w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2017 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 6 500 000,00
1. Kredyty § 952 6 500 000,00
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 950
Rozchody ogółem: 682 345,00
1. Spłaty kredytów § 992 682 345,00
2. Spłaty pożyczek § 992
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Gisztarowicz
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: okresie realizacji
Projektu
1 Wydatki majątkowe razem: x 15 285 319,00 6 322 106,00 0,00 8 963
213,00
2 Wydatki bieżące razem: x 208 080,00 55 000,00 10
789,35 142 290,65 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Oś
priorytetowa VI
Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie
6.2 Ochrona wody i gleby Nazwa
projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie Razem
1 113 784,00 536 518,00 577 266,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Oś
priorytetowa Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałani e
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,
Typ
projektu Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa
projektu: Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród Razem
wydatki: 3 873 704,00 1 869 771,00 0,00 2 003
933,00 z tego:
2017 2 432 012,00 1 173 891,00 1 258
121,00 2018
01010 § 6057 6059
1 441 692,00 695 880,00 745 812,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Oś
priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałani e
Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ
projektu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa
projektu: Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród Razem
wydatki: 3 580 974,00 1 302 400,00 0,00 2 278
574,00 z tego:
2017
60016 § 6057 6059
3 580 974,00 1 302 400,00 2 278 574,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Oś
priorytetowa Gospodarka niskoemisyjna
V
Działanie
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Nazwa
projektu: Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród Razem
wydatki: 1 120 000,00 168 000,00 0,00 952 000,00
z tego:
2017
90095 § 6057 6059
1 120 000,00 168 000,00 952 000,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Oś
priorytetowa VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie
8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa
projektu: Instalacje OZE na obiektach Gminy Rajgród Razem
wydatki: 494 900,00 74 235,00 0,00 420 665,00
z tego:
2017
90095 § 6057 6059
494 900,00 74 235,00 420 665,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020
Oś
priorytetowa VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie
8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa
projektu: Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie Razem
wydatki: 58 500,00 8 775,00 0,00 49 725,00
z tego:
2017
75023 § 6057 6059 i 92120 § 6057 6059
58 500,00 8 775,00 49 725,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś
priorytetowa VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie
8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa
projektu: Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie Razem
wydatki: 17 500,00 2 625,00 0,00 14 875,00
z tego:
2017
92109 § 6057 6059
17 500,00 2 625,00 14 875,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Oś
priorytetowa VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie
8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nazwa
projektu: Budowa łącznika pomiędzy ul. 1 maja a pomostem Razem
wydatki: 56 000,00 13 500,00 0,00 42 500,00
z tego:
2017
60095 § 6057 6059
56 000,00 13 500,00 42 500,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie Rozwój terytorialny
poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nazwa
projektu: Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo Razem
wydatki: 393 000,00 142 934,00 0,00 250 066,00
z tego:
2017
92109 § 6057 6059
393 000,00 142 934,00 250 066,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Oś
piorytetowa Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER( RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Działanie Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych
Nazwa
projektu: Działania mające na celu promocję Ziemi Rajgrodzkiej Razem
wydatki: 80 000,00 12 000,00 0,00 68 000,00
z tego:
2017
75075 § 4307, 4309
80 000,00 12 000,00 0,00 68 000,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś
piorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Nazwa
projektu:
3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
Razem
wydatki: 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
z tego:
2017
80195 § 4309
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Program: RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16 Oś
piorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji Nazwa
projektu: "Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "
Razem
wydatki: 81 460,20 18 000,00 6
395,66 57 064,54 z tego:
2017 58 080,00 18 000,00 4
039,35 36 040,65
2018
85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119
23 380,20 2
356,31 21023,89
Program: Lokalna Grupa działania "Biebrzański Park Natury Oś
piorytetowa 9.1 Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Nazwa
projektu: "Społeczność lokalna plus -Realizacja Planów Aktywności Lokalnej" - w ramach Lokalnej Grupy Działania- Biebrzański Dar Natury Razem
wydatki: 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
z tego:
2017
85395 § 4309
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Oś
piorytetowa Działanie Nazwa
projektu: Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród Razem
wydatki: 50 000,00 5 000,00 6
750,00 38 250,00 z tego:
2017
90095 § 4308 4309
50 000,00 5 000,00 6
750,00 38 250,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Gisztarowicz
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017r. 35 000,00
I DOCHODY 77 925,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
77 925,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
77 925,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi
77 925,00
II WYDATKI 112 925,00
851 Ochrona zdrowia 110 811,00
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
85154 108 811,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 22 120,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 691,00
4110 kładki na ubezpieczenia społeczne 4 158,00
4120 Składki na fundusz pracy 196,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00
4260 Zakup energii 950,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 065,00
4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki
4 250,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
4440 Odpis ZFSS 821,00
4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
1 260,00 4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 000,00
852 Pomoc Społeczna 2 114,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 2 114,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 980,00
4410 Podróże służbowe krajowe 134,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
800,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Gisztarowicz
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA ROK 2017
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r.
Stan na 1.01.2017r. 5 262,00
I DOCHODY 743 534,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 743 534,00
90002 Gospodarka odpadami 743 534,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
743 534,00
II WYDATKI 748 796,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 748 796,00
90002 Gospodarka odpadami 748 796,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 65 160,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 502,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 255,00
4120 Składki na fundusz pracy 1 756,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1 440,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 134,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 97,00
4300 Zakup usług pozostałych 634 308,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
444,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00
4430 Różne opłaty i składki 1 600,00
4440 Odpis ZFSS 2 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 300,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Gisztarowicz
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU
Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017 r.
Stan na 1.01.2017r. 0,00
I DOCHODY 10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00
II WYDATKI 10 000,00
010 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Gisztarowicz
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2016 r.
WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK
Lp. Dz. Rozdz. § Nazwa sołectwa Kwota
1. 754 75412 6050 Bełda
16 193,002. 600 60016 6050 Biebrza
22 611,00600 60016 6050 6 390,00
3. 600 60017 6050 Bukowo
2 610,00
Razem sołectwo: 9 000,00
4. 921 92109 6050 Ciszewo
11 472,005. 600 60016 4300 Czarna Wieś
13 316,00600 60016 4270 8 648,00
6. 900 90095 4300 Danowo
500,00
Razem sołectwo: 9 148,00
801 80101 4270 3 000,00
7. 600 60016 6050 Karczewo
6 406,00
Razem sołectwo: 9 406,00
600 60016 4270 6 332,00
8. 801 80101 6050 Karwowo
3 000,00
Razem sołectwo: 9 332,00
9. 600 60016 6050 Kołaki
9 922,0010. 600 60016 4270 Kosiły
12 246,00600 60016 4270 12 172,00
11. 600 60017 4270 Kosówka
4 058,00
Razem sołectwo: 16 230,00
12. 600 60017 4270 Kozłówka
12 578,0013. 700 70005 4300 Kuligi
12 172,00600 60016 6060 4 500,00
14. 600 60017 4270 Łazarze
7 304,00
Razem sołectwo: 11 804,00
15. 754 75412 4270 Miecze
14 754,0016. 600 60016 6050 Orzechówka
9 590,0017. 600 60016 4270 Pieńczykowo
11 324,0018. 600 60017 4270 Pieńczykówek
8 595,0019. 600 60017 4270 Przestrzele
8 595,0020. 900 90015 6050 Rybczyzna
10 402,00801 80101 6050 3 000,00
21. 921 92109 4210 Rydzewo
5 000,00
600 60016 4270 4 872,00
600 60017 4270 1 218,00
Razem sołectwo: 14 090,00
600 60016 4270 10 623,00
22. 600 60017 4270 Skrodzkie
812,00
Razem sołectwo: 11 435,00
926 92601 6050 9 633,00
23. 926 92601 4300 Sołki
400,00
Razem sołectwo: 10 033,00
24. 926 92601 6050 Stoczek
12 394,00700 70005 4300 3 500,00
600 60016 4270 3 285,00
25.
600 60017 4270
Turczyn
3 285,00
Razem sołectwo: 10 070,00
26. 600 60017 4270 Wojdy
11 176,00801 80101 4270 4 922,00
600 60016 6060 4 500,00
27.
600 60016 6050
Woźnawieś I
4 595,00
Razem sołectwo: 14 017,00
28. 754 75412 6050 Woźnawieś II
18 000,00801 80101 6050 7 163,00
29. 600 60017 4270 Wólka Mała
1 800,00
Razem sołectwo: 8 963,00