Dział 020 Leśnictwo
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłacane przez Nadleśnictwo Zawadzkie, planuje się wpływy w wysokości 10.000,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy z opłat za trwały zarząd - planuje się osiągnąć dochód w wysokości 100,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano w wysokości 70.000,00zł, - wpływy z różnych opłat, tj. zwrot kosztów postępowania administracyjnego, zaplanowano kwotę
16.000,00zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych (czynsze) – planuje się wpływy do budżetu z tego tytułu w wysokości 830.000,00 zł,
- pozostałe odsetki to kwota 10.200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych to kwota 80.300,00 zł, - wpływy z różnych dochodów 15.000,00 zł.
Dochody majątkowe:
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowana kwota 11.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego planuje się
osiągnąć kwotę 158.000,00 zł, w tym: sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargowej i bezprzetargowej.
Dział 750 Administracja publiczna
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 91.174,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 5% planowanych dochodów, z tytułu uzyskania danych osobowych tj. 10,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – przyjęto do budżetu kwotę 2.000,00 zł, - wpływy z różnych dochodów – kwota 500,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych, przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowana została w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.379,00 zł.
Dział 752 Obrona narodowa
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (szkolenia obronne), zaplanowana w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,00 zł.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A6736B2-41E8-44D4-BD07-B7C988E3AF56. projekt Strona 1
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (obrona cywilna) zaplanowana w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.850,00 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- podatek dochodowy od osób fizycznych – do projektu budżetu przyjęto kwotę prognozowaną przez Ministerstwo Finansów – 9.234.194,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – do planu przyjęto kwotę 950.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – do projektu przyjęto kwotę 8.500.000,00 zł (osoby prawne – 6.400.000,00 zł;
osoby fizyczne – 2.100.000,00 zł),
- podatek rolny – zaplanowano w wysokości stawek obowiązujących w 2020 r. tj. 124.000,00 zł,
- podatek leśny – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. 165.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – zaplanowano kwotę w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020, tj. 270.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany do gminy przez Urząd Skarbowy - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. 10.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – przekazywany do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, zaplanowano 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020, tj. 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano kwotę 190.000,00 zł, - wpływy z opłaty targowej – 74.552,38 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020 tj. 50.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. 338.096,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zaplanowano kwotę 80.000,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
- subwencje - w projekcie budżetu uwzględniono kwoty subwencji w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 8.568.050,00 zł, w tym: subwencja oświatowa – 7.064.360,00 zł; subwencja równoważąca – 30.069,00 zł; część wyrównawcza – 1.473.621,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) zaplanowano w wysokości 184.340,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 498.612,00 zł,
- dochody z najmu mieszkań w budynkach szkolnych – zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, - pozostałe odsetki to kwota 500,00 zł,
- wpływy z usług – odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zaplanowano kwotę 226.450,00 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – własnych gmin została zaplanowana na
podstawie iloczynu wysokości kwoty rocznej dotacji na każde dziecko oraz liczby dzieci w przedszkolach według SIO na dzień 30.09.2020 r.; kwota zaplanowana – 417.764,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów realizowanych przy udziale środków europejskich – kwota zaplanowana w budżecie to 162.528,62 zł. Dotacja dotyczy projektu realizowanego przez publiczne przedszkola pn. "Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!".
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A6736B2-41E8-44D4-BD07-B7C988E3AF56. projekt Strona 2
Dział 852 Pomoc społeczna
- wpływy z usług – zaplanowano kwotę 85.000,00 zł - jako odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki z Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Zawadzkie (64.000,00 zł) oraz za odpłatność wnoszoną przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej (21.000,00 zł),
- wpływy z różnych opłat - zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Kwota ta wynika z refundacji za korzystanie z mediów Ośrodka Pomocy Społecznej przez Pogotowie Ratunkowe, mające swą siedzibę w pomieszczeniach przyziemia ośrodka,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zasiłku stałego) to kwota zaplanowana w wysokości 6.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. 482.500,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -
17.000,00 zł; na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 117.000,00 zł; na zasiłki stałe - 198.000,00 zł; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej –
119.500,00 zł (w tym: zlecone - 2.500,00; własne - 117.000,00 zł); pomoc państwa w zakresie dożywiania - 31.000,00 zł.
Dział 855 Rodzina
- pozostałe odsetki - zaplanowano kwotę 1.100,00 zł (dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych - zwrotów z lat ubiegłych),
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych w wysokości 37.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymaną informacją z Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 2.890.700,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
(2.597.000,00 zł) oraz wspieranie rodziny (279.000,00 zł) i składki na ubezpieczenia zdrowotne (14.700,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. świadczenie wychowawcze (program „500+”) w kwocie 8.345.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty komornicze z tytułu funduszu alimentacyjnego należne budżetowi gminy - zaplanowano kwotę 28.000,00 zł,
- wpływy z usług (za pobyt i wyżywienie w Żłobku Publicznym) 196.000,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – zaplanowano w wysokości 2.700.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł, - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty – planuje się kwotę 1.000,00 zł.
Dochody majątkowe:
- planuje się wpływ dotacji celowej z tytułu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020 ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego na realizację zadania pn: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Zawadzkie”. Przewidziana
kwota dofinansowania – 500.000,00 zł.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A6736B2-41E8-44D4-BD07-B7C988E3AF56. projekt Strona 3
Dział 926 Kultura fizyczna
dochody majątkowe - planuje się wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn „Termomodernizacja Hali Sportowej – zwiększenie efektywności energetycznej” dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w wysokości 2.962.000,00 zł. (kwota 2.362.000,00 zł była zaplanowana w 2020 r. – przewiduje się brak wykonania w 2020 r., natomiast 600.000,00 zł to planowana wartość zwiększonego dofinansowania na powyższe zadanie).
Nadmienia się, że w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok nie ma n/w załączników ze względu na brak dochodów, wydatków i umów z nimi związanych:
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Przychody
Planuje się w 2021 r. przychody ogółem w wysokości 3.782.288,40 zł, w tym:
• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 814.966,00 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 967.322,40 zł.