NA ROK 2020
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia ………. r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) i art. 211, 212, 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok.
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 68.773.845,87 zł, w tym:
1) dochody bieżące 65.210.411,76 zł;
2) dochody majątkowe 3.563.434,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:
1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8.048.297,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące 8.034.697,00 zł,
b) dochody majątkowe 13.600,00 zł;
2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.950,00 zł;
3) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.412.540,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące 1.165.749,00 zł,
b) dochody majątkowe 1.246.791,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.1.
§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 69.189.368,89 zł, tym:
1) wydatki bieżące 58.840.297,75 zł;
2) wydatki majątkowe 10.349.071,14 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmują:
1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 8.048.297,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 8.034.697,00 zł,
b) wydatki majątkowe 13.600,00 zł;
2) wydatki bieżące na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 77.950,00 zł;
3) dotacje udzielane z budżetu powiatu w wysokości 6.844.538,91 zł, w tym:
zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.
4) wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku w wysokości 10.349.071,14 zł, w tym:
a) zadania własne 3.054.924,00 zł,
b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 3.453.426,50 zł,
c) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.827.120,64 zł,
d) zadania zlecone 13.600,00 zł
zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 2.2.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (nadwyżka wydatków nad dochodami) w wysokości 415.523,02 zł, który sfinansowany zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.
§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w łącznej wysokości 487.631,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Przychodami budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 487.631,02 zł.
§ 6. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 72.108,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
2) celową w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 4.
§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
1) dochody 30.000,00 zł;
2) wydatki 30.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 995.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do:
1) samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie są przedsięwzięciami, a których realizacja w roku budżetowym i w latach
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadań związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi;
5) dokonywania zmian w wydatkach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach działu;
6) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grup wydatków w rozdziale.
§ 13. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Sławomir Sokołowski
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2020 r.
Dział Rozdział
§ Treść Plan
na 2020 rok
w tym:
dochody bieżące dochody majątkowe
Ogółem zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
010 Rolnictwo i łowiectwo
62 000,00 62 000,00 12 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
50 000,00 50 000,00 50 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
50 000,00 50 000,00 50 000,00
01095 Pozostała działalność
12 000,00 12 000,00 12 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
12 000,00 12 000,00 12 000,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
020 Leśnictwo 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 36 000,00 36 000,00 36 000,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów i nieruchomościami
402 565,00 402 565,00 247 082,00 155 483,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
155 483,00 155 483,00 155 483,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
246 750,00 246 750,00 246 750,00 i kartografii
1 230 000,00 1 230 000,00 820 000,00 250 000,00 160 000,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
250 000,00 250 000,00 250 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
160 000,00 160 000,00 160 000,00
71015 Nadzór budowlany 423 210,00 423 210,00 3 269,00 419 941,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
200,00 200,00 200,00
0970 Wpływy z różnych
dochodów 3 069,00 3 069,00 3 069,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
419 941,00 419 941,00 419 941,00
750 Administracja publiczna
513 654,00 513 654,00 94 000,00 125 704,00 15 550,00 278 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
115 204,00 115 204,00 115 204,00 oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
5 000,00 5 000,00 5 000,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
1 000,00 1 000,00 1 000,00
0970 Wpływy z różnych
dochodów 80 000,00 80 000,00 80 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
278 400,00 278 400,00 278 400,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
10 500,00 10 500,00 10 500,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4 575 450,00 4 561 850,00 3 950,00 4 557 900,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 600,00
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
4 561 450,00 4 547 850,00 3 950,00 4 543 900,00 13 600,00 13 600,00
Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach
3 950,00 3 950,00 3 950,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
4 543 900,00 4 543 900,00 4 543 900,00
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
13 600,00 13 600,00 13 600,00
75414 Obrona cywilna 14 000,00 14 000,00 14 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
14 000,00 14 000,00 14 000,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
198 000,00 198 000,00 198 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
29 557 455,00 29 557 455,00 29 557 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
2 265 443,00 2 265 443,00 2 265 443,00
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
35 443,00 35 443,00 35 443,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
600 000,00 600 000,00 600 000,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat
za koncesje i licencje
30 000,00 30 000,00 30 000,00
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
150 000,00 150 000,00 150 000,00
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochodowego od osób fizycznych
26 992 012,00 26 992 012,00 26 992 012,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
300 000,00 300 000,00 300 000,00
758 Różne rozliczenia 13 076 357,00 13 076 357,00 13 076 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu subwencji ogólnej dla powiatów
256 028,00 256 028,00 256 028,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
256 028,00 256 028,00 256 028,00
75814 Różne rozliczenia finansowe
60 000,00 60 000,00 60 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
60 000,00 60 000,00 60 000,00
75832 Część 1 285 855,00 1 285 855,00 1 285 855,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
dla powiatów 2920 Subwencje ogólne
z budżetu państwa 1 285 855,00 1 285 855,00 1 285 855,00
801 Oświata i wychowanie
124 005,23 124 005,23 14 888,00 0,00 62 400,00 0,00 46 717,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80115 Technika 14 271,00 14 271,00 14 271,00
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
8 150,00 8 150,00 8 150,00
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
208,00 208,00 208,00
0690 Wpływy z różnych
opłat 72,00 72,00 72,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 750,00 2 750,00 2 750,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
70,00 70,00 70,00
0970 Wpływy z różnych
dochodów 5 050,00 5 050,00 5 050,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
w Koluszkach 0610 Wpływy z opłat
egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
338,00 338,00 338,00
0690 Wpływy z różnych
opłat 89,00 89,00 89,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 130,00 5 130,00 5 130,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
617,00 617,00 617,00
0610 Wpływy z opłat 52,00 52,00 52,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych
opłat
81,00 81,00 81,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
62 400,00 62 400,00 62 400,00
"My way, My future - praktyki zawodowe w Grecji"
46 717,23 46 717,23 46 717,23
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
44 049,68 44 049,68 44 049,68
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 667,55 2 667,55 2 667,55
851 Ochrona zdrowia 1 082 700,00 1 082 700,00 0,00 1 082 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1 082 700,00 1 082 700,00 1 082 700,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
2 338 656,00 2 338 656,00 2 338 656,00
Dom Pomocy
Społecznej w Lisowicach
1 747 939,00 1 747 939,00 1 747 939,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6 363,00 6 363,00 6 363,00
0830 Wpływy z usług 1 736 251,00 1 736 251,00 1 736 251,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Społecznej w Wiśniowej Górze
4 701 640,00 4 701 640,00 4 701 640,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
z pozostałych odsetek
0970 Wpływy z różnych
dochodów 981,00 981,00 981,00
85203 Ośrodki wsparcia 75 900,00 75 900,00 75 900,00
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
3 900,00 3 900,00 3 900,00 pomocy rodzinie
23 900,00 23 900,00 23 900,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
586 479,14 586 479,14 586 479,14
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
347 332,28 347 332,28 347 332,28
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
20 431,32 20 431,32 20 431,32
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 119 293,45 1 119 293,45 1 119 293,45
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
65 799,57 65 799,57 65 799,57
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
- przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
2 303 043,11 2 303 043,11 2 303 043,11
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
542 372,00 542 372,00 144 326,00 372 225,00 0,00 25 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
25 821,00 25 821,00 25 821,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
25 821,00 25 821,00 25 821,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
między jednostkami samorządu otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
372 225,00 372 225,00 372 225,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
400,00 400,00 400,00
85324 Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty
3 510,00 3 510,00 3 510,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
za częstotliwości 0690 Wpływy z różnych
opłat 35 000,00 35 000,00 35 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek ośrodki szkolno -wychowawcze
59 157,00 59 157,00 59 157,00
Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Koluszkach
59 157,00 59 157,00 59 157,00
0830 Wpływy z usług 3 295,00 3 295,00 3 295,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
80,00 80,00 80,00
0970 Wpływy z różnych
dochodów 55 782,00 55 782,00 55 782,00
85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
325,00 325,00 325,00
Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach
325,00 325,00 325,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Koluszkach
194 804,00 194 804,00 194 804,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychoraz innych umów o podobnym charakterze
194 804,00 194 804,00 194 804,00
855 Rodzina 2 052 588,00 2 052 588,00 528 316,00 822 744,00 0,00 701 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny 37 711,00 37 711,00 37 711,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
37 711,00 37 711,00 37 711,00
85508 Rodziny zastępcze 1 951 301,00 1 951 301,00 464 740,00 785 033,00 701 528,00
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane
785 033,00 785 033,00 785 033,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
701 528,00 701 528,00 701 528,00
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
464 740,00 464 740,00 464 740,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
63 576,00 63 576,00 63 576,00
Dział Rozdział zleconych jst
ustawami
z organami administracji
rządowej
w drodze umów
lub porozumień
z jst
środki na zadania
bieżące zleconych jst
ustawami
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących
63 576,00 63 576,00 63 576,00
900 Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska
30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
30 000,00 30 000,00 30 000,00
0690 Wpływy z różnych
opłat 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Ogółem 68 773 845,87 65 210 411,76 53 711 464,00 8 034 697,00 77 950,00 1 165 749,00 2 220 551,76 3 563 434,11 0,00 0,00 2 303 043,11 1 246 791,00 0,00 13 600,00
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia
PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2020 r.
Klasyfikacja budżetowa
Nazwa zadania i podmiot Plan finansowy na 2020 r.
Dział Rozdział
§
1 2 3 4 5
I. DOCHODY BIEŻĄCE
710 Działalność usługowa 160 000,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 160 000,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
160 000,00
w tym:
gmina Rzgów 80 000,00
"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"
80 000,00
gmina Tuszyn 80 000,00
"Funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie"
80 000,00
750 Administracja publiczna 278 400,00
75020 Starostwa powiatowe 278 400,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
278 400,00
w tym:
gmina Koluszki 156 400,00
"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" 93 400,00 "Dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów" 22 000,00 "Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się
w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łodzi"
29 000,00
"Pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32 na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód w Koluszkach"
12 000,00
gmina Rzgów 100 000,00
"Dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej" 60 000,00 "Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie"
40 000,00
gmina Tuszyn 22 000,00
"Funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Miasta w Tuszynie"
22 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 821,00
Nazwa zadania i podmiot
na 2020 r.
Dział Rozdzia
§
1 2 3 4 5
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 25 821,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
25 821,00
w tym:
powiat tomaszowski 25 821,00
855 Rodzina 701 528,00
85508 Rodziny zastępcze 701 528,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
701 528,00
w tym:
powiat brzeziński 12 624,00
powiat krakowski 14 728,00
powiat pabianicki 38 122,00
powiat skierniewicki 12 522,00
powiat świecki 29 650,00
powiat tomaszowski 10 022,00
powiat zgierski 87 111,00
miasto Łódź 470 501,00
miasto Wrocław 26 248,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 1 165 749,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE
600 Transport i łączność 1 246 791,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 246 791,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 246 791,00