29. 31
Uszkodzenie innych elementów infrastruktury
kolejowej
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
incydenty kolejowe
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
3 6 1 18
30. 33
Uszkodzenie istniejących obiektów
inżynieryjnych
Wypadek związany ze
stratami materialnymi,
incydenty kolejowe
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 6 3 36
31. 36
Brak wykonania regulacji sił podłużnych w szynach
toru bezstykowego
Poważny wypadek kolejowy
Przestrzeganie wymogów i obostrzeń
zgodnie z SIWZ, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 9 3 54
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
32. 39 Nieprawidłowości w kontroli dolegania iglic
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Przestrzeganie wymogów i obostrzeń
zgodnie z SIWZ, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*) Dokumentacja techniczna producenta
2 9 2 36
33. 40 Nieprawidłowe doleganie iglicy do
opornicy
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Przestrzeganie wymogów i obostrzeń
zgodnie z SIWZ, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*) Dokumentacja techniczna producenta
2 9 2 36
34. 41 Nieprawidłowo wyregulowane zamknięcie nastawcze
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Przestrzeganie wymogów i obostrzeń
zgodnie z SIWZ, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory robót
2 9 2 36
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
35. 42
Niewłaściwa technologia/wykonanie
robót skutkująca brakiem zabezpieczeń
antykorozyjnych
Straty materialne
Przestrzeganie wymogów i obostrzeń
zgodnie z SIWZ, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory robót
2 2 3 12
36. 47
Brak dostarczenia wymaganego kompletu
części zapasowych systemu przestawiania,
ryglowania i kontroli rozjazdu
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 9 2 36
37. 48 Nieprawidłowy dobór podrojazdnic
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Przestrzeganie wymogów i obostrzeń
zgodnie z SIWZ, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory robót
2 9 2 36
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
38. 51 Błędy montażowe podczas wymiany
podrozjazdnic
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory robót
2 9 2 36
39. 53
Przekroczenie dopuszczalnych parametrów istniejącej
(nie podlegającej zmianie) nawierzchni
kolejowej
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Księga Jakości wykonawcy Odpowiednie
procedury (*)
2 10 2 40
40. 55
Nieprawidłowe wykonanie robót odwodnieniowyc
h torowiska
Wypadek związany z rannymi lub
stratami materialnymi,
wypadek kolejowy
Odpowiedni e procedury
SZJ wykonawcy
(*)
2 8 2 32
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inne
41. 59 Brak wykonania dróg pożarowych
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory robót
2 10 2 40
42. 61
Niewłaściwa technologia wykonania
robót skutkująca deformacją toru w
planie i profilu
Wypadek związany z rannymi lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory robót
2 8 2 32
43. 62
Niewłaściwa technologia/wykonanie
robót skutkujące niewłaściwymi parametrami podtorza
Wypadek związany z rannymi lub
stratami materialnymi,
wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 8 2 32
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
44. 63
Uszkodzenie istniejącego (nie
podlegającego zmianie) podtorza
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ
wykonawcy (*) 2 10 2 40
PODSYSTEM STEROWANIE
45. 64
Opóźnienia w projektowaniu prac z
branży automatyki komplikujące warunki
realizacji prac
Nieznaczne straty materialne, generowanie dodatkowych
zagrożeń organizacyjnyc
h
Odpowiednie procedury SZJ Wykonawcy (*) Zarządzanie ryzykiem
korporacyjnym Wykonawcy; Warunki
kontraktowe
2 2 2 8
46. 65 Znaczne opóźnienia w realizacji prac
Zaburzenie harmonogram
ów pra, nieznaczne
straty materialne, generowanie
Dodatkowe składniki dokumentacji wykonawczej;
Regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu;
3 2 4 24
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47. 66
Niewłaściwa technologia/wykonanie
robót skutkująca usterkami urządzeń
SRK
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Ocena dokumentacji przez Inżyniera projektu, Odpowiednie
procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory
3 9 4 108
48. 67
Brak dowodów (wyników testów) na możliwość współpracy
urządzeń w zaprojektowanej
konfiguracji
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Ocena dokumentacji przez koordynatora ds.
projektu, Instrukcje wewnętrzne zarządcy
infrastruktury (*), SIWZ
6 9 3 162
Analiza zagrożeń;
Dodatkowe programy testów i prób. Protokoły
komisyjnych prób odbiorowych.
4 4 3 48
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Brak w dokumentacji jednoznacznych informacji (wyników testów) o właściwym
przygotowaniu urządzeń przewidzianych do
współpracy w określonej konfiguracji,
w zakresie koniecznych regulacji
(nastaw) lub właściwego/wymagane
go dostosowania wewnętrznego oprogramowania, w
szczególności w odniesieniu do powiązań w warstwie
zależnościowej
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Ocena dokumentacji przez koordynatora ds.
projektu, Dokumentacja producenta dotycząca
zasad konfigurowania urządzeń i prób funkcjonalnych, Instrukcje wewnętrzne
zarządcy infrastruktury (*),
SIWZ
6 9 3 162
Szczegółowy program testów laboratoryjnych oraz
testów i prób poligonowych w trakcie zabudowy.
Protokoły komisyjnych prób odbiorowych.
2 4 3 24
50. 69
Nieprawidłowo dobrana wartość rezystancji uziemienia
urządzeń przytorowych
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Ocena dokumentacji przez koordynatora ds.
projektu
3 10 2 60
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
51. 70
Naruszenie istniejącego (nie podlegającego wymianie) okablowania elektrycznego urządzeń
SRK prowadzące do błędów w sterowaniu
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory 3 10 2 60
52. 71
Braki w dokumentacji technicznej i użytkowej
dla urządzeń SRK skutkujące np.
późniejszymi błędami w szkoleniu i użytkowaniu przez właściwe służby zarządcy infrastruktury
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
poważny wypadek kolejowy
Ocena dokumentacji przez Inżyniera projektu,
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
3 10 2 60
53. 75 Brak dokumentacji poszkoleniowej
Straty materialne
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*) i
ustalenia z Zamawiającym
2 4 2 16
54. 76
Brak szkolenia personelu w zakresie zasad obsługi
i utrzymania zabudowanych urządzeń
SRK
Poważny wypadek kolejowy
Harmonogram szkoleń i ustalenia z Zamawiającym
1 10 1 10
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
55. 77
Niewłaściwie zidentyfikowany zakres szkoleń dla
pracowników Zamawiającego niezbędnych dla wznowienia i bezpiecznego prowadzenia ruchu
kolejowego
Wypadek kolejowy
Regulaminy wewnętrzne zarządcy
infrastruktury (*), Procedura SZJ wykonawcy - nadzór
nad szkoleniami zewnętrznymi
2 8 2 32
56. 78
W programie szkoleń niekompletny lub nieadekwatny zestaw
scenariuszy sytuacji awaryjnych dla nowego systemu sterowania ruchem
kolejowym
Poważny wypadek kolejowy
Regulaminy wewnętrzne zarządcy
infrastruktury (*), Procedura SZJ wykonawcy - nadzór
nad szkoleniami zewnętrznymi
2 9 2 36
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
57. 79
Brak w programach szkoleń personelu
Zamawiającego uwzględnienia
szczególnych warunków i zasad
wynikających z opóźnienia w realizacji
prac montażowych
Poważny wypadek kolejowy
Regulaminy tymczasowe prowadzenia ruchu,
Procedury wewnętrzne SZJ
wykonawcy (*), Regulaminy wewnętrzne zarządcy
infrastruktury
3 10 2 60
58. 82
Niewłaściwy montaż urządzeń na nowych
mocowaniach
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 8 2 32
59. 84
Błędne podpięcie okablowania urządzeń
w tym błędy w zasilaniu i zabezpieczeniu
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
wypadek kolejowy
Dokumentacja producenta, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 8 4 64
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa planach realizacji prac
instalacyjnych (fazowanie prac w sytuacji wystąpienia
opóźnień)
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami przebudowy rządzeń
SRK, procedury wewnętrzne wykonawcy, instrukcje
wewnętrzne zarządcy infrastruktury (*)
2 8 4 64
61. 86
Niewłaściwy sposób wykonania prób i testów ze względu na
brak umiejętności personelu wykonawcy
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami materialnymi,
wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 8 2 32
62. 87
Niewłaściwy sposób wykonania prób i testów ze względu na
błędy pomiarów /niedostosowanie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 8 2 32
63. 88
Niewykonanie wszystkich prób wymaganych do dopuszczenia do ruchu
Straty materialne
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*), zalecenia producenta
2 8 2 32
Użycie urządzeń i Odpowiednie
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne
max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN
Dodatkowe środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
65. 90 Użycie
nieodpowiednich/wadliwych/uszkodzonych liczników osi
Poważny wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ
wykonawcy (*) 2 10 2 40
66. 91 Błędy w podpięciu okablowania semaforów Poważny wypadek kolejowy
Zalecenia producenta, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 10 2 40
67. 92 Błędy w podpięciu okablowania blokad i ich semaforów ostrzegawczych oraz liczników
osi
Poważny wypadek kolejowy
Zalecenia producenta, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 10 2 40
68. 95 Brak wyposażenia pomieszczeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego w
systemy kontroli dostępu
Wypadek kolejowy
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*), procedury odbioru
2 8 2 32
PODYSTEM ENERGIA
69. 98 Naruszenie istniejącego (nie podlegającego
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami
Odpowiednie
procedury SZJ 3 9 4 108
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa parametrów istniejącej
(nie podlegającej wymianie) sieci
trakcyjnej
Wypadek związany z ofiarami w ludziach lub
stratami procedury SZJ
wykonawcy (*) 3 9 2 54
71. 102 Błędy podczas wymiany słupów
oświetlenia procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 2 16
72. 103 Błędy podczas wymiany opraw
oświetlenia procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 2 16
73. 104
Błędy podczas wymiany szaf
sterujących procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 2 16
74. 105 Nieprawidłowe ułożenie okablowania
oświetlenia procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 2 16
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
75. 106
Użycie elementów niezgodnych z projektem podczas
zabudowy i modernizacji
elementów oświetleniowych
Incydenty kolejowe
Przestrzeganie procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 2 16
76. 107 Nieprawidłowe wykonanie przejść dla
kabli pod torami
Incydenty kolejowe
Przestrzeganie procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 2 16
77. 108 Uszkodzenie istniejącej instalacji
elektrycznej
Incydenty kolejowe
Przestrzeganie procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 3 24
78. 110
Nieprawidłowe wykonanie pod torami
przejść dla kabli zasilających EOR
Incydenty kolejowe,
straty materialne
Przestrzeganie procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 4 3 24
79. 112 Błędne okablowanie urządzeń EOR
Straty mate- rialne
Przestrzeganie procedur SZJ
wykonawcy (*) 2 4 3 24 80. 115
Brak włączenia
urządzeń EOR w Incydenty kolejowe,
Przestrzeganie
procedur SZJ 2 5 2 20
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa
Lp. Nr. Zagrożenie Ewentualne max.
konsekwencje
Istniejące środki/wymogi bezpieczeństwa
Pw Ps Pd RPN Dodatkowe środki/wymogi
bezpieczeństwa Pw Ps Pd RPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
81. 116 Zastosowanie nieprawidłowego typu
sieci
Incydent kolejowy,
Straty materialne
Przestrzeganie procedur SZJ wykonawcy (*) i zapisów STWiORB
2 6 2 24
82. 117 Błędy montażu sieci trakcyjnej i jej osprzętu
Wypadek związany z ofiarami w ludziach, straty
materiale
Zalecenia producenta, Procedury wewnętrzne SZJ
wykonawcy (*)
2 9 2 36
83. 119 Brak wykonania niezbędnych pomiarów i sprawdzeń
Straty materialne
Procedury wewnętrzne wykonawcy (*), przestrzeganie wymagań SIWZ,
odbiory
2 3 3 18
84. 120 Brak wykonania uszynienia grupowego
Wypadek związany z ofiarami w ludziach, straty
materialne
Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*),
odbiory
2 8 6 96
85. 122
Brak uzgodnień międzybranżowych
skutkujący występowaniem przypadków kolizji międzybranżowych
Straty materialne, opóźnienie
prac
Umowy między wykonawcami/podwyk
onawcami, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 2 3 12
Aktualna ocena ryzyka i środków/wymogów bezpieczeństwa przebudowy sieci trakcyjnej niezgodne z
projektem zatwierdzonym przez
Zamawiającego
Wypadek kolejowy
Zatwierdzony projekt wykonawczy, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
1 8 2 16
87. 124
Ułożenie okablowania w sposób
zmniejszający jego trwałość np. na
przetarcie
Straty materialne
Zalecenia producenta, Odpowiednie procedury SZJ
wykonawcy
2 2 7 28
88. 125
Błędne podłączenie okablowania do
elementów wykonawczych
Wypadek kolejowy
Zalecenia producenta, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
2 7 5 70
89. 126
Użycie do budowy instalacji kabli o nieoznakowanych
żyłach
Poważny wypadek kolejowy
Zalecenia producenta, Odpowiednie procedury SZJ wykonawcy (*)
1 9 2 18
90. 127
Nieoznakowanie (brak adresów) lub nieprawidłowe oznakowanie połączeń
kabli urządzeń sterowniczych procedury SZJ wykonawcy (*)
1 9 2 18
Koniec Załącznika nr 4