• Nie Znaleziono Wyników

UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok"

Copied!
50
0
0

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXXVI.203.2013 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz..594, zmiany z 2013 roku poz. 645, 1318) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 219, art. 220, art.222, art. 221, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885, zmiany z 2013 roku poz.938) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 21 741 180 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 16 526 181 zł 2. Dochody majątkowe - 5 214 999 zł - jak w tabeli Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 22 896 872 zł, - jak w tabeli Nr 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 15 926 872 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 506 344 zł, z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 238 634 zł,

b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 1 358 755 zł, 2) dotacje na zadania bieżące – 1 089 000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 996 699 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 190 000 zł, 5) pozostałe wydatki bieżące – 3 053 784 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 970 000 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6 970 000 zł, z czego na:

a) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 6 370 000 zł, - jak w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 155 692 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 432 592 zł i pożyczką w kwocie 723 100 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 447 692 zł:

- kredyt w kwocie 432 592 zł, - pożyczka w kwocie 723 100 zł,

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 292 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 292 000 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 655 692 zł.

(2)

§ 5. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000 zł, w tym:

- na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 62 500 zł,

- na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 17 500 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:

- dochody 1 159 405 zł - wydatki 1 159 405 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w kwocie:

- dochody 309 000 zł - wydatki 309 000 zł.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych 1 309 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - przychody - 1 903 000 zł

- koszty - 1 903 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł, - na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 155 692 zł,

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej

(3)

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ ŹRÓDŁA DOCHODÓW PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

Dochody bieŜące Dochody majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 120 000 0 120 000

01095 Pozostała działalność 120 000 0 120 000

Dochody ze sprzedaŜy majątku: 120 000 120 000

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 120 000 120 000

prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

020 LEŚNICTWO 2 500 2 500 0

02001 Gospodarka leśna 2 500 2 500

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 2 500 2 500

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 68 000 53 000 15 000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 000 53 000 15 000

(4)

- wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie 25 000 25 000 wieczyste nieruchomości

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 10 000 10 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 15 000 15 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- pozostałe odsetki 500 500

- wpływy z róŜnych dochodów 2 500 2 500

Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 5 000 5 000

wieczystego przysługującego ososbom fizycznym 5 000 5 000

w prawo własności

Dochody ze sprzedaŜy majątku: 10 000 10 000

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 10 000 10 000

prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99 331 99 331 0

75011 Urzędy wojewódzkie 58 331 58 331 0

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 58 331 58 331 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

(5)

75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 41 000 41 000 0 - dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 25 000 25 000

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- wpływy z róŜnych dochodów 16 000 16 000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 074 1 074 0

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 074 1 074 0

kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 1 074 1 074 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 1 000 1 000 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

(6)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 200 1 200 0 PRZECIWPOśAROWA

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 1 200 1 200 0

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 1 200 1 200

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 8 197 660 8 197 660 0

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 000 30 000 0

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 30 000 30 000 opłacany w formie karty podatkowej

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 3 507 300 3 507 300 0 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

(7)

- podatek od nieruchomości 3 150 000 3 150 000

- podatek rolny 247 000 247 000

- podatek leśny 25 000 25 000

- podatek od środków transportowych 70 000 70 000

- wpływy z róŜnych opłat 300 300

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 821 000 1 821 000 0 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości 760 000 760 000

- podatek rolny 600 000 600 000

- podatek leśny 2 000 2 000

- podatek od środków transportowych 320 000 320 000

- podatek od spadków i darowizn 10 000 10 000

- wpływy z opłaty targowej 20 000 20 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000

- wpływy z róŜnych opłat 3 000 3 000

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000 6 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 45 000 45 000 0

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

(8)

- wpływy z opłaty skarbowej 15 000 15 000 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 30 000 30 000 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 2 794 360 2 794 360 0

budŜetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 674 360 2 674 360

- podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 120 000

758 RÓśNE ROZLICZENIA 6 292 080 6 292 080 0

Subwencja ogólna w tym: 6 282 080 6 282 080

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 5 718 786 5 718 786 0

samorządu terytorialnego

- część oświatowa 5 718 786 5 718 786

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 563 294 563 294 0

- część wyrównawcza, z tego: 563 294 563 294

- kwota podstawowa 563 294 563 294

(9)

75814 RóŜne rozliczenia finansowe 10 000 10 000 0

Odsetki od środków finansowych gromadzonych 10 000 10 000

na rachunkach bankowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 501 700 201 700 1 300 000

80101 Szkoły podstawowe 1 301 200 1 200 1 300 000

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 1 200 1 200

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 300 000 1 300 000

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 300 000 1 300 000

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 300 000 1 300 000

80104 Przedszkola 27 000 27 000 0

- wpływy z róŜnych opłat 27 000 27 000

80110 Gimnazja 6 000 6 000 0

(10)

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 6 000 6 000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80114 Zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół 17 500 17 500 0

- dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 17 500 17 500 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150 000 150 000 0

- wpływy z usług 150 000 150 000

851 OCHRONA ZDROWIA 80 000 80 000 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 80 000 0

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaŜ 80 000 80 000

alkoholu

(11)

852 POMOC SPOŁECZNA 1 411 000 1 411 000 0

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 097 000 1 097 000 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 1 094 000 1 094 000 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 3 000 3 000 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 10 000 10 000 0

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 5 000 5 000 zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 5 000 5 000

własnych zadań bieŜących gmin ( zwiazków gmin )

(12)

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 95 000 95 000 emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 95 000 95 000 własnych zadań bieŜących gmin ( zwiazków gmin )

85216 Zasiłki stałe 40 000 40 000 0

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 40 000 40 000 własnych zadań bieŜących gmin ( zwiazków gmin )

85219 Ośrodki pomocy społecznej 78 000 78 000 0

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 78 000 78 000 własnych zadań bieŜących gmin ( zwiazków gmin )

85295 Pozostała działalność 91 000 91 000 0

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 91 000 91 000 własnych zadań bieŜących gmin ( zwiazków gmin )

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 70 136 70 136 0

SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność 70 136 70 136 0

(13)

- dotacje celowe w ramach programów finasnowanych 70 136 70 136 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 66 610 66 610 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 3 526 3 526 ze środków z funduszu strukturalnych , Funduszu Spójności

Europejskiego funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych, finansujących Wspólną Politykę Rolną

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 365 499 115 500 2 249 999

ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami 1 350 000 100 000 1 250 000

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 100 000 100 000 do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieŜących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 250 000 1 250 000

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 250 000 1 250 000

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 250 000 1 250 000

(14)

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 15 000 15 000 0 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z róŜnych opłat 15 000 15 000

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 500 500 0

z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej 500 500

90095 Pozostała działalność 999 999 0 999 999

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 999 999 999 999

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 999 999 999 999

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 999 999 999 999

926 KULTURA FIZYCZNA 1 530 000 0 1 530 000

92601 Obiekty sportowe 1 530 000 0 1 530 000

(15)

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 1 530 000 1 530 000

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 530 000 1 530 000

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 530 000 1 530 000

DOCHODY OGÓŁEM 21 741 180 16 526 181 5 214 999

DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 21 741 180 16 526 181 5 214 999

1. DOCHODY BIEśĄCE 16 526 181 16 526 181

Dotacje na realizację zadań zelconych z zakresu 1 159 405 1 159 405 administracji rządowej

Dotacje na realizację zadań własnych z zakresu 309 000 309 000

administracji rządowej

Dotacje celowe w ramach programów finasnowanych 70 136 70 136

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 66 610 66 610

(16)

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 3 526 3 526 ze środków z funduszu strukturalnych , Funduszu Spójności

Europejskiego funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych, finansujących Wspólną Politykę Rolną

Subwencja ogólna 6 282 080 6 282 080

Pozostałe dochody bieŜące 8 705 560 8 705 560

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 5 214 999 5 214 999

Dochody ze sprzedaŜy majątku 130 000 130 000

Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 5 000 5 000

wieczystego przysługującego ososbom fizycznym w prawo własności

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 5 079 999 5 079 999

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 5 079 999 5 079 999

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramch budŜetu środków europejskich

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 5 079 999 5 079 999

(17)

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2014 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

Wydatki bieŜące Wydatki majątkowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 61 000 61 000 0

01008 Melioracje wodne 40 000 40 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 40 000 40 000

- odtwarzanie i konserwacja gminnych rowów 40 000 40 000

melioracyjnych

01030 Izby rolnicze 18 000 18 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 18 000 18 000

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 18 000 18 000

01095 Pozostała działalność 3 000 3 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 3 000 3 000

- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów 3 000 3 000

rolnych na cele nierolnicze

020 LEŚNICTWO 18 000 18 000 0

02095 Pozostała działalność 18 000 18 000 0

(18)

Wydatki jednostek budŜetowych 18 000 18 000

- wykonanie ekspertyz 2 000 2 000

- opłaty związane z przeznaczeniem gruntów 16 000 16 000

leśnych na cele nieleśne

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 676 000 166 000 510 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0

Dotacje na zadania bieŜące 30 000 30 000 0

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000

bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 150 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 150 000 0 150 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 150 000 150 000

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 120 000 70 000 50 000

Wydatki jednostek budŜetowych 70 000 70 000

- remonty cząstkowe, utrzymanie bieŜące i zimowe 70 000 70 000 dróg, opłaty za odprowadzenie wód opadowych

do środowiska

(19)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000

- przebudowa drogi gminnej Kolonia Jaryszów - 50 000 50 000

dokumentacja projektowa

60017 Drogi wewnętrzne 366 000 56 000 310 000

Wydatki jednostek budŜetowych 56 000 56 000

- utrzymanie bieŜące i zimowe dróg, koszenie 56 000 56 000

poboczy, ustawienie siatek przeciwśniegowych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000 310 000

- budowa drogi do gruntów rolnych Balcarzowice - 250 000 250 000

Sieroniowice

- modernizacja drogi Ujazd-Goj 60 000 60 000

60095 Pozostała działalność 10 000 10 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 10 000 10 000

- wydatki Rad Sołeckich 10 000 10 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 779 152 779 152 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 695 152 695 152 0

Wydatki jednostek budŜetowych 695 152 695 152

- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, 155 152 155 152

podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne

- remont dachu przedszkola w Zimnej Wódce 160 000 160 000

- podatek od nieruchomości gminnych 380 000 380 000

70095 Pozostała działalność 84 000 84 000 0

(20)

Dotacje na zadania bieŜące 84 000 84 000

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla 84 000 84 000

samorządowego zakładu budŜetowego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000 90 000 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000 90 000 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 30 000

- wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000

Wydatki jednostek budŜetowych 60 000 60 000

- zmiana planów zagospodarowania przestrzennego 60 000 60 000

Ujazd, Niezdrowice, Olszowa-KsięŜy Las, zmiana studium uwarunkowań

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 655 431 2 655 431 0

75011 Urzędy wojewódzkie 58 331 58 331 0

Zadania zlecone 58 331 58 331 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 331 58 331

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 58 331 58 331

od wynagrodzeń

75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 126 000 126 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500

- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 109 500 109 500

(21)

Wydatki jednostek budŜetowych 16 500 16 500

- bieŜące utrzymanie biura rady 16 500 16 500

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 320 300 2 320 300 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 15 000

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000 15 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 820 000 1 820 000

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 810 000 1 810 000

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000

Statutowa działalność Urzędu 485 300 485 300

- bieŜące utrzymanie Urzędu 485 300 485 300

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000 20 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 20 000 20 000

- promocja gminy 20 000 20 000

75095 Pozostała działalność 130 800 130 800 0

Wydatki jednostek budŜetowych 97 500 97 500

- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, 97 500 97 500

program "ikonka", składki członkowskie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 300 33 300

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8 300 8 300

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000 25 000

(22)

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 074 1 074 0 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 074 1 074 0

kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone 1 074 1 074 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 074 1 074

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 074 1 074

od wynagrodzeń

752 OBRONA NARODOWA 1 000 1 000 0

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000 1 000 0

Zadania zlecone 1 000 1 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 1 000 1 000

- szkolenie pracowników 1 000 1 000

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 168 300 138 300 30 000

PRZECIWPOśAROWA

75405 Komendy powiatowe Policji 5 000 5 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 5 000 5 000

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000 5 000

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 160 000 130 000 30 000

(23)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 540 16 540

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 16 540 16 540

od wynagrodzeń

Wydatki jednostek budŜetowych 108 460 108 460

- bieŜące utrzymanie straŜy poŜarnych 108 460 108 460

Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000 0 30 000

- dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 30 000 30 000

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sekttora finansów publicznych

75421 Zarządzanie kryzysowe 3 300 3 300 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 800

- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 800 800

Wydatki jednostek budŜetowych 2 500 2 500

- przegląd i konserwacja stacji DSP i radiotelefonów 2 500 2 500

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 190 000 190 000 0

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 190 000 190 000 0

i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 190 000 190 000 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych 190 000 190 000 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i poŜyczek

(24)

758 RÓśNE ROZLICZENIA 65 000 65 000 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 65 000 65 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 65 000 65 000

- rezerwa ogólna 25 000 25 000

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych 40 000 40 000

z zakresu zarządzania kryzysowego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 561 900 7 811 900 1 750 000

80101 Szkoły podstawowe 5 142 300 3 392 300 1 750 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 500 192 500

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 192 500 192 500

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 855 500 2 855 500

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2 824 000 2 824 000

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe 31 500 31 500

Statutowa działalność szkół podstawowych 344 300 344 300

- bieŜące utrzymanie szkół podstawowych 344 300 344 300

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750 000 1 750 000

- przebudowa instalacji grzewczych w obiektach 1 750 000 1 750 000

oświatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne źródła energii

(25)

Źródła finansowania inwestycji: 1 750 000 1 750 000

- płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 300 000 1 300 000

- współfinansowanie programów i projektów 450 000 450 000

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

80104 Przedszkola 1 330 400 1 330 400 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 500 71 500

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 500 71 500

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 050 700 1 050 700

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 042 200 1 042 200

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe 8 500 8 500

Statutowa działalność przedszkoli 208 200 208 200

- bieŜące utrzymanie przedszkoli 208 200 208 200

80110 Gimnazja 1 322 000 1 322 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 000 78 000

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 000 78 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 190 000 1 190 000

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 175 000 1 175 000

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000

Statutowa działalność gimnazjum 54 000 54 000

(26)

80113 DowoŜenie uczniów do szkół 251 500 251 500 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 500 22 500

- wynagrodzenia bezosobowe 22 500 22 500

Wydatki jednostek budŜetowych 229 000 229 000

- usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 229 000 229 000

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 424 700 424 700 0

szkół

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 2 300

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300 2 300

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 200 361 200

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 352 800 352 800

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe 8 400 8 400

Statutowa działalność GZO 61 200 61 200

- bieŜące utrzymanie GZO 61 200 61 200

80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 32 300 32 300 0

Dotacje na zadania bieŜące 10 000 10 000

- dotacje celowe przekazane do samorządu 10 000 10 000

województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(27)

Wydatki jednostek budŜetowych 22 300 22 300 - pozostałe wydatki na dokształcanie nauczycieli 22 300 22 300

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 369 000 369 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 2 200

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200 2 200

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217 300 217 300

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 217 300 217 300

od wynagrodzeń

Statutowa działalność stołówek szkolnych 149 500 149 500

i przedszkolnych

- bieŜące utrzymanie stołówek szkolnych 149 500 149 500

i przedszkolnych

80195 Pozostała działalność 689 700 689 700 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 200

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 200

Wydatki jednostek budŜetowych 689 500 689 500

- zakup opału, organizacja imprez sportowych, 689 500 689 500

odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, pozostałe wydatki bieŜące

(28)

851 OCHRONA ZDROWIA 170 000 170 000 0

85153 Zwalczanie narkomanii 17 500 17 500 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 9 000

- wynagrodzenia bezosobowe 9 000 9 000

Wydatki jednostek budŜetowych 8 500 8 500

- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu 8 500 8 500

narkomanii

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 500 62 500 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 000 41 000

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 41 000 41 000

od wynagrodzeń

Wydatki jednostek budŜetowych 21 500 21 500

- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu 21 500 21 500

alkoholizmowi

85195 Pozostała działalność 90 000 90 000 0

Dotacje na zadania bieŜące 90 000 90 000

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 90 000 90 000

terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy, na finansowanie lub dofinasnowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

(29)

852 POMOC SPOŁECZNA 2 088 750 2 088 750 0

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 000 1 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000

- świadczenia społeczne 1 000 1 000

85202 Domy pomocy społecznej 200 000 200 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 200 000 200 000

- odpłatność za podopiecznych w Domach 200 000 200 000

Pomocy Społecznej

85203 Ośrodki wsparcia 500 500 0

Wydatki jednostek budŜetowych 500 500

- zakup usług 500 500

85204 Rodziny zastępcze 22 000 22 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 22 000

- świadczenia społeczne 22 000 22 000

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 900 4 900 0

w rodzinie

Wydatki jednostek budŜetowych 4 900 4 900

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy 4 900 4 900

w rodzinie

85206 Wspieranie rodziny 33 928 33 928 0

(30)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 434 30 434

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 30 434 30 434

od wynagrodzeń

Wydatki jednostek budŜetowych 3 494 3 494

- wydatki związane z wspieraniem rodziny 3 494 3 494

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 1 094 000 1 094 000 0

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania zlecone 1 094 000 1 094 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 066 170 1 066 170

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 260 260

- świadczenia społeczne 1 065 910 1 065 910

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 640 26 640

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 26 640 26 640

od wynagrodzeń

Wydatki jednostek budŜetowych 1 190 1 190

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 1 190 1 190

rodzinnych

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10 200 10 200 0

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(31)

Zadania zlecone 5 000 5 000 0

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 000 5 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 200 5 200

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 200 5 200

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 185 000 185 000 0

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 185 000 185 000

- świadczenie społeczne 185 000 185 000

85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000 50 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000

- świadczenia społeczne 50 000 50 000

85216 Zasiłki stałe 40 000 40 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000 40 000

- świadczenia społeczne 40 000 40 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 360 910 360 910 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 460 2 460

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 460 2 460

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 695 310 695

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 310 695 310 695

od wynagrodzeń

(32)

Statutowa działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 47 755 47 755

- bieŜące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 47 755 47 755

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 5 000 5 000 0

opiekuńcze

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000

- świadczenia społeczne 5 000 5 000

85295 Pozostała działalność 115 240 115 240 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 240 85 240

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 240

- świadczenia społeczne 85 000 85 000

Wydatki jednostek budŜetowych 30 000 30 000

- pozostałe wydatki na obsługę świadczeń 30 000 30 000

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 78 365 78 365 0

SPOŁECZNEJ

85395 Pozostała działalność 78 365 78 365 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 983 22 983

- stypendia dla uczniów 22 983 22 983

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 22 983 22 983

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 086 27 086

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 27 086 27 086

od wynagrodzeń

(33)

Wydatki jednostek budŜetowych 16 540 16 540 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 16 540 16 540 Kapitał Ludzki "Ku samodzielności - praca

systemowa z rodziną"

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 16 540 16 540

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 446 9 446

- świadczenia społeczne 8 229 8 229

- stypendia dla uczniów 1 217 1 217

Współfinansowanie programów i projektów 9 446 9 446

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 434 1 434

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 434 1 434

od wynagrodzeń

Współfinansowanie programów i projektów 1 434 1 434

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Wydatki jednostek budŜetowych 876 876

- pozostałe wydatki związane z realizacją programu 876 876

Kapitał Ludzki "Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną"

Współfinansowanie programów i projektów 876 876

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących

(34)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 161 100 161 100 0

85401 Świetlice szkolne 139 600 139 600 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 400 10 400

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 400 10 400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 700 120 700

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 117 600 117 600

od wynagrodzeń

- wynagrodzenia bezosobowe 3 100 3 100

Statutowa działalność świetlic szkolnych 8 500 8 500

- bieŜące utrzymanie świetlic szkolnych 8 500 8 500

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 20 000 0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000

- stypendia dla uczniów 10 000 10 000

- inne formy pomocy dla uczniów 10 000 10 000

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500 1 500 0

Wydatki jednostek budŜetowych 1 500 1 500

- wydatki na dokształcanie nauczycieli 1 500 1 500

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 639 800 559 800 2 080 000

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 000 41 000 0

(35)

Dotacje na zadania bieŜące 23 000 23 000

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla 23 000 23 000

samorządowego zakładu budŜetowego

Wydatki jednostek budŜetowych 18 000 18 000

- utrzymanie kanalizacji burzowych 18 000 18 000

90002 Gospodarka odpadami 1 660 000 100 000 1 560 000

Wydatki jednostek budŜetowych 100 000 100 000

- wydatki związane z gospdarką odpadami 100 000 100 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000 60 000

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe - 60 000 60 000

dokumentacja projektowa

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 1 500 000

- budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych 1 500 000 1 500 000

komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Źródła finansowania inwestycji: 1 500 000 1 500 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 250 000 1 250 000

Współfinansowanie programów i projektów 250 000 250 000

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000 40 000 0

(36)

Wydatki jednostek budŜetowych 40 000 40 000

- utrzymanie czystości w mieście i gminie 40 000 40 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000 55 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 55 000 55 000

- zakup kwiatów i utrzymanie terenów zielonych 55 000 55 000

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 280 000 280 000 0

Wydatki jednostek budŜetowych 280 000 280 000

- zakup energii, konserwacja i bieŜące remonty 280 000 280 000

90095 Pozostała działalność 563 800 43 800 520 000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 5 000

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000

Wydatki jednostek budŜetowych 38 800 38 800

- zakup zniczy, montaŜ i demontaŜ oświetlenia 38 800 38 800

świątecznego, wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 520 000 520 000

- adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego 520 000 520 000

spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe

Źródła finansowania inwestycji: 520 000 520 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 340 000 340 000

(37)

Współfinansowanie programów i projektów 180 000 180 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 762 000 762 000 0

NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 000 650 000 0

Dotacje na zadania bieŜące 650 000 650 000

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 650 000 650 000 instytucji kultury

92116 Biblioteki 112 000 112 000 0

Dotacje na zadania bieŜące 112 000 112 000

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 112 000 112 000 instytucji kultury

926 KULTURA FIZYCZNA 2 730 000 130 000 2 600 000

92601 Obiekty sportowe 2 600 000 0 2 600 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 600 000 2 600 000

- modernizacja boiska sportowego w Ujeździe 2 600 000 2 600 000

wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej

Źródła finansowania inwestycji: 2 600 000 2 600 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 530 000 1 530 000

(38)

Wwspółfinansowanie programów i projektów 1 070 000 1 070 000 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0

Dotacje na zadania bieŜące 130 000 130 000

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 130 000 130 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy,

na finansowanie lub dofinasnowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego

WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 22 896 872 15 926 872 6 970 000

1. WYDATKI BIEśĄCE 15 926 872 15 926 872

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 147 589 8 147 589

w tym:

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 27 086 27 086

Współfinansowanie programów i projektów 1 434 1 434

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 930 529 930 529

w tym:

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 22 983 22 983

(39)

Współfinansowanie programów i projektów 9 446 9 446 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Statutowa działalność jednostek samorządu 1 358 755 1 358 755

terytorialnego

Dotacje na zadania bieŜące 1 089 000 1 089 000

Dotacje na zadania realizowane na podstawie 40 000 40 000

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych 1 159 405 1 159 405 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 045 91 045

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 066 170 1 066 170

- wydatki jednostek budŜetowych 2 190 2 190

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 190 000 190 000

Rezerwa ogólna i celowa 65 000 65 000

Pozostałe wydatki bieŜące jednostek budŜetowych 2 946 594 2 946 594 w tym::

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 16 540 16 540

Współfinansowanie programów i projektów 876 876

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu

(40)

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 6 970 000 6 970 000

Dotacje na zadanie inwestycyjne 180 000 180 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 420 000 420 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 370 000 6 370 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 4 420 000 4 420 000

Współfinansowanie programów i projektów 1 950 000 1 950 000

realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

(41)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLAN DOTACJI Z BUDśETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2014 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

dotacje bieŜące dotacje majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 180 000 30 000 150 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 30 000 30 000 0

Dotacje celowe 30 000 30 000

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania 30 000 30 000 bieŜące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 0 150 000

Dotacje celowe 150 000 150 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 150 000 150 000

między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych

(42)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 84 000 84 000 0

70095 Pozostała działalność 84 000 84 000 0

Dotacje przedmiotowe 84 000 84 000 0

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla 84 000 84 000

samorządowego zakładu budŜetowego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 10 000 0

80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 10 000 10 000 0

Dotacje celowe 10 000 10 000 0

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania 10 000 10 000 bieŜące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 23 000 23 000 0

ŚRODOWISKA

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23 000 23 000 0

Dotacje przedmiotowe 23 000 23 000 0

- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla 23 000 23 000

samorządowego zakładu budŜetowego

(43)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 762 000 762 000 0 NARODOWEGO

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 650 000 650 000 0

Dotacje podmiotowe 650 000 650 000 0

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 650 000 650 000 instytucji kultury

92116 Biblioteki 112 000 112 000 0

Dotacje podmiotowe 112 000 112 000 0

- dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 112 000 112 000 instytucji kultury

OGÓŁEM DOTACJE 1 059 000 909 000 150 000

Dotacje celowe 190 000 40 000 150 000

Dotacje podmiotowe 762 000 762 000 0

Dotacje przedmiotowe 107 000 107 000 0

(44)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLAN DOTACJI Z BUD ś ETU GMINY DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI NA 2014 ROK W ZŁ.

OGÓŁEM Z TEGO:

dotacje bieŜące dotacje majątkowe

754 BEZPIECZ Ń STWO PUBLICZNE I OCHRONA 30 000 0 30 000

PRZECIWPO ś AROWA

75412 Ochotnicze stra Ŝ e po Ŝ arne 30 000 0 30 000

Dotacje celowe 30 000 30 000

- dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 30 000 30 000

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

851 OCHRONA ZDROWIA 90 000 90 000 0

85195 Pozostała działalno ść 90 000 90 000 0

Dotacje celowe 90 000 90 000

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 90 000 90 000

(45)

926 KULTURA FIZYCZNA 130 000 130 000 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 130 000 0

Dotacje celowe 130 000 130 000

- dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu 130 000 130 000 terytorialnego, udzielone w trybie art. 21 ustawy,

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność poŜytku publicznego

OGÓŁEM DOTACJE 250 000 220 000 30 000

(46)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe

Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA PLAN

NA 2014 ROK W ZŁ.

Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Ujeździe 6 970 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 510 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 150 000

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną midzy jednostkami samorządu 150 000 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 50 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000

- przebudowa drogi gminnej Kolonia - Jaryszów - dokumentacja projektowa 50 000

60017 Drogi wewnętrzne 310 000

(47)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 30 000

75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 30 000

Dotacje na zadania inwestycyjne 30 000

- dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 30 000 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 750 000

80101 Szkoły podstawowe 1 750 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 750 000

- przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy 1 750 000 Ujazd - odnawialne źródła energii

Źródła finansowania inwestycji: 1 750 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 300 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 450 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 080 000

90002 Gospodarka odpadami 1 560 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000

(48)

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 - budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych osadów ściekowych dla oczyszczalni 1 500 000 ścieków w Ujeździe

Źródła finansowania inwestycji: 1 500 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 250 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 250 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

90095 Pozostała działalność 520 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 520 000

- adaptacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe 520 000 na targowisko stałe

Źródła finansowania inwestycji: 520 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 340 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 180 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

926 KULTURA FIZYCZNA 2 600 000

92601 Obiekty sportowe 2 600 000

(49)

Źródła finansowania inwestycji: 2 600 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 1 530 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 1 070 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 6 970 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 6 370 000

Płatności w zakresie budŜetu środków europejskich 4 420 000

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy 1 950 000 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego

oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

(50)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH NA 2014 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN

NA 2014 ROK W ZŁ.

Stan środków obrotowych na początek roku 166 500

PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM 1 903 000

w tym:

- dotacje 107 000

Razem: stan środków obrotowych + plan przychodów 2 069 500

PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM 1 903 000

w tym:

- koszty bieŜące 1 903 000

- koszty majątkowe 0

Stan środków obrotowych na koniec roku 166 500

OGÓŁEM PLAN PRZYCHODÓW 1 903 000

OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW 1 903 000

Cytaty

Powiązane dokumenty

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z

realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 4 000

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Ujazd wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 756

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może