Strona 1 z 8
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe Nazwa programu / Nazwa zadania
2 1.1
- środki własne 2 008 771
1.2
- środki własne 9 231 233 3 000 000
1.3 Obwodnica Północna po terenie Miasta Nowy Sącz
budowa jednej nitki 91 280 613 18 223 427 36 617 653 36 439 533
- środki własne 13 692 092 2 733 514 5 492 648 5 465 930
- środki zewnętrzne 77 588 521 15 489 913 31 125 005 30 973 603
2 Przebudowa ul. Królowej Jadwigi POIiŚ Poprawa układu
wraz z budową kanalizacji UM PVIII.DZ.8.2 2009-2010 20 160 783 10 548 243 9 612 540 komunikacyjnego
( Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocną decyzję na budowę)
- środki własne 3 024 118 1 582 237 1 441 881
- środki zewnętrzne 17 136 665 8 966 006 8 170 659
3 Obwodnica Zachodnia budowa UM MRPO 2009 - 2013 80 000 000 1 000 000 1 500 000 7 500 000Poprawa układu
mostu przez rzekę Dunajec Dz. 4.1 komunikacyjnego
Schemat B
- środki własne 36 500 000 1 000 000 1 500 000 4 200 000
- środki zewnętrzne 43 500 000 0 0 3 300 000
w tym;
Wykup gruntów pod Obwodnicę Północną kosztorysowej Obwodnicy Północnej Żródła finansowania
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe Nazwa programu / Nazwa zadania
2
3.1
- środki własne 1 500 000 1 000 000 500 000
3.2
- środki własne 6 000 000 1 000 000 2 000 000
3.3 Obwodnica Zachodnia
budowa mostu przez rzekę Dunajec 72 500 000 5 500 000
- środki własne 29 000 000 2 200 000
- środki zewnetrzne 43 500 000 3 300 000
MIESZKALNICTWO 10 800 000 4 800 000 1 000 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchom.
1 Pozyskiwanie lokali socjalnych UM Strategia 2008-2009 4 800 000 3 300 000 Tworzenie warunków do
dla Miasta Nowego Sącza 4.17 zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych
- środki własne 3 840 000 2 340 000
- środki zewn. (dofinasow. z BGK) 960 000 960 000
2 Pozyskiwanie lokali UM Strategia 2008 - 2010 6 000 000 1 500 000 1 000 000 Tworzenie warunków do
komunalnych 4.17 zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe
1 3 4 7 8 10 11 12 13
Jednostka odpowiedzialna za
realizację
Planowane wydatki inwestycyjne Nazwa programu / Nazwa zadania
2
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1 000 000 398 040
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 Wykorzystanie ICT dla rozwoju
ekonomicznego oraz poprawy UM MRPO 2007-2009 1 000 000 398 040 Rozwój społeczeństwa
jakości życia mieszkańców Dz. 1.2 informacyjnego
subregionu Nowy Sącz poprzez rozwój usług
publicznych opartych na ICT służących polepszeniu
- środki własne 601 960 jakości życia obywateli.
- środki MRPO 398 040 398 040
24 000 000 3 900 000 12 800 000
Dział 754 - Bezp. Publiczne i ochr. przeciwpożarowa
Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1 Budowa Strażnica dla Komendy KM PSP 2007- 2010 24 000 000 3 900 000 12 800 000 Budowa nowej bazy
Miejskiej Państwowej Straży infrastrukturalnej dla
Pożarnej Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
- środki własne Miasta 2 500 000 500 000 1 500 000
- środki z budżetu starostwa 1 500 000 400 000 700 000
- środki z budżetu Wojewody 20 000 000 3 000 000 10 600 000
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Żródła finansowania
Żródła finansowania
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe Nazwa programu / Nazwa zadania
2
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH 18 239 512 3 670 000 2 300 000 3 000 000
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Rozdział 80110 - Gimnazja
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące
Rozbudowa,modernizacja
1 Termomodernizacji obiektów i doposażenie istniejącej
oświatowych na terenie Miasta UM 1.1 2007-2011 18 239 512 3 670 000 2 300 000 3 000 000 bazy infrastrukturalnej
Nowego Sącza i dydaktycznej szkół
- środki własne 10 529 512 1 460 000
- środki zewn. (NFOŚiGW) 7 510 000 2 210 000 2 300 000 3 000 000
200 000
6 122 904 2 400 000 821 795 0
Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze
1 Zespół Placówek Opiekuńczo- 2007- 2010 6 122 904 2 400 000 821 795 Przebudowa, rozbudowa
Wychowawczych przy UM i modernizacja obiektów
ul. Lwowska 59 - budowa nowej świadczących usługi opieki
siedziby przy ul. Nawojowskiej społecznej i placówek
opiekuńczo-wychowawczych
- środki własne Miasta 4 830 350 1 200 000 821 795
- środki zewnętrzne 1 292 554 1 200 000
Żródła finansowania
- środki GFOŚiGW
DOSTOSOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA
Żródła finansowania
Strona 5 z 8
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe Nazwa programu / Nazwa zadania
2
24 352 500 923 000 1 997 000 2 462 000
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodatka ściekowa i ochrona wód
1 UM Strategia 2006- 2021 24 352 500 923 000 1 997 000 2 462 000 Rozbudowa
4.1 i modernizacja sieci
4.2 kanalizacyjnej.
4.6
- środki własne 24 352 500 923 000 1 997 000 2 462 000
55 449 741 300 000 500 000 500 000
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność
1 Kompleksowa ochrona Miasta UM MRPO 2009-2013 55 449 741 300 000 500 000 500 000 Ochrona przed skutkami
Nowego Sącza przed powodzią. Dz. 7.4 klęsk żywiołowych
zadanie realizowane wspólnie z RZGW POIiŚ
Kraków Dz. 3.1
- środki własne Miasta 3 749 741 300 000 500 000 500 000
- środki własne RZGW 4 950 000
- środki MRPO 46 750 000
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO
Żródła finansowania Żródła finansowania
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI
Modernizacja i rozbudowa syst. gosp. wodno-ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta Nowy Sącz
zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinans. z Funduszu Spójności
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe Nazwa programu / Nazwa zadania
2
5 778 311 1 513 889 4 030 182 0
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby.
1 Przebudowa - modernizacja MRPO Rozwój infrastruktury
i rozwój infrastruktury Miejskiego UM Dz. 3.3 2008-2010 5 778 311 1 513 889 4 030 182 kulturalnej
Ośrodka Kultury - Samorządowej schemat A
Instytucji Kultury
- środki własne Miasta 1 637 678 439 699 963 739
- środki MRPO 4 140 633 1 074 190 3 066 443
4 000 000 1 000 000 2 663 355 0
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1 Restauracja zabytkowego UM MRPO
Ratusza Miejskiego Dz. 3.2 2007-2010 4 000 000 1 000 000 2 663 355
w Nowym Sączu schemat A
- środki własne Miasta 1 000 000 250 000 665 839
- środki MRPO 3 000 000 750 000 1 997 516
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ
Konserwacja,renowacja, rewaloryzacja , zachowanie oraz zabezpieczenie przed
zagrożeniami obiektów wraz z ich otoczeniem wpisanych do rejestru zabytków Żródła finansowania
Żródła finansowania
ROZWÓJ PRODUKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Strona 7 z 8
Łączne
Strategia Okres poniesione i
LP Program realizacji planowane Cel zadania
Działanie inwestycji nakłady 2009 2010 2011
finansowe
1 3 4 7 8 10 11 12 13
Jednostka odpowiedzialna za
realizację
Planowane wydatki inwestycyjne Nazwa programu / Nazwa zadania
2
10 300 000 0 1 000 000 3 000 000
Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
1 Budowa przyszkolnych obiektów MRPO 2008-2013 10 300 000 1 000 000 3 000 000
sportowych na terenie Miasta UM Dz. 6.1
Nowego Sącza schemat
A i B
- środki własne Miasta 5 300 000 500 000 1 500 000
- dofinansowanie 5 000 000 500 000 1 500 000
Realizacja poszczególnych pozycji WPI możliwa będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie wydatków z budżetu miasta Nowego Sącza.
Przewodniczący Rady Miasta (-) Artur Czernecki Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych.
POGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W NOWYM SĄCZU
Żródła finansowania
( w zł.) Lp. Dział Rozdz. Nazwa programu Nazwa zadania
Jednostka
600 Transport i łączność 208 981 400,00 39 071 670,00 47 730 193,00 43 939 533,00
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu 208 981 400,00 39 071 670,00 47 730 193,00 43 939 533,00
1.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Obwodnica Północna po terenie Miasta
Nowego Sącza - budowa jednej nitki MZD 2003-2011 102 520 617,00 21 223 427,00 36 617 653,00 36 439 533,00
2.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi wraz z
budową kanalizacji MZD 2009-2010 20 160 783,00 10 548 243,00 9 612 540,00 0,00
3.
Małopolski
Regionalny Program Operacyjny
Obwodnica Zachodnia budowa mostu przez
rzekę Dunajec MZD 2009-2013 80 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 7 500 000,00
4.
Małopolski
Regionalny Program Operacyjny
Przebudowa głównej osi komunikacyjnej Miasta Nowego Sącza tj. Al. Wolności i Al.
Batorego MZD 2009 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 000 000,00 398 040,00 0,00 0,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 1 000 000,00 398 040,00 0,00 0,00
5.
Małopolski
Regionalny Program Operacyjny
Wykorzystanie ITC dla rozwoju
ekonomicznego oraz poprawy jakości życia
mieszkańców subregionu Nowy Sącz UM 2007-2009 1 000 000,00 398 040,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 020 950,00 1 020 950,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 1 020 950,00 1 020 950,00 0,00 0,00