Ogólna analiza budżetu Ośrodka

Plan Wykonanie %

Pomoc społeczna 852 SUMA 8 036 216,00 7 996 122,49 99%

Zadania własne:

Domy pomocy społecznej 852 85202 77 500,00 75 988,70 98%

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie 852 85205 6 600,00 6 600,00 100%

Wspieranie rodziny 852 85206 157 064,00 153 241,53 97%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85213 19 900,00 19 543,01 98%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852 85214 80 000,00 68 206,88 85%

Dodatki mieszkaniowe 852 85215 0 0 0%

Zasiłki stałe 852 85216 235 070,00 231 176,64 98%

Ośrodki pomocy społecznej 852 85219 532 330,00 519 551,60 97%

Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi

opiekuńcze 852 85228 52 000,00 48 826,31 93%

Pozostała działalność 852 85295 75 000,00 74 240,60 98%

Pomoc materialna dla uczniów 854 85415 95 200,00 95 200,00 100%

Zadania zlecone:

Świadczenia wychowawcze 852 85211 4 130 436,00 4 130 374,78 99%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 2 652 869,00 2 652 865,36 99%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85213 17 297,00 15 397,20 89%

Dodatki mieszkaniowe 852 85215 0 0 0%

Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 852 85295 150,00 109,88 73%

str. 8

Zakres rzeczowy zadań finansowanych i współfinansowanych dotacjami oraz ze środków własnych

➢ z zadań zleconych określonych w rozdziale 85211 (ujmuje się tutaj świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+) ogółem poniesiono wydatki na wypłatę tych świadczeń i koszty obsługi. W 2016 r. od miesiąca kwietnia (wejście w życie w/w ustawy) wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 4.049.391,20 zł, w tym 32.000,00 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Poniesiono też koszty na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie 80.983,58 zł.

➢ z zadań zleconych określonych w rozdziale 85212 (ujmuje się tu wydatki: na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zadania związane z egzekwowaniem zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych) ogółem poniesione wydatki - 2.652.865,36 zł. (w poprzednim roku poniesiono wydatki na kwotę 2.390.074,56 zł)

realizacja zadań zleconych w rozdziale 85212:

• zasiłki rodzinne – 6.656 świadczeń na kwotę 748.407,98 zł oraz dodatki z tytułu:

• urodzenia dziecka – 35 świadczeń na kwotę 28.453,67 zł (w roku 2015 – 24 świadczenia)

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 58 świadczeń na kwotę 22.893 zł (w r. 2015 - 54 świadczenia)

• samotnego wychowywania dziecka -278 świadczeń na kwotę 51.718 zł (w roku 2015 - 279 świadczeń)

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 401 świadczeń na kwotę 39.480 zł (w 2015 r.- 420 świadczeń)

• rozpoczęcia roku szkolnego – 546 świadczeń na kwotę 41.136,64 zł (w 2015 r.- 416 świadczeń)

• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i pokrycie dojazdów – 1.015 świadczeń na kwotę 68.374,78 zł (w 2015 r. - 873 świadczenia)

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.081 świadczeń na kwotę 96.942,64 zł (w 2015 r.- 1.125 świadczeń)

• zasiłki pielęgnacyjne – 2.734 świadczenia na kwotę 418.302 zł ( w 2015 r.- 2.927 świadczeń)

str. 9

• świadczenia pielęgnacyjne – 258 świadczeń na kwotę 335.400 zł (w 2015 r. – 255 świadczeń)

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 109 świadczeń na kwotę 56.311 zł (w 2015 r – 107 świadczeń)

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 60 świadczeń na kwotę 60.000 zł (w 2015 r.- 64 świadczenia)

• świadczenie rodzicielskie – 139 świadczeń na kwotę 131.173 zł.

• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna – 462 świadczenia na kwotę 115.250,30 zł

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 809 świadczeń na kwotę 316.524 zł (w 2015 r. - 898 świadczeń)

• zasiłek dla opiekuna – 96 świadczeń na kwotę 49.296 zł (w 2015 r. – 129 świadczeń.)

• wydatki na obsługę zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji – 73.202,35 zł.

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85202 – opłata za domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 75.988,70 zł. W 2016 r. w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby.

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ogółem na ten cel wydatkowano w 2016 r. kwotę 6.600,00 zł.

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny - poniesiono koszty związane ze zwrotem poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. W 2016 r. w pieczy zastępczej przebywało 8 dzieci, zaś w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 5 dzieci;

łączny koszt poniesionych wydatków na ten cel to kwota 123.179,25 zł. W rozdziale tym ponoszono też koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Na ten cel wydatkowano kwotę 30.062,28 zł, w tym 18.038,00 zł zostało pokryte z dotacji celowej budżetu państwa w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.

➢ z zadań zleconych i własnych określonych w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń

str. 10

pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna - opłacono łącznie 612 składek na kwotę 34.940,21 zł.

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

• zasiłki okresowe – na kwotę 46.820,54 zł, (w roku 2015 – 54.134,75).

Zasiłki okresowe w całości finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa,

• zasiłki celowe na ogólną kwotę 21.386,34 zł ( w roku 2015 – 45.409,76 zł), w tym m.in.: na opał, zasiłki celowe specjalne, zakup żywności, leków i leczenia, remonty mieszkań, itp.

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85216 - zasiłki stałe (zadanie dofinansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa). W ciągu 2016r.

wypłacono świadczenia na łączną kwotę 231.176,64 zł ( w roku 2015 - 219.102,43 zł).

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85219 (utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej). Z tego paragrafu finansowano zatrudnienie 9 osób. Wykonanie wydatków wyniosło 519.551,60 zł, w tym pokryte dotacją celową z budżetu państwa 139.730,00 zł.

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy drugich osób.

W 2016r. usługi opiekuńcze na podstawie umów zlecenia świadczyło 6 opiekunek. Poniesione wydatki wyniosły 48.826,31 zł.

➢ z zadań zleconych i własnych określonych w rozdziale 85295 – pozostała działalność - realizacja programów: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

„Karta Dużej Rodziny” . Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 74.350,48 zł.

Kolejny rok realizowano program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania własnego w zakresie dożywiania. Program ten był dofinansowany w 60% z dotacji celowej budżetu państwa, udział środków własnych gminy – 40%. Wydatkowano na ten cel 74.240,60 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych z dotacji 44.544,36 zł. Pomoc przyznawana była w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży realizowana była we wszystkich placówkach szkolnych z terenu gminy; dożywianiem objęte były również dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół poza miejscem stałego zamieszkania.

str. 11

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów – ponoszono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów. W ciągu 2016 r. wydatkowano ogółem na ten cel 95.200,00 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatki przeznaczono na:

➢ ogółem poniesione wydatki w 2016 r. – 94.459,70 zł ( w roku poprzednim 86.653,24 zł),

w tej kwocie uwzględnia się wydatki związane z prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”, koszty związane z zatrudnieniem psychologa prowadzącego zajęcia indywidualne z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, prowadzeniem grup wsparcia i grup terapeutycznych.

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono wydatki związane z wydawaniem opinii przez biegłych sądowych niezbędnych w postępowaniu sądowym o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego 3.900,00; opłatę za złożenie wniosków do Sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego – 894,00; sfinansowano też szkolenie dla członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli placówek oświatowych, policji i służby zdrowia - łącznie 3 szkolenia dla 76 osób na kwotę 2.930,00. W ramach tych środków zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz zakup materiałów informacyjnych i ulotek na potrzeby ZI i GKRPA.

W ramach zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny poniesiono wydatki w kwocie 109,88 zł.

3. Struktura organizacyjna i kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy