Rzeszów, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/321/13 RADY MIEJSKIEJ W LESKU. z dnia 20 grudnia 2013 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLI/321/13 RADY MIEJSKIEJ W LESKU

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała budżetowa Gminy Lesko na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.

U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Lesku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie - 37.444.616,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 27.765.512,00 zł - dochody majątkowe w kwocie - 9.679.104,00 zł - w tym, ze sprzedaży majątku - 1.800.000,00 zł

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie - 37.444.616,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 27.024.980,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie - 10.419.636,00 zł

3. Określa się przychody budżetu w kwocie - 2.540.488,00 zł z tego:

- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.540.488,00 zł 4. Określa się rozchody budżetu w kwocie - 2.540.488,00 zł z tego:

- § 992 “Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie - 2.540.488,00 zł

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.540.488,00 zł.

§ 3. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18²ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których ssw art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2014 r.

Poz. 2049

Elektronicznie podpisany przez:

Janusz Władysław Olech Data: 2014-07-18 14:24:18

(2)

2. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Miasta i Gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.²⁾).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl art. 16 ust. Ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r. likwiduje się gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stają się dochodem budżetu i przeznacza się je na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29-31, 32, 38-42 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

4. W myśl art. 6r ust.1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2012 r. poz. 391 ze zm. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej tego systemu.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie - 124.000,00 zł;

- celową na oświatę (nagrody i odprawy pracowników) - 150.000,00 zł - celową na zarządzanie kryzysowe - 76.000,00 zł

§ 5. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

- DOCHODY:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł

750 Administracja publiczna 108.941,00

75011 Urzędy wojewódzkie 108.341,00

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

108.341,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 600,00

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.025,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.025,00

(3)

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

2.025,00

852 Pomoc społeczna 3.266.660,00

85203 Ośrodki wsparcia 416.160,00

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

416.160,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.823.800,00

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

2.823.800,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.200,00

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

17.200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.500,00

2010

DOCHODY BIEŻĄCE

9.500,00

Ogółem dochody: 3.377.626,00

- WYDATKI Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota zł

750 Administracja publiczna 108.941,00

- wydatki bieżące, z tego: 108.341,00

- wydatki jednostek budżetowych 108.341,00

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 105.056,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 78.056,00

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.000,00

(4)

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15.000,00

4120 składki na Fundusz Pracy 3.000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.285,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.285,00

- wydatki bieżące, z tego: 600,00

- wydatki jednostek budżetowych 600,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00

4300 zakup usług pozostałych 600,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.025,00

2.025,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.025,00

4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.025,00

852 Pomoc społeczna 3.266.660,00

w tym:

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146.820,00

4260 zakup energii 40.000,00

4270 zakup usług remontowych 7.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 200,00

4300 zakup usług pozostałych 39.400,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1.200,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 2.000,00

(5)

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4410 podróże służbowe krajowe 1.500,00

4430 różne opłaty i składki 3.000,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.880,00

4480 podatek od nieruchomości 3.300,00

4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 840,00

4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.823.800,00

- wydatki bieżące, z tego: 2.823.800,00

w tym:

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00

4410 podróże służbowe krajowe 250,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.712.754,00

3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00

3110 świadczenia społeczne 2.712.154,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

17.200,00

(6)

w tym:

4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 17.200,00

w tym:

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 900,00

4120 składki na Fundusz Pracy 100,00

4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.500,00

Ogółem wydatki: 3.377.626,00

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- DOCHODY:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota zł 756

75618

0480

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00

Ogółem dochody: 230.000,00

- WYDATKI:

Dział

Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie Kwota zł

851 Ochrona zdrowia 230.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00

w tym:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.000,00

w tym:

(7)

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 4.500,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

2.000,00

- dotacje na zadania bieżące 20.000,00

2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

20.000,00

Ogółem wydatki: 230.000,00

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI - 211.524,79 zł; z tego:

- Sołectwo Bachlawa - 10.955,17 zł

- Sołectwo Brzmiechowa Dolna - 17.508,26 zł - Sołectwo Bezmiechowa Górna - 11.680,51 zł - Sołectwo Dziurdziów - 9.804,63 zł

- Sołectwo Glinne - 13.531,38 zł - Sołectwo Hoczew - 23.911,28 zł - Sołectwo Huzele - 17.108,07 zł - Sołectwo Jankowce - 19.609,25 zł - Sołectwo Łączki - 10.029,73 zł - Sołectwo Łukawica - 15.082,12 zł - Sołectwo Manasterzec - 17.808,40 zł - Sołectwo Postołów - 10.154,79 zł - Sołectwo Średnia Wieś - 25.011,80 zł - Sołectwo Weremień - 9.329,40 zł - WYDATKI

Dział Rozdział

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie Kwota zł

Sołectwo Bachlawa 10.955,17

600 Transport i łączność 10.955,17

60017 Drogi wewnętrzne 10.955,17

(8)

Naprawa nawierzchni dróg 10.955,17

Sołectwo Bezmiechowa Dolna 17.508,26

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.508,26

92109 Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby 17.508,26

Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy 17.508,26

Sołectwo Bezmiechowa Górna 11.680,51

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.680,51

Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy 11.680,51

Sołectwo Dziurdziów 9.804,63

Remont dróg i przepustów 9.804,63

Sołectwo Glinne 13.531,38

Remont i zagospodarowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 13.531,38

Sołectwo Hoczew 23.911,28

600 Transport i łaczność 15.911,28

Remont dróg 15.911,28

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 8.000,00

Sołectwo Huzele 17.108,07

600 Transport i łaczność 15.108,07

Remont dróg 15.108,07

Renowacja stołów z świetlicy wiejskiej 2.000,00

Sołectwo Jankowce 19.609,25

92109 Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby 19.609,25

Wykonanie projektu rozbudowy i remontu świetlicy wiejskiej 19.609,25

(9)

Sołectwo Łączki 10.029,73

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.029,73

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.029,73

Budowa oświetlenia drogi 10.029,73

Sołectwo Łukawica 15.082,12

Zakup kręgów do naprawy przepustów dróg dojazdowych do pól 1.000,00

Wykonanie podłogi i zadaszenia przy Centrum Kultur Pogranicza 9.082,12

Zakup kosiarki 2.000,00

Zakup garażu blaszanego 3.000,00

Sołectwo Manasterzec 17.808,40

Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 17.808,40

Sołectwo Postołów 10.154,79

Naprawa nawierzchni dróg i placów 4.000,00

90002 Gospodarka odpadami 5.000,00

Zakup pojemników do segragacji odpadów 5.000,00

90095 Pozostała działalność 1.154,79

Utrzymanie porządku i uporządkowanie terenów gminnych 1.154,79

Sołectwo Średnia Wieś 25.011,80

Utrzymanie czyśtości i porządku w sołectwie 2.000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej 21.011,80

Współpraca ze społecznościami lokalnymi, kultywowanie tradycji - organizacja

spotkania integracyjnego mieszkańców wsi 2.000,00

(10)

Sołectwo Weremień 9.329,40

Naprawa dróg 8.000,00

900 Gospodarka komunalna 1.329,40

Utrzymanie czystości w sołectwie 1.329,40

OGÓŁEM WYDATKI 211.524,79

3. z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - DOCHODY

Dział

900 90019

0690

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

DOCHODY BIEŻĄCE

wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Ogółem dochody: 20.000,00

900 90019

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 10.000,00

- dotacje 10.000,00

6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10.000,00

Ogółem wydatki: 20.000,00

4. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(11)

- DOCHODY Dział

756

75618

0490

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady

800.000,00

800.000,00 800.000,00

Ogółem dochody: 800.000,00

900 90002

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

WYDATKI BIEŻĄCE z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

800.000,00

750.000,00 750.000,00 30.000,00

4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 8.000,00

b) wydatki zwiazane zrealizacją ich statutowych zadań 720.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 50.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-utworzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

50.000,00

Ogółem wydatki: 800.000,00

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł

§ 8. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, źródło

(12)

Dz. Rozdz Paragraf Nazwa Plan

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 5.356.255,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.356.255,00

dochody majątkowe, w tym: 5.356.255,00

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (PWT Polska-Białoruś-Ukraina)

5.356.255,00

020 LEŚNICTWO 702.500,00

02001 Gospodarka leśna 702.500,00

dochody bieżące, w tym 2.500,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnych charakterze 2.500,00

0870

dochody majątkowe, w tym: 700.000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700.000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 30.000,00

dochody bieżące, w tym: 30.000,00

0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

(zajęcie pasa drogowego)

30.000,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.474.000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.474.000,00

dochody bieżące, w tym: 1.294.000,00

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

140.000,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

1.150.000,00

0920 pozostałe odsetki (odsetki od rat za mieszkania sprzedane w systemie ratalnym)

4.000,00

dochody majątkowe, w tym: 1.180.000,00

0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 80.000,00 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mieszkań, budynków i gruntów)

1.100.000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000,00

71035 Cmentarze 10.000,00

0690 wpływy z różnych opłat (opłata za miejsce na cmentarzu) 10.000,00

(13)

720 INFORMATYKA 139. 984,00

6207

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE- RPO- realizacja projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej))

139.984,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 146. 072,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

108.341,00

75023 Urzędy gmin 37.131,00

0690 wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego) 3.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów

(zwrot za media)

34.131,00

dochody bieżące, w tym: 600,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

600,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.025,00

2.025,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.025,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

11.316.283,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000,00

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej 20.000,00

75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3.711.000,00

(14)

0310 podatek od nieruchomości 3.447.000,00

0320 podatek rolny 19.000,00

0330 podatek leśny 105.000,00

0340 podatek od środków transportowych 30.000,00

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1.792.000,00

0310 podatek od nieruchomości 1.200.000,00

0320 podatek rolny 240.000,00

0330 podatek leśny 13.000,00

0340 podatek od środków transportowych 110.000,00

0360 podatek od spadków i darowizn 35.000,00

0430 wpływy z opłaty targowej 110.000,00

0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,00

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14.000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 1.324.000,00

0410 wpływy z opłaty skarbowej 210.000,00

0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.000,00

0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230.000,00 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie

odrębnych ustaw (opłata parkingowa – 80.000,00 opłata za odpady – 500.000,00)

880.000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.469.283,00

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 4.344.283,00

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 125.000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.573.398,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 6.191.918,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 6.191.918,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.091.452,00

(15)

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4.091.452,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 25.000,00

0920 pozostałe odsetki – odsetki od kont bankowych 25.000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 265.028,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 265.028,00

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 629.422,00

80101 Szkoły podstawowe 2.000,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze

2.000,00

80104 Przedszkola 86.000,00

0690 wpływy z różnych opłat

(za pobyt dziecka w przedszkolu) 86.000,00

80110 Gimnazja 9.500,00

0750

dochody z najmu i dierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4.000,00

0830 wpływy z usług – za żywienie 5.500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 173.998,00

0750

dochody z najmu i dierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3.000,00

Dochody majątkowe, w tym: 170.998,00

6260

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie PFRON)

170.998,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.924,00

2007

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.

3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramch budżetu środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

27.161,00

2009

dotacje celowe w ramch programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

763,00

(16)

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 330.000,00

0830 wpływy z usług – za żywienie 330.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 3.909.610,00

85202 Domy pomocy społecznej 7.500,00

0970 wpływy z różnych dochodów

(odpłatność za pobyt w DPS) 7.500,00

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami 416.160,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.823.800,00

2010

zleconych gminie ustawami 2.823.800,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

37.300,00

2010

zleconych gminie ustawami 17.200,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin 20.100,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

372.900,00

85216 Zasiłki stałe 133.300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 100.650,00

(17)

0830 wpływy z usług – za usługi opiekuńcze 8.500,00

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

9.500,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 873.188,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

20.000,00

0690 wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska 20.000,00

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (UE-PROW)

853.188,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 254.746,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnych charakterze 2.000,00

6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (UE- PROW)

252.746,00

926

KULTURA FIZYCZNA 1.027.133,00

92601 Obiekty sportowe 1.027.133,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.200,00

dochody majatkowe, w tym: 1.025.933,00

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych 600.000,00

6297

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (UE-RPO)

425.933,00

Razem 37.444.616,00

(18)

§ 9. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział z podziałem na bieżące i majątkowe

Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa Plan w zł

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 5.956.575,00

01010 Infrastruktura wodosciągowa i sanitacyjna wsi 5.956.575,00

- wydatki majątkowe 5.951.395,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE projektu pn. „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz miejscowości Hust na Ukrainie''

5.951.395,00

6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.356.255,00 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 595.140,00

01030 Izby rolnicze 5.180,00

- dotacja na zadania bieżące 5.180,00

2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego 5.180,00

020 LEŚNICTWO 325.500,00

02001 Gospodarka leśna 325.500,00

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

295.500,00

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 30.500,00

40002 Dostarczanie wody 30.500,00

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 15.500,00

(19)

- wydatki majątkowe 15.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 772.000,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 110.000,00

- wydatki majątkowe, z tego: 110.000,00

6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 370.000,00

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 275.000,00

w tym:

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.000,00

630 TURYSTYKA 101.810,00

63001 Ośrodki informacji turystycznej 101.810,00

(20)

w tym:

4170 wynagrodzenia bezosobowe 250,00

4270 zakup usług remontowych 300,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.190,00

4480 podatek od nieruchomości 500,00

4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej 300,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 723.400,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 723.400,00

w tym:

(21)

4300 zakup usług pozostałych 200.000,00 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe 350.000,00

4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 12.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110.000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 61.000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000,00

w tym:

71035 Cmentarze 51.000,00

w tym:

720 INFORMATYKA 172.923,00

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE

projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publiczne 172.923,00 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 139.984,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.479.411,00

w tym:

(22)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.285,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.285,00

75022 Rady gmin 120.000,00

w tym:

10.000,00

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000,00

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.000,00

3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110.000,00

75023 Urzędy gmin 3.082.920,00

- wydatki jednostek budżetowych 3.027.920,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.814.000,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.350.000,00

4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 50.000,00

w tym:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.213.920,00

4140 wpłaty na PFRON 10.000,00

4280 zakup usług zdrowotnych 3.420,00

(23)

4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000,00

44.000,00

4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 36.000,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4.000,00 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej 8.000,00

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00

- wydatki bieżące, z tego: 600,00

- wydatki jednostek budżetowych 600,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.000,00

w tym:

(24)

w tym:

751 URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.025,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

2.025,00

w tym:

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 179.100,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 169.400,00

w tym:

(25)

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00

75414 Obrona cywilna 3.700,00

cywilnej 400,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 6.000,00

w tym:

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.600,00

4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.430.000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 830.000,00

(26)

- obsługę długu j.s.t. 830.000,00 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych

przez j.s.t kredytów i pożyczek 830.000,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

600.000,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 600.000,00

8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 600.000,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 350.000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 350.000,00

w tym:

4810 rezerwy (rezerwa ogólna) 125.000,00

4810 rezerwy (na oświatę - nagrody i odprawy) 150.000,00

4810 rezerwy (celowa na zarządzanie kryzysowe) 75.000,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.100.062,00

80101 Szkoły podstawowe 4.278.880,00

w tym:

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 2.000,00

w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00

(27)

135.000,00

4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00

cywilnej 1.200,00

2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną

665.000,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110.116,00

2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną

110.116,00

80104 Przedszkola 1.603.155,00

w tym:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 145.555,00

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00

(28)

4270 zakup usług remontowych 950,00

4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00

550,00

2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

78.000,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 81.000,00

2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

81.000,00

80110 Gimnazja 3.195.684,00

w tym:

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

356.800,00

4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,00

(29)

1.000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 418.998,00

b) wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań 198.000,00

- wydatki majatkowe, z tego: 220.998,00

6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220.998,00 80114 Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 382.495,00

w tym:

(30)

4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

2.000,00

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2.800,00

4480 podatek od nieruchomości 650,00

2.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00

80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 7.450,00

w tym:

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47.874,00

w tym:

17.550,00

(31)

4410 podróże służbowe krajowe 4.850,00 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu słuzby

cywilnej 7.000,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań js.t. 27.924,00

4217 zakup materiałów i wyposażenia 583,00

4219 zakup materiałów i wyposażenia 17,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 871.810,00

w tym:

b) wydatkii związane zrealizacją ich statutowych zadań

428.910,00

4220 zakup środków żywności 330.000,00

1.000,00

(32)

w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101.600,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

101.600,00

851 OCHRONA ZDROWIA 230.000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00

w tym:

10.000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.000,00

w tym:

147.500,00

4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,00 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby

cywilnej 2.000,00

2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego

20.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 5.185.230,00

(33)

85202 Domy pomocy społecznej 290.000,00

w tym:

4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 290.000,00

w tym:

4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2.000,00

cywilnej 2.000,00

85204 Rodziny zastępcze 5.000,00

(34)

w tym:

4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 5.000,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00

w tym:

85206 Wspieranie rodziny 4.000,00

w tym:

4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 765,00

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 420,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 220,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.823.800,00

w tym: