Elementy składowe systemu e-CODEX, jego funkcje i obowiązki z nim związane
OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI
1. STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY Tytuł wniosku/inicjatywy
3.2. Szacunkowy wpływ na wydatki
3.2.1. Synteza szacunkowego wpływu na wydatki
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku) Dział wieloletnich ram
finansowych 2 „Spójność i wartości”
eu-LISA 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. Po
2027 r. OGÓŁEM
CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1: Utrzymanie i dalszy rozwój systemu e-CODEX
Środki na
zobowiązania (1) 0 0,053 1,430 1,831 1,831 1,789 1,789 1,789 8,723
Środki na
płatności (2) 0 0,053 1,430 1,831 1,831 1,789 1,789 1,789 8,723
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 2 wieloletnich ram finansowych
Środki na
zobowiązania =1+1a+3a 0 0,053 1,430 1,831 1,831 1,789 1,789 1,789 8,723
Środki na
płatności =2+2a+3a 0 0,053 1,430 1,831 1,831 1,789 1,789 1,789 8,723
Dział wieloletnich ram
finansowych 7 „Wydatki administracyjne Komisji”
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. Po
2027 r. OGÓŁEM
Zasoby ludzkie 0 0,075 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,825
OGÓŁEM środki na DZIAŁ 7 wieloletnich ram finansowych
(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)
0 0,159 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,944
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. Po
2027 r. OGÓŁEM OGÓŁEM środki
ze wszystkich DZIAŁÓW wieloletnich ram finansowych
Środki na zobowiązania 0 0,212 1,587 1,988 1,988 1,946 1,946 1,946 9,667
Środki na płatności 0 0,212 1,587 1,988 1,988 1,946 1,946 1,946 9,667
3.2.2. Szacunkowy wpływ na środki eu-LISA
– Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
– Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
Określić cele
47 Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
Zamówienia
Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa
Łączna liczba wymaganych członków personelu wewnętrznego wynosi 5 EPC:
5 EPC zapewnią nowi członkowie personelu wewnętrznego – dwóch pracowników zatrudnionych na czas określony (AD 5–7) i trzech pracowników kontraktowych (FG IV);
2 EPC (2 pracowników kontraktowych) zostanie zatrudnionych już od dnia 1 września 2022 r. w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji i zapewnienia pełnego zespołu na początku procesu przejęcia (1 stycznia 2023 r.).
Usługi techniczne zostaną zapewnione dzięki zamówieniom publicznym u zewnętrznych usługodawców (łącznie 8 po zakończeniu przekazania eu-LISA).
Dalsze koszty oblicza się w odniesieniu do podróży i codziennego utrzymania jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego, który ma uczestniczyć w:
4 posiedzeniach Grupy Doradczej rocznie48;
4 posiedzeniach Komisji ds. Zarządzania Programem rocznie;
4 posiedzeniach w sprawie sprawozdań z postępów w realizacji projektów rocznie w pierwszych trzech latach, następnie zredukowanych do 2 rocznie;
3 warsztatach na temat modeli biznesowych rocznie.
Uwzględniono koszty podróży służbowych, aby umożliwić personelowi eu-LISA udział w posiedzeniach komitetu organizowanych w celu przyjęcia aktów wykonawczych na podstawie art. 5 rozporządzenia.
48 Większa liczba w 2023 r. ze względu na potrzebę zwiększonej współpracy w okresie przekazania.
Koszt sprzętu i oprogramowania ma na celu pokrycie potrzeb operacyjnych i uzupełnienie istniejącej infrastruktury sprzętowej w eu-LISA w odniesieniu do art. 6 ust. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia. Po początkowej inwestycji zastosowano 20-procentową stawkę na koszty utrzymania (wymianę sprzętu, licencji na oprogramowanie itp.). Jeżeli chodzi o powierzchnię ośrodka przetwarzania danych, jej wykorzystanie jest znikome, biorąc pod uwagę fakt, że nowy sprzęt (w razie potrzeby) ogranicza się do czterech serwerów kasetowych w głównej lokalizacji i tego samego w lokalizacji zapasowej.
3.2.3. Synteza szacunkowego wpływu na środki administracyjne
– Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych
– Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 OGÓŁE
M
DZIAŁ 7
wieloletnich ram finansowych
Zasoby ludzkie 0,075 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,825
Pozostałe wydatki
administracyjne 0,084 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,119
Suma cząstkowa DZIAŁU 7
wieloletnich ram finansowych
0,159 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,944
Poza DZIAŁEM 749
wieloletnich ram finansowych
Zasoby ludzkie Pozostałe wydatki o charakterze administracyjnym
Suma cząstkowa poza DZIAŁEM 7
wieloletnich ram finansowych
OGÓŁEM 0 0,159 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,944
Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.
Wydatki administracyjne obejmują 1 urzędnika AD w DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji. Jego główne funkcje (zob. dalej) obejmują:
49 Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
– nadzorowanie prac nad aktami wykonawczymi przewidzianymi w art. 5, zorganizowanie procesu przekazania, a następnie pełnienie funkcji politycznego urzędnika łącznikowego w stosunku do Agencji;
– koszty podróży służbowych pracowników Komisji w celu uczestniczenia w posiedzeniach organizowanych przez eu-LISA (10 rocznie – udział w posiedzeniach zarządu, Komisji ds. Zarządzania Programem i Grupy Doradczej);
– podróże i codzienne utrzymanie jednego przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego, który ma uczestniczyć w posiedzeniach komitetu w sprawie przyjęcia aktów wykonawczych przewidzianych w art. 5 rozporządzenia (planowanych na 2022 r.).
3.2.3.1. Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie Podsumowanie dla Agencji eu-LISA
– Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.
– Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:
w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 OGÓŁE
M
Urzędnicy (grupa zaszeregowania
AD) Urzędnicy (grupa zaszeregowan ia AST) Personel
kontraktowy 0,053 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 1,253
Personel
tymczasowy 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 1,500
Oddelegowani eksperci krajowi
OGÓŁEM 0,053 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 2,753
W celu realizacji kluczowych zadań proponuje się 5 członków personelu wewnętrznego (dwóch pracowników zatrudnionych na czas określony i trzech pracowników kontraktowych). Potrzebna jest specjalna pula zasobów na potrzeby systemu e-CODEX, aby uniknąć konkurowania o zasoby związane z działaniami z zakresu spraw wewnętrznych. Zainteresowane strony z państw członkowskich są szczególnie wrażliwe na kwestię zagwarantowania przydzielenia specjalnych zasobów do systemu e-CODEX.
Z pomocą zewnętrznych usługodawców zasoby te pozwolą zarządzać utrzymaniem istniejącego systemu, dalszym rozwojem systemu e-CODEX oraz stopniowym rozszerzaniem wsparcia w ramach e-CODEX na potrzeby procedur prawnych w dziedzinie współpracy sądowej w tempie jednej lub dwóch rocznie, w zależności od stopnia złożoności.
Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowe EPC) – plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa
zaszeregowania 2021 r.
2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.
AD (pracownik zatrudniony na czas
określony)
0 0 2 2 2 2 2
SUMA CAŁKOWITA 0 0 2 2 2 2 2
Szacunkowy wpływ na personel (dodatkowy) – personel zewnętrzny
Personel kontraktowy 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.
Grupa funkcyjna IV 0 250 3 3 3 3 3
Ogółem 0 2 3 3 3 3 3
W związku z oczekiwanym przyjęciem rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2022 r.
konieczne będzie zakończenie rekrutacji kluczowego personelu do dnia 1 stycznia 2023 r., a pozostałego personelu do dnia 1 lipca 2023 r. Kluczowy personel będzie pracował w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 1 lipca 2023 r. w celu zapewnienia udanego przejęcia systemu e-CODEX od konsorcjum państw członkowskich zarządzających systemem e-CODEX. Począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. Agencja stanie się całkowicie odpowiedzialna za wszystkie działania określone w art. 6 rozporządzenia.
Podsumowanie dla DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
– Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.
– Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:
Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) w centrali i w biurach
przedstawicielstw Komisji 1 1 1 1 1 1
w delegaturach badania naukowe
Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) – CA, LA, SNE, INT i JED 51
50 Stan na dzień 1 września 2022 r.
51 CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JPD = młodszy specjalista w delegaturze.
Dział 7
Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.
Opis zadań do wykonania:
Urzędnicy i pracownicy
zatrudnieni na czas określony Pracownicy DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów będą zaangażowani w zarządzanie polityką w zakresie prac prowadzonych przez eu-LISA, w ich monitorowanie, jak również w przygotowanie niezbędnych aktów wykonawczych przewidzianych w rozporządzeniu (2022 r.).
W szczególności, jeżeli chodzi o system e-CODEX:
– określanie, wdrażanie i koordynację aspektów operacyjnych i politycznych działalności Agencji;
– analizę i komentowanie wszystkich pism przedłożonych Grupie Doradczej ds. e-CODEX, Komisji ds. Zarządzania Programem oraz, w stosownych przypadkach, zarządowi eu-LISA;
– przygotowywanie uczestnictwa w posiedzeniach Grupy Doradczej ds. e-CODEX i zarządu, uczestnictwo w tych posiedzeniach i prowadzenie działań następczych w związku ze sprawozdaniami z postępów w ramach posiedzeń;
– sporządzanie projektów aktów prawnych (aktów wykonawczych), sprawdzanie i korygowanie pism wydawanych przez Agencję pod kątem ograniczeń prawnych, technicznych i budżetowych;
– przyczynianie się do planowania działań Agencji (dokument programowy) oraz zapewnianie ich spójności z priorytetami politycznymi i zgodności z mandatem Agencji;
– w stosownych przypadkach śledzenie różnych forów (dotyczących zarządzania lub technicznych) Agencji i uczestnictwo w nich oraz przedstawianie stanowiska Komisji.
Personel zewnętrzny
52 W ramach pułapu cząstkowego na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
3.2.4. Udział osób trzecich w finansowaniu Wniosek/inicjatywa:
– nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich
– przewiduje współfinansowanie ze strony osób trzecich szacowane zgodnie z poniższymi szacunkami:
Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)
Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 OGÓŁEM
Określić organ współfinansujący OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem