Projekt: Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
19 961,00 19 961,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 961,00 17 961,00
- pozostałe wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00
PO WER, z tego projekty: 1 330 576,00 1 330 576,00 0,00
A. Inkubator Innowacji Społecznych
Generator Dostępności 462 460,00 462 460,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392 443,00 392 443,00
- pozostałe wydatki bieżące 70 017,00 70 017,00
B. Azymut-Samodzielność 388 854,00 388 854,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 156 502,00 156 502,00
- pozostałe wydatki bieżące 13 182,00 13 182,00
2367
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
184 718,00 184 718,00
2369
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
34 452,00 34 452,00
C. System partycypacyjnego zarządzania
sferą ekonomii społecznej 213 543,00 213 543,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 941,00 147 941,00
- pozostałe wydatki bieżące 65 602,00 65 602,00
D. Kooperacja – efektywna i skuteczna 167 199,00 167 199,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142 103,00 142 103,00
- pozostałe wydatki bieżące 25 096,00 25 096,00
E.
Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach
98 520,00 98 520,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84 802,00 84 802,00
- pozostałe wydatki bieżące 13 718,00 13 718,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 744 125,00 8 744 125,00 0,00
85410 Internaty i bursy szkolne 2 896 073,00 2 896 073,00 0,00
Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 860 777,00 2 860 777,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 065 383,00 2 065 383,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 795 394,00 795 394,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 296,00 35 296,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym 625 000,00 625 000,00 0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 625 000,00 625 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym 575 408,00 575 408,00 0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 575 408,00 575 408,00
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 4 270 632,00 4 270 632,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 4 116 832,00 4 116 832,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 415 848,00 3 415 848,00
1 2 3 4 5 6 7 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 700 984,00 700 984,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 800,00 153 800,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 374 012,00 374 012,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 353 424,00 353 424,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 811,00 322 811,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 30 613,00 30 613,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 588,00 20 588,00
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000,00 3 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 3 000,00 3 000,00 0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 3 000,00 3 000,00
855 Rodzina 4 008 000,00 4 008 000,00 0,00
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 4 008 000,00 4 008 000,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 2 698 275,00 2 698 275,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 109 748,00 2 109 748,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 588 527,00 588 527,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
1 305 725,00 1 305 725,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 28 793 206,00 17 878 120,00 10 915 086,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu 13 254 000,00 13 254 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 658 000,00 658 000,00 0,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 658 000,00 658 000,00
Program LIFE, Projekt: LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej
12 596 000,00 12 596 000,00 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 12 596 000,00 12 596 000,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 90 000,00 90 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 90 000,00 90 000,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 10 000,00 - wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 80 000,00 80 000,00
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 11 000,00 11 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 11 000,00 11 000,00 0,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 11 000,00 11 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2 779 120,00 2 779 120,00 0,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 2 779 120,00 2 779 120,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 776 120,00 2 776 120,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 3 000,00 3 000,00
90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
92 000,00 92 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 92 000,00 92 000,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 000,00 92 000,00
1 2 3 4 5 6 7
90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów
6 000,00 6 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 6 000,00 6 000,00 0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 6 000,00 90026 Pozostałe działania związane z
gospodarką odpadami 340 000,00 340 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 340 000,00 340 000,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 000,00 300 000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 40 000,00 40 000,00
90095 Pozostała działalność 12 221 086,00 1 306 000,00 10 915 086,00 Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 256 000,00 1 256 000,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 500,00 12 500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 1 243 500,00 1 243 500,00
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
50 000,00 50 000,00
WRPO na lata 2014-2020 10 915 086,00 0,00 10 915 086,00
6209
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625
4 000 000,00 4 000 000,00
6259
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
6 915 086,00 6 915 086,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 149 350 856,00 129 643 000,00 19 707 856,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 163 000,00 4 163 000,00 0,00
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
4 163 000,00 4 163 000,00
92106 Teatry 56 757 134,00 53 989 000,00 2 768 134,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 52 589 000,00 52 589 000,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
1 400 000,00 1 400 000,00
6220
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
2 768 134,00 2 768 134,00
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 13 400 000,00 13 400 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 13 400 000,00 13 400 000,00
92113 Centra kultury i sztuki 7 945 000,00 7 945 000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 7 945 000,00 7 945 000,00
92114 Pozostałe instytucje kultury 1 825 000,00 1 825 000,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 1 825 000,00 1 825 000,00
92116 Biblioteki 6 714 000,00 6 714 000,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 6 714 000,00 6 714 000,00
92118 Muzea 55 743 722,00 38 804 000,00 16 939 722,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury 38 804 000,00 38 804 000,00
6220
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
1 797 215,00 1 797 215,00
WRPO na lata 2014-2020 15 142 507,00 0,00 15 142 507,00
6229
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
15 142 507,00 15 142 507,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
2720
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
1 000 000,00 1 000 000,00
92195 Pozostała działalność 1 803 000,00 1 803 000,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 1 283 000,00 1 283 000,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 000,00 38 000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 1 245 000,00 1 245 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00 300 000,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
220 000,00 220 000,00
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
14 257 121,00 5 106 195,00 9 150 926,00
92502 Parki krajobrazowe 14 257 121,00 5 106 195,00 9 150 926,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 3 985 125,00 3 985 125,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 327 611,00 2 327 611,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 1 657 514,00 1 657 514,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 420,00 41 420,00
WRPO na lata 2014-2020, z tego projekty: 10 230 576,00 1 079 650,00 9 150 926,00
A.
Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
9 064 826,00 0,00 9 064 826,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 4 243 648,00 4 243 648,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 2 570 278,00 2 570 278,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 1 399 950,00 1 399 950,00
1 2 3 4 5 6 7 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 850 950,00 850 950,00
B.
Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju
765 750,00 679 650,00 86 100,00
- pozostałe wydatki bieżące 679 650,00 679 650,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 59 500,00 59 500,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 26 600,00 26 600,00
C.
Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku
Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego
400 000,00 400 000,00 0,00
- pozostałe wydatki bieżące 400 000,00 400 000,00
926 Kultura fizyczna 15 222 000,00 12 222 000,00 3 000 000,00
92601 Obiekty sportowe 5 500 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
2 500 000,00 2 500 000,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
3 000 000,00 3 000 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 215 800,00 8 215 800,00 0,00
2360
Dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
8 215 800,00 8 215 800,00
92695 Pozostała działalność 1 506 200,00 1 506 200,00 0,00
Wydatki jednostki budżetowej, z tego: 346 200,00 346 200,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 200,00 16 200,00
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań 330 000,00 330 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 160 000,00 1 160 000,00
§ Wyszczególnienie
1 2 3
407 569 801,00