WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI SAMORZĄDOWEJ GRODZISKO OWIDZ
V. Ponadto wykonano/zlecono:
1. tablice z nazwami ulic dla wsi Trzcińsk, Linowiec, Krąg, Okole, Lipinki Szlacheckie, Koteże, Kokoszkowy, Kolincz, Janin, Nowa Wieś Rzeczna, Barchnowy oraz na budynek Urzędu Gminy,
2. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 3. mapy zasadnicze d/c informacyjnych,
4. zakup słupków do montażu tablic z nazwami ulic dla sołectwa Koteże,
5. usługę na dostawę i montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego w budynku w Nowej Wsi Rzecznej,
6. wykonanie przeglądów instalacji kominowej przy boiskach w Dąbrówce i Zdunach, w budynku biurowym w Nowej Wsi Rzecznej oraz garażu przy Urzędzie Gminy,
7. wyceny nieruchomości:
- przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości we wsi Kokoszkowy,
- lokalowej w celu sprzedaży na rzecz najemcy we wsi Zduny,
- przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu we wsi Kokoszkowy,
- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości we wsi Siwiałka,
- przeznaczonych na zamianę między Gminą Starogard Gdański, a osobą fizyczną położonych we wsi Kokoszkowy,
- w celu naliczenia opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości we wsiach: Koteże, Okole, Stary Las, Kolincz, Kokoszkowy, Lipinki Szlacheckie.
8. emisje ogłoszeń w prasie i Internecie dotyczących:
- przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Kokoszkowy i Owidz,
- ogłoszenia tj. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ograniczonego we wsi Kokoszkowy,
- rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kokoszkowy, - przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Barchnowy,
- przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości we wsi Kokoszkowy,
9. aktualizację mapy zasadniczej i ewidencji gruntów działki nr 312/13 we wsi Szpęgawsk, 10. pomiary związane z podziałem nieruchomości:
- działki nr 26 we wsi Barchnowy – w celu poszerzenia drogi gminnej, - działki nr 85/35 we wsi Klonówka – w celu wydzielenia drogi wewnętrznej,
- działki nr 182 we wsi Sumin – w celu wydzielenia terenu pod przepompownię ścieków, - działki nr 50/3 we wsi Janin – w celu wydzielenia drogi wewnętrznej,
- działki nr 4/3, obr. 5 w m. Starogard Gd. - w celu poszerzenia drogi gminnej ul. Podmiejska we wsi Kokoszkowy,
- działki nr 213/3 we wsi Siwiałka – w celu wydzielenia działki zabudowanej budynkiem hydroforni, drogi wewnętrznej i terenów mieszkaniowych,
- wznowienia granic działki nr 51 we wsi Siwiałka, - wznowienia granic działki nr 70/2 we wsi Janowo, - wznowienia granic działki nr 116 we wsi Rokocin, - wznowienia granic działki nr 25 we wsi Barchnowy, - wznowienia granic działek nr: 39, 40/7 i 88 we wsi Sumin, - wznowienia granic działki nr 159/7 we wsi Koteże,
- wznowienia granic i rozgraniczenia działki nr 110 we wsi Linowiec, - wznowienia granic i rozgraniczenia działki nr 36 we wsi Okole, - wznowienia granic działki nr 10 we wsi Barchnowy.
Dane dotyczące zmian w stanie mienia Gminy Starogard Gdański w dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Osiągnięto dochody:
1. ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 99.871,24 zł
2. z użytkowania wieczystego w wysokości 12.360,36 zł 3. z czynszów dzierżawnych w wysokości 46.115,05 zł Razem 158.346,65 zł
Inne dane i informacje o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia komunalnego nie występują.
Wójt
Magdalena Forc-Cherek
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 16 marca 2020 r.
Dochody budżetowe
Wykonanie dochodów budżetowych na 31 grudnia 2019 Dochody bieżące
Klasyfikacja budżetowa
dział rozdział paragraf
Plan
(po zmianach) Dochody
wykonane wykonania%
010 Rolnictwo i łowiectwo 778 067,29 799 202,12 102,72
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 49 819,00 70 938,28 142,39 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 6 273,00 -
010 01010 0950 0,00 6 273,00 -
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 282,00 -
010 01010 0970 0,00 3 282,00 -
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
49 819,00 61 383,28 123,21
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 49 819,00 61 383,28 123,21
010 01010 2057 49 819,00 61 383,28 123,21
01095 Pozostała działalność 728 248,29 728 263,84 100,00
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 000,00 7 374,97 105,36
010 01095 0750 7 000,00 7 374,97 105,36
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
721 248,29 720 888,87 99,95
010 01095 2010 721 248,29 720 888,87 99,95
600 Transport i łączność 170 000,00 233 246,62 137,20
60016 Drogi publiczne gminne 170 000,00 233 246,62 137,20
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 0,00 58,00 -
600 60016 0640 0,00 58,00 -
069 Wpływy z różnych opłat 170 000,00 231 543,52 136,20
600 60016 0690 170 000,00 231 543,52 136,20
092 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 9,10 -
600 60016 0920 0,00 9,10 -
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 1 636,00 -
600 60016 0950 0,00 1 636,00 -
630 Turystyka 5 484,00 54 752,09 998,40
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 484,00 54 752,09 998,40 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
5 484,00 54 752,09 998,40
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 5 484,00 54 752,09 998,40
630 63003 2057 5 484,00 54 752,09 998,40
700 Gospodarka mieszkaniowa 143 700,00 182 772,99 127,19
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143 700,00 182 772,99 127,19 047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0,00 336,67 -
700 70005 0470 0,00 336,67 -
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 12 600,00 12 360,36 98,10
700 70005 0550 12 600,00 12 360,36 98,10
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 0,00 46,40 -
700 70005 0640 0,00 46,40 -
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
130 000,00 167 309,68 128,70
700 70005 0750 130 000,00 167 309,68 128,70
083 Wpływy z usług 1 100,00 2 193,74 199,43
700 70005 0830 1 100,00 2 193,74 199,43
092 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 66,14 -
700 70005 0920 0,00 66,14 -
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 460,00 -
700 70005 0940 0,00 460,00 -
710 Działalność usługowa 40 000,00 54 145,00 135,36
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 14 145,00 - 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 0,00 14 145,00 -
710 71004 0960 0,00 14 145,00 -
71035 Cmentarze 40 000,00 40 000,00 100,00
202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 40 000,00 40 000,00 100,00
710 71035 2020 40 000,00 40 000,00 100,00
750 Administracja publiczna 99 863,00 119 539,74 119,70
75011 Urzędy wojewódzkie 88 331,00 88 360,55 100,03
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
88 266,00 88 266,00 100,00
750 75011 2010 88 266,00 88 266,00 100,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
65,00 94,55 145,46
750 75011 2360 65,00 94,55 145,46
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 532,00 31 065,89 269,39 063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania
sądowego i prokuratorskiego 0,00 3 000,00 -
750 75023 0630 0,00 3 000,00 -
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 10 000,00 22 830,45 228,30
750 75023 0640 10 000,00 22 830,45 228,30
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 3 257,60 -
750 75023 0950 0,00 3 257,60 -
097 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 446,52 144,65
750 75023 0970 1 000,00 1 446,52 144,65
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
532,00 531,32 99,87
750 75023 2010 532,00 531,32 99,87
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,30 - 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,30 -
750 75075 0940 0,00 0,30 -
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 113,00 -
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 113,00 -
750 75085 0970 0,00 113,00 -
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 183 736,00 182 708,67 99,44
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 3 060,00 3 060,00 100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
3 060,00 3 060,00 100,00
751 75101 2010 3 060,00 3 060,00 100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 91 149,00 90 821,69 99,64
751 75108 2010 91 149,00 90 821,69 99,64
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie 298,00 298,00 100,00
751 75109 2010 298,00 298,00 100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 89 229,00 88 528,98 99,22
751 75113 2010 89 229,00 88 528,98 99,22
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 266,00 24 290,00 100,10
75495 Pozostała działalność 24 266,00 24 290,00 100,10
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 24,00 -
754 75495 0940 0,00 24,00 -
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących 24 266,00 24 266,00 100,00
754 75495 2710 24 266,00 24 266,00 100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 29 015 764,00 30 769 877,99 106,05
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 19 331,76 96,66 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 19 320,76 96,60
756 75601 0350 20 000,00 19 320,76 96,60
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 0,00 11,00 -
756 75601 0910 0,00 11,00 -
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 763 012,00 6 328 043,76 109,80 031 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 330 000,00 5 815 569,52 109,11
756 75615 0310 5 330 000,00 5 815 569,52 109,11
032 Wpływy z podatku rolnego 48 790,00 51 882,50 106,34
756 75615 0320 48 790,00 51 882,50 106,34
033 Wpływy z podatku leśnego 156 222,00 157 800,00 101,01
756 75615 0330 156 222,00 157 800,00 101,01
034 Wpływy z podatku od środków transportowych 45 000,00 65 613,99 145,81
756 75615 0340 45 000,00 65 613,99 145,81
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 6 327,00 -
756 75615 0500 0,00 6 327,00 - 056 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0,00 0,00 -
756 75615 0560 0,00 0,00 -
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 0,00 22 467,75 -
756 75615 0910 0,00 22 467,75 -
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 183 000,00 208 383,00 113,87
756 75615 2680 183 000,00 208 383,00 113,87
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
4 928 230,00 5 885 955,31 119,43
031 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 059 820,00 3 412 217,12 111,52
756 75616 0310 3 059 820,00 3 412 217,12 111,52
032 Wpływy z podatku rolnego 1 060 920,00 1 202 620,97 113,36
756 75616 0320 1 060 920,00 1 202 620,97 113,36
033 Wpływy z podatku leśnego 23 490,00 27 064,16 115,22
756 75616 0330 23 490,00 27 064,16 115,22
034 Wpływy z podatku od środków transportowych 220 000,00 268 801,83 122,18
756 75616 0340 220 000,00 268 801,83 122,18
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 24 248,45 161,66
756 75616 0360 15 000,00 24 248,45 161,66
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 000,00 894 977,14 179,00
756 75616 0500 500 000,00 894 977,14 179,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat 30 000,00 36 074,64 120,25
756 75616 0910 30 000,00 36 074,64 120,25
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych 19 000,00 19 951,00 105,01
756 75616 2680 19 000,00 19 951,00 105,01
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 188 293,00 206 333,64 109,58
041 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 46 858,25 234,29
756 75618 0410 20 000,00 46 858,25 234,29
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 153 293,00 154 802,39 100,98
756 75618 0480 153 293,00 154 802,39 100,98
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 000,00 4 673,00 31,15
756 75618 0490 15 000,00 4 673,00 31,15
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 18 116 229,00 18 330 213,52 101,18
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 936 229,00 18 105 897,00 100,95
756 75621 0010 17 936 229,00 18 105 897,00 100,95 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 180 000,00 224 316,52 124,62
756 75621 0020 180 000,00 224 316,52 124,62
758 Różne rozliczenia 15 248 205,00 15 715 825,22 103,07
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 13 442 413,00 13 442 413,00 100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 442 413,00 13 442 413,00 100,00
758 75801 2920 13 442 413,00 13 442 413,00 100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 607 233,00 1 607 233,00 100,00
758 75807 2920 1 607 233,00 1 607 233,00 100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 121 911,00 589 531,22 483,58
074 Wpływy z dywidend 0,00 5 337,77 -
758 75814 0740 0,00 5 337,77 -
092 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 60 988,19 203,29
758 75814 0920 30 000,00 60 988,19 203,29
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 427 055,48 -
758 75814 0940 0,00 427 055,48 -
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 0,00 4 000,00 -
758 75814 0960 0,00 4 000,00 -
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 238,78 -
758 75814 0970 0,00 238,78 -
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
91 911,00 91 911,00 100,00
758 75814 2030 91 911,00 91 911,00 100,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 76 648,00 76 648,00 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 76 648,00 76 648,00 100,00
758 75831 2920 76 648,00 76 648,00 100,00
801 Oświata i wychowanie 741 492,00 755 834,73 101,93
80101 Szkoły podstawowe 7 000,00 8 899,80 127,14
083 Wpływy z usług 5 000,00 4 952,00 99,04
801 80101 0830 5 000,00 4 952,00 99,04
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 713,90 -
801 80101 0950 0,00 713,90 -
097 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 3 233,90 161,70
801 80101 0970 2 000,00 3 233,90 161,70
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 35 075,00 51 771,00 147,60
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 4 712,50 -
801 80103 0660 0,00 4 712,50 -
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0,00 11 983,50 -
801 80103 0670 0,00 11 983,50 -
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
35 075,00 35 075,00 100,00
801 80103 2030 35 075,00 35 075,00 100,00
80104 Przedszkola 303 897,00 303 311,74 99,81
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 52 000,00 52 457,00 100,88
801 80104 0660 52 000,00 52 457,00 100,88
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 113 000,00 107 355,30 95,00
801 80104 0670 113 000,00 107 355,30 95,00
083 Wpływy z usług 0,00 3 466,52 -
801 80104 0830 0,00 3 466,52 -
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 885,84 -
801 80104 0940 0,00 885,84 -
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 250,08 -
801 80104 0970 0,00 250,08 -
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 138 897,00 138 897,00 100,00
801 80104 2030 138 897,00 138 897,00 100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 274 988,00 274 988,00 100,00
801 80106 2030 274 988,00 274 988,00 100,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 3 466,48 -
083 Wpływy z usług 0,00 3 466,48 -
801 80148 0830 0,00 3 466,48 -
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 403,00 0,00 -
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 1 403,00 0,00 -
801 80149 2030 1 403,00 0,00 -
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych 119 129,00 112 016,61 94,03
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
119 129,00 112 016,61 94,03
801 80153 2010 119 129,00 112 016,61 94,03
80195 Pozostała działalność 0,00 1 381,10 -
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych
od osób fizycznych 0,00 800,00 -
801 80195 0570 0,00 800,00 -
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 78,00 -
801 80195 0610 0,00 78,00 -
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 0,00 79,60 -
801 80195 0640 0,00 79,60 -
069 Wpływy z różnych opłat 0,00 413,00 -
801 80195 0690 0,00 413,00 -
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10,50 -
801 80195 0970 0,00 10,50 -
851 Ochrona zdrowia 1 403,00 1 403,00 100,00
85195 Pozostała działalność 1 403,00 1 403,00 100,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
1 403,00 1 403,00 100,00
851 85195 2010 1 403,00 1 403,00 100,00
852 Pomoc społeczna 1 762 342,00 1 674 754,70 95,03
85203 Ośrodki wsparcia 527 150,00 527 182,32 100,01
852 85203 2010 527 150,00 527 149,80 100,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami 0,00 32,52 -
852 85203 2360 0,00 32,52 -
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37 700,00 29 167,61 77,37 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 37 400,00 29 167,61 77,99
852 85213 2030 37 400,00 29 167,61 77,99
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
300,00 0,00 -
852 85213 2910 300,00 0,00 -
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 240 760,00 220 760,00 91,69
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 240 760,00 220 760,00 91,69
852 85214 2030 240 760,00 220 760,00 91,69
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 274,00 2 209,52 97,16
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2 274,00 2 209,52 97,16
852 85215 2010 2 274,00 2 209,52 97,16
85216 Zasiłki stałe 356 150,00 339 121,40 95,22
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 353 650,00 339 121,40 95,89
852 85216 2030 353 650,00 339 121,40 95,89
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 500,00 0,00 -
852 85216 2910 2 500,00 0,00 -
85219 Ośrodki pomocy społecznej 141 100,00 139 193,73 98,65
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 269,58 -
852 85219 0970 0,00 269,58 -
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
50 620,00 49 450,80 97,69
852 85219 2010 50 620,00 49 450,80 97,69
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
89 780,00 89 473,35 99,66
852 85219 2030 89 780,00 89 473,35 99,66
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
700,00 0,00 -
852 85219 2910 700,00 0,00 -
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 162 208,00 122 120,12 75,29 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
161 760,00 121 600,00 75,17
852 85228 2010 161 760,00 121 600,00 75,17
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami 448,00 520,12 116,10
852 85228 2360 448,00 520,12 116,10
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 295 000,00 295 000,00 100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 295 000,00 295 000,00 100,00
852 85230 2030 295 000,00 295 000,00 100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 542 336,00 542 752,14 100,08
85395 Pozostała działalność 542 336,00 542 752,14 100,08
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 221,70 -
853 85395 0950 0,00 221,70 -
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
542 336,00 542 530,44 100,04
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 542 336,00 542 530,44 100,04
853 85395 2917 542 336,00 542 530,44 100,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 250,00 105 763,30 97,70
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 108 250,00 105 763,30 97,70 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 107 360,00 105 646,40 98,40
854 85415 2030 107 360,00 105 646,40 98,40
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych
890,00 116,90 13,13
854 85415 2040 890,00 116,90 13,13
855 Rodzina 25 933 054,00 25 853 739,42 99,69
85501 Świadczenie wychowawcze 17 328 000,00 17 303 766,28 99,86 090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00 192,10 6,40
855 85501 0900 3 000,00 192,10 6,40
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
17 305 000,00 17 302 574,18 99,99
855 85501 2060 17 305 000,00 17 302 574,18 99,99
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
20 000,00 1 000,00 5,00
855 85501 2910 20 000,00 1 000,00 5,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 7 725 000,00 7 673 299,18 99,33
090 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 000,00 711,20 23,71
855 85502 0900 3 000,00 711,20 23,71
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
7 618 100,00 7 587 371,02 99,60
855 85502 2010 7 618 100,00 7 587 371,02 99,60
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
73 900,00 79 551,57 107,65
855 85502 2360 73 900,00 79 551,57 107,65
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30 000,00 5 665,39 18,88
855 85502 2910 30 000,00 5 665,39 18,88
85503 Karta Dużej Rodziny 2 356,00 2 046,49 86,86
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
2 356,00 2 037,41 86,48
855 85503 2010 2 356,00 2 037,41 86,48
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami 0,00 9,08 -
855 85503 2360 0,00 9,08 -
85504 Wspieranie rodziny 807 748,00 805 079,70 99,67
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
790 500,00 787 831,70 99,66
855 85504 2010 790 500,00 787 831,70 99,66
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 17 248,00 17 248,00 100,00
855 85504 2030 17 248,00 17 248,00 100,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
69 950,00 69 547,77 99,42
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
69 950,00 69 547,77 99,42
855 85513 2010 69 950,00 69 547,77 99,42
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 276 134,00 776 008,59 281,03
90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 7 951,64 -
069 Wpływy z różnych opłat 0,00 7 951,64 -
900 90003 0690 0,00 7 951,64 -
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 86 134,00 0,00 - 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
30 600,00 0,00 -
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 30 600,00 0,00 -
900 90005 2007 30 600,00 0,00 -
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
55 534,00 0,00 -
900 90005 2057 55 534,00 0,00 -
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 1 640,02 -
083 Wpływy z usług 0,00 1 251,71 -
900 90015 0830 0,00 1 251,71 -
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 388,31 -
900 90015 0940 0,00 388,31 -
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 190 000,00 763 981,27 402,10
069 Wpływy z różnych opłat 190 000,00 763 981,27 402,10
900 90019 0690 190 000,00 763 981,27 402,10
90095 Pozostała działalność 0,00 2 435,66 -
083 Wpływy z usług 0,00 1 321,00 -
900 90095 0830 0,00 1 321,00 -
097 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 114,66 -
900 90095 0970 0,00 1 114,66 -
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 785 000,00 845 153,17 107,66
92195 Pozostała działalność 785 000,00 845 153,17 107,66 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej 785 000,00 845 153,17 107,66
921 92195 0960 785 000,00 845 153,17 107,66
RAZEM dochody bieżące 75 859 096,29 78 691 769,49 103,73
Dochody majątkowe Klasyfikacja budżetowa
dział rozdział paragraf
Plan
(po zmianach) Dochody
wykonane %
wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 037 851,00 5 518 396,95 91,40
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 037 851,00 5 518 396,95 91,40 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6 007 851,00 5 488 396,95 91,35
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 6 007 851,00 5 488 396,95 91,35
010 01010 6257 6 007 851,00 5 488 396,95 91,35
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 30 000,00 30 000,00 100,00
010 01010 6680 30 000,00 30 000,00 100,00
600 Transport i łączność 628 264,00 628 264,00 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 628 264,00 628 264,00 100,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 94 264,00 94 264,00 100,00 7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 94 264,00 94 264,00 100,00
600 60016 6297 94 264,00 94 264,00 100,00
635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 534 000,00 534 000,00 100,00
600 60016 6350 534 000,00 534 000,00 100,00
630 Turystyka 1 058 252,00 944 133,95 89,22
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 058 252,00 944 133,95 89,22 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
300 000,00 183 728,44 61,24
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 300 000,00 183 728,44 61,24
630 63003 6207 300 000,00 183 728,44 61,24
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu