Szczecin, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 177 UCHWAŁA NR XXIX/139/2016 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 30 grudnia 2016 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXIX/139/2016 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie dochody budżetu (Tabela Nr 1) w kwocie 54.269.872,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące 50.033.872,06 zł;

2) dochody majątkowe 4.236.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Tabela Nr 2) w kwocie 51.583.872,06 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 48.934.197,06 zł;

2) wydatki majątkowe 2.649.675,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.686.000,00 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Tabela Nr 3) w kwotach:

1) przychody 0,00 zł;

2) rozchody 2.686.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 236.136,33 zł;

2) celowe w kwocie 589.113,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,

b) zwrot subwencji oświatowej z lat 2009-2010 469.113,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 4;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 5;

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 6;

4) zadań na podstawie art. 403 Ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Tabelą Nr 7.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 177

Elektronicznie podpisany przez:

Ewa Muszyńska; ZUW Data: 2017-01-10 13:36:30

(2)

§ 7. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe (Tabela Nr 8) w kwocie 1.190.077,31 zł,

b) wpłaty na zadania bieżące (Tabela Nr 11) w kwocie 6.173,35 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Tabela Nr 9) w kwocie 3.388.725,88 zł,

b) podmiotowe (Tabela Nr 10 w kwocie 4.166.548,64 zł;

3) dla państwowych funduszy celowych (Tabela Nr 12) w kwocie 13.000,00 zł.

§ 8. Wydatki majątkowe w 2017 r. określa Tabela Nr 13.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest nie- zbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, któ- rych realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący banko- wą obsługę budżetu Powiatu;

5) zmian pomiędzy paragrafami w ramach zaplanowanych inwestycji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- wym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Przewodniczący Rady Henryk Budzyła

(3)

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 22 825,20 22 825,20 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000,00 2 000,00

2110

Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami

realiz.przez powiat 2 000,00 2 000,00

01095 Pozostała działalność 20 825,20 20 825,20

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze

20 825,20 20 825,20

020 ^Leśnictwo 340 000,00 340 000,00

02001 Gospodarka leśna 340 000,00 340 000,00

2460

Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin.

publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do

sektora finansów publ. 340 000,00 340 000,00

600 Transport i łączność 30 000,00 27 000,00 3 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 27 000,00 3 000,00

0830 Wpływy z usług 7 000,00 7 000,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 3 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 811 394,95 211 394,95 1 600 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 811 394,95 211 394,95 1 600 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

3 572,30 3 572,30 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 4 172,65 4 172,65

0750

20 000,00 20 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 600 000,00 1 600 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00

2110

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami 102 750,00 102 750,00

710 Działalność usługowa 559 000,00 529 000,00 30 000,00

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 204 000,00 174 000,00 30 000,00 2110

6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 000,00 30 000,00

71015 Nadzór budowlany 355 000,00 355 000,00

2110

Dochody

budżetu Powiatu Białogardzkiego

§ Dochody

bieżące

w 2017 r.

z tego:

Tabela Nr 1

Dochody majątkowe

Dział Rozdz. Źródła dochodów Plan na 2017 r

(4)

750 Administracja publiczna 122 900,00 122 900,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 50 400,00 50 400,00

2110

75020 Starostwa powiatowe 50 000,00 50 000,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 22 500,00 22 500,00

2110

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej 500,00 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 421 088,16 3 421 088,16 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 413 050,00 3 413 050,00

2110

realiz.przez powiat 3 413 000,00 3 413 000,00

2360

zleconych ustawami 50,00 50,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 8 038,16 8 038,16

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizaowane na podstawie porozumień (umów) między

jedn.samorz.terytor. 8 038,16 8 038,16

755 Wymiar sprawiedliowści 125 208,00 125 208,00

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00

2110

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 8 951 774,00 8 951 774,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 559 505,00 1 559 505,00

Zarząd Dróg Powiatowych 500 000,00 500 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na

podstawie odrębnych ustaw 500 000,00 500 000,00

Starostwo Powiatowe 1 059 505,00 1 059 505,00 0,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 615 294,00 615 294,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8 001,00 8 001,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 96 210,00 96 210,00

0690 Wpływy z różnych opłat 340 000,00 340 000,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 7 392 269,00 7 392 269,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 192 269,00 7 192 269,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 200 000,00

758 Różne rozliczenia 27 055 177,00 27 055 177,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 16 341 281,00 16 341 281,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 341 281,00 16 341 281,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 9 248 041,00 9 248 041,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 248 041,00 9 248 041,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 20 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 20 000,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 445 855,00 1 445 855,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 445 855,00 1 445 855,00

801 Oświata i wychowanie 260 304,40 260 304,40 0,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 210,00 1 210,00

Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie 1 210,00 1 210,00 0,00

(5)

0750

1 200,00 1 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00 10,00

80120 Licea ogólnokształcące 56 430,00 56 430,00 0,00

LO Białogard 56 230,00 56 230,00

0690 Wpływy z różnych opłat 460,00 460,00

0750

47 660,00 47 660,00

ZSP W Tychowie 200,00 200,00 0,00

80130 Szkoły zawodowe 12 664,40 12 664,40 0,00

ZSP Białogard 12 664,40 12 664,40

0750

5 308,40 5 308,40

0830 Wpływy z usług 6 400,00 6 400,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 79,00 79,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 190 000,00 190 000,00

0830 Wpływy z usług 190 000,00 190 000,00

851 Ochrona zdrowia 2 301 000,00 2 301 000,00 0,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 301 000,00 2 301 000,00

2110

realiz.przez powiat 2 301 000,00 2 301 000,00

852 Pomoc społeczna 2 166 526,00 2 166 526,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej

1 129 000,00 1 129 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 1 129 000,00 1 129 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 625 200,00 625 200,00 0,00

2110

2360

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

372 000,00 372 000,00 2110

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 40 326,00 40 326,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym

charakterze 27 326,00 27 326,00

0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 487 700,00 487 700,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 107 100,00 107 100,00

2110

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rzadowej oraz innych zadań

85333 Powiatowe urzędy pracy 380 600,00 380 600,00

(6)

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

powiatowego urzędu pracy 380 400,00 380 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 111 832,20 111 832,20 0,00

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 24 501,00 24 501,00 0,00

0750

24 501,00 24 501,00

85410 Internaty i bursy szkolne 47 331,20 47 331,20 0,00

ZSP Białogard 3 900,00 3 900,00

0830 Wpływy z usług 3 900,00 3 900,00

ZSP Tychowo 43 431,20 43 431,20

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek

35 000,00 35 000,00

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 40 000,00 40 000,00 0,00

0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00

855 ^Rodzina 3 830 142,15 3 830 142,15 0,00

85508 Rodziny zastępcze 850 475,04 850 475,04 0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci 440 000,00 440 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.

sam.ter. 335 180,00 335 180,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

75 295,04 75 295,04

85510 Działalnośc placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 979 667,11 2 979 667,11 0,00

Starostwo Powiatowe 2 969 667,11 2 969 667,11 0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w

wychowywaniu dzieci 361 000,00 361 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.

sam.ter. 2 236 341,90 2 236 341,90

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

372 325,21 372 325,21

CWR Dom pod Świerkiem 10 000,00 10 000,00

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 673 000,00 70 000,00 2 603 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska 70 000,00 70 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 70 000,00

90095 Pozostał|a działaność 2 603 000,00 0,00 2 603 000,00

6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 2 603 000,00 2 603 000,00

54 269 872,06 50 033 872,06 4 236 000,00 Razem

(7)

w zł

w tym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

010 Rolnictwo i łowiectwo 22 825,20 22 825,20 0,00 22 825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00

01095 Pozostała działalność 20 825,20 20 825,20 20 825,20

4300 Zakup usług pozostałych 20 825,20 20 825,20 20 825,20

020 Leśnictwo 439 304,33 439 304,33 20 000,00 79 304,33 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 340 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 340 000,00 340 000,00 340 000,00

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 98 904,33 98 904,33 20 000,00 78 904,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 78 904,33 78 904,33 0,00 78 904,33

02095 Pozostała działalność 400,00 400,00 400,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

400,00 400,00 400,00

600 Transport i łączność 2 583 420,95 2 183 420,95 1 081 397,48 1 083 883,47 0,00 18 140,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 583 420,95 2 183 420,95 1 081 397,48 1 083 883,47 0,00 18 140,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00

Zarząd Dróg Powiatowych 2 583 420,95 2 183 420,95 1 081 397,48 1 083 883,47 0,00 18 140,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 18 140,00 18 140,00 18 140,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

828 869,12 828 869,12 828 869,12 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 700,00 66 700,00 66 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 158 828,36 158 828,36 158 828,36

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki jednostek budżetowych

§ Treść

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

w 2017 r.

z tego

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w

części zwiazanej z

realizacją Dotacje na zadania

bieżące Inwestycje i

zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielanej Świadczenia na

rzecz osób fizycznych Wydatki

zwiazane z realizacją zadań

statutowych Dział

Tabela Nr 2

Plan na 2017 r.

Rozdział

Wydatki

Wydatki majątkowe

budżetu Powiatu Białogardzkiego

Wydatki na obsługę długu

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 500,00 21 500,00 21 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 5 500,00 5 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 616,00 360 616,00 360 616,00

4260 Zakup energii 38 000,00 38 000,00 38 000,00

4270 Zakup usług remontowych 316 067,57 316 067,57 316 067,57

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 091,00 1 091,00 1 091,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 15 275,00 15 275,00 15 275,00

4410 Podróże służbowe krajowe 442,00 442,00 442,00

4440 Odpisy na ZFŚS 21 696,27 21 696,27 21 696,27

4480 Podatek od nieruchomości 6 886,00 6 886,00 6 886,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 514,00 514,00 514,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 3 088,00 3 088,00 3 088,00

4610 Koszty postepowania sądowego i

prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00 10 000,00 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek samorządu

terytorialnego

250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 271 248,33 271 248,33 144 966,54 126 281,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomosciami 271 248,33 271 248,33 144 966,54 126 281,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skarb Państwa 74 900,00 74 900,00 63 900,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 9 181,21 9 181,21

9 181,21

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 308,55 1 308,55 1 308,55

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

100,00 100,00 100,00

nieruchomości Powiatu 196 348,33 196 348,33 81 066,54 115 281,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 793,45 61 793,45 61 793,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 711,51 4 711,51

4 711,51

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 11 432,21 11 432,21

11 432,21

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5 500,00 5 500,00 5 500,00

4440 Odpisy na ZFŚS 3 281,79 3 281,79 3 281,79

4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 5 500,00 5 500,00 5 500,00

710 Działalność usługowa 1 127 615,74 1 097 615,74 823 076,44 274 539,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej772 615,74 742 615,74 507 736,44 234 879,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

społeczne 72 952,10 72 952,10 72 952,10

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 397,48 10 397,48 10 397,48 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 22 140,00 22 140,00 22 140,00

4440 Odpisy na ZFŚS 10 939,30 10 939,30 10 939,30

4700

6 500,00 6 500,00 6 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek samorządu

terytorialnego

30 000,00 30 000,00 30 000,00

71015 Nadzór budowlany 355 000,00 355 000,00 315 340,00 39 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 573,00 77 573,00 77 573,00

4020 Wynagrodzenia osobowe

członków korpusu służby cywilnej 167 470,00 167 470,00

167 470,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 357,00 17 357,00

17 357,00 4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 46 615,00 46 615,00

46 615,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 325,00 6 325,00 6 325,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 166,00 9 166,00

9 166,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00

telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00

2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i

czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4 200,00 4 200,00

4 200,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych5 744,00 5 744,00 5 744,00 4550 Szkolenia członków korpusu

służby cywilnej 1 000,00 1 000,00

1 000,00 4610 Koszty postepowania sądowego i

prokuratorskiego 300,00 300,00

300,00

4700

1 000,00 1 000,00

1 000,00

720 Informatyka 6 173,35 6 173,35 0,00 6 173,35

72095 Pozostała działalność 6 173,35 6 173,35 0,00 6 173,35

2909

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

6 173,35 6 173,35 6 173,35

750 Administracja publiczna 5 704 837,74 5 531 337,74 3 617 094,50 1 696 443,24 0,00 217 800,00 0,00 0,00 173 500,00 173 500,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 303 226,74 303 226,74 260 871,01 42 355,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 679,39 198 679,39 198 679,39 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 367,28 19 367,28 19 367,28

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 37 482,20 37 482,20 37 482,20

4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 6 355,73 6 355,73 6 355,73

4700

6 500,00 6 500,00 6 500,00

75019 Rady powiatów 341 648,34 341 648,34 111 860,48 23 787,86 0,00 206 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 206 000,00 206 000,00 206 000,00

86 328,00 86 328,00 86 328,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 169,56 7 169,56 7 169,56

społeczne 16 072,23 16 072,23 16 072,23

4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00

telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00

4440 Odpisy na ZFŚS 2 187,86 2 187,86 2 187,86

75020 Starostwa powiatowe 4 630 924,66 4 507 424,66 3 232 963,01 1 262 661,65 0,00 11 800,00 0,00 0,00 123 500,00 123 500,00 0,00

wynagrodzeń 11 800,00 11 800,00 11 800,00

2 498 857,51 2 498 857,51 2 498 857,51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 510,86 179 510,86 179 510,86

społeczne 460 014,91 460 014,91 460 014,91

4140 Wpłaty na PFRON 22 900,00 22 900,00 22 900,00

4260 Zakup energii 115 500,00 115 500,00 115 500,00

4380 Zakup usług obejmujące

tłumaczenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii

2 000,00 2 000,00 2 000,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4440 Odpisy na ZFŚS 64 953,53 64 953,53 64 953,53

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

4 000,00 4 000,00 4 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej

44 300,00 44 300,00 44 300,00

budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu

terytorialnego

73 500,00 0,00 73 500,00 73 500,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 22 500,00 22 500,00 11 400,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 400,00 400,00 400,00

4220 Zakup środków żywności 80,00 80,00 80,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5 000,00 5 000,00 5 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00

75095 Pozostała działalność 336 538,00 286 538,00 0,00 286 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług

(VAT) 10 000,00 10 000,00 10 000,00

budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 3 558 057,24 3 558 057,24 3 067 781,00 213 151,24 13 000,00 144 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00

75406 Straż Graniczna 3 000,00 3 000,00 3 000,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2300 Wpłaty jednostek na państwowy

fundusz celowy 3 000,00 3 000,00 3 000,00

75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 3 413 000,00 3 413 000,00 3 067 781,00 201 094,00 0,00 144 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 125,00 125,00

125,00

3070

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

144 000,00 144 000,00 144 000,00

4020 Wynagrodzenia osob.członków

korp.służb cyw. 80 000,00 80 000,00 80 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 476,00 6 476,00 6 476,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

2 318 000,00 2 318 000,00 2 318 000,00

4060

Inne należn.żoł.zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

52 000,00 52 000,00 52 000,00

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

191 000,00 191 000,00 191 000,00

społeczne 16 702,00 16 702,00 16 702,00

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

395 337,00 395 337,00 395 337,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

3 000,00 3 000,00 3 000,00

4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 3 490,00 3 490,00 3 490,00

4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

4440 Odpisy na ZFŚS 2 371,00 2 371,00 2 371,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 316,00 316,00 316,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 100,00 1 100,00 1 100,00

4550 Szkolenia członków korpusu

służby cywilnej 500,00 500,00 500,00

75421 Zarzadzanie kryzysowe 132 057,24 132 057,24 0,00 12 057,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 120 000,00 120 000,00

755 Wymiar sprawiedliwości 125 208,00 125 208,00 2 153,64 62 328,48 60 725,88

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208,00 125 208,00 2 153,64 62 328,48 60 725,88

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60 725,88 60 725,88 60 725,88

1 800,00 1 800,00 1 800,00

społeczne 309,48 309,48 309,48

4120 Składki na Fundusz Pracy 44,16 44,16 44,16

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 600,00

757 Obsługa długu publicznego 664 800,00 664 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

75702 Obsługa pap.wart., kredytów i

pożyczek JST 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00

8070

Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

600 000,00 600 000,00 600 000,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

64 800,00 64 800,00 0,00 64 800,00