Dysponent 01.01.2019r. 31.12.2019r. dzień 31.12.2019r.
XVIII. 801 000 924 300 811 250,53
1.
Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
L18/5/V
Biblioteka na miarę XXI wieku - nowe miejsca, nowe możliwości! Większa przestrzeń, miejsce spotkań mieszkańców, planszówki, stół multimedialny, PlayStation4, kontrolery Move i VR, gry, leżaki ogrodowe w pogodne dni
Adaptacja pomieszczeń szkoły na potrzeby biblioteki - wykonanie remontu pomieszczeń i zakup wyposażenia.
380 500 503 800 500 250,72
Zakup książek i audiobooków - zrealizowano, zakup sprzętu komputerowego - zrealizowano, zakup wyposażenia filii - zrealizowano. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim, przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkoły na działalność biblioteczną; zakup stołu multimedialnego wraz z oprogramowaniem.
Zmiana planu: Zarządzenie nr 642/2019 z dnia 22.11.2019r
2. Miejski Zarząd Ulic i
Mostów L18/7/V Lampy LED w Murckach - cz.2 Wymiana opraw oświetleniowych. 338 000 338 000 228 508,80
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono procedurę przetargową, wykonano: zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzgodnieniami z wnioskodawcami. Wykonano rzeczowy zakres zadania.
3. Zakład Zieleni Miejskiej L18/4/V Tyrolka - zjazd na linie. Dodatkowa atrakcja przy placu zabaw u zbiegu ulic Bielskiej i Goetla
Utworzenie tyrolki.
Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.
22 500 22 500 22 491,01Opracowano projekt oraz dokonano zakupu z montażem zjazdu linowego na placu zabaw. Zadanie zakończone z dniem 3 lipca 2019 r.
4.
Wydział Kultury Miejski Dom Kultury
"Południe"
L18/1/V Murckowski Przegląd Zespołów Organizacja festiwalu muzycznego. 30 000 30 000 30 000,00
Zadanie zrealizowano. Przegląd odbył się w dniu 1.06.2019 w Parku Murckowskim, udział wzięły zespoły muzyki alternatywnej, gwiazdą był zespół Farben Lechre; zorganizowano również warsztaty perkusyjne dla dzieci przeprowadzone przez profesjonalnych perkusistów.
5.
Wydział Kultury Miejski Dom Kultury
"Południe"
L18/9/V Festyn Śląski w Murckach w Parku Murckowskim przy ulicy Kołodzieja
Organizacja festynu dla
mieszkańców. 30 000 30 000 30 000,00Zadanie zrealizowano. Festyn odbył się w dniach 18-19.05.2019r. W programie były występy zespołów biesiadnych, zespołów dziecięcych, liczne gry, konkursy i zabawy dla dzieci.
XIX. 1 144 000,00 1 144 000,00 1 128 263,15
1.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 / Szkoła Podstawowa nr 32
L19/9/V
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 wraz z uporządkowaniem terenu
Budowa boiska wielofunkcyjnego. 642 000 642 000 640 799,99
Podpisano umowę z wybranym wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. Po odebraniu dokumentacji wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
budowy boiska wielofunkcyjnego, budowy bieżni 3 torowej i skoczni w dal, wykonanie drenażu pod boiskiem i bieżnią, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie budowanych obiektów sportowych. W dniu 26.06.2019r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą w powyższym zakresie. W dniu 23.08.2019r. podpisano Aneks Nr 1 do umowy, którym wydłużono termin realizacji. Wykonano zakres rzeczowy zadania.
2. Zakład Zieleni Miejskiej L19/3/V Rozbudowa placu zabaw przy ul. Radockiego 198-230
Montaż nowych urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu.
Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.
462 000 462 000 447 922,24Opracowano projekt budowlany oraz wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw przy ul. Radockiego. Zakończono realizację zdania z dniem 13 listopada 2019 r.
3.
Wydział Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
L19/21/V
DLA AKTYWNYCH SENIORÓW - to zajęcia ruchowe, językowe, warsztaty tematyczne, biesiadowanie przy muzyce, spotkania okolicznościowe, wyjścia do kina, majówka i wycieczki skierowane do osób w wieku 55+
zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec
Organizacja zajęć, warsztatów,
wyjazdów dla seniorów. 30 000 30 000 29 652,73
W ramach BO w 2019 r. zrealizowano:
- zajęcia ruchowe „Zdrowy kręgosłup”, pilates, Nordic Walking, - zajęcia z języka angielskiego,
- zorganizowano warsztaty ceramiczne,wielkanocne,ekologiczne, bożonarodzeniowe, - zorganizowano zabawę karnawałową,
- zorganizowano trzy wyjścia do kina „HELIOS” w Katowicach, - zorganizowano piknik na trawie,
- odbyły się wycieczki do Goczałkowic i Żor, a także do Wrocławia oraz do Tyskich Browarów Książęcych,
- zorganizowano prelekcję podróżniczą pt. "Boliwia i jej tajemnice",
- zorganizowano wyjście do Teatru Śląskiego wraz z poczęstunkiem w kawiarence, - zorganizowano zabawę andrzejkową.
4.
Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
L19/5/V
Nasza biblioteka - doposażenie działu dziecięco-młodzieżowego Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach
Zakup wyposażenia filii. 10 000 10 000 9 888,19 Zakup doposażenia działu dziecięco-młodzieżowego-zrealizowano.
XX. ZARZECZE 478 500 478 500 473 363,86
Budowa nowoczesnego placu zabaw dla Utworzenie placu zabaw. Opracowano projekt budowlany oraz wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji PIOTROWICE - OCHOJEC
MURCKI
Dysponent 01.01.2019r. 31.12.2019r. dzień 31.12.2019r.
3.
Wydział Kultury Miejski Dom Kultury
"Południe"
L20/3/V Z KIJKAMI PO ZDROWIE - kontynuacja, zadanie
poprawiające kondycję i zdrowie mieszkańców Organizacja zajęć nordic walking. 52 400 52 400 47 428,17
Zrealizowano: zajęcia z instruktorem – marsze z kijkami, zajęcia joga - zdrowy kręgosłup, kardiotrening - gimnastyka dla seniorów, zajęcia (warsztaty) z dietetykiem / rehabilitantem, gimnastyka dla smyka – gimnastyka i zajęcia ruchowe dla dzieci, wyjazdy grupy marszowej, rekreacja ruchowa dla dzieci z instruktorem, okres wakacyjny piknik, zamknięcie projektu (15.12.2019).
4.
Wydział Kultury Miejski Dom Kultury
"Południe"
L20/7/V
Wesołe Zarzecze. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy
Organizacja warsztatów. 28 600 28 600 28 600,00
Zorganizowano m.in. następujące warsztaty: „Witaj Wiosno” – warsztaty artystyczne; „Dzień Ziemi” – warsztaty artystyczne; "Jajka kurki zajączki"-warsztaty artystyczne; "Ekoartysta" - warsztaty; "Ekowarsztaty" - mini ogródek i ekoramka na wspomnienia; "Szyjemy obrazy" - warsztaty artystyczne dla dzieci; "Drzewko szczęścia" - warsztaty artystyczne dla dzieci; "Święta tuż tuż".
XXI. 686 140 686 140 606 749,78
1. Wydział Zarządzania
Kryzysowego L21/3/V
"Bezpieczne Południe Katowic" - Zakup profesjonalnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach
Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-operacyjnego i terminala statusów.
190 000 190 000 188 906,00 Zakupiono Lekki samochód rozpoznawczo – operacyjny wraz z terminalem statusów AVL.
2. Wydział Inwestycji L21/2/V Remont istniejącego boiska w rejonie ulic: Solika i Jordan-Łowińskiej w dzielnicy Kostuchna
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscu zniszczonego obiektu do koszykówki w Kostuchnie.
397 240 397 240 319 389,18 Zadanie zakończone i odebrane.
3. Zakład Zieleni Miejskiej L21/10/V Czyste i zielone osiedla Murapol i DomBud
Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią oraz dokonanie nasadzeń.
25 000 25 000 24 942,92Opracowano projekt zagospodarowania zielenią oraz zlecono wykonanie robót. Zadanie zakończono z dniem 26 listopada 2019 r.
4.
Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
L21/1/V Zakup nowości wydawniczych i doposażenie filii nr 27
Zakup nowości wydawniczych oraz zakup sprzętu fotograficznego i urządzenia wielofunkcyjnego.
15 000 15 000 14 660,68Zakup książek - zrealizowano.
Zakup sprzętu komputerowego oraz aparatu fotograficznego - zrealizowano.
5.
Wydział Kultury Miejski Dom Kultury
"Południe"
L21/5/V
Bezpiecznie w mojej dzielnicy - zajęcia z samoobrony dla każdego w MDK Południe na Kostuchnie
Organizacja zajęć z samoobrony. 26 900 26 900 26 900,00
Wynajęto sprzęt treningowy. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części treningowej zajęć uczestnicy ćwiczyli podstawowe techniki sztuk walki. Oprócz nauki walki uczestnicy wykonywali ćwiczenia aerobowe oraz z wykorzystaniem piłek.
6. Miejskie Przedszkole nr 42 L21/11/V
Kreatywna Strefa Gier i Zabaw - zakup i montaż gier chodnikowych z termoplastu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 42
Zakup i montaż gier chodnikowych z
termoplastu. 32 000 32 000 31 951,00
Zakres rzeczowy zadania został wykonany.
XXII. PODLESIE 994 722 348 072 315 928,27
1. Miejski Zarząd Ulic i
Mostów L22/13/V Bezpieczny rowerzysta - ścieżka rowerowa przez Podlesie
Połączenie istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Zaopusta aż do granicy dzielnicy przy ul. Hortensji
689 700 43 050 34 440,00Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przeniesienio do WPI na 2020 rok.
2.
Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
L22/2/V
Zakup nowości wydawniczych (książek i audiobooków), fundusze na działalność kulturalno-oświatową promującą czytelnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych. Doposażenie Filii nr 28 w regały i meble do działu dziecięcego
Zakup nowości wydawniczych oraz mebli. Organizacja zajęć kulturalno-oświatowych.
50 000 50 000 49 964,91
Zakup książek i audiobooków - zrealizowano.
Zakup wyposażenia filii -zrealizowano.
Usługi i imprezy kulturalne - zrealizowano.
3. Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji L22/8/V Budowa elektronicznej tablicy wyników dla kibiców LGKS 38 Podlesianka przy ul. Sołtysiej 25
Wykonanie projektu podłączenia tablicy, wykonanie zasilania tablicy, budowa konstrukcji stalowej wraz z fundamentami zgodnie z schematem dostarczonym przez producenta tablicy, dostawa i montaż tablicy.
60 000 60 000 36 506,40
Wykonanie fundamentów pod konstrukcję wolnostojącą, dostawa konstrukcji wolnostojącej z podestem technicznym, dostawa elektronicznej tablicy wyników wraz z laptopem, doprowadzenie zasilania w miejsce montażu tablicy, montaż kompleksowy, uruchomienie i szkolenie.
4. Szkoła Podstawowa nr 21 L22/12/V
Klasa przyszłości - Nowoczesny świat kształcenia.
Podniesienie poziomu kształcenia poprzez nowoczesne systemy interaktywne
Zakup tablic interaktywnych i
projektorów. 164 262 164 262 164 256,96
Zakupiono pomoce dydaktyczne: tablice ceramiczne (15 szt.), monitory interaktywne 15 szt., żaluzje pionowe, wykonano instalację sieci strukturalnej oraz punktu telefonicznego. Zadanie zrealizowano.
KOSTUCHNA
Dysponent 01.01.2019r. 31.12.2019r. dzień 31.12.2019r.
5.
Wydział Kultury Miejski Dom Kultury
"Południe"
L22/14/V
"Śląsk dla każdego. Warsztaty kreatywne i ekologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Podlesia"
Organizacja warsztatów. 30 760 30 760 30 760,00
W ramach zadania zrealizowano m.in.: Ekowarsztaty artystyczne; Warsztaty artystyczne; Bal karnawałowy; Wiosenne ekowarsztaty; Łapacze snów -warsztaty; Warsztaty florystyczne i decoupage; Warsztaty artystyczne "Eko dzień dziecka" oraz "Mydło wszystko umyje"; Szyjemy maskotki-warsztaty artystyczne dla dzieci; Wiklinowe cuda-warsztaty artystyczne dla dzieci;
Spotkanie ze świętym Mikołajem 2 500 800 2 232 786 2 116 731,54
1. Wydział Kształtowania
Środowiska M/40/V Nowe atrakcje dla psów i kotów z katowickiego schroniska
Budowa 2 drewnianych domków dla kotów na planie okręgu o średnicy ok. 2,5 m i wysokości ok. 2m oraz budowa wyposażonego w odpowiedni sprzęt toru do agility przy schronisku.
150 400 151 700 151 700,00
Budowa dwóch drewnianych altanek dla kotów, urządzenia treningowe dla psów (huśtawka, kładka, płotek do przeskoków, slalom, obręcz do przeskoków, tunel dla psów), ławki, ogrodzenie panelowe, wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni. Wydatek dotyczył: wykonania projektu (specyfikacja techniczna robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski), prac budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac.
2. Zakład Zieleni Miejskiej M/18/V Rewitalizacja toru saneczkowego w Parku Kościuszki
Modernizacja toru saneczkowego - wykonanie nasypu, rewitalizacja terenu, system naśnieżania, bezpieczna nawierzchnia toru, bezpieczne schody.
Zadanie dwuletnie. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania:
600 000 zł.
Zakres 2019: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód i pozwoleń do realizacji zadania - przygotowanie do realizacji projektu.
100 000 100 000 26 848,44Wykonano projekt budowy toru saneczkowego wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonano również przyłącze energetyczne na potrzeby ww. inwestycji.
3. Wydział Zarządzania
Kryzysowego M/9/V
"BEZPIECZNIEJSZE KATOWICE" - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej w Katowicach - Zarzeczu
Zakup średniego samochodu
ratowniczego. 1 100 000 1 100 000 1 099 620,00 Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy.
4. Zakład Zieleni Miejskiej M/27/V Budowa SKATE-PARKU dla mieszkańców południowych dzielnic Katowic
Utworzenie skate-parku.
Opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych.
400 000 400 000 397 348,13
Opracowano projekt budowlany wraz z uzgodnieniami oraz pozwoleniem na budowę, następnie wykonano roboty budowlane polegające na budowie Skate Parku przy ul. Barcelońskiej.
Zakończono realizację zdania z dniem 27 listopada 2019 r.
5. Miejski Zarząd Ulic i
Mostów M/22/V Deptak niebieskie bloki. Przedłużamy strefę kultury
Zagospodarowanie przestrzeni - montaż małej architektury oraz zieleni.
285 000,00 285 000,00 265 174,45 Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzono procedurę przetargową. Kwotę 233.194,45 zł zgłoszono jako wydatek niewygasający z upływem 2019 roku.
6. Miejski Zarząd Ulic i
Mostów M/39/V
Remont bardzo zniszczonych schodów w ciągu pieszym ulicy Hetmańskiej - ulicy Kłodnicka i Stara Kłodnicka
Wykonanie remontu schodów. 165 000 19 680 19 680,00 Wykonano dokumentację projektową.
7. Miejski Zarząd Ulic i
Mostów M/8/V Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Brynowskiej Budowa ścieżki rowerowej. 165 000 15 006 0,00 Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej przeniesienio do WPI 2020.
8.
Wydział Kultury Miejska Biblioteka Publiczna
M/16/V
Zakup wyposażenia wspierającego organizowanie spotkań przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach
Zakup zestawów nagłośnienia. 40 000 40 000 40 000,00Zakup sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu rejestrującego wydarzenia, zestawu do prezentacji, wyposażenia - zrealizowano
9. Zakład Zieleni Miejskiej M/6/V Oznakowanie trasy biegowej w Parku Kościuszki Wykonanie oznakowania pionowego
trasy biegowej. 15 000 41 000 40 400,09
Zlecono opracowanie projektu oznakowania, pozyskano dodatkowe środki finansowe na realizację zadania w wysokości 26.000 zł. (kwota wynikała z konieczności uwzględnienia uwag
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz podpisano umowę z wykonawcą.
Zadanie zakończono z dniem 12 września 2019 r.