Polityka finansowa Miasta Skierniewice realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Miasta, która określa źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków finansowych. Realizacja zadań inwestycyjnych oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w uchwale budżetowej. Uchwałą Nr XV/195/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok określono wysokość dochodów w łącznej wysokości 319 197 040,02 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 298 989 148,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 207 891,03 zł, a także określono wysokość wydatków w łącznej wysokości 344 911 729,75 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 291 862 948,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 53 048 781,01 zł. Planowana kwota deficytu określona została w wysokości 25 714 689,73 zł.
Dochody miasta
W wyniku realizacji budżetu miasta ostatecznie uzyskano dochody w wysokości 366 553 540,28 zł, co stanowi 99,86 % wykonania w stosunku do planowanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło 332 016 540,09 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 303 955 563,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 060 976,23 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku Miasto Skierniewice posiadało nadwyżkę budżetową w wysokości 34 537 000,19 zł.
Największy udział w uzyskanych dochodach stanowiły niżej wymienione dochody:
● subwencje ogólne z budżetu państwa 83 355 882,00 zł;
● wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 67 484 122,43 zł;
● wpływy z podatku od nieruchomości 28 052 450,18 zł;
● wpływ środków na inwestycje na drogach publicznych na zadanie inwestycyjne:
„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711
linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” w wysokości 32 389 356,00 zł;
● wpływy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7 375 722,00 zł;
● dochody miasta na jednego mieszkańca, przy założeniu liczby mieszkańców w wysokości 46 421 osób, kształtują się na poziomie 7 896,29 zł.
Wydatki miasta
Miasto Skierniewice dokonuje wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i powiatowym. Wydatki miasta na jednego mieszkańca kształtują się na poziomie 7 152,29 zł.
Zobowiązania finansowe
Na realizację zadań inwestycyjnych określonych w uchwale budżetowej Miasto Skierniewice zaciąga zobowiązania. W 2020 roku uruchomiono kredyt w wysokości 15 400 000 zł. Łączna kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 145 502 990,84 zł, co stanowi 43,23% wykonanych dochodów. Na kwotę zobowiązań składają się kredyty w wysokości 139 502 990,84 zł oraz emisja obligacji w wysokości 6 000 000,00 zł.
Budżet obywatelski
Mieszkańcy Skierniewic możliwość udziału w konsultacjach społecznych związanych z realizacją budżetu obywatelskiego mają od 2015 roku. Wtedy to po raz pierwszy zostali zaproszeni do składania wniosków. W 2020 roku skierowano do realizacji 12 projekty o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji społecznych i wybrane podczas głosowania w 2019 roku.
Wśród projektów zrealizowanych w 2020 roku, były:
Lp Tytuł projektu Wykonanie finansowe w zł
1 Bezpieczne Miasto – zakup sprzętu ratowniczego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach 20 000,00 2 Skierniewiczanie czytają e-booki bez limitu 20 000,00
Natomiast w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skierniewice na 2021 rok przeznaczono 1 580 000 zł, z czego 632 000,00 zł na projekty ogólnomiejskie oraz 948 000,00 zł na projekty lokalne z uwzględnieniem podziału na 4 rejony (po 237 000,00 zł na każdy z rejonów). Powołany przez Prezydenta Miasta Skierniewice Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie 29 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Skierniewice, z czego 11 projektów zakwalifikowano jako zadania
3 Spełniamy marzenia maluchów – budowa placu zabaw
dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie) 5 535,00 4 Centrum Integracji Aktywnych Seniorów (Dom
Pomocy Społecznej, ul. Nowobielańska) 81 899,30 5 „American Dream” uczniów z Dziewiątki – remont i
modernizacja szkolnej szatni (rejon I, ul. Tetmajera) 99 997,28 6 Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 4
w Skierniewicach (rejon II, ul. Podkładowa) 93 000,00
7
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych (rejon II, ul. M. Kolbe)
89 998,81
8 Nowoczesność u seniorów (rejon II, ul. Trakcyjna) 17 878,23
9 Siłownia plenerowa przy lesie – budowa siłowni
plenerowej przy ul. Nowobielańskiej (rejon II) 3 567,00
10
Aktywna i bezpieczna szkoła – rozwój infrastruktury rowerowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach (rejon III, ul. M. Konopnickiej)
79 114,36
11 Na 100. urodzinach u Jana Pawła II w Wadowicach
(rejon III, wycieczka dla uczniów SP nr 5) 3 958,00
12
Nie ma jak na dworze – ruch na świeżym powietrzu dla dzieci przy Przedszkolu nr 8 Zielony Zakątek (rejon III, ul. Rybickiego)
91 871,46
ogólnomiejskie, a 18 jako zadania lokalne. Głosowanie rozpoczęło się 26 października o godz. 8.00 i zakończyło 30 października o godz. 16:00.
W głosowaniu wzięło w sumie udział 3 134 mieszkańców, z czego 3 129 osób głosowało przy pomocy platformy elektronicznej, a 5 osób oddało głosy w wersji papierowej.
Na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego oddano w sumie 8 492 głosy, z czego 4 były nieważne. Ostatecznie ważnych głosów oddano 8 488.
W wyniku głosowania do realizacji skierowano 12 projektów o charakterze lokalnym, o łącznej wartości 1 112 700,00 zł i 11 projektów o charakterze ogólnomiejskim, o łącznej wartości 457 500,00 zł.
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
W 2020 r. Miasto Skierniewice aktywnie pozyskiwało środki finansowe krajowe, jak te pochodzące z Unii Europejskiej. Dzięki środkom zewnętrznym Miasto ma możliwość realizacji większej liczby zadań będących odpowiedzią na różne potrzeby mieszkańców.
Realizowane projekty dotyczą wielu dziedzin życia i zapewniają kompleksowy i wielopłaszczyznowy rozwój Miasta (turystyka, kultura, ochrona środowiska, infrastruktura, szkolnictwo). Prezydent Miasta podpisał i zrealizował kilkanaście umów, które pozwoliły na wsparcie lokalnego budżetu. Część zadań, na które pozyskano dotację, będzie realizowana również w 2021 roku.
W 2020 r. ze środków Unii Europejskiej otrzymano dofinansowanie na następujące zadania:
1. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice.
Całkowita wartość projektu: 23 247,00 zł.
Dofinansowanie: 23 247,00 zł.
2. Przebudowa /rozbudowa ulicy Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach.
Całkowita wartość projektu: 7 797 796,47 zł.
Kwota faktycznie wydatkowana na realizację zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych: 4 963 336,00 zł.
Dofinansowanie: 3 970 667,40 zł.
Środki własne: 992 668,60 zł.
3. Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta Skierniewice na lata 2019–
2021.
Całkowita wartość projektu: 432 216,00 zł.
Dofinansowanie: 432 216,00 zł.
4. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego.
Całkowita wartość projektu: 148 320,00 zł.
Dofinansowanie: 148 320,00 zł.
5. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/
Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”.
Środki własne: 35 366 000,00 zł.
Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa: 32 389 356,00 zł.
Inwestycja realizowana jest we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe SA i jest częściowo finansowana przez PLK ze środków pochodzących z funduszy UE.
6. Termomodernizacja budynku przy ulicy ul. Kozietulskiego 3.
Całkowita wartość projektu: 682 035,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 255 443,00 zł, w tym:
● pożyczka do kwoty: 76 633,00 zł.
● dotacja do kwoty: 178 810,00 zł.
Środki własne: 426 592,00 zł.
7. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 - Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach”.
Całkowita wartość projektu: 129 081,24 zł.
Dofinansowanie: 100 000,00 zł.
Środki własne: 29 081,24 zł.
8. Fundusz Przeciwdziałania Covid- 19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku.
Przyznane środki: 7 375 722,00 zł.
9. „Aktywna tablica” w szkołach:
● Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice;
● Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego, ul. Pomologiczna 6, 96-100 Skierniewice;
● Technikum im. ppłk. pil. Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice;
● Technikum im. Wiesławy Szymborskiej w zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10 , 96-100 Skierniewice.
Kwota dotacji: 56 000,00 zł.
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji: 51 744,30 zł.
10. „Program wyrównywania różnic między regionami III”-,,Mikrobus 9-osobowy (8+1) z m i e j s c e m p r z y s t o s o w a n y m d o p r z e w o z u o s ó b n a w ó z k u i n w a l i d z k i m dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Nowobielańska 100.
Całkowita wartość projektu: 131 000,00 zł.
Środki własne: 52 403,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 78 597,00 zł.
11. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch +”
2020 (moduł 2):
● dla Filii Żłobka Miejskiego z Oddziałem Integracyjnym Iskierka, ul. Pomologiczna 6 w wysokości 76 140,00 zł;
● dla Żłobka Miejskiego z Oddziałem Integracyjnym Iskierka, ul. Rawska 58, w wysokości 259 000,00 zł.
12. Program Operacyjny „Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła”.
Całkowita wartość projektu: 99 901,00 zł.
Dofinansowanie: 99 901,00 zł.
13. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 r. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+”.
Całkowita wartość projektu: 126 827,76 zł.
Dofinansowanie: 115 000,00 zł.