planu wydatków bieżących (9.540.868 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK , w kwocie – 174.098,43 zł, tj. 48,74%

planu (357.230 zł ), z tego: dotacja celowa MUW – 45.689 zł, środki Miasta

128.409,43 zł; wydatkowane łączne środki (174.098,43 zł), obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem jednostki, b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna , w kwocie – 3.759.378,66 zł,

tj. 42,63% planu 8.818.638 zł (z tego: dotacja celowa MUW – 1.908.251 zł,

dochody DPS – 1.252.359,72 zł, środki Miasta – 598.767,94 zł); łączna kwota

wydatków (3.759.378,66), obejmowała: wydatki wynikające z przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy – 13.977,77 zł, wynagrodzenia oraz pochodne –

2.890.038,49 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 148.500 zł,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.749,01 zł, zakup materiałów

i wyposażenia (meble, łóżka, wyposażenie drobne, 2 komputery dla pracowników

administracji, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji

i napraw samochodów i wind, materiały biurowe, materiały do terapii

dla pensjonariuszy) – 104.584,48 zł, zakup środków żywności – 178.222,47 zł, zakup

leków i wyrobów medycznych – 24.364,13 zł, zakup energii – 208.101,22 zł, zakup

usług remontowych – 56.369,96 zł (naprawa pieca centralnego ogrzewania,

samochodów, szlabanu, konserwacje sprzętu AGD, dźwigów, kotłowni, urządzeń

telekomunikacyjnych, sygnalizacji przyzywowej, wymiana tapicerki), zakup usług

pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, przeglądy

techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków) – 103.070,32 zł, pozostałe wydatki bieżące – 29.400,81 zł (badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników),

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , w kwocie – 185.615,10 zł, tj. 50,85% planu (365.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za 16 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2) ośrodki wsparcia (rozdział 85203), kwota ogółem – 578.891,12 zł, tj. 47,55% planu (1.217.515 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – 447.389,44 zł (tj. 49,07% planu 911.692 zł), zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – 70 zł, wynagrodzenia i pochodne – 332.930,80 zł, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – 18.184,12 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 16.500,47 zł, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – 79.704,05 zł (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia oraz uczestników terapii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków

Miasta), kwota – 131.501,68 zł, tj. 43,0% planu (305.823 zł), obejmująca:

− utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza , na kwotę – 13.841,72 zł,

w tym m.in. zakup pościeli, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń,

zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,

usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców schroniska, czynsz za lokal,

− utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora , na kwotę – 117.659,96 zł, obejmującą: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 60.194,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 16.285,68 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 3.112,36 zł, zakup środków czystości, materiałów do terapii, naczyń jednorazowych, baterii do laptopa -4.052,88 zł, zakup artykułów żywnościowych – 2.843,40 zł, zakup energii – 12.420,11 zł, badania profilaktyczne pracowników - 311 zł, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, abonament RTV, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, zakup biletów do kina, na basen, do muzeum –

6.586,12 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.494,08 zł, opłata czynszowa - 10.000 zł, szkolenia - 360 zł,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 92.937,02 zł (tj. 52,75% planu 176.200 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , na kwotę – 92.855,12 zł, tj. 53,30% planu 174.200 zł, ze środków:

; poniesione wydatki (92.855,12 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby : pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (104 osoby) – 61.433,46 zł, pobierające zasiłki stałe (118 osób) – 30.932,42 zł, realizujące kontrakty socjalne (4 osoby) – 489,24 zł,

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 81,90 zł (4,10% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – 1.691.583,27 zł (tj. 60,10% planu 2.814.500 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR , kwota – 1.690.184,80 zł (60,16% planu 2.809.500 zł), obejmująca:

− wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 1.300.000 zł (68,12% planu

1.908.300 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 892

osób/rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność

(przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),

− wydatki ze środków Miasta – 390.184,80 zł, tj. 43,30% planu 901.200 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 923 osób – 324.711,82 zł, opłata za pobyt 16 osób bezdomnych – 16.080 zł, sprawienie pogrzebu dla 3 osób – 6.213 zł, zasiłki okresowe dla 151 osób – 43.179,98 zł,

b) wydatki Urzędu Miasta , kwota – 1.398,47 zł (27,97% planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

5) dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), kwota – 1.007.933,97 zł, tj. 48,69% planu 2.070.041 zł , obejmująca:

a) wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW, kwota – 23.211,83 zł (tj. 85,84% planu 27.041 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (według przyznanych decyzji w liczbie 403) – 22.756,70 zł, koszty obsługi zadania (zakup materiałów papierniczych) – 455,13 zł (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz.220 ze zm.),

b) wydatki ze środków Miasta - na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 899 decyzji przyznających dodatki), kwota – 984.722,14 zł – 48,20% planu 2.043.000 zł,

6) zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota łączna – 394.430,92 zł (tj. 79,30% planu 497.400 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR , na kwotę łączną – 393.396,49 zł (tj. 81,55%

planu 482.400 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 138 osób pełnoletnich