Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota
w złotych
1 2 3 4
Strona 1 z 1
Przychody ogółem: 2 805 000,07
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym 952 2 780 904,00
2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 24 096,07
Rozchody ogółem: 575 000,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów 992 575 000,00
Lp. Dział Rozdział Paragraf Kwota Wartość środków na
Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do nr 5 dz. nr 99 i 694
Renowacja altany oraz 5 ławek i 2 koszy na dz. nr
162 w miejscowości Cisza 12 578,08
900 90015 6050 16 000,00
Razem wydatki Funduszu Sołeckiego, w tym bieżące i majątkowe wynoszą 338 324,30 zł
17 107,95
Zał. Nr 6
Dział Rozdział Paragraf Plan na 2020 r.
750 Administracja publiczna 58 432,00
75011 Urzędy wojewódzkie 58 432,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
58 432,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 935,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 935,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
935,00
852 Pomoc społeczna 2 818,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 818,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2 818,00
855 Rodzina 5 890 717,00
85501 Świadczenie wychowawcze 4 728 194,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
4 728 194,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 990 466,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
990 466,00
85504 Wspieranie rodziny 168 950,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
168 950,00
85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
3 107,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 107,00
5 952 902,00 Razem:
Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok
Zał. Nr 7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 935,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 935,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 274,00 85504 Wspieranie rodziny
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 642,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 88,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170,00
4300 920,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 54,00
85513
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem:
168 950,00 163 500,00 3 576,00
Zakup usług pozostałych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
3 107,00
3 107,00
5 952 902,00
Dotacje podmiotowe na zadania bieżące w 2021 rokuPlan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku
Lp. Dział Rozdział § Nazwa Kwota dotacji
1 921 92109 2480 dotacja podmiotowa - GOK 175 000,00 2 921 92116 2480 dotacja podmiotowa - GBP 112 000,00 0,00
1 750 75095 2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jst oraz związków gmin 5 202,00
2 851 85111 2780
dotacja przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w
zakresie polityki zdrowotnej 3 500,00 8 702,00
Zał. Nr 8
Jednostki sektora finansów publicznych
Razem dotacje podmiotowe 287 000,00 dotacje przedmiotowe
dotacje celowe
Razem dotacje celowe
Zał. Nr 9
Lp. Dział Rozdział § Nazwa Plan
2 754 75412 2820
Dotacja celowa z budżetu na finansoweanie lud dofinansowanie
zadań do realizacji stowarzyszeniom 21 000,00
4 851 85195 2360
Dotacja celowa z budżetu jst,
udzielonego w trybie art. 221 ustawy 3 000,00
5 926 92605 2360
Dotacja celowa z budżetu jst,
udzielonego w trybie art. 221 ustawy 5 000,00 29 000,00
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku
Razem:
na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Dochody 65 000,00
851 85154 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych 65 000,00
Wydatki 65 000,00
851 85153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 851 85154 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 450,00 851 85154 4110 składki na ubezpieczenie społeczne -851 85154 4120 składki na Fundusz Pracy
-851 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe 17 750,00
851 85154 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 686,00
851 85154 4220 zakup środków żywności 1 000,00
851 85154 4230 zakup leków i wyrobów medycznych 1 450,00 851 85154 4240 zakup środków dydaktycznych i książek 15 000,00
851 85154 4300 zakup usług pozostałych 11 000,00
851 85154 4390 zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 4 400,00
851 85154 4410 podróże służbowe krajowe 200,00
851 85154 4430 różne rozliczenia i składki 2 164,00 851 85154 4610 koszty postepowania sądowego i
prokuratorskiego 3 500,00
851 85154 4700 Szkolenia pracowników 400,00
Załącznik NR 10
Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego profilaktyki rozwiazywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na 2021 rok
budżet gminy Inne
1 2 3 5 6 7
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 7 000,00 7 000,00
90019 7 000,00 7 000,00
O690 7 000,00 7 000,00
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 7 000,00 7 000,00
90026 7 000,00 7 000,00
4300 7 000,00 7 000,00
Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i opłat produktowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ichrony środowiska na 2021 rok
Pozostałe dzialania związane z gospodarką odpadami
Zakup usług pozostałych 4
WPŁYWY Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
WYDATKI
Dział Rozdział § Wyszczególnienie
Źródła finansowania Plan na 2021 rok Razem budżet, w tym:
Załącznik Nr 11
Załącznik NR 12
Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok
Dział Rozdział § Dochody Plan na 2021
900 90002 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw
977 940,00 Razem dochody 977 940,00
Dział Rozdział § Wydatki Plan na 2021
900 90002 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 42 000,00
900 90002 4040 Wynagrodzenie roczne 3 828,00
900 90002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
7 880,00
900 90002 4120 Składki na fundusz pracy 1 130,00
900 90002 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
900 90002 4260 Zakup energii 2 500,00
900 90002 4300 Zakup usług pozostałych 1 303 000,00
900 90002 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
900 90002 4440 Odpis na ZFŚŚ 1 706,00
900 90002 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
944,00
900 90002 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00
900 90002 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
688,00 Razem wydatki 1 365 876,00
Wyjaśnienie:
Ustalona Uchwałą Rady Gminy Kluki stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kluki w 2021 wynosi: 20,00 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane oraz 40,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów systemu funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.
Prognozowane dochody z ww. opłat na 2021 rok nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 387 936,00 zł, którą planuje się pokryć z dochodów własnych gminy.
Plan rezerw utworzonych w budżecie na 2021 r.
Lp. Dział Rozdział § Nazwa Kwota dotacji
Rezerwy na zadania bieżące 105 000,00
1 758 75818 4810
Rezerwa na zarządzanie
kryzysowe 65 000,00
2 758 75818 4810 Rezerwa ogólna 40 000,00
Rezerwa na zadania
inwestycyjne 20 000,00
3 758 75818 6800
Rezerwa na zadania
inwestycyjne 20 000,00
125 000,00
Zał. Nr 13
Razem rezerwy:
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa zadania Plan na 01.01.2021 r.
1 2 3 4 5
900 3 084 300,00
90005 3 084 300,00
3 084 300,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 104 300,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 980 000,00 3 084 300,00 Ogółem
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Zał.14
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Projekt pn. " Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki"
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan na 2021
750 75011 2350 Urzędy wojewódzkie 29,00
855 85502 2350
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 54 400,00
54 429,00 Zał. nr 15
Razem
Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych na 2021 rok
Zał. Nr 16 Plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków związanych z Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok
dział rozdział paragraf Nazwa kwota
758 75816 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
719 245,00
Wydatki
dział rozdział paragraf Nazwa kwota
801 80195 6050 Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie
719 245,00