W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2015 – 2027, zaplanowano realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2015 w kwocie 2 082 508,00 zł z czego wykonanie wyniosło 2 035 246,95 zł, co stanowi 97,73%.
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 1 5 88 487,00 zł, wykonanie 1 5 88 484,98 zł;
w tym:
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego
Plan 56 520, zł, wykonanie 56 518,72 zł;
Okres realizacji 2012 – 2015 rok. Całkowita wartość projektu wyniosła 969 013,00 zł. W 2012 roku wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w wysokości 4 920,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 794 334,15 zł, w 2014 roku 113 236,87 zł natomiast w 2015 roku 56 518,72 zł. Projekt realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Szczegółowy opis przedsięwzięcia przedstawiono w opisie wydatków majątkowych w punkcie 7.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk) Plan 1 531 967,00 zł, wykonanie 1 531 966,26 zł;
Zadanie zrealizowane w latach 2014 - 2015. Koszt całkowity wyniósł 1 934 790,26 zł. Inwestycja przebudowy drogi powiatowej nr 1106G sfinansowana została w ramach środków niewygasających w 2015 roku w wysokości 402 824 zł oraz z dotacji Gminy w wysokości 1 531 966,26 zł.
W październiku 2014 r. rozpoczęto odbiór inwestycji, który z uwagi na stwierdzone usterki niemożliwe do usunięcia w warunkach pogodowych występujących w listopadzie i grudniu 2014 r., nie został zakończony. Usterki zostały usunięte w I półroczu 2015 r. i zadanie zostało odebrane. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1108G w m. Bierkowo poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem oraz budowę chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje. Wykonano również zatokę autobusową oraz odcinek bitumicznej ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G Możdżanowo – Słupsk. Przebudowo także oświetlenie uliczne oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej elementy pasa drogowego. Na całości zadania wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycja realizowana była przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacja projektową
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 133 – Poz. 2213
Zadanie realizowane w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Przygotowana ekspertyza określająca propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewniałaby właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego projektowanego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku nie została uzgodniona przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Gdańsku. Brak pozytywnej opinii o realizacji uniemożliwił wykonanie zadania.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zamierza odstąpić od realizacji zadania inwestycyjnego.
Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan 315 000,00 zł, wykonanie 283 156,59 zł;
Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska
Projekt realizowany jest w latach 2014 -2015 w partnerstwie z Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Gminą Dębnica Kaszubska. Liderem Projektu jest Miasto Słupsk.
W ramach projektu opracowane zostaną dokumenty strategiczne dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska oraz dokumentacje techniczne dla 19 wspólnych inwestycji, które mają być realizowane w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Przygotowanie ww. dokumentów poprzedziły analizy, badania i diagnozy oraz konsultacje społeczne.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 067,60 zł na promocję projektu (ogłoszenia w prasie, obsługa strony internetowej, ogłoszenia w radiu, zaproszenia na konferencję promującą projekt, catering na konferencji). W 2015 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 283 281,54 zł, w tym na:
- promocję projektu - obsługę strony internetowej – 124,95 zł (wydatki bieżące), - wykonanie 19 dokumentacji projektowych – 283 156,59 zł.
Natomiast dnia 29 grudnia 2015 r. przekazało powiatowi należną dotację z Unii Europejskiej w kwocie 216 614,79 zł oraz należną dotację ze środków budżetu Państwa w kwocie 38 226,14 zł.
Łączna dotacja przekazana przez Miasto: 254 840,93 zł.
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan 12 054,00 zł, wykonanie 12 054,00 zł;
Modernizacja dwóch klatek schodowych – ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
Plan 12 054,00 zł, wykonanie 12 054,00 zł;
Zadanie realizowane od 2015 do 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Całkowita wartość zadania wyniesie 67 054,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł na zamontowanie klap oddymiających na klatkach schodowych oraz wykonanie i wstawienie drzwi przeciwpożarowych do stołówki i na korytarzach przy oddziałach. Zadanie ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonej strefy, skuteczniej przeprowadzać akcje gaśnicze oraz zapobiegać nadmiernemu ograniczeniu widoczności.
Dział 900 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 138 595,00 zł, wykonanie 128 181,38 zł;
Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 Plan 138 595,00 zł, wykonanie 128 181,38 zł;
Okres realizacji 2014 – 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosły 357 357,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 229 175,62 zł. Zakresem prac objęto wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlano – wykonawczego, izolację dachu styropianem laminowanym, docieplenie ścian budynku, wymianę ścianki z luksferów na okno PCV z wkładem dwuszynowym, wymianę orynnowania i rur spustowych, wymianę parapetów okiennych oraz obróbek blacharskich, malowanie barierek i podchwytów na podjeździe dla niepełnosprawnych oraz wymianę płytek ceramicznych na podjeździe dla niepełnosprawnych. W 2015 roku dokończono powyższe prace i wydatkowano na ten cel 128 181,38 zł.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan 23 372,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”
Plan 23 372,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł;
Projekt realizowany od 2014 do 2015 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową nr UDA –RPPM.05.05.00-00-002/15-00 z dnia 4 marca 2015 roku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Koszt całkowity wyniósł 32 964 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 23 423,84 zł.
W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 9 594,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz audyt energetyczny w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast w 2015 roku wykonana została dokumentacja projektowa na budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Fabryczna oraz na budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa za kwotę 23 370,00 zł. Zakres projektu termomodernizacji obejmował:
· docieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Fabrycznej 1,
· docieplenie dachu i ścian oraz montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w budynku hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 135 – Poz. 2213