Wykonanie 464.423,82 zł
% wykonania 91,18
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne Plan po zmianach 404.416,35 zł Wykonanie 376.283,82 zł
% wykonania 93,04
W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie czterech świetlic, działających przy szkołach podstawowych. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w wysokości 376.283,82 zł wydatkowano m.in. na:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.787,43 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.282,55 zł,
Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 91,36 %.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan po zmianach 104.950,00 zł
Wykonanie 88.140,00 zł
% wykonania 83,98
W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na :
- wypłaty uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Mieroszów stypendiów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia (za II semestr roku szkolnego 2018/2019 - 33 stypendia za miesiąc styczeń, za I semestr roku szkolnego 2019/2020 - 7 stypendiów, za II semestr roku szkolnego 2019/2020 - 27 stypendiów); stypedniów za wyniki we współzawodnictwie sportowym za rok 2019 - 9 stypendiów; zakupu nagród rzeczowych dla uczniów uhonorowanych wyróżnieniami i nagrodami za osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.
50 DZIAŁ 855 – RODZINA
Plan po zmianach 8.976.036,63 zł, Wykonanie 8.852.774,23 zł,
% wykonania 98,63
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
Plan po zmianach 5.202.000,00 zł, Wykonanie 5.163.919,57 zł,
% wykonania 99,26
W ramach tego rozdziału realizowany jest program "Rodzina 500+", z którego w 2020r. skorzystało 566 rodzin, wypłacono świadczenia dla 889 dzieci. Środki na realizację
tego zadnia pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
Na koszty obsługi, zgodnie z ustawą, przysługuje 0,85% otrzymanej dotacji.
W 2020 r. wydatkowano na realizację ww. programu kwotę 5 163 919,57 zł, w tym:
• wypłata świadczeń wychowawczych – 5 120 003,97 zł;
• wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 41 118,60 zł;
• zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 432,63 zł;
• zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń wychowawczych) – 2 364,37 zł.
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan po zmianach – 2.195.124,00 zł, Wykonanie – 2.170.022,42 zł,
% wykonania 98,86
W ramach tego rozdziału finansowane są następujące zadania:
• jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – 4 000 zł dla 1 rodziny;
51
• koszty obsługi realizacji zadania „Za życiem” – wydatkowano kwotę 123,72 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi;
• świadczenia rodzinne – wydatkowano kwotę 1 766 072,35 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wypłacono:
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – dla 122 rodzin;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 20 osobom;
- zasiłek pielęgnacyjny – 236 osobom;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla 1 osoby;
- zasiłek dla opiekuna – dla 1 osoby;
- świadczenie pielęgnacyjne – 31 osobom;
- świadczenie rodzicielskie – 22 osobom;
• fundusz alimentacyjny - wydatkowano kwotę 237 644,27 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób, wypłacono 609 świadczeń;
• opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - opłacono składki społeczne za 19 osób na łączną kwotę 100 935,70 zł;
• koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – środki na koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji. W 2020 r. wydatkowano kwotę 61 246,38 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi:
52 233,19 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 5 060,74 zł;
- zakup materiałów biurowych: 1 433,28 zł;
- odpis na ZFŚS: 2 519,17 zł;
Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan po zmianach 162,00 zł, Wykonanie 126,32 zł,
% wykonania 77,98
52
W ramach tego rozdziału zostały kupione artykuły biurowe do realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.W 2020 r. wydano 59 Kart Dużej Rodziny.
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
Plan po zmianach 292.270,00 zł, Wykonanie 233.614,94 zł,
% wykonania 79,93
W rozdziale tym ujmowane są następujące wydatki:
• asystent rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynnościach. W 2020 r. wydatkowano na ten cel 16 078,20 zł:
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 15 626,04 zł;
- odpis za ZFŚS – 452,19 zł;
• opłata za pobyt 3 dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 31 226,74 zł;
• realizacja świadczenia „Dobry start” w łącznej kwocie 186 310,00 zł, w tym:
- wypłacono świadczenia „Dobry start” dla 601 dzieci w łącznej kwocie 180 300,00 zł;
- koszty obsługi realizacji świadczenia „Dobry start” wyniosły 6 010,00 zł, w tym:
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na łączną kwotę 4 808,00 zł; zakup art.
biurowych na kwotę 395,20 zł; przedłużenie licencji na program komputerowy – 799,00 zł; prowizja bankowa – 7,80 zł. Środki
Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
Plan po zmianach 1.130.060,63 zł, Wykonanie 1.129.674,28 zł,
% wykonania 99,97
Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą kosztów realizacji zadania inwestycyjnego p.n. : Utworzenie Klubu Dziecięcego „ Akademia Misiowa” w Mieroszowie.
53 Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
Plan po zmianach 130.000,00 zł, Wykonanie 129.181,23 zł,
% wykonania 99,37
W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej, 30% w drugim oraz 50% w trzecim roku i w następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
Plan po zmianach 26.420,00 zł, Wykonanie 26.235,47 zł,
% wykonania 99,30
W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
DZIAŁ 900– GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA Plan po zmianach 4.797.141,87 zł
Wykonanie 4.463.475,60 zł
% wykonania 93,04
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan po zmianach 941.700,00 zł
Wykonanie 913.334,09 zł
% wykonania 96,99
W ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na:
• Opłaty abonamentowe i zaliczki z tytułu poboru wody w budynkach gminnych oraz w częściach gminnych w budynkach wspólnot- 226.280,17 zł
54
• opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków – w wysokości 234.394,58 zł.
Wydatki majątkowe zostały w zakresie rzeczowym i finansowym przedstawione w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan po zmianach 1.935.057,00 zł
Wykonanie 1.934.973,17 zł
% wykonania 99,95
W zakresie niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły kosztów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę. Wydatki w paragrafach płacowych to kwota 116.076,16 zł. dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami, natomiast kwota 1.817.957,16 zł stanowi koszt związany z zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. Pozostałe wydatki w kwocie: 939,85 stanowią koszty opłat sądowych . Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi Plan po zmianach 149.686,00 zł
Wykonanie 148.872,12 zł
% wykonania 99,46
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan po zmianach 230.626,99 zł
Wykonanie 229.994,16 zł
% wykonania 99,73
W ramach rozdziału w omawianym okresie zadania realizowane były poprzez:
1. bieżące utrzymywanie zieleni miejskiej, koszenie trawy, wykaszanie placów zabaw i rowów przydrożnych,
2. zakup kwiatów do ukwiecenia Mieroszowa,
55
3. zakup energii i wody do funkcjonowania fontanny na rynku w Mieroszowie, 4. przegląd i uzupełnianie placów zabaw, naprawy urządzeń zabawowych,
5. zakup części i usług związanych z konserwacją sprzętu i narzędzi dla pracowników, 6. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, oflagowanie miasta z okazji świąt
państwowych,
7. zakup usług transportowych.
8. dzierżawa pyłomierzy.
9. likwidacja nielegalnych składowisk odpadów
Wydatkowane środki dotyczyły także wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan po zmianach 206.253,88 zł
Wykonanie 51.786,48 zł
% wykonania 25,11
Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan po zmianach 463.250,00 zł
Wykonanie 460.164,10 zł
% wykonania 99,33
W 2020 roku wydatki bieżące zamknęły się kwotą: 409.664,11 zł i dotyczyły kosztów związanych z oświetleniem ulic i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego.
Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Plan po zmianach 8.390,00 zł
Wykonanie 8.390,00 zł
% wykonania 100,00
W 2020 roku wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły kosztów poniesionych przez gminę na usuwanie azbestu.
56 Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan po zmianach 862.178,00 zł Wykonanie 715.961,48 zł
% wykonania 83,04
Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie: 66.132,28 zł. dotyczą m.in.
kosztów zakupu karmy dla zwierząt oraz odławiania bezpańskich psów na terenie gminy Mieroszów i umieszczania ich w schroniskach dla zwierząt oraz realizacji projektu p.n.
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim.
W ramach rozdziału dokonano wydatków związanych z inwestycjami, których zakres rzeczowy oraz finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.
DZIAŁ 921– KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan po zmianach 1.398.234,39 zł
Wykonanie 1.366.433,83zł
% wykonania 97,73
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan po zmianach 21.300,00 zł
Wykonanie 8.000,00 zł
% wykonania 37,56
Wydatki w tym rozdziale stanowią dotacje w ramach upowszechniania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Mieroszów dla:
• Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej – 8.000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan po zmianach 1.125.011,31 zł
Wykonanie 1.120.775,35 zł
% wykonania 99,62
57
Zrealizowane w 2020 roku wydatki w wysokości 1.120.775,35 zł stanowią m. in.
dotację podmiotową oraz celową dla samorządowej instytucji kultury- Mieroszowskie Centrum Kultury- kwota: 1.076.000,00 zł .
Pozostałe wydatkowane środki dotyczą wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.
Rozdział 92116 – Biblioteki Plan po zmianach 200.000 zł Wykonanie 200.000,00 zł
% wykonania 100,00
Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna. Dotacja przekazywana była terminowo w cyklach miesięcznych.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność Plan po zmianach 51.923,08 zł
Wykonanie 37.658,48 zł
% wykonania 72,53
Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczy wydatków poniesionych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 9).
DZIAŁ 926– KULTURA FIZYCZNA i SPORT Plan po zmianach 307.500,00 zł
Wykonanie 298.748,13 zł
% wykonania 97,15
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Plan po zmianach 201.000,00 zł Wykonanie 194.528,13 zł
% wykonania 96,78
58
Wydatki zrealizowane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie wydatków majątkowych. Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku nr 4 i części opisowej do inwestycji.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan po zmianach 104.500,00 zł
Wykonanie 102.220,00 zł
% wykonania 97,82
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 102.220,00 zł i stanowią udzielone dotacje celowe dla : UKS MIEROSZÓW, Stowarzyszenie Promowania Sportu i Rekreacji YINYANG, UKS SOKOŁOWSKO, Stowarzyszenie „ Z SENIORAMI ŁATWIEJ”, Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Mieroszów.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan po zmianach 2.000,00 zł
Wykonanie 2.000,00 zł
% wykonania 100,00
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty rocznej wniesionej do Dolnośląskiej Federacji Sportu za realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 4 grup uczniów uczestniczących w programie „ Szkolny Klub Sportowy”.
59