Id: 7568E5E6-B568-4308-B6D7-768B5630AC42. Projekt Strona 24
- zitrzymame zakupionego samochodu do przewozu osób mepełnosprawnych na rehabilitację
wydatki bieżące " 41.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia " 35.000 zł paliwo i akcesoria
- usługi remontowe - 2.000 zł usługi pozostałe - 2.000 zł - różne opłaty i składki - 2.500 zł
•ubezpieczenie samochodu
XVI. Dział 855 - Rodzina - 12.151.786 zł
wydatki bieżące - 12.151,786 zł
Świadczenia wychowawcze - 7.724.138 zł - dotacja z budżetu pańska - 7.711.138 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 12.000 zł
" wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500 zł - świadczenia społeczne - 7.595.228 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników: - 64.800 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 5.100 zł - składki na ubezpieczenia społeczne: - 12.040 zł - składki na Fundusz Pracy: - 1.720 zł - zakup materiałów i wyposażenia: - 14.500 zł
" zakup energii - l.000 zł - zakup usług zdrowotnych - 300 zł - zakup usług pozostałych: - 11,750zł
usługi pocztowe i bankowe, informatyczne f mnę
- opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych - 1.200 zł - podróże służbowe krajowe: - 600 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych " 1.200 zł - szkolenia pracowników - l .200 zt - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 1.000 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - 4.266.576 zł - dotacja z bndżetzs państwa - 4.245,576 zl
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 10.000 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500 zł - świadczenia społeczne - 3.931.630 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników: - 86.756 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne; - 7.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne: - 196,150 zł
- śmadczeniobiorcy - ł 80.000 zł - pracownicy - 16,150 z{
Id; 7568E5E6-B568-4308-B6D7-768B5630AC42. Projekt Strona 25
46.900 zł
36.000 zt
2.300 zł 10.000 zł 2.400 zł l .000 zł
200 zł
10.000 zł 2.500 zł600 zł 150 zł
2.240 zi1.000 T\
150 zł
2.000 zł500 zł 32.400 zł
2.640 zł 6.000 zł 860 -ń
300 zł
3.000 zł l .200 zł - składki na Fundusz Pracy:zakup materiałów i wyposażenia:
- zakup energii
- zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych:
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe:
- różne opłaty i składki
" odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe odsetki
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników
Wspieranie rodziny
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- składki na ubezpieczenia społeczne:
- składki na Fundusz Pracy:
- zakup usług zdrowotnych - podróże służbowe krajowe:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
- dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Mahiszek w Skokach -16. 800 zl
" dotacja dla oddziału złobkowego, Niepublicznego Przedszkola
Artystycznego w Potrzanowie - 19. 200 zł
Rodziny zastępcze - 60.172 zł
" środki na 8 dzieci w rodzinach zastępczych - 50% - 53.212 zł
" środki na I dziecko ~ 30% - 6.960 zł
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 18.000 zł
- środki na 2 dzieci (odpłatność 30%)
XVII. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska ~ 4.823.042,53 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.886.323,53 zł
- wydatki bieżące - 1.696.323,53 zł
- dotacja na dopłatę do l m3 ścieków dla AQANET SA - 45.000,36 zł (27.778 m3 x 1,62 zł)
- dotacja na dopłatę do l m3 ścieków dla ZWiK - 249.999,28 zł
(183.823 m3 x l, 36 zł)
Id: 7568E5E6-B568-4308-B6D7-768B5630AC42. Projekt Strona 26
Uchwała w sprawie przekazywań i a ww. dotacji, podjęta przez Radę
Miejską Gminy Skoki obowiązuje do końca 2017 roku. Na iwbliźszej sesji Rady Gminy
zostanie przedsta\\>iony projekt nowej uchwały ^przedmiotowej sprawie.Na tym etapie, w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniono stawki obowiązujące w bieżącym rokit,
- wpłaty do ZMPZ - 1.347.873,89 zt (podatek od mernchomosci, koszty finansowe,
fundusz odtworzeniowy,
ubezpieczenie majątku, momtormg, badanie wód, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - PZ I, PZU,
PZBISIjH
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł - zakup energii - l .000 zł
zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc
- zakup usług pozostałych - 25.000 zł czyszczenie osadników i separatorów
dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej, pozwolenia wodno-prawne i m,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 23.450 zł - koszt audytt{ technicznego mfrastruktury 'wodno-kanalizacyjnej,
- badanie wód,
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 3,000 zł
- wydatki majątkowe - 190.000 zł
- Budo\va sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg
w Sławie Wlkp - 40.000 zł,
" Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie id. Rogozińskiej - 150. 000 zł
Gospodarka odpadami - 1.726.319 zł
- wydatki bieżące - 1.706.319 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na FP
- zakup materiatów i wyposażenia
- m. m, pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów - zakup usług pozostałych
m.m.
- dofinanso-wanie transportu i utylizacji -wyrobów zawierających azbest, - koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliw i ania selektywnie
zebranych i zmieszanych odpadów komtinalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkatych,
Id: 7568E5E6-B568-4308-B6D7-768B5630AC42. Projekt Strona 27
413
l.
45.
3.
zł,
l 18 595
600 600
.206 .600
I.20C
zł 7X
zł,
zł
> zł
- odbiór, transport i utylizacja partych zwierząt,
- oprogramowanie, usługi pocztowe i m. - system gospodwo-wama odpadami
- zakup usług telekomunikacyjnych - l .200 zł
- analiza składu wód podziemnych - 6.000 zł - podróże służbowe krajowe - 3.000 zł - różne opłaty i składki - 10.000 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.500 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.000 zł
- szkolenia pracowników - 2.000 zł
- wydatki majątkowe - 20.000 zł
- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Oczyszczanie miast i wsi - 187.000 zł
- wydatki bieżące - 187.000 zł
- zakup usług pozostałych - - 187.000 zł wydatki na utrzymanie czystości w mieście /' gmmie
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 231.400 zt
- wydatki bieżące - 231.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.850 -ń składki na FP - ł.550 zł - wynagrodzenia bezosobowe - 63.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia: - 60.000 zł
zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- zakup wody do podlewania - 6.000 zł - zakup usług remontowych - 10.000 zł - zakup usług pozostałych: - 80.000 zł
" ifsfngi transportowe, podlewanie drzew i kfvzewów, nasadzenia, niwelacje terenu,
rozdrabnianie gałęzi, prace podnośnikiem koszowym i m.
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 21.000 zł - wydatki bieżące - 21.000 zl
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Id: 7568E5E6-B568-4308-B6D7-768B5630AC42. Projekt 5^.0^ 28
Schroniska dla zwierząt - 65.000 zł
- wydatki bieżące - 65.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 3.500 zł zakup poży\\nema dla bezdomnych zwierząt,
- zakup usług pozostałych - 61.500 zł - wylapywame, obsługa weterynaryjna,
utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdzialame wśdeklfźnie
Oświetlenie ulic, placów i dróg - 610.000 zł
- wydatki bieżące - 470.000 zł
- zakup energii - 275.000 zł - koszty oświetlenia ulic i dróg
- zakup usług remontowych - 175.000 zł koszty konsemacji oświetlenia,
w mieście i na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych - 20.000 zł
" wydatki majątkowe - 140.000 zł
- Budowa oświetlenia w północno wschodniej części miasta Skoki - 100. 000 zł, - Budowa oświetlema drogowego w Wysoce - 40.000 zł
Pozostała działalność - 96,000 zł
- wydatki bieżące - 36.000 z)
- wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia
wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego / targowiska
- zakup energii:
- zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych
drobne ushigi podatek od towarów i usłu^
6.000 zł