WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (DOTYCZY ZESPOŁU
PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO) obsługa finansowa DF
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 3046/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1507/2016
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. ze zm.
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po
zmianach Dysponent
1 2 3 4 5 6 7 8 9
WYDATKI OGÓŁEM 1 088 528 284,67 2 470 828,24 - 47 503 080,00 1 043 496 032,91
010 Rolnictwo i łowiectwo 131 971 779,69 273 422,24 - 1 063 257,00 131 181 944,93
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 24 396 941,00 134 650,00 - 134 650,00 24 396 941,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 50 000,00 3 940,00 0,00 53 940,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 222 200,00 48 699,00 0,00 11 270 899,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 883 000,00 0,00 - 52 699,00 830 301,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 963 920,00 23 000,00 0,00 1 986 920,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 152 000,00 0,00 - 8 000,00 144 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 174 000,00 0,00 - 11 000,00 163 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 634 672,00 21 236,00 0,00 655 908,00
4260 Zakup energii 480 000,00 0,00 - 35 700,00 444 300,00
4270 Zakup usług remontowych 354 072,00 14 400,00 0,00 368 472,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 15 500,00 0,00 0,00 15 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 247 000,00 22 271,00 0,00 1 269 271,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 112 000,00 0,00 - 4 900,00 107 100,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 100,00 0,00 0,00 100,00
Wydatki budŜetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garaŜowe 40 600,00 0,00 - 220,00 40 380,00
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 31 500,00 0,00 - 3 250,00 28 250,00
4420 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 7 573,00 0,00 0,00 7 573,00
4430 RóŜne opłaty i składki 111 984,00 0,00 - 2 750,00 109 234,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 316 473,00 0,00 0,00 316 473,00
4480 Podatek od nieruchomości 125 900,00 0,00 - 2 192,00 123 708,00
4520 Opłaty na rzecz budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego 72 000,00 0,00 - 8 376,00 63 624,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00 0,00 - 700,00 300,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 2 500,00 1 104,00 0,00 3 604,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej 58 000,00 0,00 - 4 863,00 53 137,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych 5 499 647,00 0,00 0,00 5 499 647,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych 197 000,00 0,00 0,00 197 000,00
6220
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
285 058,00 0,00 0,00 285 058,00
6230
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
351 242,00 0,00 0,00 351 242,00
01008 Melioracje wodne 53 136 148,00 0,00 - 866 060,00 52 270 088,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości
41 909,00 0,00 0,00 41 909,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W POZNANIU) obsługa finansowa DF 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 5 161,00 0,00 0,00 5 161,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 59 840,00 0,00 0,00 59 840,00
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe 2 761,00 0,00 0,00 2 761,00
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości
2 457,00 0,00 0,00 2 457,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W POZNANIU) obsługa finansowa DF 4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej 501,00 0,00 0,00 501,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych 7 026 000,00 0,00 - 866 060,00 6 159 940,00
PROW - Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 13 328,00 0,00 0,00 13 328,00
Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zwroty
13 328,00 0,00 0,00 13 328,00
6667
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
13 328,00 0,00 0,00 13 328,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (DOTYCZY WIELKOPOLSKIEGO ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W POZNANIU) obsługa finansowa DF WRPO - Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny 2014-2020 11 605 454,00 0,00 0,00 11 605 454,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oś Priorytetowa 4. Środowisko 11 605 454,00 0,00 0,00 11 605 454,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych 9 868 238,00 0,00 0,00 9 868 238,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych 1 737 216,00 0,00 0,00 1 737 216,00
01009 Spółki wodne 2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
2830
Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
2 000 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 338 000,00 60 000,00 - 60 000,00 5 338 000,00 obsługa finansowa DA PROW - Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 5 338 000,00 60 000,00 - 60 000,00 5 338 000,00
Pomoc Techniczna 5 338 000,00 60 000,00 - 60 000,00 5 338 000,00
2008
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205
536 352,00 0,00 0,00 536 352,00 DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205
306 571,00 0,00 0,00 306 571,00
2058
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
40 436,00 0,00 0,00 40 436,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
23 113,00 0,00 0,00 23 113,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 388 406,00 0,00 0,00 1 388 406,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 793 594,00 0,00 0,00 793 594,00
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 071,00 0,00 0,00 194 071,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 929,00 0,00 0,00 110 929,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 427,00 0,00 0,00 270 427,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 573,00 0,00 0,00 154 573,00
4128 Składki na Fundusz Pracy 38 178,00 0,00 0,00 38 178,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 21 822,00 0,00 0,00 21 822,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 82 719,00 0,00 0,00 82 719,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 47 281,00 0,00 0,00 47 281,00
4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 114 534,00 0,00 0,00 114 534,00
4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia 65 466,00 0,00 0,00 65 466,00
4228 Zakup środków Ŝywności 12 726,00 0,00 - 3 181,00 9 545,00
4229 Zakup środków Ŝywności 7 274,00 0,00 - 1 819,00 5 455,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
4308 Zakup usług pozostałych 592 525,00 38 177,00 0,00 630 702,00
4309 Zakup usług pozostałych 339 003,00 21 823,00 0,00 360 826,00
4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 19 089,00 0,00 - 19 089,00 0,00
4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 10 911,00 0,00 - 10 911,00 0,00
4418 PodróŜe słuŜbowe krajowe 38 178,00 0,00 - 9 544,00 28 634,00
4419 PodróŜe słuŜbowe krajowe 21 822,00 0,00 - 5 456,00 16 366,00
4428 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 25 452,00 0,00 - 6 363,00 19 089,00
4429 PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 14 548,00 0,00 - 3 637,00 10 911,00
4438 RóŜne opłaty i składki 4 455,00 0,00 0,00 4 455,00
4439 RóŜne opłaty i składki 2 545,00 0,00 0,00 2 545,00
4708 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej 25 452,00 0,00 0,00 25 452,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu słuŜby cywilnej 14 548,00 0,00 0,00 14 548,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budŜetowych 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 36 647 443,00 0,00 0,00 36 647 443,00
aaaaa 36 647 443,00 0,00 0,00 36 647 443,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA
MIENIEM W POZNANIU
4300 Zakup usług pozostałych 192 000,00 0,00 0,00 192 000,00
6230
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6 810 864,00 0,00 0,00 6 810 864,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
25 688 471,00 0,00 0,00 25 688 471,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych 3 941 108,00 0,00 0,00 3 941 108,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU
01078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6 982 233,00 0,00 0,00 6 982 233,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych 6 982 233,00 0,00 0,00 6 982 233,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU
01095 Pozostała działalność 3 471 014,69 78 772,24 - 2 547,00 3 547 239,93
2360
Dotacje celowe z budŜetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego
200 000,00 0,00 0,00 200 000,00
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
391 993,00 0,00 0,00 391 993,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2800
Dotacja celowa z budŜetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
59 000,00 0,00 0,00 59 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 700,00 0,00 0,00 62 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 5 230,00 0,00 0,00 5 230,00
4300 Zakup usług pozostałych 265 666,00 0,00 - 2 547,00 263 119,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób fizycznych 177 733,69 76 225,24 0,00 253 958,93
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 0,00 2 547,00 0,00 2 547,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
2 297 007,00 0,00 0,00 2 297 007,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 11 685,00 0,00 0,00 11 685,00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
W POZNANIU
050 Rybołówstwo i rybactwo 806 000,00 0,00 0,00 806 000,00 obsługa finansowa DA
05011
Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
806 000,00 0,00 0,00 806 000,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
2014-2020 806 000,00 0,00 0,00 806 000,00
Pomoc Techniczna 806 000,00 0,00 0,00 806 000,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 458 687,00 0,00 0,00 458 687,00 DEPARTAMENT PROGRAMÓW
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 896,00 0,00 0,00 152 896,00
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 250,00 0,00 0,00 26 250,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 750,00 0,00 0,00 8 750,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 056,00 0,00 0,00 83 056,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 685,00 0,00 0,00 27 685,00
4128 Składki na Fundusz Pracy 11 757,00 0,00 0,00 11 757,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 3 919,00 0,00 0,00 3 919,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250,00 0,00 0,00 2 250,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 0,00 0,00 750,00
4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia 6 030,00 0,00 0,00 6 030,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4219 Zakup materiałów i wyposaŜenia 2 010,00 0,00 0,00 2 010,00
4308 Zakup usług pozostałych 14 875,00 0,00 0,00 14 875,00
4309 Zakup usług pozostałych 5 625,00 0,00 0,00 5 625,00
4368 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 345,00 0,00 0,00 345,00
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 115,00 0,00 0,00 115,00
4418 PodróŜe słuŜbowe krajowe 750,00 0,00 0,00 750,00
4419 PodróŜe słuŜbowe krajowe 250,00 0,00 0,00 250,00
150 Przetwórstwo przemysłowe 4 270 796,00 0,00 - 2 462 012,00 1 808 784,00
15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsiębiorczości 4 270 796,00 0,00 - 2 462 012,00 1 808 784,00
PO KL - Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 745 023,00 0,00 - 48 982,00 696 041,00