,00 173 809,49 536 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 350,17 617 350,17 475 214,57 0,00 0,00

92195 Pozostała działalność

przed zmianą 148 635,60 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 635,60 121 635,60 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 149 185,60 27 550,00 27 550,00 0,00 27 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 635,60 121 635,60 0,00 0,00 0,00

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 55 491 544,29 44 558 337,25 29 283 417,20 15 249 624,55 14 033 792,65 1 775 250,44 13 126 669,61 0,00 0,00 373 000,00 10 933 207,04 10 933 207,04 6 218 230,95 0,00 0,00

zmniejszenie -55 632,44 -55 632,44 -22 000,00 -22 000,00 0,00 0,00 -33 632,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 862 350,00 52 350,00 52 350,00 0,00 52 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00 810 000,00 15 000,00 0,00 0,00

po zmianach 56 298 261,85 44 555 054,81 29 313 767,20 15 227 624,55 14 086 142,65 1 775 250,44 13 093 037,17 0,00 0,00 373 000,00 11 743 207,04 11 743 207,04 6 233 230,95 0,00 0,00

Strona 1 z 3

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 045 813,75 0,00 2 045 813,75

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 045 813,75 0,00 2 045 813,75

2 045 813,75 0,00 2 045 813,75

Budowa sieci wodociągowej - Dębowa Góra-Balcerów, Balcerów 30 750,00 0,00 30 750,00

Budowa sieci wodociągowej w Balcerowie dz. 577, 622, 578/2, 580 ... 310 000,00 0,00 310 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Sierakowicach Prawych na dz. 703/13,

702/12, 703/10. 93 500,00 0,00 93 500,00

Uporządkowanie gospodarki wodnej północno-wschodniej części Gminy

Skierniewice 30 000,00 0,00 30 000,00

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Skierniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz

budowę i przebudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody 1 581 563,75 0,00 1 581 563,75

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 200 000,00 0,00 200 000,00

40002 Dostarczanie wody 200 000,00 0,00 200 000,00

200 000,00 0,00 200 000,00

Budowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania we wsi Józefatów

oraz systemu wodociągowego południowej części Gminy Skierniewice 200 000,00 0,00 200 000,00

600 Transport i łączność 1 686 795,11 0,00 1 686 795,11

60016 Drogi publiczne gminne 1 686 795,11 0,00 1 686 795,11

1 686 795,11 0,00 1 686 795,11

Budowa i modernizacja dróg gminnych w Sierakowicach Lewych

(Przecinka i Zatorze) 42 885,11 0,00 42 885,11

Przebudowa drogi w Budach Grabskich 20 000,00 0,00 20 000,00

Przebudowa drogi w miejscowości Sierakowice Lewe 10 000,00 0,00 10 000,00

Remont drogi gminnej nr 115353E Borowiny-Sierakowice Prawe 5 000,00 0,00 5 000,00

Remont drogi gminnej w m. Balcerów na odcinku 1610 mb 5 550,00 0,00 5 550,00

Remont drogi gminnej w m. Mokra Prawa na odcinku 770 mb 3 450,00 0,00 3 450,00

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa Góra 113 960,00 0,00 113 960,00

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Strobów 1 485 950,00 0,00 1 485 950,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 126 410,00 35 000,00 161 410,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 410,00 35 000,00 161 410,00

126 410,00 35 000,00 161 410,00 Wydzielenie i zakup części działki o nr ew 500/18 pod drogę w

miejscowości Mokra Lewa 15 100,00 0,00 15 100,00

Wydzielenie i zakup części działki o nr ew. 505 w miejscowości Mokra

Lewa 20 560,00 35 000,00 55 560,00

Zakup działki o nr ew. 897 i wydzielenie drogi w miejscowości Mokra Lewa 90 750,00 0,00 90 750,00

750 Administracja publiczna 61 000,00 0,00 61 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 61 000,00 0,00 61 000,00

61 000,00 0,00 61 000,00

Dostosowanie budynku UG do wymogów ochrony przeciwpożarowej -

Obudowa klatek schodowych i urządzenie do oddymiania 56 000,00 0,00 56 000,00

Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Skierniewice dla osób

niepełnosprawnych poprzez budowę windy 5 000,00 0,00 5 000,00

801 Oświata i wychowanie 4 176 521,19 175 000,00 4 351 521,19

80101 Szkoły podstawowe 4 176 521,19 175 000,00 4 351 521,19

4 176 521,19 175 000,00 4 351 521,19

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach

Prawych 4 159 821,19 15 000,00 4 174 821,19

Budowa przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej i

przedszkola w Miedniewicach 5 000,00 0,00 5 000,00

Przebudowa klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej w Mokrej

Lewej 11 700,00 0,00 11 700,00

Remont części pomieszczeń parteru budynku Szkoy Podstawowej w

Sierakowicach Prawych 0,00 160 000,00 160 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 935 316,82 600 000,00 2 535 316,82

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 236 263,63 0,00 236 263,63

236 263,63 0,00 236 263,63

Budowa oświetlenia ulicznego Budy Grabskie- Ruda 16 595,95 0,00 16 595,95

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w Nowym Ludwikowie 12 287,86 0,00 12 287,86

Oświetlenie drogowe w Sierakowicach Prawych projekt 21 000,00 0,00 21 000,00

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Ludwikowie 16 742,82 0,00 16 742,82

Oświetlenie w Nowym Ludwikowie dz. 20/1, 22,23,116 45 000,00 0,00 45 000,00

Oświetlenie w Strobowie dz.595 110 000,00 0,00 110 000,00

Rozbudowa linii energetycznej Wólka Strobowska projekt 14 637,00 0,00 14 637,00

90095 Pozostała działalność 1 699 053,19 600 000,00 2 299 053,19

1 699 053,19 600 000,00 2 299 053,19

Ekologiczna Gmina Skierniewice 40 000,00 0,00 40 000,00

Strona 3 z 3

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skierniewice 1 583 195,19 0,00 1 583 195,19

Zakup ciągnika rolniczego 0,00 600 000,00 600 000,00

Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej 21 000,00 0,00 21 000,00

Zakup lawety 11 316,00 0,00 11 316,00

Zakup walca drogowego 43 542,00 0,00 43 542,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 617 350,17 0,00 617 350,17

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 495 714,57 0,00 495 714,57

495 714,57 0,00 495 714,57

Budowa altany i ogrodzenia w m. Mokra 20 500,00 0,00 20 500,00

Rozbudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w

Sierakowicach Lewych 475 214,57 0,00 475 214,57

92195 Pozostała działalność 121 635,60 0,00 121 635,60

121 635,60 0,00 121 635,60

Budowa altany przy świetlicy wiejskiej Stowarzyszenia w Rzeczkowie 19 680,00 0,00 19 680,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miedniewicach -

ułożenie kostki brukowej 56 955,60 0,00 56 955,60

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrej Lewej -

ogrodzenie i chodnik 45 000,00 0,00 45 000,00

926 Kultura fizyczna 84 000,00 0,00 84 000,00

92601 Obiekty sportowe 40 000,00 0,00 40 000,00

40 000,00 0,00 40 000,00

Budowa boiska sportowego w Mokrej Lewej 20 000,00 0,00 20 000,00

Budowa boiska sportowego w Żelaznej 20 000,00 0,00 20 000,00

92695 Pozostała działalność 44 000,00 0,00 44 000,00

44 000,00 0,00 44 000,00

Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Żelazna i Miedniewice 20 000,00 0,00 20 000,00

Uporządkowanie terenu zgodnie z projektem pod budowę siłowni

plenerowej w Strobowie 24 000,00 0,00 24 000,00

Wykonanie siłowni plenerowej przy altanie wiejskiej Wola Wysoka 0,00 0,00 0,00

10 933 207,04 810 000,00 11 743 207,04

Razem

Lp. Treść Klasyfikacja

§ Kwota w zł

1 2 3 4

1. Dochody 51 187 092,97

2. Wydatki 56 298 261,85

3. Nadwyżka/Deficyt -5 111 168,88

5 931 076,44

1. Kredyty i pożyczki § 952 2 127 483,51

2. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903

3.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

§ 905 2 679 374,01

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

5. Prywatyzacja majątku jst § 944

6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957

7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931

8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy § 950 1 124 218,92

819 907,56

1. Spłaty kredytów i pożyczek § 992 819 907,56

2.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

3. Udzielone pożyczki § 991

4. Lokaty § 994

5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego gminy w 2021 r.

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7

Nazwa jednostki

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 5 000,00

75478

Usuwanie skutków klęsk

żywiołowych 5 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej wywołanej pożarem

we wsi Nowa Biała. 5 000,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 7 738,00

85406

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 7 738,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zorganizowanie i koordynowanie przez powiat porad lekarza psychiatry dla

dzieci 7 738,00

921

KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

536 330,00

92116 Biblioteki 536 330,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze

536 330,00

536 330,00 12 738,00 Nazwa zadania

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 7 000,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Jednostki sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr .../…/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Dział Rozdział Nazwa Treść Kwota dotacji

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 Dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu ppoż dla OSP

Mokra Lewa 7 000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 080 182,44

80106

Inne formy wychowania

przedszkolnego 1 035 576,44

Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu utrzymania dzieci w niepublicznych punktach

przedszkolnych (teren gminy Skierniewice) 1 035 576,44

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 44 606,00

Dotacja celowa z budżetu na realizowanie zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego 44 606,00

851 OCHRONA ZDROWIA 39 000,00

85149

Program profilaktyki zdrowotnej

5 000,00

Dotacja celowa z budżetu na wsparcie zadania zakresu z

programu polityki zdrowotnej 5 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34 000,00

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z programem profilaktyki

przeciwalkoholowej (kolonie letnie) 26 000,00

Dotacja celowa z budżetu na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie

alkoholizmowi w postaci "Wspieranie rodzin w kryzysie" 8 000,00

926 KULTURA FIZYCZNA 100 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury

fizycznej 100 000,00

Dotacje dla klubów sportowych: Sierakowice Lewe, Żelazna,

Mokra Prawa, na upowszechnianie kultury fizycznej w

zakresie piłki nożnej i klub sportowy YAKUZA w zakresie

0,00 0,00 1 226 182,44 536 330,00 0,00 1 238 920,44 Suma dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

1 775 250,44

Ogółem