Dział 926 Obiekty sportowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)

Przeniesienie kwoty 1.000 zł w ramach planu finansowego Wydziału z wydatków na zakup usług pozostałych (§4300) z przeznaczeniem na utworzenie planu na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia związane z prowadzeniem Gali Sportu (§4170).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – proponuje się zwiększenie o planu o 142.324 zł do kwoty 457.110.713,48 zł. Szczegóły dotyczące uzasadnienia poszczególnych zmian w zakresie wydatków majątkowych zawarte są odpowiednio: dla zadań rocznych (Załącznik Nr 2a do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok) – poniżej, natomiast dla przedsięwzięć w objaśnieniach do proponowanych zmian w zakresie Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF – przedsięwzięcia majątkowe.

Wydatki majątkowe roczne proponuje się zmniejszyć o 48.706 zł do kwoty 12.305.567 zł, natomiast wydatki na przedsięwzięcia proponuje się zwiększyć o 191.030 zł do kwoty 444.805.146,48 zł

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Wprowadza się nowe zadanie

#R074 SUMBA

Kod: 60022 (Rozdział 60095), UM (SF)

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wprowadza się do planu Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich nowe zadanie. Zgodnie z wzorem porozumienia wartość projektu przypisana Gminie Olsztyn (Partner Nr 11) stanowi kwotę 127.098,25 EUR, w tym 85% kwota dofinansowania pochodząca z EFRR – 108.033,51 EUR; 15%

kwota przeznaczona na wkład własny – 19.064,74 EUR. Kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2020 r. Wprowadza się zatem plan wydatków majątkowych na 2018 r. na kwotę 8.362 zł, w tym inne środki UE – 1.394 zł; wyprzedzające finansowanie – 6.968 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zakup laptopa, który będzie wykorzystywany na cele projektu.

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

BO: Modernizacja chodników przy ul. Andersa 54, 56 i ul. Kutrzeby 4, 6, 8, 11, 13 oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Kutrzeby 4, 6, 8, 11, 13 – Os. Generałów

Kod: 96084 (rozdział 60016), ZDZiT

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego i finansowego zadania wprowadzonego przez Wnioskodawcę oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Generałów, w ramach zadania zaplanowano

wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast środki własne w wysokości 100.000 zł przeznaczono na dokończenie rozpoczętego w 2017 r. zadania bieżącego dotyczącego remontu chodników – wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Berlinga, Kleeberga - Osiedle Generałów.

W związku z powyższym przenosi się środki własne w wysokości 100.000 zł na realizację nowego zadania bieżącego pn. Remont chodników – wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Berlinga, Kleeberga - Osiedle Generałów (kontynuacja).

BO: Podwórko u Stefana – Zagospodarowanie podwórka w kwartale ulic Żeromskiego, Sienkiewicza i Jagiellońskiej – kontynuacja – Os. Zatorze

Kod: 96088 (rozdział 70004, 90004), ZDZiT, UM (GGN)

W związku z przekazaniem zadania do realizacji Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych, wprowadza się zadanie do planu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, z nakładami środków własnych w wysokości 110.000 zł.

Powyższe środki przenosi się z planu finansowego Zarządu Dróg Zieleni i Transportu z ww. zadania z rozdziału 90004.

Wprowadza się nowe zadanie Zakup sprzętu komputerowego

Kod: 92000 (rozdział 80104), PM 2, 10, 15, 29

1) Wprowadza się środki w kwocie 8.000 zł do planu PM 2, w ramach których jednostka planuje zakup nowych zestawów komputerów z oprogramowaniem, drukarką i skanerem. Zakup związany jest z koniecznością wymiany starych nie nadających się do naprawy komputerów.

2) Wprowadza się środki w kwocie 7.500 zł do planu PM 10, w ramach których jednostka planuje zakupić dwa zestawy komputerowe. Posiadany przez jednostkę sprzęt jest wyeksploatowany i nie spełnia podstawowych funkcji. Ponadto zwiększa się zakres działań przy użyciu technologii informatycznej, w związku z czym wymiana używanego sprzętu na nowy jest niezbędna. Sprzęt, który obecnie jest na stanie z uwagi na znaczne zużycie i zły stan techniczny, zgodnie z ekspertyzą techniczną, nie nadaje się do dalszego użytkowania, a koszt jego naprawy przekracza jego obecną wartość.

3) Wprowadza się środki w kwocie 7.200 zł do planu PM 15, w ramach których jednostka planuje zakupić sprzęt komputerowy; wyposażenie stanowiska głównego księgowego oraz samodzielnego referenta w nowy sprzęt komputerowy (laptop, komputer z monitorem) jest niezbędne ze względu na fakt konieczności posiadania przez jednostkę sprzętu o parametrach spełniających wymogi planowanych do wdrożenia programów.

4) Wprowadza się środki w kwocie 7.200 zł do planu PM 29, w ramach których jednostka planuje zakupić sprzęt komputerowy; wyposażenie stanowiska głównego księgowego oraz samodzielnego referenta w nowy sprzęt komputerowy jest niezbędne ze względu na fakt konieczności posiadania przez jednostkę sprzętu o parametrach spełniających wymogi planowanych do wdrożenia programów.

Zakup sprzętu kuchennego

Kod: 94011 (rozdział 80104, 80148), PM 1, 5, 13, 15, 29, SP 7, 33, UM (E)

Przenosi się środki własne w wysokości 219.634 zł (z tego 134.534 zł z rozdziału 80104, 85.100 zł z rozdziału 80148) z planu Wydziału Edukacji na zakup sprzętu kuchennego w niżej wymienionych jednostkach oświatowych:

1) Wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł do planu PM 1, w ramach których jednostka planuje zakupić elektryczną obieraczkę do ziemniaków i innych warzyw. Obieraczka, którą obecnie dysponuje jednostka jest w znacznej mierze wyeksploatowana, często ulega awariom. Ponadto wykonana jest z aluminium, które jest szkodliwe w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Koszt zakupu obieraczki obejmuje również prace budowlano-hydrauliczne oraz montaż urządzenia. Zakup nowego sprzętu umożliwi sprawne przygotowanie posiłków 150 dzieciom uczęszczającym do przedszkola (rozdział 80104).

2) Wprowadza się środki w kwocie 49.534 zł do planu PM 13, w ramach których jednostka planuje zakupić piec konwekcyjno-parowy – w związku ze zwiększeniem w przedszkolu liczby oddziałów z 4 do 6, koniecznością uwzględniania indywidualnych diet dzieci oraz dwuosobową obsadą praca w kuchni jest bardzo utrudniona. Zakup pieca konwekcyjno-parowego przyczyni się do oszczędności energii, zużycia tłuszczu, wilgotności, miejsca oraz oszczędności czasu przygotowania posiłków (rozdział 80104).

3) Wprowadza się środki w kwocie 36.500 zł do planu PM 15, w ramach których jednostka planuje zakupić piec konwekcyjno-parowy oraz sokowirówkę. W związku z potrzebą podwyższania jakości żywienia w przedszkolu między innym poprzez ograniczanie spożywania przez dzieci tłuszczu, zapewnianie zdrowych wypieków, możliwość przygotowania posiłków dla dzieci alergicznych zgodnie z zaleconą przez lekarza dietą, wprowadzenie do jadłospisu świeżych soków, konieczne jest wyposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt kuchenny (rozdział 80104).

4) Wprowadza się środki w kwocie 34.000 zł do planu PM 29, w ramach których jednostka planuje zakupić piec konwekcyjno-parowy oraz kuchenkę gastronomiczną gazową. Wyposażenie kuchni jednostki w ww. sprzęt gastronomiczny jest niezbędne w celu umożliwienia codziennego przygotowywania posiłków w zdrowy sposób dla 150 dzieci uczęszczających do przedszkola.

Posiadany obecnie sprzęt jest wyeksploatowany i może stać się zagrożeniem dla pracowników oraz ogranicza sposoby przygotowywania potraw (rozdział 80104).

5) Wprowadza się środki w kwocie 4.500 zł do planu PM 5, w ramach których jednostka planuje zakupić robota planetarnego. Ww. sprzęt gastronomiczny jest niezbędny w celu umożliwienia codziennego przygotowywania posiłków w zdrowy sposób dla 175 dzieci uczęszczających do przedszkola (rozdział 80104).

6) Wprowadza się środki w kwocie 67.300 zł do planu SP 7, w ramach których jednostka planuje zakupić piec konwekcyjno-parowy oraz kuchnię gazową. Obecne wyposażenie kuchni szkolnej jest przestarzałe i wymaga częstych napraw, co związane jest z dużymi nakładami finansowymi. Zakup pieca konwekcyjno-parowego umożliwi przygotowanie większej ilości posiłków w tym samym czasie oraz wpłynie na zdrowsze odżywianie dzieci w stołówce szkolnej (rozdział 80148).

7) Wprowadza się środki w kwocie 17.800 zł do planu SP 33, w ramach których jednostka planuje zakupić zmywarkę oraz mikser ręczny. Techniczna ocena sprzętu potwierdziła, że naprawa sprzętu nie jest opłacalna. Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz powstające podczas pracy straty, zakup nowej zmywarki jest niezbędny. Mając na uwadze urozmaicenie jadłospisu dzieci i młodzieży szkolnej mikser ręczny będzie wykorzystywany do przygotowywania zup-kremów (rozdział 80148).

Wprowadza się nowe zadanie

Budowa przyłącza do rozdzielnicy zasilającej altanę przy ul. Bloka w Olsztynie Kod: 84032 (rozdział 90095), ZDZiT

Wprowadza się do planu nowe zadanie majątkowe będące kontynuacją rozpoczętego w 2017 r.

zadania. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Rada Osiedla Brzeziny zawnioskowała

o wyposażenia altany w przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające podłączenie do sieci elektrycznej sprzętu używanego podczas spotkań integracyjnych.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kod: 97000 (rozdział 75818), Gmina Olsztyn

Rozdysponowanie za zgodą Prezydenta rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.968 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. #R074 SUMBA.