Tab. 11. Subwencja oświatowa w latach 2011-2019 dla gminy Zielonki.
Lp Rok
Subwencja otrzymana wg
metryczki w zł
Końcowe wykonanie subwencji
w zł
Subwencja na 1 ucznia wg
metryczki w zł
1 2011 12 548 188,00 12 548 188,00 613,66
2 2012 14 053 984,00 14 053 984,00 651,90
3 2013 14 492 149,00 14 492 149,00 671,94
4 2014 15 334 497,00 15 334 497,00 689,54
5 2015 17 190 181,00 17 190 181,00 681,54
6 2016 18 432 856,00 18 432 856,00 683,61
7 2017 18 919 112,00 18 919 112,00 726,82
8 2018 19 574 412,00 19 574 412,00 748,74
9 2019 21 367 428,00 21 367 428,00 824,87
10 2020 22 106 656,00 22 106 656,00 855,26
Na wzrost subwencji oświatowej dla naszej gminy wpływa, m.in.:
wzrost liczby dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
wzrost liczby uczniów i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z orzeczeniami do nauczaniu indywidualnego w szkołach i przedszkolach publicznych oraz przedszkolach niepublicznych
liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych
wskaźnik przeliczeniowy na dzieci 6-letnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Wykres 5. Udział wydatków na zadania oświatowe w budżecie gminy Zielonki w latach 2015-2020.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000
74932738,12 74688846,28 83015102,45
121943210,84
141243224,38
177874320,26
25583519,45 27722500,3 31077397,23
50762842,96 51012181,78 59627714,55
wydatki budżetu gminy wydatki na zadania oświatowe
Wykres 6. Procent udziału wydatków na zadania oświatowe w budżecie gminy Zielonki w latach 2011-2020.
Tab. 12. Wydatki na zadania oświatowe w gminie Zielonki w latach 2016-2020.
Rok gminy w kosztach utrzymania szkół i
przedszkoli w procentach (%)
Roczny koszt utrzymania 1 ucznia szkoły podstawowej,
gimnazjum Roczny koszt
utrzymania 1 przedszkolaka 2016 27 722 500,30 20 485 923,53 7 236 576,77 26,10% 8 722,00
6 995,00 2017 31 077 397,23 21 071 372,15 10 006 025,08 32,20% 10 065,00
8 277,00
2018 50 762 842,96 21 733 573,18 29 029 269,78 57,19%
9 731,00 9 155,00 17 624,00
9 155,00
2019 51 012 181,78 23 793 886,59 27 218 295,19 53,36%
10 898,00 11 480,00 18 259,00 11 480,00
2020 57 700 983,55 30 104 877,89 27 596 105,66 47,83%
12 481,00 12 833,00 20 225,18 12 833,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
35% 37% 36% 37% 34% 37% 37% 42%
36% 34%
wydatki budżetowe gminy % udział wydatków na zadania oświatowe
Na wzrost wydatków na oświatę, w naszej gminie, w roku szkolnym 2019/2020 istotny wpływ miało uruchomienie w szkole w Bibicach i w Zielonkach nowych segmentów dydaktycznych z basenami szkolnymi w każdej ze szkół.
Wykres 7. Udział (%) subwencji oświatowej w finansowaniu zadań oświatowych w gminie Zielonki w latach 2011-2020.
Tab. 13. Wydatki bieżące i inwestycyjne na zadania oświatowe w gminie Zielonki w latach 2016-2020.
Wydatki bieżące i inwestycyjne na zadania oświatowe w gminie Zielonki w latach 2016-2020 Dział Rozdział Nazwa Wydatki
2016
Wydatki 2017
Wydatki 2018
Wydatki 2019
Plan wydatków
2020
801 Oświata i
wychowanie 27 436 638,29 30 895 391,25 50 762 824,96 49 302 556,94 57 667 186,55 80101 Szkoły
podstawowe 12 851 701,22 15 559 954,85 32 206 344,81 31 488 808,84 39 814 555,66
80103
Oddziały
Przedszkolne w Szkołach Podstawowych
332 076,75 455 845,14 588 128,47 664 402,09 816 946,00
80104 Przedszkola 7 068 359,99 7 647 632,85 9 468 365,04 11 296 579,50 12 377 085,00 80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
21 223,80 22 758,67 12 214,38 9 118,97 5 880,00 80110 Gimnazja 4 090 064,73 3 723 619,04 3 079 868,36 1 675 629,22 0,00 80113 Dowożenie
uczniów do szkół 508 402,22 495 444,03 589 358,84 662 310,27 597 322,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
71,82%75,82%74,26%74,12%75,15%73,90%
67,80%
42,81%46,64%50,49%
% udział subwencji i innych źródeł zewnętrznych
50 75085
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół/ Wspólna obsługa
jednostek samorządu terytorialnego
80146
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 59 266,68 74 915,10 74 682,96 54 698,56 118 075,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
594 337,39 646 991,02 549 264,40 659 148,67 482 531,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych.
507 327,55 727 209,12 716 839,91 746 331,17 1 159 126,00
80152
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i prowadzonych w szkołach innego typu …
0,00 0,00 106 685,88 56 808,49 0,00
80153 Zapewnienie 0,00 0,00 239 926,10 191 379,78 261 220,89
do bezpłatnego 80195 Pozostała
działalność 74 351,53 67 220,10 77 482,30 88 152,38 107 714,00 854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
100 106,05 109 974,94 114 921,96 1 709 624,84 1 960 528,00
85401 Świetlice szkolne 1 621 341,05 1 826 059,00
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
33 673,10 50 558,06 51 694,70 55 315,48 71 739,00
85415
Pomoc
materialna dla uczniów
76 301,84 64 363,90 48 444,00 32 968,31 62 730,00
Tab. 14. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w latach 2016-2020.
Dział Rozd 801 149 2540 Dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
494 469,14 498 767,08 425 448,54 455 681,67 343 684,00
Realizacja nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolac h, oddziałach przedszkolnyc
h w szkołach podstawowyc
h i innych
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
2 364,05 4 327,12 4 010,93 6 146,90 4 804,00
4010 Wynagrodzen ia osobowe pracowników
48 789,56 68 801,32 70 254,63 136 212,52 94 810,00
4040 Dodatkowe wynagrodzeni e roczne
2 450,10 4 294,61 4 159,63 5 990,98 4 912,00
4110 Składki na ubezpieczeni a społeczne
8 839,67 14 902,73 13 313,70 24 973,87 16 557,00
wychowania
8,44 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzen ia
bezosobowe
3 047,55 14 933,37 0,00 0,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe
5,49 19,92 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 821,95 17 256,75 2 240,81 0,00 2 000,00
4220 Zakup środków żywności
0,00 114,12 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznyc h i książek
16 374,84 1 077,77 28 224,90 24 227,60 10 500,00
4260 Zakup energii 831,13 1 780,32 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług
remontowych 951,21 605,54 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
26,85 21,89 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
7 781,05 12 478,85 0,00 3 720,00 3 000,00 4360 Opłaty z tyt.
zakupu usług telekomunika cyjnych
80,07 123,04 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe
46,78 66,89 0,00 0,00 0,00
4430 Rożne opłaty i
składki 32,10 22,07 0,00 0,00 0,00
4440 Odpis na ZFŚS
2 751,40 2 961,80 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomośc i
0,00 98,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
0,00 109,15 0,00 0,00 0,00
terytorialnego 4700 Szkolenie
pracowników
608,95 44,43 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00 2 443,08 0,00 0,00 0,00
RAZEM 594 337,39 646 991,02 549 264,40 659 148,67 482 531,00
Tab. 15. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2016-2020.
Dział Rozdz iał
Paragr af
Nazwa Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Plan wydatków
2020 801 150/15
2 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
20 195,76 60 242,16 91 807,14 207 949,24 249 465,00
Realizacja nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowyc h / Realizacja
2830 Dotacja celowa z do sektora finansów publicznych
49,50 49,50 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki
osobowe 15 925,56 27 692,13 19 551,22 24 265,54 41 870,00
wymagającyc h stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla h w szkołach innego typu,
nia osobowe pracowników
283 259,30 449 603,50 392 896,44 373 122,24 634 067,00
4040 Dodatkowe wynagrodzen ie roczne
21 495,48 24 603,83 32 325,54 12 246,60 46 984,00
4110 Składki na ubezpieczeni a społeczne
50 786,08 80 992,60 74 265,21 67 790,60 141 187,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
5 298,08 9 090,01 8 110,72 6844,71 15 987,00
4140 Wpłaty na PFRON
240,45 151,56 4,85 0,00 0,00
4170 Wynagrodze nia
bezosobowe
543,79 11 267,04 10 600,00 4 520,00 0,00
4190 Nagrody konkursowe
106,82 117,32 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 107,28 4 864,31 33 324,09 8 833,30 5 000,00
4220 Zakup środków żywności
0,00 63,57 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup środków dydaktycznyc h i książek
72 936,77 12 208,87 145 967,68 37 669,40 24 566,00
4260 Zakup energii
5 900,46 7 962,59 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
4 433,00 5 873,48 14 400,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług
zdrowotnych
85,32 192,53 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
3 496,56 4 204,12 272,90 3 089,54 0,00 4360 Opłaty z tyt.
zakupu usług telekomunika cyjnych
293,13 345,77 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże 159,86 212,16 0,00 0,00 0,00
krajowe 4420 Podróże
krajowe zagraniczne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Rożne opłaty i składki
212,71 370,90 0,00 0,00 0,00
4440 Odpis na
ZFŚS 17 772,87 25 902,11 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomoś ci
0,00 41,41 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg o
0,00 379,73 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
227,34 247,29 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
477,44 334,56 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
323,99 196,07 0,00 0,00 0,00
RAZEM 507 327,55 727 209,12 823 525,79 746 331,17 1 159 126,00
Tab. 16. Uczniowie realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i nauczanie indywidualne w oparciu o wydane orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wg stanu na dzień 30.06.2020 r.
Nazwa szkoły/przedszkola
Liczba uczniów objętych zajęciami rewalidacji
indywidualnej oraz rewalidacyjno-wychowawczymi
Liczba uczniów objętych nauczaniem
indywidualnym
Szkoła Podstawowa w Bibicach 11 1
Szkoła Podstawowa w Zielonkach 5 3
Szkoła Podstawowa w Korzkwi 0 0
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
9 0
Szkoła Podstawowa w Owczarach 3 0
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach
4 0
Przedszkole Samorządowe w
Węgrzcach z siedzibą w Bibicach 2 0
Razem 34 4
Tab. 17. Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacji indywidualnej, rewalidacyjno-wychowawczych i nauczania indywidualnego w oparciu o wydane orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wg stanu na 30.06.2020 r.
Nazwa szkoły Tygodniowa liczba godzin zajęć rewalidacji indywidualnej
oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Tygodniowa liczba godzin nauczania
indywidualnego
Szkoła Podstawowa w Bibicach 20 12
Szkoła Podstawowa w Zielonkach 10 28
Szkoła Podstawowa w Korzkwi 0 0
Szkoła Podstawowa w Woli Zachariaszowskiej
19 0
Szkoła Podstawowa w Owczarach 6 0
Samorządowe Przedszkole w Zielonkach
8 0
Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach
4 0
Razem 67 40