I Charakterystyka ogólna
SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH
ul. Powstańców Śląskich 17
nie zrealizowano W 2015r. gmina finalizowała procedurę zmierzającą do pozyskania od osób fizycznych fragmentów działek będących częścią nieruchomości
sąsiedniej. Po zakończeniu regulacji stanu prawnego, nieruchomość zostanie wytypowana do sprzedaży w 2016r.
ul. Wrocławska 15
wpływ:
111.100,00zł.
Dochód z tej sprzedaży wyniósł:
111.100,00zł.
Powierzchnia sprzedaży gruntu:
0,0926 ha
Na dochód uzyskany w zakresie gospodarki nieruchomościami złożyły się ponadto:
a) dochód ze sprzedaży gruntu (tereny przydomowe) na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali, pobrano wpłaty w łącznej wysokości 1.078,14zł., b) spłata należności w formie ratalnej za nabycie praw do nieruchomości –
521.961,11zł.:
- działek gruntu w trybie bezprzetargowym w celu uzupełnienia nieruchomości przyległych,
- sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych prawa własności,
- nieruchomości gruntowych w trybie postępowania cywilnego, - sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych wraz z oprocentowaniem,
Łączny wpływ z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 3.673.141,77zł.;
• Odszkodowania za nieruchomości - RZGW. Ze zbycia „zasobu nieruchomości gminy” uzyskano dochód w kwocie 380.929,27,00zł., stanowiący odszkodowanie za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa gruntów gminy, niezbędnych do realizacji zbiornika przeciwpowodziowego, objętych decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26.11.2012r. w sprawie realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
• Dotacja celowa inwestycyjna z NFOŚiGW w ramach programu KAWKA - zadanie
„Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych, termomodernizację oraz przebudowę budynków wielorodzinnych przy ul.Wojska Polskiego 1, ul.Waryńskiego 25, ul.Opawskiej 89, ul.Stalmacha 4” – dofinansowanie zrealizowano w 2015r.
w kwocie 329.922,00zł.;
• Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadanie „Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Komunalnej i Cecylii w Raciborzu” - dofinansowanie zrealizowano w 2015r. w kwocie 746.221,89zł%.
Dział 710 - Działalność usługowa Plan pierwotny 8.000,00zł.
Plan po zmianach 12.041,00zł.
Wykonanie 35.346,66zł. (293,55%) Wykonanie planu dochodów:
• Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych – porozumienia z administracją rządową;
• Odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń - dotyczy niezgodności projektu w zakresie zadania „Przepompownia wód deszczowych przy ul. Piaskowej”;
• Kary umowne – zgodnie z notami od 1 do 5/NO/IU/2015;
• Zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Raciborskiemu w 2014r. na realizację zadania „Zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 2”.
Dział 750 - Administracja publiczna Plan pierwotny 2.181.035,00zł.
Plan po zmianach 2.056.989,00zł.
Wykonanie 1.715.003,79zł. (83,37%) Wykonanie planu dochodów:
• Prowizje z tytułu prac zleconych;
• Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta - wykonana w 106,24%. W 2015r.
realizowane były 4 umowy:
- Pizza World Sp. J., - OSK „Atlas”,
- PEC - dzierżawa kotłowni,
- Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – wynajem garażu (9,63m2), - RTBS Sp. z o.o. – refinansowanie rachunków za media;
• Pozostałe dochody urzędu niezaplanowane – obsługa ubezpieczenia PZU, terminowa wpłata podatku dochodowego, potrącenia za telefony pracownicze, opłata za zwrot kosztów wydruków i utrwalenia na płycie CD informacji publicznej;
• Wpływy z tytułu podatku VAT. Plan w tej kategorii jest wprowadzony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków – ujmuje się tu rozliczenia Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu tego podatku. Realizacja następuje jednocześnie po stronie dochodów i wydatków budżetu i nie ma większego wpływu na sytuację finansową Gminy;
• Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń otrzymane z TUW na podstawie 3 odszkodowań: 149/15/59/30, 178/15/59/30 oraz 35/15/59/30 – zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Racibórz;
• Zwrot opłaty dotyczącej pozwu sądowego - sygn. akt I NC 1437/14;
• Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:
- Międzynarodowa konferencja odnawialnych źródeł energii - zadanie
realizowane w latach poprzednich – zrealizowano dofinansowanie w kwocie 61.701,46zł.
- Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej – zrealizowano dofinansowanie w kwocie 94.804,47zł.
- Racibórz i Opawa – miasta historyczne – zrealizowano dofinansowanie w kwocie 82.403,73zł.;
• Wpływy z tytułu umieszczenia reklam firm w katalogu wydanym z okazji organizacji targów „Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej”;
• Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Wojewoda Śląski przekazał łącznie dotacje na 10,7 etatu kalkulacyjnego w wysokości 576.139,00zł.
Faktycznie zadania te realizowane są w ramach 15,80 etatu tj.:
- prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej – 1,75 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 13,8 etatu,
- prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, akcja kurierska – 0,25 etatu.
Środki przyznane przez Wojewodę na wynagrodzenia pokrywają wydatki jedynie w ok. 71%. Powstały niedobór, w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pokryty został ze środków zaplanowanych w budżecie miasta.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan pierwotny 8.600,00zł.
Plan po zmianach 302.734,00zł.
Wykonanie 298.074,00zł. (98,46%)
Wykonanie planu dochodów:
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych:
- prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających samorządowych, - przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.
Dział 752 - Obrona narodowa Plan pierwotny 600,00zł.
Plan po zmianach 600,00zł.
Wykonanie 425,00zł. (70,83%) Wykonanie planu dochodów:
• Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – szkolenie obronne w jednostkach samorządu terytorialnego – zrealizowano w wysokości 70,83%
planu.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan pierwotny 1.095.685,00zł.
Plan po zmianach 1.269.213,00zł.
Wykonanie 1.334.954,24zł. (105,18%) Wykonanie planu dochodów:
• Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń – odszkodowanie TUW Nr 86/15/59/30 dotyczące remizy OSP Miedonia;
• Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń - szkody o numerach:
- 59/15/14/30 dotycząca Renault Kangoo, - 10/15/32/30 dotycząca fotopułapki SM;
• Wpłaty za mandaty wystawiane przez Straż Miejską wraz z odsetkami, wpłaty Komornika Sądowego, grzywny i inne kary od osób prawnych oraz spłata należności wobec Straży Miejskiej;
• Koszty upomnień dotyczące mandatów;
• Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń c.o. dotyczący budynku przy ul.Opawskiej 82B/1B za 2014r.;
• Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko-opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych” - zrealizowano w kwocie 416.220zł. - zadanie ujęte w planie przedsięwzięć wieloletnich;
• Dotacja celowa inwestycyjna w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Budowa monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa publicznego w mieście Racibórz” – zadanie zrealizowane w latach poprzednich, dochód został wykonany w kwocie 759.160,79zł.;
• Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych – porozumienia JST;
• Dotacje z Gminy Kornowac i Krzyżanowice na wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnej Straży Miejskiej – porozumienia JST - dotacje wykonane w kwotach zaplanowanych.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan pierwotny 83.553.661,00zł.
Plan po zmianach 80.585.297,00zł.
Wykonanie 83.025.739,48zł. (103,03%) Wykonanie planu dochodów:
• Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa);
• Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
• Podatek rolny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
• Podatek leśny - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
• Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
• Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne;
• Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne;
• Podatek rolny - osoby fizyczne;
• Podatek leśny - osoby fizyczne;
• Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne;
• Podatek od spadków i darowizn;
• Wpływy z opłaty targowej;
• Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne;
• Wpływy za upomnienia podatkowe od osób prawnych i osób fizycznych oraz upomnienia od opłat;
• Odsetki od nieterminowych wpłat – karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, pozostałe podatki i opłaty – osoby fizyczne, zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i urządzeń oraz gospodarki odpadami od osób fizycznych i prawnych;
• Wpływy z opłaty skarbowej;
• Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - są uiszczane przez przedsiębiorcę eksploatującego kruszywo na terenie danej gminy;
• Wpływy z tytułu udzielania i zmian licencji TAXI. Opłata za uzyskanie licencji jest zależna od ilości lat obowiązywania licencji:
2-15 lat – 200zł., 15-30 lat – 250zł.,
30-50 lat – 300zł.
Opłata wnoszona za zmianę treści licencji wynosi 10% kwoty uzyskania licencji za każdą zmianę. Stan udzielonych licencji na przewozy taksówkami na dzień 31.12.2015r. wynosi 57. Ilość wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym ruchu drogowym wynosi 9;
• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udzielono 97 koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym odpowiednio:
- na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu – 17-gastronomia, 18-detal,
- na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu - 14-gastronomia, 17-detal,
- na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 14-gastronomia, 17-detal;
• Opłata za wpis lub zmianę w ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym przekształcono na formę dokumentu elektronicznego i przesłano do CEIDG 2.412 wniosków, w tym:
- 267 wniosków o wpis do CEIDG,
- 1.906 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG, - 239 wniosków o wykreślenie z CEIDG.
Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz.672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat;
• Wpływy z opłat za zajęcie pasa jezdni, reklamy. Na powyższą kwotę składają się opłaty za:
- zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót inżynieryjnych, planowanych (wydano 135 zezwoleń, w tym 104 w formie decyzji administracyjnych i 31 w formie umów cywilno – prawnych),
- awaryjne zajęcie pasów drogowych (wydano 7 decyzji do
zaewidencjonowanych 77 awarii na sieciach w pasach drogowych),
- umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (wydano 72 decyzje),
- umieszczenie reklam w pasie drogowym (wydano 38 zezwoleń, w tym 38 w formie decyzji administracyjnych),
- zajęcie pasa drogowego w celach prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej: wydano 27 zezwoleń na lokalizację tymczasowych stoisk handlowych, 10 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ( stoiska promocyjno – informacyjne), 14 zezwoleń na ogródki letnie, 2 zezwolenia na ogródki zimowe i 1 zezwolenie na zorganizowanie kiermaszu przed świętem „Wszystkich Świętych”;
• Renta planistyczna. Wydano 3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, tj.:
- Decyzja Nr IU.7325.2.6.2014 z dnia 26.11.2014r. – 9.317,70zł. – sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe),
- Decyzja Nr IU.7325.2.7.2014 z dnia 26.11.2014r. – 13.639,80zł. – sprawa w toku, strona odwołała się od decyzji do SKO (utrzymanie decyzji w mocy - zaskarżenie decyzji SKO - trwa postępowanie sądowe),
- Decyzja Nr IU.6725.2.8.2014 z dnia 27.10.2015r. – 93.858,90zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.9.2014 z dnia 25.06.2015r. – 9.934,80zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.10.2014 z dnia 06.07.2015r. – 8.641,20zł.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.1.2015 z dnia 09.03.2015r. - 53,89zł. Kwotę uiszczono w dniu 17.06.2015r.,
- Decyzja Nr IU.6725.2.2.2015 z dnia 14.05.2015r. – 137.278,80zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.3.2015 z dnia 16.12.2015r. – 7.965,90zł., - Decyzja Nr IU.6725.2.6.2015 z dnia 16.12.2015r. – 9.439,85zł.;
• Gospodarka odpadami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została zmieniona klasyfikacja budżetowa dochodów z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na rozdział 90002;
• Koszty upomnień;
• Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.
W przypadku posiadania oddziałów na obszarze innej jst niż właściwa dla siedziby udziały przekazuje się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę.
Podsumowując wykonanie dochodów w ramach omawianego działu należy stwierdzić, że plan został zrealizowany w 103,03%. Powyżej 100% planu realizują się m.in.: wpływy z podatków i opłat lokalnych: karta podatkowa – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby prawne, podatek leśny – osoby prawne, podatek od nieruchomości – osoby fizyczne, podatek rolny – osoby fizyczne, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne, podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne, opłata eksploatacyjna, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej 100% planu realizują się m.in.:
podatek od środków transportowych – osoby prawne, podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne, opłata targowa, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 67a, § 1, pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Tabela 10. Ulgi podatkowe (umorzenia) w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielone na wniosek podatnika (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.)
Ilość
od osób fizycznych 27
w tym Podatek rolny od osób
fizycznych i prawnych 2.923,00 2.420,00
Podatek od środków Plan pierwotny 30.232.268,00zł.
Plan po zmianach 30.229.532,00zł. Ministerstwo Finansów przekazało w 13 ratach. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2015 roku klasyfikacja budżetowa (w tym wskazane nowoutworzone rozdziały) nie przesądza o metodzie rozliczania wydatków części subwencji oświatowej na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi. W ślad za komunikatem Ministra Finansów gmina ustala zakres wydatków szkół i przedszkoli wykazywanych w rozdziałach 80149, 80150 uwzględniając odpowiednio inne rozdziały klasyfikacji stosowane do ewidencji kosztów zajęć organizowanych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla młodzieży niedostosowanej społecznie;
• Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Wysokość przyznanej gminie części równoważącej zależy od stosunku wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie do wydatków na dodatki mieszkaniowe we wszystkich gminach (uwzględniając podział na gminy miejskie i wiejskie) zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządy terytorialnego – zrealizowano 100,00%;
• Odsetki od lokat na rachunkach bankowych – zrealizowano 94,40% planu.
Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan pierwotny 5.894.818,00zł.
Plan po zmianach 7.247.353,41zł.
Wykonanie 6.854.318,71zł. (94,58%) Wykonanie planu dochodów:
• Wpływy z opłat przedszkoli i przedszkola specjalnego. Przedszkola osiągnęły 89,50% zaplanowanych dochodów z opłat za pobyt w przedszkolach i za żywienie dzieci: 1.705.917zł. Opłatę w wysokości 1zł. za godzinę zajęć pobierano od rodziców dzieci przebywających w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie. Pobierano opłaty przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków spożywanych w przedszkolu: 5zł. za 3 posiłki dziennie;
Tabela 11 – Wpływy przedszkoli z opłat za usługi żywieniowe i edukacyjne (zadanie 00-043)
Jednostka realizująca Plan Dochody
wykonane
Przedszkole nr 3 105.000 zł 100.584 zł
Przedszkole nr 10 170.000 zł 144.239 zł
Przedszkole nr 11 185.000 zł 166.104 zł
Przedszkole nr 12 125.000 zł 117.998 zł
Przedszkole nr 13 205.000 zł 181.014 zł
Przedszkole nr 14 130.000 zł 111.446 zł
Przedszkole nr 15 130.000 zł 108.911 zł
Przedszkole nr 16 60.000 zł 48.966 zł
Przedszkole nr 20 100.000 zł 87.585 zł
Przedszkole nr 23 115.000 zł 111.129 zł
Przedszkole specjalne nr 24 76.000 zł 72.774 zł
Przedszkole nr 26 145.000 zł 138.042 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 140.000 zł 117.360 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 85.000 zł 70.403 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 90.000 zł 87.634 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (z P nr 5) 45.000 zł 41.727 zł
Razem 1.906.000 zł 1.705.917 zł
Z zaplanowanych dochodów i dotacji w przedszkolach i w przedszkolu specjalnym w wysokości 4.585.206zł. osiągnięto wpływy w wysokości 4.424.484,68zł. (96,5 %).
• Dochody z najmu i dzierżawy – szkoły podstawowe. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 88,92% planu;
• Dochody z najmu i dzierżawy – przedszkola. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 88,05% planu;
• Dochody z najmu i dzierżawy - przedszkole specjalne. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 102,98% planu;
• Dochody z najmu i dzierżawy – gimnazja. W 2015r. wpływy z tego tytułu osiągnęły poziom 120,61% planu;
• Wpływy z opłat stołówek szkolnych, w tym wyżywienia. W stołówkach szkolnych opłaty naliczano na podstawie przepisów wewnętrznych ustanowionych przez dyrektorów. Uczniowie w stołówkach szkół lub punktach wydawania posiłków korzystali głównie z obiadów. Opłata dzienna za pełny posiłek ucznia wynosiła w 2015 roku 4zł. Uczniowie klas sportowych mogli korzystać z obiadów za wyższą opłatą 5zł. dziennie. Osoby dorosłe wnosiły opłatę w wysokości 7zł.
Niektóre szkoły organizują dla uczniów w stołówce śniadania. Opłata za ten posiłek wynosiła 2zł. dziennie. Na mocy udzielonego upoważnienia w drodze zarządzenia dyrektora, w szkołach formalnie zatwierdzono wysokość opłat, za każdy dzień żywieniowy. Ustalono również zasady zwalniania z wnoszenia opłaty uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także szczegółowy regulamin korzystania ze stołówek.
Tabela 12 – Wpływy szkół z opłat za usługi stołówek szkolnych (bez zespołów szkolno-przedszkolnych)(zadanie 00-050)
Jednostka realizująca Plan Dochody
wykonane
Szkoła Podstawowa nr 1 334.000 zł 337.806 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 100.000 zł 104.801 zł
Szkoła Podstawowa nr 5 2.000 zł 0 zł
Szkoła Podstawowa nr 13 195.000 zł 197.742 zł
Szkoła Podstawowa nr 15 245.000 zł 250.821 zł
Razem 876.000 zł 891.170 zł
• Odsetki od opłat w przedszkolach, w tym za wyżywienie;
• Zwrot dotacji przedszkola niepublicznego – zwrotu z tytułu przekazanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dokonują sąsiednie gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta. Przedszkolaki zamieszkują w gminach: Lyski, Rydułtowy, Rybnik, Pszów, Krzanowice, Kornowac, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska, Kietrz, Baborów, Nędza, Jastrzębie Zdrój, Jejkowice, Pawłowiczki, Krzyżanowice, Żory, Lubomia, Bierawa;
• Zwrot dotacji przedszkole – dowożenie uczniów do szkół. Środki przekazano z Urzędu Marszałkowskiego (umowa dotacji 638/EKS/2014) na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Raciborzu;
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania
„Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego”. Miasto otrzymało 100% zaplanowanych na 2015r. dochodów (2.192.106zł.);
• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - pozyskane w ramach programów Comenius. Dochody uzyskano na podstawie zawartych umów na realizację następujących projektów:
Tabela 13 – Projekty dofinansowane ze środków europejskich
Projekt Plan Wykonanie Realizacja
„Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Zagraniczna mobilność kadry
edukacyjnej”” – projekt SP 1 - Comenius - UE
20.447 zł 19.877 zł Zadanie zrealizowano
Razem 20.447 zł 19.877 zł
• Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz środków przekazanych przez Fundację Polsko – Niemiecką wspierającą wymianę młodzieży szkolnej:
Tabela 14 – Projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji i Fundacji Polsko-Niemieckej
Projekt Plan Wykonane Realizacja
„Piękno wokół nas …” - projekt
Gimnazjum nr 3 - Comenius – UE 10.496 zł. 16.782 zł. Zadanie zrealizowano
„Zwierzęta w sztuce i przyrodzie” –
projekt ZSP 1 - Comenius – UE 10.320 zł. 12.540 zł. Zadanie zrealizowano
„Dalsza europejska współpraca z
sąsiednimi krajami na poziomie edukacji przedszkolnej…” - projekt Przedszkola nr 10 - Comenius – UE
„Przez granice na sportowo” – POWT
-UE 87.308 zł. 87.308 zł. Zadanie
zrealizowano
„Przez granice na sportowo” – POWT -
kraj 0 zł. 10.483 zł. Zadanie
zrealizowano
„Janek i Honza potrafią ratować” –
projekt SP 4 - POWT – UE 39.943 zł. 37.638 zł. Zadanie zrealizowano
„Janek i Honza potrafią ratować „
projekt SP 4 – POWT - kraj 0 zł. 4,672 zł. Zadanie
„Zamek inspiracją artystyczną” – POWT
– Szkoła Podstawowa Nr 4 - UE 31.984 zł. 0 zł. Zadanie w trakcie realizacji
„Zamek inspiracją artystyczną” – POWT
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - kraj 3.765 zł. 0 zł. Zadanie w trakcie
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących:
- program „Bezpieczna+” – na dofinansowanie realizacji działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi i wspomaganie organów prowadzących szkoły w kształtowaniu otwartości i budowaniu pozytywnego klimatu szkoły oraz wyposażaniu jej w niezbędne narzędzia do zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. W 2015r. dotację przeznaczono dla szkoły Podstawowej Nr 4 na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Na przedsięwzięcia sprzyjające kształtowaniu nawyków bezpiecznego zachowania prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa gmina otrzymała 22.028,49zł.,
- program „Książki naszych marzeń” - zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych. Dofinansowanie w kwocie 17.350,00zł.
było przeznaczone dla 10 szkół podstawowych;
• Różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów – rozliczenia (media);
• Dofinansowanie na rzecz pracodawców z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Miasto, zgodnie z porozumieniem, w 2015 roku otrzymało niezbędne dofinansowanie w wys. 232.450zł. na realizację świadczeń pracodawcom aplikującym o wsparcie po zakończeniu nauki zawodu przez uczniów składających egzamin czeladniczy. Kwota planowanego dofinansowania wynosi 348.850zł., realizacja dochodów przekroczyła 66,6%.;
• Dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 26 w Raciborzu przy ul.Żółkiewskiego 26”,
- „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raciborzu przy ul.Cecylii 30 i Gimnazjum nr 2 przy ul.Elżbiety 14”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
- „Termomodernizacja Sali gimnastycznej i wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 1”. Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej;
• Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – szkoły podstawowe – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2;
• Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – gimnazja – Gimnazjum Nr 2;
• Nauka religii w szkołach podstawowych – porozumienia z innymi jednostkami JST – porozumienia zawarte z gminami ościennymi na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego. W 2015r. z gmin ościennych uzyskano dochód w wysokości 8.640 zł.;
• Nauka religii w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego – zgodnie z umową 2778/EN/2014. W 2015r. zrealizowano kwotę 1.920zł.;
• Nauka pływania:
Tabela 15 – Dochody z tytułu zajęć nauki pływania (zadanie 00-092)
Jednostka realizująca Plan Dochody
wykonane
Szkoła Podstawowa nr 1 33.000 zł 25.685 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 16.000 zł 8.120 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 18.000 zł 9.440 zł
SP nr 5/ Zespół Szk. Przedszkolny Nr 4 13.000 zł 3.853 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13 31.000 zł 22.320 zł
Szkoła Podstawowa Nr 18 33.000 zł 21.960 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 15.000 zł 7.880 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 10.500 zł 6.923 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 10.500 zł 5.808 zł
Razem 180.000 zł 112.035 zł
• Dochody z tytułu darowizn dla szkół i przedszkoli na opłaty za posiłki. Darowizny otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 5 - od Raciborskiej Izby Gospodarczej;
• Darowizna na rzecz placu zabaw w Studziennej na terenie ZSP nr 4 – darowizna
• Darowizna na rzecz placu zabaw w Studziennej na terenie ZSP nr 4 – darowizna